| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 669.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 06(SEIS) BD 10K, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2005 | 2268.70 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2005 | 1051.91 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 309.07 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2005 | 199.23 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2005 | 106.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2005 | 5448.03 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2005 | 2710.23 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2005 | 1242.07 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2005 | 16262.98 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2005 | 13.44 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2005 | 77.30 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2005 | 221.91 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 607.77 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2005 | 800.48 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2005 | 55.61 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2005 | 1820.00 | 00000000000000 | VERA LÚCIA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2005 | 945.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PAIF - PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2005 | 55.59 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2005 | 187.80 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2005 | 400.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 7842.66 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2005 | 1665.23 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2005 | 4068.97 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2005 | 106.51 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2005 | 329.21 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2005 | 1408.00 | 24214579000153 | JOSÉ WILSON ALVES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE BANDAS EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE REIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2005 | 13500.00 | 00029467401886 | JOSÉ VILTOMAR NERI DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CHEIRO DE MENINA, PARA A REALIZAÇÃO DE UM SHOW EM PRAÇA PÚBLICA POR 3:30 HORAS INTERRUPTAS, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE REIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2005 | 1700.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2005 | 41.77 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2005 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A INFORMES NO JORNAL "O INFORMATO" DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2005 | 3867.22 | 00000000000000 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF. | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DE CONVÊNIO COM A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2005 | 788.84 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 E CAMIONETA D-20 DE PLACA MOU 4430, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2005 | 365.69 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2005 | 250.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2005 | 6451.48 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA CRECHE FAGNER MONTEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2005 | 2977.65 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2005 | 300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2005 | 5452.00 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO REALIZADA EM ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE VALAS PARA DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2005 | 2380.00 | 00007098650404 | HOSP SERV | VALOR REFERENTE A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA LAVANDERIA INDUSTRIAL E CONSERTOS E REVISÕES EM TODO O EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2005 | 3171.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2005 | 2482.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2005 | 635.53 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2005 | 5930.00 | 00000000000000 | FAGNER FONSECA DE ATHAYDE | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2005 | 457.50 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2005 | 11232.84 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2005 | 440.10 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2005 | 3.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2005 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2005 | 47.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2005 | 365.22 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2005 | 171.92 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2005 | 260.00 | 00004400813436 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA MOTA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MÁRCIA DANTAS DE FIGUEIRÊDO SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2005 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2005 | 260.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA OLIVEIRA GOMES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2005 | 260.00 | 00004471526456 | MARIA DE LOURDES S. FREIRE | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA CLAUDILENE DA SILVEIRA LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2005 | 53.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2005 | 53.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2005 | 43.00 | 00097961710400 | ANTÔNIO GOMES DA C. S. NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2005 | 180.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2005 | 95.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE SE DESLOCAM A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O DITRITO DE SANTA Mª GORETE PARA REALIZAREM SEU TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2005 | 260.00 | 00004968100493 | LINDAURA MARINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2005 | 1490.19 | 00065151852434 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2005 | 796.83 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2005 | 1344.85 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2005 | 48.00 | 09227786000159 | RÁDIO ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2005 | 90.17 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2005 | 203.87 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2005 | 482.67 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2005 | 260.00 | 00001883834414 | GERALDA ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFEITANDO UM BOLO, QUE FOI DISTRIBUIDO COM A POPULAÇÃO NO DIA DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2005 | 260.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2005 | 870.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2005 | 55.56 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO CÉU FERREIRA ALVES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2005 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2005 | 276.83 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2005 | 1226.40 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO DA VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2005 | 813.76 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2005 | 813.76 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Feliz | Melhoramento e recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2005 | 711.53 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA O MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, COM A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NA RUA PEDRO SIMÕES, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2005 | 8708.41 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, PERTENCENTES AOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2005 | 4140.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | VALOR REFERENTE A 46 HORAS DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, REALIZANDO CONSERTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO MORÃO AO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2005 | 260.00 | 00002977903402 | MARIA DA SILVA MARTINS | COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA ANDRÉ BATISTA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2005 | 260.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGIA DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ZACARIAS CORDEIRO DA CRUZ, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2005 | 2551.83 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MAURA NEVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SILMARA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2005 | 80.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2005 | 120.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2005 | 80.00 | 00004644328472 | JOAQUIM HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2005 | 55.56 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2005 | 213.30 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2005 | 171.84 | 00062937723420 | IANA MARIA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCINHOS, DESTINADOS A FORMATURA DO PRÉ-ESCOLAR FAGNER MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2005 | 180.00 | 00088543951453 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2005 | 285.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2005 | 22377.18 | 00000000000000 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2005 | 388.95 | 00000000000000 | LÚCIA DE FÁTIAM PEREIRA LUSTOSA E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2005 | 80.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR REFERENTE A SOLDAS, REAPERTO, CONFECÇÃO DE UMA MOLA E MÃO DE OBRA DO FEIXO COM O PARAFUSO DO CENTRO. REALIZADOS NO ÔNIBUES ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2005 | 3614.35 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2005 | 461.55 | 00000000000000 | MARLI DA SILVEIRA BATISTA E OUTROS. | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2005 | 1223.64 | 00000000000000 | CLAUDENOR DE O. SANTANA E OUTRO | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2005 | 100.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2005 | 85.00 | 10765196000169 | RÁDIO ITATIUNGA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE REIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 08/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2005 | 77.44 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2005 | 283.05 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2005 | 260.00 | 00003262531499 | ÂNGELA MARIA ALVES RIBEIRO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA ANTÔNIA SOARES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2005 | 260.00 | 00054503469487 | ANALIA DA SILVA GONÇALVES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉ-ESCOLAR FAGNER MORAIS MONTEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA LUZIA FERREIRA RAMALHO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2005 | 260.00 | 00006814377403 | DORALICE DAVI PEREIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM DAVI, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO CARMO DAVI PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2005 | 260.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2005 | 175.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2005 | 1243.31 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2005 | 0.44 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2005 | 1150.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | AQUISIÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO, ELECTROLUX, 10.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO, ELECTROLUX, 10.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2005 | 1300.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2005 | 950.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO COM A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2005 | 667.00 | 00093042272400 | ANTONIO ANDRÉ DE MENDONÇA | COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUBSTITUINDO OS MOTORISTAS MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA E JOSÉ ANDRE DE MARIA, QUE ENCONTRAM-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2005 | 260.00 | 00005360258438 | MARIA ISABEL SOARES DA ROCHA | COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUINDO A DIRETORA GERUSA NUNES COSTA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO MOTA DA SILVA | COMO INSTRUTOR, REALIZANDO CURSO DE POESIA PARA A TERCEIRA IDADE, QUE PARTICIPA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2005 | 320.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2005 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2005 | 1125.00 | 00003072435405 | ISABELA RODRIGUES DE M. LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2005 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2005 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2005 | 490.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2005 | 130.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2005 | 252.00 | 41154238000159 | BETO PEZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2005 | 213.10 | 05905051000186 | MADEIRART - COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA NO FOÇÃO E FOSSA SÉPTICA DO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL BARROS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2005 | 925.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E DE SOLDAS EM GERAL, REALIZADOS EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2005 | 270.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2005 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2005 | 1560.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2005 | 604.80 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2005 | 130.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLAS REALIZADOS NO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2005 | 115.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM UM VAZAMENTO E BOMBA INJETOR, DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2005 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2005 | 1570.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO DIFERENCIAL, EMBREAGEM E BOMBA D´ÁGUA, DO VEÍCULO D-20 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2005 | 1085.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2005 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2005 | 568.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2005 | 410.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2005 | 350.00 | 00073794694449 | MANOEL DIONÍSIO DA C. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2005 | 515.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVES DE N NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2005 | 211.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2005 | 284.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2005 | 342.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2005 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2005 | 405.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2005 | 484.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2005 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2005 | 175.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2005 | 250.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2005 | 491.50 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2005 | 549.78 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO (BIÓPSIAS) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2005 | 520.00 | 04119635000163 | GRÁFIVA E EDITORA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2005 | 385.00 | 04532250000123 | MEDTEC | CONSERTOS REALIZADOS NO ELETRO CARDIOGRAMA, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2005 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2005 | 260.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2005 | 425.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, EM RAZÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO SER EFETUADO POR ESTE BANCO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2005 | 462.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2005 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2005 | 770.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2005 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2005 | 1150.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2005 | 750.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2005 | 750.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2005 | 750.00 | 00004191115499 | EZUELMA ALVES RAMOS | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2005 | 750.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSEFA LOPES PEREIRA | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2005 | 750.00 | 00000000000000 | ADAILDO DE SOUZA BARROS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2005 | 750.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2005 | 750.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0005/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2005 | 2700.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REFORÇO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2005 | 260.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2005 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2005 | 357.60 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 2.384 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2005 | 2600.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CAMIONETA GM D-10, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2005 | 3446.40 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO GM CARAVAN MNE 0193 PB., GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2005 | 1652.41 | 00000000000000 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF. | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DE CONVÊNIO COM A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2005 | 1400.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET COM CARROÇÃO, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2005 | 1574.29 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, E O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2005 | 1100.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NAS CADEIRAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2005 | 1704.40 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2005 | 1270.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2005 | 4563.73 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2005 | 1344.00 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2005 | 2785.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2005 | 849.90 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO GM D-10 AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa das Águas | Ampliação de Barragens e Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2005 | 47196.85 | 04311199000120 | JBN - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PÚBLICO NA COMUNIDADE GARAPA.VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PÚBLICO NA COMUNIDADE GARAPA, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00392005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2005 | 2225.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2005 | 2397.77 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2005 | 955.66 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2005 | 3344.41 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2005 | 373.73 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2005 | 1324.39 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2005 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2005 | 2890.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO SEGURO TOTAL DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE A8 ESCOLAR 4X2, ANO DE FABRICAÇÃO 2002, MODELO 2003, PLACA MOU 4430, CHASSI 93PB05B303C008503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2005 | 3784.67 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPET. 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2005 | 1646.96 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPET. 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2005 | 1032.01 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2005 | 6724.29 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2005 | 2848.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2005 | 5891.19 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2005 | 2262.40 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPET. 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2005 | 66.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2005 | 132.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2005 | 165.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2005 | 264.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 08(OITO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2005 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2005 | 900.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2005 | 640.00 | 04248101000137 | VAREJÃO DA LIMPEZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BASE PARA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2005 | 494.19 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2005 | 9573.93 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | DESKTOP INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2005 | 2496.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2005 | 3188.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2005 | 635.53 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2005 | 6269.49 | 00000000000000 | FAGNER FONSECA DE ATHAYDE | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | INCENTIVO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2005 | 457.50 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2005 | 1145.76 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2005 | 1300.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2005 | 276.83 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOTADA NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2005 | 10730.67 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2005 | 480.04 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2005 | 245.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2005 | 100.00 | 00050466062400 | ALDENOR FERREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO REALIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2005 | 200.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA O SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2005 | 260.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2005 | 220.00 | 00088543951453 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2005 | 180.00 | 00095381716400 | ANTÔNIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2005 | 42.10 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PORTAS DAS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/02/2005 | 53.76 | 00000000000000 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DAS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/02/2005 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2005 | 1300.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2005 | 1300.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2005 | 796.83 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2005 | 1300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2005 | 1490.19 | 00065151852434 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2005 | 1351.14 | 00000000000000 | FGTS-BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2005 | 260.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2005 | 870.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/02/2005 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/02/2005 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2005 | 276.83 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2005 | 1300.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2005 | 2551.83 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2005 | 180.00 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A FILMAGENS DE EVENTOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2005 | 260.00 | 00056582641700 | ESMERALDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2005 | 180.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2005 | 200.00 | 00001205983457 | AUZENI FERNANDES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2005 | 120.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2005 | 200.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RAMOS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2005 | 161.70 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, AÇUCAR SUGGAR E ANILINA GEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2005 | 8659.91 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2005 | 260.00 | 00005478972436 | JOSÉ SILVA BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2005 | 260.00 | 00004003267443 | WILMA ALVES. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2005 | 127.00 | 00003227147459 | ERINALDO INÁCIO DE SOUZA | REALIZANDO CONSERTOS E ROÇO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2005 | 442.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2005 | 22377.18 | 00000000000000 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2005 | 561.29 | 00000000000000 | IZANICE MARIA DE LUCENA E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2005 | 7784.66 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2005 | 1300.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/02/2005 | 3614.35 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2005 | 1300.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2005 | 1223.64 | 00000000000000 | CLAUDENOR DE O. SANTANA E OUTRO | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2005 | 97.68 | 00000000000000 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO E CONSERTOS EM RADIADOR, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2005 | 40.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2005 | 1243.31 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2005 | 221.18 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2005 | 1610.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2005 | 400.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A ANIMAÇÃO DO CARNAVAL EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM A BANDA VIRAIS DO FORRÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2005 | 60.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA HÉLICE, DESTINADA AO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2005 | 84.14 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2005 | 155.77 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2005 | 196.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO REALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CARIRI A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2005 | 25.13 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2005 | 890.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMNTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE FAGNER MONTEIRO E CARLOS FREDERICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2005 | 183.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO TECIDOS, PANOS DE COPA, E JOGOS DE TOALHAS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2005 | 50.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CURSO DE HORTICULTURA E CIDADANIA NA ADOLESCÊNCIA (RELAÇÃO INTERPESSOAL) COM AULAS PRÁTICAS E TEÓRICAS, REALIZADO PARA ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2005 | 59.80 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2005 | 289.23 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2005 | 180.00 | 00000000000000 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA - 2º TENENTE | VALOR REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIO DESTA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO ANO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2005 | 78.74 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2005 | 1276.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A DUAS PARCELAS, DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE 64 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2005 | 425.30 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2005 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVERIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2005 | 759.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 5.060 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2005 | 1500.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GEORGE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA OM 0507 E MOQ 2123, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2005 | 326.21 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2005 | 155.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2005 | 260.00 | 00093042272400 | ANTONIO ANDRÉ DE MENDONÇA | COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2005 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2005 | 260.00 | 00005977544464 | JUCÉLIA LUCENA DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MÁRCIA DANTAS DE F. SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2005 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2005 | 1500.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2005 | 420.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2005 | 1125.00 | 00003072435405 | ISABELA RODRIGUES DE M. LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2005 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2005 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2005 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO MOTA DA SILVA | COMO INSTRUTOR, REALIZANDO CURSO DE POESIA PARA A TERCEIRA IDADE, QUE PARTICIPA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2005 | 260.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | COMO ELETRICISTA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO CÍCERO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2005 | 260.00 | 00005859915454 | JOSÉ ADAILTON R. DOS SANTOS | COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO GEILSON RIBEIRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Feliz | Melhoramento e recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2005 | 700.00 | 00066411807434 | DAMIÃO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A RETIRADA DE PEDRAS QUE OBSTRUIA A RUA GREGÓRIA SIMÕES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2005 | 274.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 02(DOIS) BD 10K, TABETÃO PACE HTH 200 GRS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2005 | 1920.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E OUTROS MATERIAS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2005 | 100.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVZ 1976 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2005 | 260.00 | 00005360258438 | MARIA ISABEL SOARES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A MATRÍCULAS REALIZADAS, EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2005 | 351.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2005 | 1470.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2005 | 1140.00 | 00013402644800 | FRANCISCO LOPES BERNARDO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2005 | 1145.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2005 | 1145.00 | 00000000000000 | EDNALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2005 | 1335.00 | 00000000000000 | ROMÃO M. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2005 | 220.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2005 | 880.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | ROMÃO M. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2005 | 1720.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2005 | 1900.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | EDNALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2005 | 1115.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2005 | 0.14 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2005 | 1314.60 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2005 | 195.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TANQUE DE COMBUSTÍVEL 40L BODA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2005 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2005 | 495.70 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2005 | 186.01 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2005 | 158.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2005 | 316.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2005 | 242.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2005 | 253.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2005 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2005 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2005 | 74.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2005 | 147.50 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2005 | 260.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2005 | 1560.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2005 | 525.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2005 | 525.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2005 | 1000.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO D. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO SONORA, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE REIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2005 | 59.80 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2005 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | VALOR REFERENTE A AULAS DE XADREZ DESTINADAS A ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2005 | 243.82 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2005 | 269.30 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2005 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2005 | 500.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2005 | 220.00 | 35506336000105 | OFICINA ZÉ PELADO | VALOR REFERENTE A REBOBINAMENTO REALIZADO EM UM MOTOR BOMBA 3/4 CV WEG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2005 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2005 | 550.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2005 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2005 | 1368.17 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCNETE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2005 | 3009.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2005 | 4816.80 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2005 | 1705.95 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE A COBERTURA E CONSERTOS REALIZADOS EM PNEUS, DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 FICHAS, DESTINADAS AS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2005 | 55.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RODAS, REALIZADAS NO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2005 | 1400.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET COM CARROÇÃO, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2005 | 511.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2005 | 1475.95 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2005 | 260.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2005 | 1390.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2005 | 3389.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2005 | 1415.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) VIAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA E 04(QUATRO) PASSAGENS DE PATOS A CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2005 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2005 | 770.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2005 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2005 | 1784.62 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E UMA DIFERENÇA DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2005 | 1246.35 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E DIFERENÇA DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2005 | 1246.35 | 00000000000000 | ADAILDO DE SOUZA BARROS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E DIFERENÇA DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2005 | 1246.35 | 00004191115499 | EZUELMA ALVES RAMOS | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E DIFERENÇA DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2005 | 1246.35 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E DIFERENÇA DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2005 | 1246.35 | 00000000000000 | JOSEFA LOPES PEREIRA | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E DIFERENÇA DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2005 | 1246.35 | 00000000000000 | LUIZ NUNES DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E DIFERENÇA DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2005 | 1246.35 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E DIFERENÇA DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2005 | 1246.35 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E DIFERENÇA DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2005 | 1637.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2005 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2005 | 840.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO COM A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2005 | 1094.40 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2005 | 3512.25 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VÉICULOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2005 | 99.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2005 | 132.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2005 | 165.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2005 | 99.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2005 | 4287.30 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., E ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA GM D-10 DE PLACA 0507 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2005 | 1449.70 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR CBT 1090 E O MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2005 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2005 | 6760.92 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS: S-10 DE PLACA MNM 4708 PB., MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO E O VEÍCULO D-10 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2005 | 1270.70 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2005 | 364.00 | 35419779000169 | CAGO PEÇAS ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2005 | 108.00 | 08585028000140 | O BORRACHOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2005 | 24.46 | 00000000000000 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF. | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DE CONVÊNIO COM A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2005 | 518.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2005 | 1.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2005 | 360.00 | 00037433210415 | MARIA DE LOURDES TRINDADE | COMO MONITORA DO CURSO DE BORDADO EM PONTO DE CRUZ, OFERECIDO A PESSOAS INTEGRANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2005 | 1500.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2005 | 175.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM UM VENTILADOR DE PAREDE COM REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM GERAL, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2005 | 450.00 | 00032319355472 | FÉLIX OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS CONSERTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2005 | 800.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2005 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/03/2005 | 1653.31 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2005 | 416.50 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS E AGULHAS DESTINADOS AO CURSO DE BORDADO EM PONTO DE CRUZ DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2005 | 700.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2005 | 1032.01 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPET. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2005 | 7653.00 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2005 | 3355.19 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2005 | 414.45 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 2.763 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2005 | 517.65 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFÍCIO ÚNICO, PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2005 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Encargos com o INSS-FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2005 | 2468.63 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPET. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2005 | 3766.03 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPET. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2005 | 3454.27 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPET. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2005 | 1356.55 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2005 | 4497.29 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPET. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2005 | 1634.78 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPET. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2005 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2005 | 900.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/03/2005 | 330.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/03/2005 | 9326.88 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/03/2005 | 40.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM UMA LINHA EXTERNA E INTERNA COM MATERIAL, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/03/2005 | 369.71 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/03/2005 | 594.51 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/03/2005 | 358.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S. A. | AQUISIÇÃO 10 PARES DE RÁDIOS MOTOROLA T4525, DESTINADOS AO PROGRAMA VIVER CULTURA DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO 10 PARES DE RÁDIOS MOTOROLA T4525, DESTINADOS AO PROGRAMA VIVER CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2005 | 442.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2005 | 1923.94 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO GERADO PELA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO PRONAF - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, PARA O TESOURO NACIONAL, NÃO UTILIZADO NO OBJETO DO CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2005 | 1243.31 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/03/2005 | 25308.33 | 00000000000000 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/03/2005 | 7814.66 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/03/2005 | 4542.76 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2005 | 1300.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2005 | 1300.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/03/2005 | 2735.64 | 00000000000000 | CLAUDENOR DE O. SANTANA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2005 | 260.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADJOVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, REALIZADO NO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2005 | 200.00 | 00003111862461 | LEONIZA DE JESUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE RETELHAMENTO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA E VERA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2005 | 260.00 | 00004271993441 | MARIA DAS DORES A DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DO CARMO, NO SÍTIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2005 | 13.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2005 | 1170.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2005 | 66.00 | 00000000000000 | RICARDO PORTO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PNEUS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2005 | 8257.91 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2005 | 260.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2005 | 3651.83 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/03/2005 | 1300.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2005 | 250.00 | 00005376721841 | JUVENAL ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2005 | 135.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/03/2005 | 260.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉDIO DA ADECS, ONDE FUNCIONA O REFORÇO ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EDNA SOARES DA SILVA E OUTRA | COMO BOLSISTAS ESTAGIÁRIOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2005 | 200.00 | 00030094160406 | CREUZA SIMÕES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2005 | 21.08 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2005 | 80.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PEDRO SIMÕES RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2005 | 200.00 | 00000081194498 | MARIA GORETE RODRIGUES DINIZ | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | ELISSANDRA Mª OLIVEIRA DE SOUZA E OUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2005 | 635.53 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2005 | 2413.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2005 | 3082.50 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | INCENTIVO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Programa e Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD/PPI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2005 | 276.83 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOTADA NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2005 | 457.50 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2005 | 1300.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2005 | 10696.01 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2005 | 469.17 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2005 | 97.48 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE SE DESLOCAM DESDE A SEDE ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/03/2005 | 13.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2005 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2005, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/03/2005 | 1300.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/03/2005 | 1300.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2005 | 906.83 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2005 | 1300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2005 | 1490.19 | 00000000000000 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2005 | 1356.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2005 | 260.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2005 | 870.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/03/2005 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/03/2005 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2005 | 276.83 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2005 | 160.50 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONSELHO DE SETENÇA E DEMAIS PARTICIPANTES DO TRIBUNAL DO JÚRI EM SESSÃO REALIZADA NO FÓRUM DA COMARCA DE TEIXEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/03/2005 | 159.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A REUNIÃO DOS VEREADORES REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2005 | 1500.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEFA LOPES PEREIRA | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00004191115499 | EZUELMA ALVES RAMOS | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAILDO DE SOUZA BARROS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2005 | 660.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2005 | 198.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2005 | 396.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2005 | 323.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2005 | 710.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA E UM PENU XAPURI LD 35, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2005 | 965.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 1000-20, DESTINADO A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2005 | 2750.00 | 00007098650404 | HOSP SERV | VALOR REFERENTE A CONSERTO GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANGUEIRAS DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA, E CONSERTOS EM UMA MESA DE PARTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2005 | 500.00 | 02975237000113 | DADO AUTO PEÇAS - AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/03/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | PEDRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2005 | 263.20 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2005 | 33.00 | 00088543951453 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2005 | 526.40 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2005 | 300.00 | 00062221205472 | MARCONILDO SIMÕES LUIZ | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2005 | 100.00 | 00025469427862 | JUDIVAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00001911131400 | WILMA NÓBREGA DE OLIVEIRA | MINISTRANDO CURSO DE CAPACITAÇÃO A INTEGRANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE COLETA, SELEÇÃO E DESTINAÇÃO AMBIENTAL CORRETA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/03/2005 | 260.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2005 | 852.90 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2005 | 1400.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET COM CARROÇÃO, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2005 | 939.50 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/03/2005 | 1498.40 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXAS E LAZZUDUR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/03/2005 | 1015.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2005 | 1100.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2005 | 738.75 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A ESCAVAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2005 | 150.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A PINTURA REALIZADA EM UMA PLACA NA ENTRADA DA CIDADE, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2005 | 250.00 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NO SÍTIO VERA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2005 | 1088.67 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/03/2005 | 2500.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LANTERNAGEM E PINTURA COM RECUPERAÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMA 1213 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2005 | 400.00 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TRIFASICA, E DE UM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA AS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/03/2005 | 468.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2005 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/03/2005 | 369.40 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNANDO DIÁRIOS DE CLASSE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/03/2005 | 355.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVZ, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2005 | 100.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Feliz | Melhoramento e recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2005 | 358.00 | 00066411807434 | DAMIÃO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | FABRICANDO MEIO FIO E PARALEPIPEDOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/03/2005 | 390.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/03/2005 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO MOTA DA SILVA | COMO INSTRUTOR, REALIZANDO CURSO DE POESIA PARA A TERCEIRA IDADE, QUE PARTICIPA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/03/2005 | 1125.00 | 00003072435405 | ISABELA RODRIGUES DE M. LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2005 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2005 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/03/2005 | 535.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA E 03(TRÊS) PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/03/2005 | 120.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2005 | 260.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUCILENE GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | COMO ADMINISTRADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVANEIDE MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/03/2005 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MÁRCIA DANTAS DE F. SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2005 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/03/2005 | 0.25 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2005 | 1500.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2005 | 260.00 | 00005381997418 | LUCILENE MARIA DE LUCENA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SEDE DA PREFEITURA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVANI MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2005 | 1087.70 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA FAZER PARTE DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2005 | 840.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO COM A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2005 | 92.00 | 04532250000123 | MEDTEC | CONSERTOS REALIZADOS EM APARELHOS DIVERSOS, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2005 | 110.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2005 | 2321.25 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2005 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/03/2005 | 100.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIAMENTO DE 02 FEIXOS TRASEIROS, BUCHA, PARAFUSO DE CENTRO E BRAÇADEIRA, DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2005 | 2253.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2005 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPORTES PARA ESCAPE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2005 | 26.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/03/2005 | 194.94 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/03/2005 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/03/2005 | 470.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1978, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/03/2005 | 67.98 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/03/2005 | 189.23 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/03/2005 | 481.80 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/03/2005 | 450.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/03/2005 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/03/2005 | 296.80 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/03/2005 | 58.16 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/03/2005 | 253.54 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/03/2005 | 514.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | VALOR REFERENTE A AULAS DE XADREZ DESTINADAS A ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/03/2005 | 3147.30 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/03/2005 | 407.09 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/03/2005 | 1405.40 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/03/2005 | 449.82 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO (BIÓPSIAS) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/03/2005 | 152.89 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/03/2005 | 476.97 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/03/2005 | 295.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/03/2005 | 147.50 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/03/2005 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/03/2005 | 53.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/03/2005 | 547.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/03/2005 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/03/2005 | 468.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/03/2005 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/03/2005 | 274.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/03/2005 | 158.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/03/2005 | 452.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/03/2005 | 260.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/03/2005 | 525.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/03/2005 | 111.36 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/03/2005 | 390.54 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/03/2005 | 806.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A UMA PARCELA, DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE 64 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/03/2005 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/03/2005 | 58.16 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2005 | 3966.50 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., E ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO D-10 AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2005 | 1373.52 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR CBT 1090 E O MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2005 | 551.69 | 08556755000189 | ALIPAN | FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2005 | 6562.87 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS, D-20 DE PLACA MNA 1213 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., ÔNIBUES ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., ÔNIBUES ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2005 | 2504.00 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON E AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D-7E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2005 | 439.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2005 | 1374.00 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O QUE REGE OS PARÂMETROS LEGAIS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2005 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2005 | 132.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2005 | 132.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2005 | 132.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2005 | 99.00 | 00004754902408 | ELÂNIA SIMÕES DE SOUZA | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2005 | 66.00 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS - PB., PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM BREJO DAS FREIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2005 | 66.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2005 | 99.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2005 | 165.00 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE BREJO DAS FREIRAS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2005 | 294.00 | 00045639450487 | ARLINDO ARAÚJO DE MEDEIROS | REALIZANDO MANUTENÇÃO E CONSERTOS NOS APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS VÍDEOS CASSETES E TELEVISORES, PERTENCENTES AS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2005 | 5.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2005 | 260.00 | 00004003267443 | WILMA ALVES. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2005 | 66.00 | 00000000000000 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CONSULTE - CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO I SEMINÁRIO DO PSF E GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO SERTÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2005 | 1200.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 140 (CENTO E QUARENTA) CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER PARTE DO FARDAMENTO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2005 | 1500.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DOIS) PNEUS 215/75 R 17,5, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000727 | 04/04/2005 | 783.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000728 | 04/04/2005 | 320.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIFA, DESTINADA AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000726 | 04/04/2005 | 1230.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/04/2005 | 936.05 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/04/2005 | 394.38 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000731 | 05/04/2005 | 4747.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/04/2005 | 1053.00 | 00000000000000 | NILSON NETO DE ARAÚJO MORAIS | VALOR REFERENTE A EXAMES OFTAMOLÓGICOS REALIZADOS EM INTEGRANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESPESA ESTA QUE FAZ PARTE DO PLANO DE TRABALHO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/04/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ, OFERECIDO A INTEGRANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/04/2005 | 360.00 | 00003363976402 | GERUZA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE EMBELEZAMENTO, OFERECIDO A INTEGRANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/04/2005 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/04/2005 | 1125.00 | 00003072435405 | ISABELA RODRIGUES DE M. LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/04/2005 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/04/2005 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/04/2005 | 900.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE EMBELEZAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/04/2005 | 1250.00 | 03319986000155 | VINELLY | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 VESTIDOS VARIADOS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/04/2005 | 3507.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A INTEGRANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/04/2005 | 150.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHAS E LINHAS, DESTINADAS AO CURSO DE CROCHÊ, REALIZADO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Encargos com o INSS-FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2005 | 1995.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPET. 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000740 | 08/04/2005 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/04/2005 | 475.50 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 3.170 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/04/2005 | 3508.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/04/2005 | 6699.36 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2005 | 1809.25 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2005 | 4254.54 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2005 | 495.16 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2005 | 434.00 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS REORGANIZANDO OS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2005 | 9542.68 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2005 | 5314.75 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2005 | 1641.08 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2005 | 39.52 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000752 | 12/04/2005 | 5693.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/04/2005 | 330.21 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/04/2005 | 10750.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA E OUTROS -PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/04/2005 | 696.00 | 00000000000000 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA CIDADE DE MÃE D´ÁGUA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/04/2005 | 1363.98 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 09, 10 E 11/1975, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/04/2005 | 1354.08 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 11 E 12/1975 E 01/1976, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/04/2005 | 1300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/04/2005 | 1490.19 | 00000000000000 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/04/2005 | 1300.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/04/2005 | 1300.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/04/2005 | 906.83 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/04/2005 | 125.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/04/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/04/2005 | 260.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/04/2005 | 870.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CÂMARA DESTE MUNICÍPIO EM DIAS DE REUNIÕES COM OS VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/04/2005 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/04/2005 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/04/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/04/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/04/2005 | 276.83 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Programa e Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD/PPI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/04/2005 | 1316.83 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/04/2005 | 2413.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/04/2005 | 3082.50 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/04/2005 | 5841.00 | 00000000000000 | PAULO RUFINO FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/04/2005 | 337.50 | 00000000000000 | LUCILENE GOMES DA SILVA | VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/04/2005 | 635.53 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/04/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | INCENTIVO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2005 | 457.50 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/04/2005 | 1300.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/04/2005 | 10358.51 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/04/2005 | 440.10 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/04/2005 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/04/2005 | 84.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/04/2005 | 115.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE SE DESLOCAM DESDE A SEDE ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/04/2005 | 95.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000759 | 15/04/2005 | 75000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA VETOR LTDA. | CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA CIDADE DE MÃE D´ÁGUA.VALOR REFERENTE A CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE MÃE D´ÁGUA PB., CONFORME CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DE ESPORTE E LAZER DE Nº 166060-24/04. | 00402005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2005 | 24403.22 | 00000000000000 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2005 | 482.59 | 00000000000000 | GERUSA NUNES COSTA E OUTRO | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/04/2005 | 7814.66 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/04/2005 | 1300.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2005 | 4981.81 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/04/2005 | 1300.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/04/2005 | 2185.64 | 00000000000000 | CLAUDENOR DE O. SANTANA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/04/2005 | 90.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ALEXSON B. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/04/2005 | 52.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/04/2005 | 260.00 | 00035039507453 | ANTÔNIO ALVES SANTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO ANTÔNIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ROMILDO GOMES DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/04/2005 | 200.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A PINTURA REALIZADA NA CRECHE CARLOS FREDERICO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000758 | 15/04/2005 | 1050.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/04/2005 | 1300.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/04/2005 | 3101.83 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/04/2005 | 80.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/04/2005 | 200.00 | 00013514685886 | JOÃO MATOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/04/2005 | 200.00 | 00004572011427 | MARIA JOSÉ DAVÍ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/04/2005 | 210.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/04/2005 | 228.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/04/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/04/2005 | 8130.41 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/04/2005 | 100.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/04/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/04/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/04/2005 | 1685.31 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000804 | 18/04/2005 | 1000.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000805 | 18/04/2005 | 200.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (BIFE E MOIDA), DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000806 | 18/04/2005 | 4256.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/04/2005 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN | FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/04/2005 | 519.14 | 00519107000140 | KOGRANJA AVÍCOLA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 173.04 KG. DE FRANGO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/04/2005 | 442.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/04/2005 | 170.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/04/2005 | 957.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/04/2005 | 945.40 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000809 | 19/04/2005 | 1516.55 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCNETE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2005 | 122.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2005 | 1340.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE A COBERTURA E CONSERTOS REALIZADOS EM PNEUS, DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2005 | 3900.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | VALOR REFERENTE A 52 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO AO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2005 | 260.00 | 00005381997418 | LUCILENE MARIA DE LUCENA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVANILDA MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR CBT 1974, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2005 | 474.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2005 | 120.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2005 | 238.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2005 | 527.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2005 | 310.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/04/2005 | 15000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | VER E ARRUMAR MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2005 | 391.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2005 | 456.00 | 00026660161880 | VANELZA MOURA RIBEIRO | COMO SUPERVISORA ESCOLAR, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO MOURA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000854 | 20/04/2005 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000855 | 20/04/2005 | 1100.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000856 | 20/04/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | EDNALDO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000857 | 20/04/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ROMÃO M. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000858 | 20/04/2005 | 1030.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000859 | 20/04/2005 | 775.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2005 | 15000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADAPTAÇÃO E REFORMA DE UM PRÉDIO PÚBLICO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000825 | 20/04/2005 | 1487.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000826 | 20/04/2005 | 1933.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000827 | 20/04/2005 | 1461.07 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA MARTINS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MÁRCIA DANTAS DE FIGUEIREDO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2005 | 260.00 | 00002492779483 | ALECSANDRO VITALINO DE SOUSA | COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO O FUNCIONÁRIO JOÃO EUDES DE ARAÚJO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2005 | 260.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA JUBERLITA LUCENA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2005 | 705.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO COM A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2005 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2005 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2005 | 1500.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2005 | 58.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2005 | 1363.33 | 00000000000000 | FGTS-BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2005 | 264.30 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TIRANDO FOTOCÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2005 | 525.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000852 | 20/04/2005 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/04/2005 | 190.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM BICO INJETOR, DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/04/2005 | 94.64 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/04/2005 | 400.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/04/2005 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/04/2005 | 285.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM DE PATOS A JOÃO PESSOA E 02(DUAS) PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/04/2005 | 2394.22 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/04/2005 | 415.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/04/2005 | 720.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE DANÇAS REGIONAIS, OFERECIDO A INTEGRANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRALA A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/04/2005 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 26 DE DEZEMBRO, COMPOSTA POR ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DE ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/04/2005 | 59.92 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/04/2005 | 324.63 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2005 | 260.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/04/2005 | 6480.00 | 00000000000000 | ELISSANDRA Mª OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES E ESTAGIÁRIOS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/04/2005 | 745.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/04/2005 | 150.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NOS BANCOS DA D-20., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/04/2005 | 248.35 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2005 | 89.98 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/04/2005 | 150.00 | 09227786000159 | RÁDIO ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000866 | 22/04/2005 | 685.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA FAZER PARTE DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/04/2005 | 1059.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECIBOS E CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/04/2005 | 260.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/04/2005 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/04/2005 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/04/2005 | 770.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/04/2005 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/04/2005 | 424.16 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/04/2005 | 119.63 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2005 | 806.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A UMA PARCELA, DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE 64 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2005 | 73.33 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/04/2005 | 1500.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/04/2005 | 1000.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEFA LOPES PEREIRA | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2005 | 1000.00 | 00004191115499 | EZUELMA ALVES RAMOS | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/04/2005 | 1000.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/04/2005 | 1000.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/04/2005 | 1000.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAILDO DE SOUZA BARROS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2005 | 201.77 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/04/2005 | 584.50 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2005 | 2785.00 | 00007098650404 | HOSP SERV | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DE DEZ CAMAS HOSPITALARES EM FERRO, CONFECÇÃO DE DEZ COLCHÕES EM ESPUMA ORTOPÉTICA E NAPA, E REVISÃO GERAL EM TODOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/04/2005 | 148.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/04/2005 | 168.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/04/2005 | 205.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/04/2005 | 337.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/04/2005 | 74.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/04/2005 | 53.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/04/2005 | 106.00 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/04/2005 | 800.00 | 00097961710400 | ANTÔNIO GOMES DA C. S. NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/04/2005 | 578.00 | 00037433504400 | JOSIAS ÁLVARES DE N NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/04/2005 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/04/2005 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/04/2005 | 200.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/04/2005 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/04/2005 | 500.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO (BIÓPSIAS) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/04/2005 | 516.64 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2005 | 404.42 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/04/2005 | 218.60 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/04/2005 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/04/2005 | 212.25 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/04/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/04/2005 | 397.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193 E MOQ 2123, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000930 | 25/04/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000931 | 25/04/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/04/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000932 | 25/04/2005 | 1400.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET COM CARROÇÃO, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/04/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2005 | 0.09 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/04/2005 | 854.70 | 00000000000000 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2005 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000946 | 29/04/2005 | 2320.80 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2005 | 33.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | 01(UMA) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2005 | 231.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2005 | 198.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2005 | 66.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2005 | 132.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2005 | 200.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS E LÂ VIVA, DESTINADOS AO CURSO DE CROCHÊ, OFERECIDO A INTEGRANTES QUE PARTICIPAM DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2005 | 239.48 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 1.597 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSAS APOSTILHAS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000944 | 29/04/2005 | 694.47 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000945 | 29/04/2005 | 6091.47 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS, D-20 DE PLACA MNA 1213 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., ÔNIBUES ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., ÔNIBUES ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2005 | 185.00 | 04248101000137 | VAREJÃO DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2005 | 1899.70 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR CBT 1090 E PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2005 | 1516.70 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL HIDRATADO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CARAVAN DE PLACA MME 0193 E ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO GM AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2005 | 150.00 | 09227786000159 | RÁDIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2005 | 528.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2005 | 2789.29 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON E PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Feliz | Melhoramento e recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/05/2005 | 6039.85 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONSERTOS EM CALÇAMENTO COM APLICAÇÃO DE PARALEPIPEDO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/05/2005 | 940.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOPOLIMERIZADOR E CANETA ATLANTE, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000971 | 06/05/2005 | 2934.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/05/2005 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/05/2005 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/05/2005 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2005 | 3650.08 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2005 | 6425.10 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2005 | 388.35 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 2.589 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2005 | 343.83 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2005 | 132.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2005 | 320.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL, DO PERÍODO DE 24/04/2005 A 24/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000988 | 10/05/2005 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2005 | 928.23 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2005 | 486.56 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2005 | 722.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE A COBERTURA DE 02 PNEUS 1.000 X 20 E CONSERTOS EM 04 PNEUS 1.000 X 20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000984 | 10/05/2005 | 932.32 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS ERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2005 | 636.50 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS ORGANIZANDO O ALMOXARIFADO, CATALOGANDO ARQUIVOS E TAMBÉM ESTOQUE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000989 | 10/05/2005 | 479.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2005 | 9576.42 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2005 | 854.70 | 00000000000000 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/05/2005 | 230.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 02(DOIS) BD 10K, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/05/2005 | 429.00 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2005 | 270.00 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO GRUPO ESCOLAR DO MUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2005 | 429.00 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/05/2005 | 270.00 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/05/2005 | 50.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 FLAUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/05/2005 | 10475.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA E OUTROS -PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/05/2005 | 2700.00 | 03469629000173 | SIS COMPUTER LTDA | AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR AMD SEPRON 2.200, 256 MB, HD 40 GB, FAX, GABINETE ATX, TECLADO, MAUSE, CAIXAS DE SOM, MONITOR 15 SAMSUNG, ESTABILIZADOR E IMPRESSORA LEXMARK LASER.AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR AMD SEPRON 2.200, 256 MB, HD 40 GB, FAX, GABINETE ATX, TECLADO, MAUSE, CAIXAS DE SOM, MONITOR 15 SAMSUNG, ESTABILIZADOR E IMPRESSORA LEXMARK LASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/05/2005 | 515.54 | 00000000000000 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF. | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/05/2005 | 31.20 | 00000000000000 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF. | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO OBJETO DO CONVÊNIO Nº 3228-02, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001003 | 17/05/2005 | 20000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADAPTAÇÃO E REFORMA DE UM PRÉDIO PÚBLICO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/05/2005 | 28785.89 | 00000000000000 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/05/2005 | 406.25 | 00000000000000 | VANUSA P. DINIZ E OUTROS. | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/05/2005 | 8859.13 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/05/2005 | 1430.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/05/2005 | 5588.35 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/05/2005 | 1430.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/05/2005 | 2296.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR DE O. SANTANA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/05/2005 | 65.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/05/2005 | 100.00 | 00071430911468 | JOAQUIM LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, REALIZADOS EM UMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/05/2005 | 300.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AURILÚCIA GUEDES DE LIMA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/05/2005 | 5226.02 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/05/2005 | 1641.08 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | INÊS BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/05/2005 | 150.00 | 00003698590492 | MARGARIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/05/2005 | 48.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/05/2005 | 150.00 | 00033940344842 | ZÉLIA TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/05/2005 | 150.00 | 00003365391428 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES DE S. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/05/2005 | 150.00 | 00004100128401 | LUCIANA DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/05/2005 | 200.00 | 00000081194498 | MARIA GORETE RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/05/2005 | 80.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/05/2005 | 1430.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/05/2005 | 3468.01 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/05/2005 | 120.00 | 00004488002412 | GILBERTO LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/05/2005 | 4420.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/05/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/05/2005 | 9093.95 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/05/2005 | 960.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/05/2005 | 1686.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/05/2005 | 945.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/05/2005 | 987.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/05/2005 | 200.00 | 00028787706415 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COM TROCA DE CANOS NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/05/2005 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/05/2005 | 699.08 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/05/2005 | 3082.50 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/05/2005 | 5841.00 | 00000000000000 | PAULO RUFINO FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/05/2005 | 371.25 | 00000000000000 | LUCILENE GOMES DA SILVA | VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/05/2005 | 2413.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Programa e Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD/PPI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/05/2005 | 1504.51 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/05/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | INCENTIVO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/05/2005 | 494.05 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/05/2005 | 1430.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/05/2005 | 10802.35 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/05/2005 | 481.10 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/05/2005 | 5475.05 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/05/2005 | 2458.62 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS MÉDICOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/05/2005 | 52.94 | 00000000000000 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/05/2005 | 256.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE SE DESLOCAM DESDE A SEDE ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/05/2005 | 94.00 | 00078938538400 | ELIETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANOS DE XIXI, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/05/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/05/2005 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/05/2005 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/05/2005 | 2344.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/05/2005 | 304.51 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Encargos com o INSS-FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/05/2005 | 1995.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/05/2005 | 1430.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/05/2005 | 1430.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/05/2005 | 997.51 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/05/2005 | 1430.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/05/2005 | 1646.71 | 00000000000000 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/05/2005 | 1240.50 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/05/2005 | 300.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/05/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/05/2005 | 1824.51 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/05/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/05/2005 | 405.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001065 | 19/05/2005 | 1018.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA FAZER PARTE DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001066 | 19/05/2005 | 1431.15 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001068 | 19/05/2005 | 1770.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/05/2005 | 216.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2005 | 320.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM BICO INJETOR, DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2005 | 248.90 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/05/2005 | 830.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2005 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2005 | 515.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2005 | 310.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2005 | 465.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/05/2005 | 868.63 | 00519107000140 | KOGRANJA AVÍCOLA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG. DE FRANGO E 93 BANDEIJAS DE OVOS, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/05/2005 | 1105.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA, 03(TRÊS) PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA E 05(CINCO) PASSAGENS DE PATOS A CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2005 | 120.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2005 | 259.93 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/05/2005 | 59.90 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/05/2005 | 280.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/05/2005 | 164.30 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/05/2005 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 26 DE DEZEMBRO, COMPOSTA POR ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DE ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2005 | 857.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2005 | 527.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001088 | 20/05/2005 | 3880.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E COLETES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/05/2005 | 190.58 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2005 | 93.91 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2005 | 185.00 | 00000000000000 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2005 | 300.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARGARIDA BARBOSA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/05/2005 | 280.00 | 00000000000000 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DE PARTIDAS REALIZADAS ENTRE EQUIPES QUE DISPUTAM CAMPEONATO PATROCINADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001122 | 20/05/2005 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/05/2005 | 410.00 | 00000000000000 | MARIA EDILMA DE S. RODRIGUES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA VANDERLUCE GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/05/2005 | 520.00 | 00057835373491 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE | COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA VANES CLEIDE LEITE MOTA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001131 | 20/05/2005 | 1190.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001132 | 20/05/2005 | 735.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001133 | 20/05/2005 | 1145.00 | 00000000000000 | EDNALDO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001134 | 20/05/2005 | 1155.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001135 | 20/05/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | ROMÃO M. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001069 | 20/05/2005 | 2534.75 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2005 | 662.78 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2005 | 545.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2005 | 250.00 | 04119635000163 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 FICHAS A, 1.000 REQUERIMENTOS DE EXAMES E 50 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS MÉDICO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2005 | 255.15 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 LENÇOIS DE SOLTEIRO ROYAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2005 | 352.80 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/05/2005 | 223.09 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/05/2005 | 500.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO (BIÓPSIAS) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2005 | 1330.50 | 40983017000120 | LARISSA TÊXTIL MODA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, LENÇÓIS, FRONHAS E PANOS DE COPA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2005 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2005 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUCILENE GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/05/2005 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2005 | 300.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO S. DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/05/2005 | 300.00 | 00093042272400 | ANTONIO ANDRÉ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/05/2005 | 630.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2005 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/05/2005 | 474.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/05/2005 | 316.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/05/2005 | 211.00 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/05/2005 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/05/2005 | 185.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2005 | 295.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2005 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/05/2005 | 465.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MÁRCIA DANTAS DE F. SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2005 | 652.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/05/2005 | 558.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2005 | 2432.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2005 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/05/2005 | 525.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001137 | 20/05/2005 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2005 | 700.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMES PUBLICITÁRIOS, VEINCULADOS NA REVISTA POLITICAS & NEGÓCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2005 | 500.70 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TIRANDO FOTOCÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2005 | 103.27 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2005 | 283.41 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2005 | 92.86 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2005 | 806.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A UMA PARCELA, DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE 64 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2005 | 1500.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2005 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2005 | 178.03 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2005 | 514.49 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2005 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/05/2005 | 550.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/05/2005 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEFA LOPES PEREIRA | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/05/2005 | 1000.00 | 00004191115499 | EZUELMA ALVES RAMOS | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/05/2005 | 1000.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/05/2005 | 1500.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAILDO DE SOUZA BARROS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/05/2005 | 1000.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/05/2005 | 1000.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/05/2005 | 1000.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/05/2005 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001152 | 23/05/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001151 | 23/05/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/05/2005 | 585.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | VALOR REFERENTE A RESTAURAÇÃO EM QUATRO VENTILADORES DE PAREDE: COM REBOBINAMENTO DE MOTOR, TROCA DE ROLAMENTOS E REVISÃO GERAL, RESTAURAÇÃO EM QUATRO VENTILADORES DE TETO: COM REBOBINAMENTO DE MOTOR TROCA DE ROLAMENTOS E REVISÃO GERAL, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/05/2005 | 4557.40 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 456 CAMISETAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001148 | 23/05/2005 | 398.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (BIFE E MOIDA), DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001149 | 23/05/2005 | 802.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/05/2005 | 2367.15 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/05/2005 | 300.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001150 | 23/05/2005 | 1400.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET COM CARROÇÃO, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001180 | 24/05/2005 | 2486.05 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/05/2005 | 300.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, PARA FAZER PARTE DE VIAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001183 | 24/05/2005 | 3000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/05/2005 | 600.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO COM A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/05/2005 | 660.00 | 00000000000000 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001181 | 24/05/2005 | 1126.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/05/2005 | 0.14 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/05/2005 | 571.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/05/2005 | 300.00 | 07369201000100 | CONSORTUR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO | VALOR REFERENTE À QUOTA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTÃO PARAIBANO, CONFORME O ART. 45 DO ESTATUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001070 | 27/05/2005 | 144.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2005 | 132.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001199 | 30/05/2005 | 6403.70 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS, D-20 DE PLACA MNA 1213 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., ÔNIBUES ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., ÔNIBUES ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2005 | 187.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR REFERENTE A LICENCIMANTO DO VÉICULO GM D-20 CUSTON, ANO 1996, COR VERDE, PLACA NMR 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2005 | 915.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2005 | 132.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2005 | 1660.40 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR CBT 1090 E PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2005 | 300.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS EM ELETRO-BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Feliz | Melhoramento e recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2005 | 1713.00 | 00070429979800 | JEDEÃO MARIANO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS DAS RUAS PROJETADA I AO LADO DO MÓDULO ESPORTIVO E RUA PROJETADA II POR TRÁS DO CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2005 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2005 | 1547.30 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507, E ÁLCCOL HIDRATADO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2005 | 165.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2005 | 198.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2005 | 165.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2005 | 132.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2005 | 66.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001200 | 30/05/2005 | 2198.75 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2005 | 3303.79 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON E PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2005 | 1018.00 | 05680243000131 | DP INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DP PATRIMONIO WINDOWS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/06/2005 | 4000.00 | 05132546000110 | PCA - PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO AMBIENTAL DA BARRAGEM PÚBLICA ESTREITO E CAITITU, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, LICENCIAMENTO AMBIENTAL SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001219 | 03/06/2005 | 3510.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001236 | 05/06/2005 | 19889.73 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA CIDADE DE MÃE D´ÁGUA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA CIDADE DE MÃE D´ÁGUA, CONFORME CARTA CONVITE 027/2005, CONTRATO CT. 166.060-24/04, CORRESPONDENTE A 2ª LIBERAÇÃO. | 00402005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2005 | 6130.35 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2005 | 1860.42 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2005 | 1051.75 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2005 | 5863.07 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2005 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/06/2005 | 3988.11 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/06/2005 | 6975.84 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Encargos com o INSS-FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2005 | 1995.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/06/2005 | 1017.05 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/06/2005 | 20.77 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS DE PROJETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001231 | 13/06/2005 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/06/2005 | 432.45 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 2.883 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001224 | 13/06/2005 | 350.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70 R 13 GPS2, DESTINADO A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/06/2005 | 462.28 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/06/2005 | 750.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE A COBERTURA DE 04 PNEUS 215 X 17.5 E CONSERTOS EM 03 PNEUS 215 X 17.5, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/06/2005 | 1380.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE A COBERTURA DE 05 PNEUS 1.000 X 20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/06/2005 | 0.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.343-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/06/2005 | 9722.17 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/06/2005 | 2682.50 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 304 CAMISETAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001237 | 14/06/2005 | 37710.27 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA CIDADE DE MÃE D´ÁGUA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA CIDADE DE MÃE D´ÁGUA, CONFORME CARTA CONVITE 027/2005, CONTRATO CT. 166.060-24/04, CORRESPONDENTE A 2ª LIBERAÇÃO. | 00402005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/06/2005 | 12.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | VALOR REFERENTE A ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/06/2005 | 3.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/06/2005 | 328.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/06/2005 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/06/2005 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/06/2005 | 8125.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/06/2005 | 30.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/06/2005 | 62.40 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO "ALDO XAVIER" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE CARTÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/06/2005 | 699.08 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/06/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/06/2005 | 5858.53 | 00000000000000 | PAULO RUFINO FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/06/2005 | 2413.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Programa e Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD/PPI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/06/2005 | 1504.51 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/06/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | INCENTIVO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/06/2005 | 494.05 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/06/2005 | 1430.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/06/2005 | 11602.35 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/06/2005 | 440.10 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/06/2005 | 74.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/06/2005 | 260.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE SE DESLOCAM DESDE A SEDE ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/06/2005 | 100.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/06/2005 | 297.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS COBERTAS DOS LEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/06/2005 | 1646.71 | 00000000000000 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/06/2005 | 1430.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/06/2005 | 1430.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/06/2005 | 1430.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/06/2005 | 997.51 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/06/2005 | 1240.50 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/06/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/06/2005 | 300.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/06/2005 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/06/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/06/2005 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/06/2005 | 2344.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/06/2005 | 304.51 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/06/2005 | 1430.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/06/2005 | 3468.01 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/06/2005 | 300.00 | 00004385103488 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVANILDA SIMÕES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/06/2005 | 820.00 | 03602540000133 | CLUBE DE XADREZ DE PATOS - PB. | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO, TRANSPORTE E ESTADIA DE ESTUDANTES, VINCULADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, QUE PARTICIPAM DE UM CAMPEONATO DE XADREZ, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/06/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/06/2005 | 9161.45 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/06/2005 | 5400.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA F. DE ARAÚJO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA, QUE EXECUTA SERVIÇOS E CONSERTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/06/2005 | 5400.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/06/2005 | 61.50 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/06/2005 | 1715.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 91 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/06/2005 | 3119.70 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/06/2005 | 1343.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/06/2005 | 2113.25 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/06/2005 | 28088.92 | 00000000000000 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/06/2005 | 987.94 | 00000000000000 | JOSILENE LUSTOSA DA SILVA E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/06/2005 | 8919.13 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/06/2005 | 5978.35 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/06/2005 | 1430.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/06/2005 | 1430.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/06/2005 | 2296.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR DE O. SANTANA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/06/2005 | 21.00 | 00089357256415 | IOLANDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS JUNINO (AVENTAIS E GRAVATAS), DESTINADOS A CRECHE FAGNER MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/06/2005 | 720.00 | 00050718096487 | RAIMUNDO NONATO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRAVAS DE METAL, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/06/2005 | 792.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/06/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/06/2005 | 1824.51 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/06/2005 | 55.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001297 | 20/06/2005 | 202.30 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001298 | 20/06/2005 | 1097.70 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001299 | 20/06/2005 | 1600.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2005 | 1048.00 | 00391511000181 | INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 16 BATAS E CALÇAS EM BRIM, 02 BATAS E 02 SAIAS EM BRIM, 06 BATAS BRANCAS, 10 AVENTAIS PÉROLA E 16 TÔCAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001302 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/06/2005 | 680.00 | 08556755000189 | ALIPAN | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001309 | 20/06/2005 | 21187.10 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADAPTAÇÃO E REFORMA DE UM PRÉDIO PÚBLICO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001306 | 20/06/2005 | 398.70 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001300 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001301 | 20/06/2005 | 3000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/06/2005 | 5300.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA E OUTROS -PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/06/2005 | 342.20 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/06/2005 | 527.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/06/2005 | 120.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/06/2005 | 415.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA LEOPOLDINA NEVES, ONDE FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/06/2005 | 534.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/06/2005 | 560.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/06/2005 | 1373.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/06/2005 | 122.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/06/2005 | 415.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS CONSERTOS REALIZADOS EM FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/06/2005 | 300.00 | 00004430966435 | GILIARDE DA SILVA COSTA | COMO COVEIRO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO RAIMUNDO PAULINO DA COSTA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/06/2005 | 300.00 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO PEREIRA DE ARRUDA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/06/2005 | 550.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DE PARTIDAS REALIZADAS ENTRE EQUIPES QUE DISPUTAM CAMPEONATO PATROCINADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/06/2005 | 338.90 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TIRANDO FOTOCÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001335 | 21/06/2005 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001336 | 21/06/2005 | 655.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001337 | 21/06/2005 | 940.00 | 00000000000000 | ROMÃO M. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001338 | 21/06/2005 | 1230.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001339 | 21/06/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | EDNALDO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001340 | 21/06/2005 | 1075.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001317 | 21/06/2005 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/06/2005 | 1500.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/06/2005 | 195.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA MARTINS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IRACI MORAIS DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/06/2005 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/06/2005 | 300.00 | 00093042272400 | ANTONIO ANDRÉ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/06/2005 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUCILENE GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DAVI DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/06/2005 | 353.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO IRANILDO SIMÕES RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/06/2005 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/06/2005 | 410.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001350 | 22/06/2005 | 1764.87 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001351 | 22/06/2005 | 1978.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/06/2005 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/06/2005 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/06/2005 | 770.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/06/2005 | 1500.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/06/2005 | 1000.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAILDO DE SOUZA BARROS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/06/2005 | 1000.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/06/2005 | 1000.00 | 00004191115499 | EZUELMA ALVES RAMOS | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/06/2005 | 1000.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEFA LOPES PEREIRA | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/06/2005 | 1000.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/06/2005 | 27.00 | 00002583074474 | RILDO OSMAN F. DE MORÃES | VALOR REFERENTE A 135 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/06/2005 | 0.11 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/06/2005 | 20.00 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO "ALDO XAVIER" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE CARTÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/06/2005 | 64.47 | 00000000000000 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AURILÚCIA GUEDES DE LIMA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/06/2005 | 135.89 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A PINTURA REALIZADA NA CRECHE CARLOS FREDERICO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001353 | 22/06/2005 | 1387.36 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/06/2005 | 18.00 | 05583036000169 | ESSENCIA PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CANETA LAVANDRRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/06/2005 | 90.00 | 00005376721841 | JUVENAL ANDRADE DIAS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/06/2005 | 88.50 | 00004488002412 | GILBERTO LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOÃO SIMÕES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO CABOCLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/06/2005 | 200.00 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/06/2005 | 200.00 | 00006278567482 | LUIZ LUSTOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/06/2005 | 180.00 | 00016682267827 | SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/06/2005 | 475.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/06/2005 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/06/2005 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/06/2005 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/06/2005 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/06/2005 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/06/2005 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/06/2005 | 1125.00 | 00003072435405 | ISABELA RODRIGUES DE M. LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/06/2005 | 1125.00 | 00003072435405 | ISABELA RODRIGUES DE M. LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/06/2005 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 26 DE DEZEMBRO, COMPOSTA POR ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DE ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/06/2005 | 625.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/06/2005 | 770.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) VIAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA E 03(TRÊS) PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/06/2005 | 59.92 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/06/2005 | 67.77 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/06/2005 | 300.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/06/2005 | 340.00 | 40980187000232 | K'ÁLCULUS - COMÉRCIO DE MÓVEIS E MAQ. P/ ESCRIT. | AQUISIÇÃO DE 04 MESAS COM GAVETAS, 01 CADEIRA GIRATÓRIA E 01 CADEIRA FIXA, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 MESAS COM GAVETAS, 01 CADEIRA GIRATÓRIA E 01 CADEIRA FIXA, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/06/2005 | 315.80 | 00000000000000 | ULISSES LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESTRADA DO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/06/2005 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/06/2005 | 350.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/06/2005 | 187.90 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/06/2005 | 180.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001435 | 23/06/2005 | 1400.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET COM CARROÇÃO, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/06/2005 | 700.00 | 05877678000170 | FRICAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/06/2005 | 198.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/06/2005 | 100.00 | 00009359026867 | SERVCAR | VALOR REFERENTE A ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGENS E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/06/2005 | 315.00 | 08323438000112 | OFICINA TÉCNICA CHAVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS EM 01 MIMIOGRÁFO A ÁLCOOL FACIT E 04 MÁQUINAS DE ESCREVER FACIT E OLIVETTI, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001436 | 23/06/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/06/2005 | 91.26 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/06/2005 | 213.39 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/06/2005 | 525.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/06/2005 | 225.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/06/2005 | 150.00 | 09227786000159 | RÁDIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/06/2005 | 700.00 | 00001022072404 | EVERTON TRINDADE DE A. VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO EM UM VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMW 9181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/06/2005 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/06/2005 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/06/2005 | 105.91 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/06/2005 | 421.09 | 00025086855420 | MARIA MADALENA DE S. COSTA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DESTINADA AO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE TEIXEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/06/2005 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/06/2005 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/06/2005 | 98.26 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/06/2005 | 238.71 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/06/2005 | 806.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A UMA PARCELA, DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE 64 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/06/2005 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/06/2005 | 389.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/06/2005 | 211.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/06/2005 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/06/2005 | 111.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSÉ VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/06/2005 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/06/2005 | 53.00 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/06/2005 | 53.00 | 00097961710400 | ANTÔNIO GOMES DA C. S. NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/06/2005 | 53.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/06/2005 | 952.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/06/2005 | 274.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/06/2005 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/06/2005 | 1055.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO COM A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/06/2005 | 1800.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO MÓDULO "B" DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/06/2005 | 551.96 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001413 | 23/06/2005 | 1680.60 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/06/2005 | 415.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/06/2005 | 368.00 | 00391511000181 | INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 CALÇAS EM BRIM E 08 CAMISAS COM COLARINHO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001416 | 23/06/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/06/2005 | 132.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/06/2005 | 132.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/06/2005 | 198.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/06/2005 | 205.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/06/2005 | 260.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/06/2005 | 293.33 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/06/2005 | 320.62 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/06/2005 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/06/2005 | 370.00 | 00000000000000 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/06/2005 | 345.50 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/06/2005 | 165.11 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/06/2005 | 50.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A COBERTURA DO BANCO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001465 | 27/06/2005 | 834.24 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/06/2005 | 500.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/06/2005 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN | FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/06/2005 | 530.00 | 00002908995409 | MESSIAS ROSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001461 | 27/06/2005 | 1144.32 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/06/2005 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001460 | 27/06/2005 | 882.24 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/06/2005 | 486.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/06/2005 | 1120.00 | 00006103128471 | RITA DE CÁSSIA A. DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/06/2005 | 1120.00 | 00000000000000 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2005 | 287.11 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2005 | 14.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.765-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2005 | 307.92 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/06/2005 | 1380.83 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 04,05 E 06/1976 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2005 | 461.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001475 | 30/06/2005 | 2325.60 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2005 | 1706.60 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507, E ÁLCCOL HIDRATADO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001474 | 30/06/2005 | 6577.45 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS, D-20 DE PLACA MNA 1213 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., ÔNIBUES ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., ÔNIBUES ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001491 | 30/06/2005 | 49036.40 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA CIDADE DE MÃE D´ÁGUA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA CIDADE DE MÃE D´ÁGUA PB, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0029/2005, CONTRATO E BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00402005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2005 | 1795.20 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR CBT 1090 E PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2005 | 854.70 | 00000000000000 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2005 | 3663.70 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290 E PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2005 | 5.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001493 | 01/07/2005 | 5796.23 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/07/2005 | 575.00 | 04248101000137 | VAREJÃO DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/07/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/07/2005 | 385.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001498 | 06/07/2005 | 44400.00 | 04053125000130 | JOSEILSON FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A MONTAGEM PARA ESTRUTURA, COM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GERADOR E ALEGORIAS, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2005 NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E 15, 16 E 17 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL JOÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001499 | 06/07/2005 | 63100.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS: CHEIRO DE MENINA, NO DIA 09/07, MAÇÂ DO AMOR, DE 10 A 17/07, BANDA ENCANTUS E SIRANO E SIRINO, NO DIA 15/07, BANDA CARTA DE BARALHO E FORROZÃO DESEJO DE MULHER EM 16/07 E CICINHO LIMA E FORROZÃO CASCA DE NÓ, NO DIA 17/07 DESTE ANO, TODOS SE APRESENTAM EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO JOÃO PEDRO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/07/2005 | 1051.75 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/07/2005 | 7873.83 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/07/2005 | 7386.86 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Encargos com o INSS-FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/07/2005 | 1995.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/07/2005 | 122.50 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CÂMARA DESTE MUNICÍPIO EM DIAS DE REUNIÕES COM OS VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/07/2005 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/07/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/07/2005 | 2344.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/07/2005 | 304.51 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/07/2005 | 1034.37 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/07/2005 | 1430.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/07/2005 | 1430.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/07/2005 | 1146.68 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/07/2005 | 1430.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/07/2005 | 1646.71 | 00000000000000 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/07/2005 | 16.40 | 00002583074474 | RILDO OSMAN F. DE MORÃES | VALOR REFERENTE A 135 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001557 | 11/07/2005 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/07/2005 | 366.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 2.440 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/07/2005 | 1240.50 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/07/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/07/2005 | 300.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/07/2005 | 5858.53 | 00000000000000 | PAULO RUFINO FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/07/2005 | 699.08 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/07/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/07/2005 | 2413.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/07/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | INCENTIVO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Programa e Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD/PPI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/07/2005 | 1504.51 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/07/2005 | 494.05 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/07/2005 | 1430.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/07/2005 | 11800.30 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/07/2005 | 440.10 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATÓRIAL, DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/07/2005 | 174.60 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/07/2005 | 5887.34 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/07/2005 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE MAIO/2005, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/07/2005 | 381.88 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GEORGE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA FITA DE FREIO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA VERANEIO E AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/07/2005 | 28110.74 | 00000000000000 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/07/2005 | 852.97 | 00000000000000 | ROZÂNGELA DOS SANTOS LUCENA SILVA E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/07/2005 | 8979.13 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/07/2005 | 4923.13 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/07/2005 | 1430.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/07/2005 | 1430.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/07/2005 | 2296.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR DE O. SANTANA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/07/2005 | 6106.14 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/07/2005 | 1873.02 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/07/2005 | 788.30 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/07/2005 | 160.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | RICARDO PORTO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/07/2005 | 125.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/07/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/07/2005 | 9141.45 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/07/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/07/2005 | 8635.22 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/07/2005 | 1430.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/07/2005 | 3858.01 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/07/2005 | 150.00 | 00026596133893 | JOSEFA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/07/2005 | 150.00 | 00088447251420 | MARIA DAGUIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/07/2005 | 150.00 | 00039486788472 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/07/2005 | 150.00 | 00004572011427 | MARIA JOSÉ DAVÍ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ELISSANDRA Mª OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES E ESTAGIÁRIOS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/07/2005 | 200.00 | 00050692160400 | MARIA DE LOURDES LUSTOSA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/07/2005 | 1824.51 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/07/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/07/2005 | 4315.00 | 00000000000000 | JOSÉ NILSON VERISSÍMO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS QUE DÃO ACESSO A SEDE, O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/07/2005 | 41.67 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/07/2005 | 259.30 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TIRANDO FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/07/2005 | 1500.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/07/2005 | 300.00 | 00006292541410 | LAUDECI SILVA FERREIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DAS MERCÊS SILVA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/07/2005 | 300.00 | 00095105085434 | IRACEMA INÁCIO DA SILVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA CLAUDILENE DA SILVEIRA LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/07/2005 | 300.00 | 00095105085434 | IRACEMA INÁCIO DA SILVEIRA | COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE SAÚDE DE MÃE D´ÁGUA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUCILENE GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/07/2005 | 300.00 | 00093042272400 | ANTONIO ANDRÉ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA JOSELITA OLIVEIRA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/07/2005 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/07/2005 | 444.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE SE DESLOCAM DESDE A SEDE ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/07/2005 | 522.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO PEDRO ALVES CANUTO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/07/2005 | 209.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/07/2005 | 420.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/07/2005 | 725.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA LEOPOLDINA NEVES, ONDE FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/07/2005 | 120.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/07/2005 | 300.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/07/2005 | 300.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EDSON DA SILVEIRA BATISTA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/07/2005 | 300.00 | 00003362927408 | ADELMAR NOVO SANTINO | COMO VIGIA AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO JUBERLAN ROMANO DA SILVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/07/2005 | 300.00 | 00005688303425 | SEVERINO FRANCISCO DUARTE | COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EGBERTO TORRES DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/07/2005 | 300.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO SANDOVAL SIMÕES CAMBOIM, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE L OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS FLAMENGO E CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/07/2005 | 370.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Feliz | Melhoramento e recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/07/2005 | 876.00 | 00003363182430 | ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A FABRICAÇÃO DE MEIO FIO E PARALEPIPEDOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/07/2005 | 292.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/07/2005 | 360.00 | 00007335913454 | JOSÉ NETO GOMES DE ALMEIDA | COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DE PARTIDAS REALIZADAS ENTRE EQUIPES QUE DISPUTAM CAMPEONATOS PATROCINADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001590 | 13/07/2005 | 795.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001591 | 13/07/2005 | 750.00 | 00000000000000 | EDNALDO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001592 | 13/07/2005 | 750.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001593 | 13/07/2005 | 710.00 | 00000000000000 | ROMÃO M. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001594 | 13/07/2005 | 515.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/07/2005 | 470.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVZ 1976, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/07/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO REAL NC C/C 500.155-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/07/2005 | 956.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/07/2005 | 2000.00 | 00070429979800 | JEDEÃO MARIANO NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS EM TERRENO, ONDE SERÃO CONSTRUIDAS CASAS POPULARES, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0001600 | 19/07/2005 | 1170.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/07/2005 | 349.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 03(TRÊS) BD 10K E 10 PEÇAS DE TABETLÃO PACE 200 GRAMAS, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/07/2005 | 2725.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 143 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG E 01 SACO DE 25 KG., DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/07/2005 | 630.60 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/07/2005 | 977.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/07/2005 | 450.00 | 00021924589400 | DINAMÉRICO FÉLIX DE MORAIS | VALOR REFERENTE A CONSERTOS E REVISÕES REALIZADOS EM FOGÕES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/07/2005 | 939.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TNT, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEMTAL DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/07/2005 | 295.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001602 | 20/07/2005 | 1029.45 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001614 | 20/07/2005 | 1776.53 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001615 | 20/07/2005 | 2400.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/07/2005 | 600.00 | 07369201000100 | CONSORTUR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO | VALOR REFERENTE À QUOTA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTÃO PARAIBANO, CONFORME O ART. 45 DO ESTATUTO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001605 | 20/07/2005 | 367.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA FAZER PARTE DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/07/2005 | 400.00 | 08851925000158 | ART TÉCNICA CAROCA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 PLAQUETAS DE ALUMÍNIO COM SERIGRAFIA PARA TOMBAMENTO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/07/2005 | 14818.39 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA. | PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO 165,66 M² NA RUA JOÃO P. ROMANO E REVESTIMENTO ENCIMENTADO 546,70 M² NA RUA JOSÉ NETO, PARA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO.PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO 165,66 M² NA RUA JOÃO P. ROMANO E REVESTIMENTO ENCIMENTADO 546,70 M² NA RUA JOSÉ NETO, PARA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO. | 00412005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/07/2005 | 1025.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/07/2005 | 500.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/07/2005 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/07/2005 | 160.00 | 00006983510453 | JOAQUIM INÁCIO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZ PARES DE BOTAS, DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0001651 | 21/07/2005 | 2193.50 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/07/2005 | 83.81 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/07/2005 | 36.19 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/07/2005 | 64.70 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/07/2005 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/07/2005 | 158.26 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001623 | 21/07/2005 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001628 | 21/07/2005 | 1545.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 50% DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE PARA A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERÍCIO DE 2006, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO ITEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/07/2005 | 100.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/07/2005 | 525.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/07/2005 | 5.26 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/07/2005 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A INFORMES NO JORNAL "O INFORMATO" DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/07/2005 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/07/2005 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/07/2005 | 114.00 | 01020287000184 | AUTO PEÇAS ZEZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCALHAMENTO DAS PORTAS, DO VÉICULO D-20 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/07/2005 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A UMA PARCELA, DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE 64 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/07/2005 | 252.53 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/07/2005 | 71.79 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/07/2005 | 99.07 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/07/2005 | 1020.00 | 00037433504400 | JOSIAS ÁLVARES DE N NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/07/2005 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/07/2005 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/07/2005 | 450.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/07/2005 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/07/2005 | 358.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/07/2005 | 210.60 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/07/2005 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/07/2005 | 720.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO COM A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/07/2005 | 106.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTÔNIO T. DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/07/2005 | 142.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/07/2005 | 106.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/07/2005 | 74.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/07/2005 | 53.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/07/2005 | 465.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/07/2005 | 110.00 | 04694391000142 | MILÊNIO ESCAPAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TUBO ABAFADOR E UM PONTEIRA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/07/2005 | 259.50 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/07/2005 | 279.79 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/07/2005 | 246.80 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S.RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/07/2005 | 581.81 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001664 | 21/07/2005 | 1982.45 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/07/2005 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO (BIÓPSIAS) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001639 | 21/07/2005 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/07/2005 | 825.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/07/2005 | 200.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESEMPENO, SOLDAS E REFORÇOS, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/07/2005 | 208.14 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/07/2005 | 86.94 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001613 | 21/07/2005 | 1796.05 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/07/2005 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/07/2005 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/07/2005 | 527.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/07/2005 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/07/2005 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 26 DE DEZEMBRO, COMPOSTA POR ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/07/2005 | 435.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/07/2005 | 595.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) VIAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA E 03(TRÊS) PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/07/2005 | 93.37 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/07/2005 | 59.92 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/07/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001678 | 22/07/2005 | 1120.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 1000x20 E UMA CÂMARA DE AR 1000x20, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001679 | 22/07/2005 | 1220.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 1000x20, 02 CÂMARAS DE AR 1000x20 E 04 COLETES ARO 20, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001680 | 22/07/2005 | 620.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 700-16 G8, DESTINADOS AO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/07/2005 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 PUBLICAÇÕES FEITAS NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001688 | 25/07/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001686 | 25/07/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001685 | 25/07/2005 | 2456.84 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/07/2005 | 5350.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA E OUTROS -PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001687 | 25/07/2005 | 1400.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET COM CARROÇÃO, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO REALIZADOS NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/07/2005 | 300.00 | 00007062369470 | ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/07/2005 | 300.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VILMA ANDRÉ ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO GALPÃO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SÍTIO GARAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/07/2005 | 75.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/07/2005 | 150.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/07/2005 | 80.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/07/2005 | 300.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/07/2005 | 132.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AURILÚCIA GUEDES DE LIMA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/07/2005 | 300.00 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VERA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/07/2005 | 300.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/07/2005 | 22.00 | 00000000000000 | ADSON DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NO TRINCO E REGULAGEM DAS PORTAS DA AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/07/2005 | 99.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/07/2005 | 198.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/07/2005 | 489.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/07/2005 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/07/2005 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/07/2005 | 660.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/07/2005 | 475.02 | 00000000000000 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIRÊDO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO AOS VEREADORES EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM PERÍODO DE RECESSO DO LEGISLATIVO, PARA APROVAÇÃO DA LDO - LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00004191115499 | EZUELMA ALVES RAMOS | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAILDO DE SOUZA BARROS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEFA LOPES PEREIRA | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/07/2005 | 1500.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/07/2005 | 100.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/07/2005 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/07/2005 | 286.95 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001735 | 29/07/2005 | 1500.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/07/2005 | 1870.20 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/07/2005 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001739 | 29/07/2005 | 3000.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001689 | 29/07/2005 | 860.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/07/2005 | 505.67 | 00519107000140 | KOGRANJA AVÍCOLA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 153,24 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001747 | 01/08/2005 | 6497.78 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV 4430 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB E GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001746 | 01/08/2005 | 2536.00 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001751 | 01/08/2005 | 1488.70 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507, E ÁLCCOL HIDRATADO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/08/2005 | 135.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE CARTÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001749 | 01/08/2005 | 4884.10 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290 E PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2005 | 1680.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 JOGOS DE REPAROS, DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001748 | 01/08/2005 | 1810.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR CBT 1090 E PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2005 | 1400.00 | 00004448880478 | MANOEL MILITÃO DA NÓBREGA | REALIZANDO SERVIÇOS DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICOS, DE ÁREAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROMUNICÍPIOS, NA COMUNIDADE CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/08/2005 | 500.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 MUDAS DE FICUS, DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/08/2005 | 126.40 | 00000000000000 | GEANE ALVES FERNANDES | COMO COORDENADORA DO PROCESSO SELETIVO, PARA SUPRIMENTO DE DUAS VAGAS EXISTENTES NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/08/2005 | 315.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 TAXAS DE EXPEDIENTE, DAS 09 BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/08/2005 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/08/2005 | 1709.40 | 00000000000000 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª E 5ª PARCELAS, DA CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/08/2005 | 7481.79 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/08/2005 | 7628.43 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/08/2005 | 408.30 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 2.722 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001767 | 10/08/2005 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Encargos com o INSS-FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/08/2005 | 1995.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2005 | 830.16 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/08/2005 | 600.02 | 05965881000107 | ELETRÔNICA | AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) VIOLÕES MEMPHIS E 01(UM) AFINADOR IBONEZ, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/08/2005 | 675.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/08/2005 | 6082.38 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/08/2005 | 1885.62 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001774 | 12/08/2005 | 500.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/08/2005 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001777 | 12/08/2005 | 3000.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/08/2005 | 900.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/08/2005 | 900.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/08/2005 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/08/2005 | 1067.20 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/08/2005 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/08/2005 | 5867.43 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/08/2005 | 475.97 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/08/2005 | 2130.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/08/2005 | 10018.82 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/08/2005 | 1500.00 | 09139551000539 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001786 | 15/08/2005 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/08/2005 | 950.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR E GM S-10, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/08/2005 | 150.00 | 09227786000159 | RÁDIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/08/2005 | 1430.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/08/2005 | 1430.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/08/2005 | 997.51 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/08/2005 | 1430.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/08/2005 | 1886.22 | 00000000000000 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/08/2005 | 22.60 | 00002583074474 | RILDO OSMAN F. DE MORÃES | VALOR REFERENTE A 135 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/08/2005 | 1394.65 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/08/2005 | 1240.50 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/08/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/08/2005 | 300.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/08/2005 | 2344.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/08/2005 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/08/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/08/2005 | 192.36 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/08/2005 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A UMA PARCELA, DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE 64 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/08/2005 | 66.61 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/08/2005 | 154.67 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Programa e Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD/PPI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/08/2005 | 1504.51 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/08/2005 | 699.08 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/08/2005 | 2413.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/08/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/08/2005 | 5858.53 | 00000000000000 | PAULO RUFINO FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/08/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | INCENTIVO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/08/2005 | 604.05 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/08/2005 | 1430.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/08/2005 | 11673.60 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/08/2005 | 440.10 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/08/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, NA CIDADE DE MÃE D´ÁGUA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/08/2005 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/08/2005 | 489.49 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/08/2005 | 232.11 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S.RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/08/2005 | 27261.94 | 00000000000000 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/08/2005 | 1028.47 | 00000000000000 | ANTÔNIO MOTA DA SILVA E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/08/2005 | 8984.13 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/08/2005 | 4923.13 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/08/2005 | 1430.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/08/2005 | 1430.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/08/2005 | 2296.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR DE O. SANTANA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/08/2005 | 74.34 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/08/2005 | 252.80 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/08/2005 | 1430.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/08/2005 | 3858.01 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/08/2005 | 63.50 | 00000122770455 | GILSANDRO LUCENA SOARES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/08/2005 | 157.00 | 00003561879420 | ANÉZIO TORRES BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 FAIXAS, DESTINADAS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/08/2005 | 200.00 | 00001918937494 | MARIA PAULINO COSTA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/08/2005 | 200.00 | 00002353628400 | HONÓRIO HIPÓLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/08/2005 | 200.00 | 00064352749400 | ROSINETE ALVES LUSTOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ELISSANDRA Mª OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES E ESTAGIÁRIOS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/08/2005 | 63.86 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/08/2005 | 69.03 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/08/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/08/2005 | 9363.95 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/08/2005 | 143.00 | 00006547724441 | ERIVALDO VIANA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS ADUBANDO AS PLANTAS QUE FAZEM PARTE DA ARBORIZAÇÃO, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/08/2005 | 9900.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/08/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/08/2005 | 1824.51 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/08/2005 | 127.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS, PARA VÁRIOS LOCAIS DA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/08/2005 | 149.00 | 00088451500463 | ANDREA F. F. CANDEIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/08/2005 | 189.13 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0001853 | 22/08/2005 | 429.60 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/08/2005 | 305.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG E 02 SACO DE 25 KG., DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/08/2005 | 882.19 | 00050433644400 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS RETIRANDO PEDRAS CRISTALINAS, LOCALIZADAS NO ÂMBITO URBANO, PARA DAR ACESSO À RUAS E CONSTRUÇÃO DE FUTURAS CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/08/2005 | 450.00 | 01949016000108 | ARTE E PAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CURSOS OFERECIDOS PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/08/2005 | 1300.00 | 03184297000180 | AUTO ESCOLA CRUZA DA MENINA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNE 0494 PB, NO DIA 17.08.2005, PARA TRANSPORTE DA BANDA DE FLAUTA DOCE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PARA APRESENTAÇÃO NO SMODGIM SEBRAE, EM JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ALTEMIR ANDRADE BEZERRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NESTA 30ª ZONA NO DIA 17.08.2005, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUÍZA DRª ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES DE ANDRADE SOUZA, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 118/2005 DATADO DE 17.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/08/2005 | 353.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/08/2005 | 178.60 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TIRANDO FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001886 | 23/08/2005 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/08/2005 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/08/2005 | 1500.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/08/2005 | 390.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO CÉU FERREIRA ALVES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/08/2005 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA MARTINS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MÁRCIA DANTAS DE FIGUEIREDO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/08/2005 | 765.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE SE DESLOCAM DESDE A SEDE ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/08/2005 | 353.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO DJALMA PEDROSA SOARES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/08/2005 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/08/2005 | 600.00 | 00093042272400 | ANTONIO ANDRÉ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/08/2005 | 522.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO PEDRO ALVES CANUTO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/08/2005 | 528.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/08/2005 | 195.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/08/2005 | 240.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/08/2005 | 300.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/08/2005 | 650.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/08/2005 | 500.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE QUE REALIZOU O RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/08/2005 | 725.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA LEOPOLDINA NEVES, ONDE FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/08/2005 | 664.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/08/2005 | 120.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/08/2005 | 737.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/08/2005 | 329.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA IZÍDIO DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉ-ESCOLAR FAGNER MORAIS MONTEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ALSÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/08/2005 | 240.00 | 00007335913454 | JOSÉ NETO GOMES DE ALMEIDA | COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DE PARTIDAS REALIZADAS ENTRE EQUIPES QUE DISPUTAM CAMPEONATOS PATROCINADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/08/2005 | 300.00 | 00091791596487 | LUCIENE DA SILVEIRA SANTANA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA NABOR WANDERLEY, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ANTÔNIA SOARES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001881 | 23/08/2005 | 750.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001882 | 23/08/2005 | 1190.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001883 | 23/08/2005 | 1190.00 | 00000000000000 | EDNALDO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001884 | 23/08/2005 | 985.00 | 00000000000000 | ROMÃO M. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001885 | 23/08/2005 | 1160.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/08/2005 | 315.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE A COBERTURA DE 02 PNEUS 700 X 16 E CONSERTOS EM 02 PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/08/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSÉ CARLOS ANDRE | COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO OSMAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/08/2005 | 300.00 | 00003365457461 | ADEUMAR NOVO SANTINO | COMO AUXILIAR DE SERIÇOS HIDRÁULICOS, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO LUIZ HIPÓLITO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Feliz | Melhoramento e recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/08/2005 | 600.00 | 00003363182430 | ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EXPLODINDO PEDRAS PARA DEZOBISTRUIR PARTE DA RUA JOSÉ MARIA DA SILVEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/08/2005 | 237.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/08/2005 | 150.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 01(UM) BD 10K E 14 PEÇAS DE TABETLÃO PACE 200 GRAMAS, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001930 | 24/08/2005 | 1922.35 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001931 | 24/08/2005 | 1443.17 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/08/2005 | 525.15 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/08/2005 | 9062.59 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS MÉDICOS DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA, CONFORME PLANILHAS DE QUANTITATIVOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001934 | 25/08/2005 | 1264.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/08/2005 | 5619.88 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR REFERENTE A REFORMA REALIZADA NOS POSTOS MÉDICOS DE SANTA MARIA GORETE E DA VILA CAPOEIRA, CONFORME PANILHAS DE QUANTITATIVOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/08/2005 | 215.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/08/2005 | 355.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/08/2005 | 765.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/08/2005 | 1045.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA E 01(UMA) VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/08/2005 | 830.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/08/2005 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 26 DE DEZEMBRO, COMPOSTA POR ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/08/2005 | 30.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FEIXOS DE MOLA, TROCA DAS BORRACHAS DO AMORTECEDOR E SOLDAS, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/08/2005 | 589.50 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/08/2005 | 540.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/08/2005 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/08/2005 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/08/2005 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/08/2005 | 258.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/08/2005 | 63.45 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM, NO HOPSITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | RALLF L. DE M. PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/08/2005 | 53.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/08/2005 | 53.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/08/2005 | 142.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/08/2005 | 147.50 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/08/2005 | 300.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NA BANCADA DA AMBULÂNCIA VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/08/2005 | 740.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO COM A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001937 | 25/08/2005 | 1267.45 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA FAZER PARTE DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/08/2005 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/08/2005 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/08/2005 | 525.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/08/2005 | 140.00 | 35506336000105 | OFICINA ZÉ PELADO | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/08/2005 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/08/2005 | 500.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/08/2005 | 483.60 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/08/2005 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/08/2005 | 497.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EDNA SOARES DA SILVA E OUTRA | COMO BOLSISTAS ESTAGIÁRIOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/08/2005 | 200.00 | 00032319355472 | FÉLIX OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM CADEIRAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/08/2005 | 525.00 | 00030096111453 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, E GELADEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/08/2005 | 340.00 | 08556755000189 | ALIPAN | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/08/2005 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/08/2005 | 1630.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/08/2005 | 700.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/08/2005 | 270.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE CARTÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/08/2005 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2005 | 660.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/08/2005 | 99.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEFA LOPES PEREIRA | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00004191115499 | EZUELMA ALVES RAMOS | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAILDO DE SOUZA BARROS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2005 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001978 | 30/08/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/08/2005 | 300.00 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VERA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/08/2005 | 300.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2005 | 66.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2005 | 99.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2005 | 231.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001979 | 30/08/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/08/2005 | 641.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 CAMISETAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001950 | 30/08/2005 | 3800.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2005 | 900.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO, OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/08/2005 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/08/2005 | 1200.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE DANÇAS REGIONAIS, OFERECIDO A INTEGRANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2005 | 300.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/08/2005 | 200.00 | 00006438446432 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/08/2005 | 200.00 | 00002630154408 | LUZINETE ROMÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2005 | 210.00 | 00023759054404 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA O GRUPO DE XAXADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/08/2005 | 169.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001980 | 30/08/2005 | 1400.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET COM CARROÇÃO, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VILMA ANDRÉ ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DA LUVA DA TRASMIÇÃO E DA JUNTA LATERAL DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001984 | 31/08/2005 | 1824.10 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR CBT 1090 E PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001985 | 31/08/2005 | 5040.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290 E PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001988 | 31/08/2005 | 2538.00 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001977 | 31/08/2005 | 1071.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507, E ÁLCCOL HIDRATADO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001982 | 31/08/2005 | 2431.00 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS, D-20 DE PLACA MNA 1213 PB., ÔNIBUES ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB.,TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001983 | 31/08/2005 | 4139.50 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV 4430 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/08/2005 | 266.32 | 00000000000000 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM RECUPERAÇÃO E TORNEAGEM MECÂNICA NO SEMI EIXO TRASEIRO, DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/08/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/08/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/09/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/09/2005 | 345.05 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TERMOMETRO PARA REFRIGERAÇÃO E LATICINIO E UM COLILERT SUBSTRATO CROMOGÊNICO ONPG - MNG C/20, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/09/2005 | 660.00 | 04906655000184 | INDUSTRIA E COM. DE BOLSAS E BOLAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 BOLSAS ESPECIAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002006 | 02/09/2005 | 3500.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/09/2005 | 478.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOV 2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0002009 | 05/09/2005 | 3086.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA | AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA EXAME CLÍNICO ESTOFADA, UMA MESA GINECOLÓGICA, UM FOCO DE LUZ, AQUISIÇÃO DE DOIS DETECTORES FETAL MD-1000, UM ARMÁRIO VITRINE C/ 01 PORTA, DOIS APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO, DOIS ESTETOSCÓPIOS DUOSCOPIC ADULTO E TRÊS SUPORTES PARA SORO FIXO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE SANTA Mª GORETE, DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/09/2005 | 1050.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/09/2005 | 1680.00 | 00001022072404 | EVERTON TRINDADE DE A. VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGENS E LEVANTAMENTO TÉCNICO EM RUAS DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/09/2005 | 1200.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | COMO MONITOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ANA GRASIELA E S. VIEIRA | COMO ISTRUTORA DAS ATIVIDADES FÍSICAS E OCUPACIONAIS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E IDOSOS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/09/2005 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/09/2005 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/09/2005 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/09/2005 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | COMO INSTRUTOR DE ATLETISMO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0002007 | 06/09/2005 | 14710.08 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE MÃE D´ÁGUA E AO POSTO DE SAÚDE DE SANTA Mª GORETE, DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/09/2005 | 420.00 | 40980187000232 | K'ÁLCULUS - COMÉRCIO DE MÓVEIS E MAQ. P/ ESCRIT. | AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO LAR-2 LTS VISA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/09/2005 | 7419.59 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/09/2005 | 6264.21 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Encargos com o INSS-FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/09/2005 | 1995.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/09/2005 | 830.16 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/09/2005 | 346.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/09/2005 | 9484.89 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/09/2005 | 5940.99 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/09/2005 | 1886.67 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/09/2005 | 1054.18 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/09/2005 | 395.25 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 2.635 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002031 | 12/09/2005 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/09/2005 | 200.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/09/2005 | 6025.50 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/09/2005 | 475.19 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/09/2005 | 220.00 | 08814444000172 | MF - MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/09/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/09/2005 | 8785.45 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/09/2005 | 9600.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, COMUNIDADE VILA CAPOEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/09/2005 | 1430.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/09/2005 | 3858.01 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/09/2005 | 95.00 | 00001447701488 | LUÃ OBERTO INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/09/2005 | 90.00 | 00004644328472 | JOAQUIM HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/09/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ELISSANDRA Mª OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES E ESTAGIÁRIOS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/09/2005 | 5350.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA E OUTROS -PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/09/2005 | 26556.51 | 00000000000000 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/09/2005 | 302.02 | 00000000000000 | SOLANGE DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/09/2005 | 8949.13 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/09/2005 | 5073.13 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/09/2005 | 1430.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/09/2005 | 1430.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/09/2005 | 2296.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR DE O. SANTANA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/09/2005 | 50.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A TROCA DE BORRACHAS E APERTO DO FEIXO DE MOLA E PINO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/09/2005 | 55.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNQ 4708, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/09/2005 | 142.62 | 00000000000000 | LINA CÉLIA R. DAVÍ | 1/3 DE FÉRIAS DA PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/09/2005 | 30.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 JUNTA E 02 ABRAÇADEIRAS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | INCENTIVO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/09/2005 | 2413.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE A. F. SILVA LEITE | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/09/2005 | 2149.00 | 00000000000000 | LINARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/09/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/09/2005 | 5859.00 | 00000000000000 | LEONARDO BRUNO ALVES MONTEIRO | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/09/2005 | 5859.00 | 00000000000000 | PAULO RUFINO FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/09/2005 | 2413.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/09/2005 | 1912.33 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/09/2005 | 494.05 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Programa e Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD/PPI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/09/2005 | 1504.51 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/09/2005 | 1430.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/09/2005 | 11030.35 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/09/2005 | 395.10 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANCHIETA DA COSTA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DE UM EIXO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/09/2005 | 180.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/09/2005 | 267.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS EM PRÉDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADOS NA SEDE, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETET E NA VILA CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/09/2005 | 250.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE SE DESLOCAM DESDE A SEDE ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/09/2005 | 27.00 | 00007209720430 | ANTÔNIO LISBOA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CALIBRAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/09/2005 | 288.88 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/09/2005 | 1430.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/09/2005 | 2016.22 | 00000000000000 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/09/2005 | 1430.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/09/2005 | 1430.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/09/2005 | 997.51 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/09/2005 | 940.50 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/09/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/09/2005 | 300.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/09/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/09/2005 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/09/2005 | 2344.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/09/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/09/2005 | 1824.51 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/09/2005 | 270.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/09/2005 | 1500.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/09/2005 | 223.30 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TIRANDO FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/09/2005 | 1121.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CEF-FGTS-INADIM., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/09/2005 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA CARAVAN DE PLACA MNE 0193., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/09/2005 | 522.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO PEDRO ALVES CANUTO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/09/2005 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/09/2005 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/09/2005 | 300.00 | 00000818302461 | SILVÂNIA SOARES DA SILVA | COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO NIVALDO ROMANO DE ASSIS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/09/2005 | 300.00 | 00003363445466 | EDINETE ALVES SANTANA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/09/2005 | 300.00 | 00026660161880 | VANELZA MOURA RIBEIRO | COMO DIRETORA DA TV ESCOLA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ELIZÂNGELA MOURA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/09/2005 | 375.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002098 | 20/09/2005 | 274.50 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/09/2005 | 480.00 | 00007335913454 | JOSÉ NETO GOMES DE ALMEIDA | COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DE PARTIDAS REALIZADAS ENTRE EQUIPES QUE DISPUTAM CAMPEONATOS PATROCINADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002109 | 20/09/2005 | 950.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002110 | 20/09/2005 | 975.00 | 00000000000000 | ROMÃO M. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002111 | 20/09/2005 | 1212.00 | 00000000000000 | EDNALDO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002112 | 20/09/2005 | 1213.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002113 | 20/09/2005 | 400.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002114 | 20/09/2005 | 355.50 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002115 | 20/09/2005 | 1000.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/09/2005 | 600.00 | 00519107000140 | KOGRANJA AVÍCOLA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 181.85 KG. DE FRANGO, DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/09/2005 | 300.00 | 00004385103488 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVANILDA SIMÕES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/09/2005 | 650.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/09/2005 | 680.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA LEOPOLDINA NEVES, ONDE FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/09/2005 | 300.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/09/2005 | 300.00 | 00005844547403 | MARIA DAS DORES O. SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO FLAUTA DOCE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, POR OCASIÃO DO DESLOCAMENTO DO GRUPO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E PATOS PARA SE APRESENTAREM NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO E NO PROJETO AÇÃO GLOBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/09/2005 | 120.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002116 | 20/09/2005 | 1100.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/09/2005 | 880.65 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/09/2005 | 675.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/09/2005 | 164.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 01(UM) BD 10K E 21 PEÇAS DE TABETLÃO PACE 200 GRAMAS, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/09/2005 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO (BIÓPSIAS) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002126 | 21/09/2005 | 1661.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002127 | 21/09/2005 | 1371.56 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/09/2005 | 260.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002136 | 22/09/2005 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/09/2005 | 948.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO MUNICÍPIO, EM ESPECIAL PARA ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/09/2005 | 0.35 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/09/2005 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/09/2005 | 300.00 | 07369201000100 | CONSORTUR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO | VALOR REFERENTE À QUOTA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTÃO PARAIBANO, CONFORME O ART. 45 DO ESTATUTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/09/2005 | 300.00 | 07369201000100 | CONSORTUR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO | VALOR REFERENTE À QUOTA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTÃO PARAIBANO, CONFORME O ART. 45 DO ESTATUTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/09/2005 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A UMA PARCELA, DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE 64 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/09/2005 | 66.72 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/09/2005 | 195.07 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/09/2005 | 107.51 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/09/2005 | 106.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/09/2005 | 53.00 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/09/2005 | 53.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/09/2005 | 237.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/09/2005 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/09/2005 | 495.00 | 00037433504400 | JOSIAS ÁLVARES DE N NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/09/2005 | 450.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/09/2005 | 337.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/09/2005 | 337.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/09/2005 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/09/2005 | 175.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA CI LEX PRETA E CI LEX COLORIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/09/2005 | 332.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/09/2005 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/09/2005 | 227.20 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S.RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/09/2005 | 382.11 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/09/2005 | 696.40 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002125 | 22/09/2005 | 2571.96 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/09/2005 | 341.93 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/09/2005 | 200.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/09/2005 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/09/2005 | 135.55 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/09/2005 | 175.00 | 09084880000104 | ELÉTRICA PATOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/09/2005 | 48.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/09/2005 | 68.46 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/09/2005 | 579.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/09/2005 | 300.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO, OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/09/2005 | 400.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE DANÇAS REGIONAIS, OFERECIDO A INTEGRANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | COMO INSTRUTOR DE ATLETISMO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/09/2005 | 400.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | COMO MONITOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA GRASIELA E S. VIEIRA | COMO ISTRUTORA DAS ATIVIDADES FÍSICAS E OCUPACIONAIS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E IDOSOS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/09/2005 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 26 DE DEZEMBRO, COMPOSTA POR ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/09/2005 | 300.00 | 03602540000133 | CLUBE DE XADREZ DE PATOS - PB. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 JOGOS DE XADREZ MODELO JAEHRING, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/09/2005 | 62.38 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/09/2005 | 62.38 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/09/2005 | 505.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002155 | 22/09/2005 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/09/2005 | 82.36 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/09/2005 | 173.88 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/09/2005 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/09/2005 | 187.79 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002186 | 23/09/2005 | 1840.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E COLETES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/09/2005 | 170.00 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/09/2005 | 130.00 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/09/2005 | 1830.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/09/2005 | 640.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 GUIAS DE ENCAMINHAMENTO, 1000 PRESCRIÇÕES MÉDICA DE ENFERMAGEM, 1000 LAUDOS MÉDICO, 1000 AVEIANS, 1000 FICHAS DE EXAMES, 1000 FICHAS DE EXAMES EXITROGRANEA, 3000 REQUISIÇÕES DE EXAMES E 2000 FICHAS DE EXAMES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/09/2005 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/09/2005 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/09/2005 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/09/2005 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/09/2005 | 579.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMÕES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/09/2005 | 498.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002191 | 26/09/2005 | 18900.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA CIDADE DE MÃE D´ÁGUA, CONFORME CARTA CONVITE 027/2005, CONTRATO CT. 166.060-24/04, CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA. | 00402005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/09/2005 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO JORNAL A UNIÃO DE INTERSSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2005 | 160.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFÍCIO ÚNICO, PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2005 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2005 | 478.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOV 2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00004191115499 | EZUELMA ALVES RAMOS | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEFA LOPES PEREIRA | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAILDO DE SOUZA BARROS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2005 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL NA C/C Nº 7.450-0 E CHEQUE Nº 853360, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2005 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2005 | 660.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002195 | 30/09/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002197 | 30/09/2005 | 6911.85 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV 4430 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., GM D-20 DE PLACA 1213 PB., MICROÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB.,TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002194 | 30/09/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002196 | 30/09/2005 | 2790.65 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2005 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE JULHO/2005, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2005 | 632.00 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SUÊNIA NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2005 | 700.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A OUTROS MUNICÍPIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002229 | 30/09/2005 | 2197.20 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507, E ÁLCCOL HIDRATADO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2005 | 80.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA GRASIELA E S. VIEIRA | COMO ISTRUTORA DAS ATIVIDADES FÍSICAS E OCUPACIONAIS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E IDOSOS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2005 | 400.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE DANÇAS REGIONAIS, OFERECIDO A INTEGRANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2005 | 221.00 | 00003561879420 | ANÉZIO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2005 | 5450.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA E OUTROS -PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2005 | 300.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2005 | 800.00 | 08556755000189 | ALIPAN | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002193 | 30/09/2005 | 1400.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET COM CARROÇÃO, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VILMA ANDRÉ ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2005 | 300.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EXPEDITO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002232 | 30/09/2005 | 1986.10 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR CBT 1090 E PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002233 | 30/09/2005 | 4670.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290 E PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/10/2005 | 99.00 | 00000000000000 | SÍLVIA ALVES CANUTO | 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/10/2005 | 800.00 | 05877678000170 | FRICAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ELETROVENTILADOR E NO ALTERNADOR, TODOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/10/2005 | 475.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM MOLAS COM TROCA DE PARAFUSOS DE CENTRO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/10/2005 | 99.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES AYRES CAVALCANTE | 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE SEMINÁRIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002260 | 03/10/2005 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/10/2005 | 99.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/10/2005 | 132.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE SEMINÁRIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002249 | 03/10/2005 | 6298.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/10/2005 | 134.00 | 08768368000297 | CASA NOVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/10/2005 | 99.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/10/2005 | 231.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/10/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/10/2005 | 700.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO EM AUTOCAD DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002264 | 07/10/2005 | 1571.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/10/2005 | 482.50 | 04248101000137 | VAREJÃO DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002267 | 07/10/2005 | 3500.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002265 | 07/10/2005 | 640.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE FAGNER MONTEIRO E CARLOS FREDERICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002270 | 10/10/2005 | 4895.24 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/10/2005 | 150.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005, PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/10/2005 | 1206.61 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/10/2005 | 6444.87 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002272 | 10/10/2005 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/10/2005 | 335.40 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 2.236 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/10/2005 | 1060.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/10/2005 | 380.92 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/10/2005 | 6896.65 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Encargos com o INSS-FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/10/2005 | 1785.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/10/2005 | 1169.00 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/10/2005 | 41.58 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/10/2005 | 4085.00 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM ESTRADAS VICINAIS COM MOTO NIVELADORA PATROL, NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS LIMOEIRO A OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/10/2005 | 8713.95 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/10/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/10/2005 | 298.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/10/2005 | 7000.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, COMUNIDADE VILA CAPOEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/10/2005 | 3558.01 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/10/2005 | 1430.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/10/2005 | 290.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/10/2005 | 295.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/10/2005 | 220.00 | 00071430903449 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/10/2005 | 200.00 | 00005260935446 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/10/2005 | 200.00 | 00004901252470 | LÚCIA IZIDIO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/10/2005 | 200.00 | 00054151732420 | JUARÊS GOMES LUSTOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/10/2005 | 230.00 | 00095105476468 | ANATILDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/10/2005 | 80.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/10/2005 | 26534.87 | 00000000000000 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/10/2005 | 383.47 | 00000000000000 | HORIANA LUCENA CAMPOS E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/10/2005 | 9249.13 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/10/2005 | 1430.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/10/2005 | 4923.13 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/10/2005 | 2296.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR DE O. SANTANA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/10/2005 | 1430.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/10/2005 | 280.00 | 00000000000000 | SANDRA ALVES CANUTO | VALOR REFERENTE A LEVANTAMENTO PEDAGÓGICO REALIZADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/10/2005 | 300.00 | 00003363445466 | EDINETE ALVES SANTANA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/10/2005 | 75.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/10/2005 | 250.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEOPOLDINA NEVES, NO SÍTIO ALECRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VILMA ANDRÉ ALVES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/10/2005 | 300.00 | 00005816367404 | DAMIANA ALVES PEREIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/10/2005 | 95.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A TRABALHOS TÉCNICOS REALIZADOS EM JOGOS DE CAMPEONATO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/10/2005 | 152.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/10/2005 | 997.51 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/10/2005 | 1430.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/10/2005 | 1430.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/10/2005 | 1951.22 | 00000000000000 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/10/2005 | 1430.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/10/2005 | 28.40 | 00002583074474 | RILDO OSMAN F. DE MORÃES | VALOR REFERENTE A 142 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/10/2005 | 139.75 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Programa e Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD/PPI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/10/2005 | 1504.51 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/10/2005 | 2413.00 | 00000000000000 | PEDRO HENRIQUE DE A. E SILVA LEITE | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/10/2005 | 5859.00 | 00000000000000 | LEONARDO BRUNO ALVES MONTEIRO | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/10/2005 | 2149.00 | 00000000000000 | LINARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/10/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/10/2005 | 2413.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/10/2005 | 989.01 | 00000000000000 | PAULO RUFINO FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/10/2005 | 1912.33 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | INCENTIVO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/10/2005 | 494.05 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/10/2005 | 1430.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/10/2005 | 11412.35 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/10/2005 | 485.10 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/10/2005 | 300.00 | 00017596015867 | SÔNIA MARIA DA SILVA MENDONÇA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DE APOIO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/10/2005 | 295.00 | 00092731139404 | MARIA MADALENA DA S. SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/10/2005 | 53.00 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/10/2005 | 106.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | PEDRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/10/2005 | 360.00 | 00000000000000 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM FUNÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/10/2005 | 52.80 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/10/2005 | 57.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | VALOR REFERENTE A RESTAURAÇÃO EM 01 VENTILADOR DE PAREDE COM TROCA DE ROLAMENTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/10/2005 | 96.00 | 08323438000112 | OFICINA TÉCNICA CHAVES | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM MÁQUINAS DE DATILOGRAFAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SÍLVIA LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COM TERAPIA EM PESSOA CARENTE , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/10/2005 | 2344.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/10/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/10/2005 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/10/2005 | 300.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/10/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/10/2005 | 1240.50 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/10/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/10/2005 | 1824.51 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/10/2005 | 1116.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/10/2005 | 300.00 | 00003362927408 | ADELMAR NOVO SANTINO | COMO VIGIA DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ZACARIAS CORDEIRO DA CRUZ, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/10/2005 | 300.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGIA DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO LIRISMAR FAUSTINO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/10/2005 | 300.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | COMO COVEIRO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/10/2005 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002378 | 20/10/2005 | 759.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002391 | 20/10/2005 | 950.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/10/2005 | 275.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/10/2005 | 300.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/10/2005 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 26 DE DEZEMBRO, COMPOSTA POR ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/10/2005 | 610.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/10/2005 | 120.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/10/2005 | 316.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/10/2005 | 555.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/10/2005 | 487.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/10/2005 | 400.00 | 00095105085434 | IRACEMA INÁCIO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002383 | 20/10/2005 | 1111.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/10/2005 | 740.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA LEOPOLDINA NEVES, ONDE FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/10/2005 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA VANDERLUCE GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/10/2005 | 300.00 | 00026660161880 | VANELZA MOURA RIBEIRO | COMO DIRETORA DA TV ESCOLA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ELIZÂNGELA MOURA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/10/2005 | 310.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002365 | 20/10/2005 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/10/2005 | 632.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS MACHADO VIEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO LUZ E ROBERTO DE PATOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS DORES, PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/10/2005 | 80.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM BOMBA E BICO INJETOR DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/10/2005 | 1040.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/10/2005 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/10/2005 | 1500.00 | 00042426405449 | JOSÉ WILAMES NUNES MENDES | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/10/2005 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/10/2005 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/10/2005 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/10/2005 | 978.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE SE DESLOCAM DESDE A SEDE ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2005 | 579.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMÕES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/10/2005 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/10/2005 | 800.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/10/2005 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/10/2005 | 529.00 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002367 | 20/10/2005 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/10/2005 | 1408.58 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002389 | 20/10/2005 | 1214.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA FAZER PARTE DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/10/2005 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/10/2005 | 260.90 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TIRANDO FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/10/2005 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/10/2005 | 510.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/10/2005 | 192.25 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/10/2005 | 5.29 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/10/2005 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A UNIÃO E DO DIÁRIO OFICIAL, PELO PERÍODO DE 19.09.2005 À 18.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/10/2005 | 858.97 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/10/2005 | 325.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 ATENDIMENTOS AMBULATORIAL E 70 RECEITUÁRIOS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002402 | 21/10/2005 | 1549.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002403 | 21/10/2005 | 1744.20 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002404 | 21/10/2005 | 2565.40 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/10/2005 | 536.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CARDIOGRAMA E ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/10/2005 | 505.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO RISCO CIRURGICO, ECOCARDIOGRAMA E ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/10/2005 | 474.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/10/2005 | 395.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA CARAVAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/10/2005 | 650.00 | 00097961710400 | ANTÔNIO GOMES DA C. S. NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES , POR OCASIÃO DA CAMPANHA CONTRA O CÂNCER DE PRÓSTATA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM REALIZANDO PALESTRAS PARA CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/10/2005 | 652.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/10/2005 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/10/2005 | 522.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO PEDRO ALVES CANUTO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/10/2005 | 5862.26 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/10/2005 | 69.26 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/10/2005 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A UMA PARCELA, DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE 64 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/10/2005 | 228.72 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/10/2005 | 170.53 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/10/2005 | 1485.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/10/2005 | 240.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FEIXOS DE MOLA E SUPORTE DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002399 | 21/10/2005 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/10/2005 | 177.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002418 | 21/10/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ROMÃO M. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002419 | 21/10/2005 | 1164.00 | 00000000000000 | EDNALDO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002420 | 21/10/2005 | 1164.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002421 | 21/10/2005 | 1025.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002422 | 21/10/2005 | 630.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/10/2005 | 5470.09 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/10/2005 | 1879.32 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/10/2005 | 183.68 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/10/2005 | 136.47 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/10/2005 | 300.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/10/2005 | 154.00 | 03135000000197 | BAR E RESTAURANTE SANTO ANTÔNIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE SE DESLOCAM DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM O SEU TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/10/2005 | 700.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES COM REMOÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/10/2005 | 2197.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) VIAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA, 01(UMA) VIAGEM E 01(UMA) PASSAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/10/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS MESES 08 E 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/10/2005 | 66.34 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/10/2005 | 62.38 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/10/2005 | 614.30 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/10/2005 | 500.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/10/2005 | 70.74 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/10/2005 | 800.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO COM A SECRETARIA, SUPERVISORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A OUTROS MUNICÍPIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/10/2005 | 615.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002440 | 27/10/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002439 | 27/10/2005 | 1400.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET COM CARROÇÃO, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002441 | 27/10/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CAMIONETA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/10/2005 | 1070.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE A COBERTURA DE 03 PNEUS 1000 X 20 E 01 PNEU 700 x 16, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002461 | 28/10/2005 | 6774.50 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS, GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., GM D-20 DE PLACA MNA 1213 PB., ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., ÔNIBUES ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., E MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV 4430 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/10/2005 | 210.00 | 00045639450487 | ARLINDO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS RECUPERANDO A ANTENA PARABÓLICA E DOIS APARELHOS DE VÍDEO CASSETE, PERTENCENTE AO POSTO DA TV ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/10/2005 | 123.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002462 | 28/10/2005 | 2024.70 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR CBT 1090 E PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/10/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/10/2005 | 240.00 | 00026596133893 | JOSEFA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/10/2005 | 245.00 | 00003365040471 | MARIA DAGUIA NUNES VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/10/2005 | 66.00 | 00000000000000 | SÍLVIA ALVES CANUTO | 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/10/2005 | 1365.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002457 | 28/10/2005 | 1200.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/10/2005 | 300.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/10/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/10/2005 | 420.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO D. BEZERRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO SONORA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/10/2005 | 324.50 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A FOTOCÓPIAS E ENCADERNAMENTO DE APOSTILHAS, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS A INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSOS MINISTRADOS DE CAPACITAÇÃO EM CIDADANIA E LIDERANÇA, PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSOS MINISTRADOS DE CAPACITAÇÃO EM PLANTAS MEDICINAIS E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS ALTERNATIVOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE PESSOAS BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/10/2005 | 111.20 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A FOTOCÓPIAS DE FICHAS DESTINADAS A REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE PESSOAS BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/10/2005 | 280.00 | 00003551227403 | JOSÉ NILSON LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE PESSOAS BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE PESSOAS BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/10/2005 | 245.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/10/2005 | 200.00 | 00091715644468 | SUETÔNIO DANTAS FARIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW, PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PALESTRA EDUCATIVA, PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/10/2005 | 1284.15 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/10/2005 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN | FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/10/2005 | 99.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/10/2005 | 99.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/10/2005 | 231.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/10/2005 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002459 | 28/10/2005 | 1924.80 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002460 | 28/10/2005 | 2788.00 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/10/2005 | 106.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/10/2005 | 58.55 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/10/2005 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00004191115499 | EZUELMA ALVES RAMOS | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEFA LOPES PEREIRA | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/10/2005 | 1500.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAILDO DE SOUZA BARROS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/10/2005 | 132.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/10/2005 | 1400.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL, REQUISITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/10/2005 | 660.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/10/2005 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/10/2005 | 66.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PERTICIPAR DE SEMINÁRIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/10/2005 | 66.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PERTICIPAR DE SEMINÁRIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/10/2005 | 66.00 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA | 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PERTICIPAR DE SEMINÁRIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002463 | 28/10/2005 | 4369.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290 E PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/10/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/10/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/10/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/10/2005 | 466.78 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002504 | 31/10/2005 | 1120.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/10/2005 | 478.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOV 2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/10/2005 | 10236.80 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/10/2005 | 6172.40 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS MIGUEL SILVÉRIO E JOÃO PEQUENO ROMANO, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/11/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | COMO INSTRUTOR DE ATLETISMO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/11/2005 | 400.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE DANÇAS REGIONAIS, OFERECIDO A INTEGRANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/11/2005 | 400.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | COMO MONITOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA GRASIELA E S. VIEIRA | COMO ISTRUTORA DAS ATIVIDADES FÍSICAS E OCUPACIONAIS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E IDOSOS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/11/2005 | 300.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO, OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ELISSANDRA Mª OLIVEIRA DE SOUZA E OUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES E ESTAGIÁRIOS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/11/2005 | 632.00 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/11/2005 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002520 | 09/11/2005 | 1850.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/11/2005 | 1208.16 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/11/2005 | 345.84 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/11/2005 | 5383.47 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/11/2005 | 6955.81 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002548 | 10/11/2005 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/11/2005 | 523.65 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 3.491 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO O ORÇAMENTO, PPA E MODIFICAÇÕES DA LDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/11/2005 | 1220.77 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Encargos com o INSS-FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/11/2005 | 1785.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002528 | 14/11/2005 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/11/2005 | 44.10 | 70094289000130 | J. S. BICICLETAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/11/2005 | 800.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO (BIÓPSIAS) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/11/2005 | 144.68 | 00000000000000 | FNDE | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS APLICADOS INDEVIDAMENTE NO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM RECURSOS DO PDDE NO EXERCÍCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002531 | 16/11/2005 | 1720.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002532 | 16/11/2005 | 1834.99 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002534 | 16/11/2005 | 500.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002535 | 16/11/2005 | 900.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/11/2005 | 1496.55 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 02, 03 E 04/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/11/2005 | 2207.88 | 00000000000000 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/11/2005 | 997.51 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/11/2005 | 997.51 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | 13º DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | 13º DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 13º DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/11/2005 | 1708.59 | 00000000000000 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO E OUTROS | 13º DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 13º DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/11/2005 | 1415.72 | 00000000000000 | FGTS-BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO CEF/FGTS-INADIMPLÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/11/2005 | 2344.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/11/2005 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/11/2005 | 2344.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | 13º DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | 13º DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/11/2005 | 300.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | 13º DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/11/2005 | 1240.50 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/11/2005 | 1240.50 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTROS. | 13º DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/11/2005 | 3168.01 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | 13º DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/11/2005 | 3312.59 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | 13º DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/11/2005 | 247.40 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A FOTOCÓPIAS E ENCADERNAMENTO DE APOSTILHAS, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS A INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDNA SOARES DA SILVA | COMO SUB-COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA CLAUDENICE MENDES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/11/2005 | 200.00 | 00003365396497 | MARIA DOLORES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/11/2005 | 70.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/11/2005 | 8873.95 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/11/2005 | 7803.95 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | 13º DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | 13º DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/11/2005 | 300.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGIA DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO LIRISMAR FAUSTINO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/11/2005 | 300.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | COMO ELETRICISTA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO CÍCERO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/11/2005 | 9300.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, COMUNIDADE VILA CAPOEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/11/2005 | 26534.87 | 00000000000000 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/11/2005 | 485.54 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MOURA RIBEIRO E OUTRO | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/11/2005 | 8949.13 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/11/2005 | 4823.13 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/11/2005 | 27656.59 | 00000000000000 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | 13º DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/11/2005 | 9129.13 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | 13º DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/11/2005 | 4023.13 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | 13º DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | 13º DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/11/2005 | 2296.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR DE O. SANTANA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | 13º DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/11/2005 | 1283.58 | 00000000000000 | ALEXANDRE BARROS DE LUCENA E OUTRO | 13º DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/11/2005 | 280.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/11/2005 | 300.00 | 00026660161880 | VANELZA MOURA RIBEIRO | COMO DIRETORA DA TV ESCOLA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ELIZÂNGELA MOURA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/11/2005 | 300.00 | 00003363445466 | EDINETE ALVES SANTANA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/11/2005 | 300.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/11/2005 | 300.00 | 00095104682404 | LUZIA MARIA DE L SOUZA | COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARLIENE DA SILVEIRA BATISTA SANTANA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/11/2005 | 53.00 | 00000000000000 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/11/2005 | 170.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS E SOLDAS REALIZADOS NOS BANCOS DA D-20., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/11/2005 | 9.93 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/11/2005 | 2558.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E 13º/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/11/2005 | 322.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/11/2005 | 494.05 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/11/2005 | 11128.35 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/11/2005 | 429.05 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/11/2005 | 1912.33 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/11/2005 | 2413.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/11/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/11/2005 | 5859.00 | 00000000000000 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/11/2005 | 5859.00 | 00000000000000 | LEONARDO BRUNO ALVES MONTEIRO | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | INCENTIVO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Programa e Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD/PPI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/11/2005 | 1504.51 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/11/2005 | 1170.33 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ E OUTROS | 13º DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/11/2005 | 11465.80 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | 13º DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | 13º DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/11/2005 | 304.51 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS | 13º DA CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOTADA NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/11/2005 | 201.25 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | 13º DO TESOUREIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/11/2005 | 2149.00 | 00000000000000 | LINARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/11/2005 | 2413.00 | 00000000000000 | PEDRO HENRIQUE DE A. E SILVA LEITE | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/11/2005 | 300.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO S. DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/11/2005 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/11/2005 | 106.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/11/2005 | 106.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/11/2005 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/11/2005 | 140.65 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/11/2005 | 300.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/11/2005 | 1824.51 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/11/2005 | 969.65 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTRA | 13º DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/11/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | 13º DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/11/2005 | 675.33 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/11/2005 | 720.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, SUPERVISORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO, PARA DIVERSAS ÁREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/11/2005 | 732.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/11/2005 | 530.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002664 | 22/11/2005 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/11/2005 | 1.43 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/11/2005 | 1500.00 | 00042426405449 | JOSÉ WILAMES NUNES MENDES | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/11/2005 | 755.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO ALECRIM NA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/11/2005 | 318.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002655 | 22/11/2005 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/11/2005 | 395.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVZ 1976, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/11/2005 | 357.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002658 | 22/11/2005 | 855.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002659 | 22/11/2005 | 920.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002660 | 22/11/2005 | 930.00 | 00000000000000 | ROMÃO M. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002661 | 22/11/2005 | 1040.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002662 | 22/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | EDNALDO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/11/2005 | 579.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMÕES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/11/2005 | 444.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM VISITAS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/11/2005 | 398.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE SE DESLOCAM DESDE A SEDE ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/11/2005 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/11/2005 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 26 DE DEZEMBRO, COMPOSTA POR ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/11/2005 | 300.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/11/2005 | 230.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/11/2005 | 579.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/11/2005 | 1190.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/11/2005 | 400.00 | 00005435040426 | FLAVIANNE WERUSKA DUARTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/11/2005 | 860.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) VIAGENS E 03(TRÊS) PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA, E 01(UMA) PASSAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/11/2005 | 520.02 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/11/2005 | 192.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - AUTO VIDROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002670 | 23/11/2005 | 1060.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E COLETES, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS HVN 1178 E HTZ 1976, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/11/2005 | 50.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/11/2005 | 90.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/11/2005 | 880.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/11/2005 | 1362.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS REALIZADOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/11/2005 | 2450.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/11/2005 | 50.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM BOMBA E BICO INJETOR, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLA PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/11/2005 | 2788.35 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002688 | 24/11/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CAMIONETA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002695 | 24/11/2005 | 3260.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E COLETES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS HVN 1178 E HTZ 1976, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/11/2005 | 166.07 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/11/2005 | 145.55 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/11/2005 | 124.38 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/11/2005 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA VANDERLUCE GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/11/2005 | 300.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/11/2005 | 1825.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/11/2005 | 1200.00 | 40980187000232 | K'ÁLCULUS - COMÉRCIO DE MÓVEIS E MAQ. P/ ESCRIT. | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO BAIXO DUPLO AP 2034 PANDIN, 02(DUAS) MESAS ESCRITUÁRIA L/9-05 REALME, 01(UMA) LONGARINA C/3L C/KIT SIMPLES HIPERMETAL E 02(DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS SEC. 4016 BC EX EPTEC CAVALETTI, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/11/2005 | 75.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/11/2005 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002690 | 24/11/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/11/2005 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/11/2005 | 326.83 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/11/2005 | 459.23 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/11/2005 | 150.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/11/2005 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/11/2005 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/11/2005 | 2120.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002689 | 24/11/2005 | 1400.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET COM CARROÇÃO, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/11/2005 | 400.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/11/2005 | 2315.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/11/2005 | 314.90 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/11/2005 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VILMA ANDRÉ ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA MORAIS DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/11/2005 | 200.00 | 00003365040471 | MARIA DAGUIA NUNES VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/11/2005 | 200.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/11/2005 | 300.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/11/2005 | 65.17 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/11/2005 | 75.44 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/11/2005 | 211.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/11/2005 | 227.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/11/2005 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/11/2005 | 72.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/11/2005 | 550.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/11/2005 | 165.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/11/2005 | 78.36 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/11/2005 | 251.71 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/11/2005 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A UMA PARCELA, DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE 64 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/11/2005 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/11/2005 | 600.00 | 07369201000100 | CONSORTUR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO | VALOR REFERENTE À QUOTA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTÃO PARAIBANO, CONFORME O ART. 45 DO ESTATUTO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/11/2005 | 1500.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEFA LOPES PEREIRA | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/11/2005 | 1000.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/11/2005 | 1000.00 | 00004191115499 | EZUELMA ALVES RAMOS | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/11/2005 | 1000.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/11/2005 | 1000.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAILDO DE SOUZA BARROS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/11/2005 | 1000.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/11/2005 | 168.97 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/11/2005 | 152.45 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/11/2005 | 396.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/11/2005 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/11/2005 | 208.40 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/11/2005 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/11/2005 | 1998.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO Nº CR.NR.0166060-24 MINISTÉRIO DOS ESPORTES (CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/11/2005 | 1830.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | AQUIS DE 01 WEBONE AMD SEMPRON 2200+ LOP 1601, 01 KIT TEC/ MOUSE, 01 MEGAWARE WEBONE CX SOM, 01 MONIT 17 SAMSUNG 793V, 01 GRAV CD ROM 52X32X52 SONY E 01 ESTAB SOL BIV 115, DESTINADO AO PROG FOME ZERO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/11/2005 | 6082.92 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002749 | 25/11/2005 | 2954.10 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002750 | 25/11/2005 | 1480.19 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002751 | 25/11/2005 | 1229.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/11/2005 | 1830.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | AQUIS DE 01 WEBONE AMD SEMPRON 2200+ LOP 1601, 01 KIT TEC/ MOUSE, 01 MEGAWARE WEBONE CX SOM, 01 MONIT 17 SAMSUNG 793V, 01 GRAV CD ROM 52X32X52 SONY E 01 ESTAB SOL BIV 115, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/11/2005 | 1942.32 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/11/2005 | 5516.35 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/11/2005 | 408.44 | 00519107000140 | KOGRANJA AVÍCOLA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 136,146 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/11/2005 | 5475.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA E OUTROS -PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/11/2005 | 517.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002758 | 30/11/2005 | 2146.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR CBT 1090 E PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002761 | 30/11/2005 | 6900.00 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS, GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., GM D-20 DE PLACA MNA 1213 PB., ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., ÔNIBUES ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., E MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV 4430 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2005 | 478.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOV 2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002757 | 30/11/2005 | 2652.25 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193 PB., E AMBULÂNCIA D-10 DE PLACA OM 0507 PB., TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002760 | 30/11/2005 | 2501.90 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00005929792453 | HUMBERTO CAETANO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002759 | 30/11/2005 | 4567.65 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290 E PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/12/2005 | 99.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2005 | 99.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/12/2005 | 99.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2005 | 231.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/12/2005 | 180.00 | 00003238596403 | LUCIENE HIPÓLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2005 | 198.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/12/2005 | 99.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/12/2005 | 632.00 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/12/2005 | 6.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002787 | 05/12/2005 | 2322.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE PESSOAS BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE PESSOAS BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/12/2005 | 6234.06 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002790 | 09/12/2005 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/12/2005 | 490.80 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 3.491 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/12/2005 | 346.34 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/12/2005 | 7265.45 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/12/2005 | 1255.46 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Encargos com o INSS-FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/12/2005 | 1785.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/12/2005 | 489.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/12/2005 | 1187.16 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/12/2005 | 59.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE 23 PEÇAS DE TABEETÃO PACE 200 GRAMAS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002793 | 09/12/2005 | 36109.18 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/12/2005 | 6812.96 | 00000000000000 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 100% DA CARGA HORÁRIA, COMO FORMA DE AMPLIAR AS AÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2005 DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ELISSANDRA Mª OLIVEIRA DE SOUZA E OUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/12/2005 | 1365.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/12/2005 | 720.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MESAS DE TÊNIS, DASTINADAS A ATENDER AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/12/2005 | 600.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO, OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/12/2005 | 511.00 | 00023759054404 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DE DANÇAS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/12/2005 | 400.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE DANÇAS REGIONAIS, OFERECIDO A INTEGRANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/12/2005 | 800.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY H. DE ARAÚJO | COMO ISTRUTOR DE XADREZ DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/12/2005 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/12/2005 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA GRASIELA E S. VIEIRA | COMO ISTRUTORA DAS ATIVIDADES FÍSICAS E OCUPACIONAIS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E IDOSOS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/12/2005 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/12/2005 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | COMO INSTRUTOR DE ATLETISMO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/12/2005 | 800.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | COMO MONITOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002803 | 13/12/2005 | 1000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/12/2005 | 450.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/12/2005 | 3032.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/12/2005 | 807.04 | 01949016000108 | ARTE E PAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CURSOS OFERECIDOS PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/12/2005 | 112.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 METROS DE CETIM E 8 METROS DE FAITE, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/12/2005 | 325.00 | 05062938000150 | VICE-VERSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIFORMES DESTINADOS AOS GRUPOS DE DANÇA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/12/2005 | 2868.01 | 00000000000000 | SÍLVIA ALVES CANUTO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/12/2005 | 1430.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/12/2005 | 80.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/12/2005 | 195.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MAURA NEVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/12/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/12/2005 | 27650.12 | 00000000000000 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/12/2005 | 968.78 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA PIRES E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/12/2005 | 9549.13 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/12/2005 | 4973.13 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/12/2005 | 1430.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/12/2005 | 2296.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR DE O. SANTANA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/12/2005 | 1430.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/12/2005 | 63.00 | 00058087443420 | MARIA LÚCIA DE L. HIPÓLITO | COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NA GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/12/2005 | 300.00 | 00003363445466 | EDINETE ALVES SANTANA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/12/2005 | 300.00 | 00003364781435 | LUCILENE LUCENA DE SOUZA | COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARLIENE DA SILVEIRA BATISTA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/12/2005 | 1358.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/12/2005 | 5537.79 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/12/2005 | 1879.32 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/12/2005 | 5692.38 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/12/2005 | 1917.18 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/12/2005 | 1061.16 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/12/2005 | 1912.33 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/12/2005 | 2413.00 | 00000000000000 | PEDRO HENRIQUE DE A. E SILVA LEITE | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/12/2005 | 2149.00 | 00000000000000 | LINARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/12/2005 | 5859.00 | 00000000000000 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/12/2005 | 2413.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/12/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/12/2005 | 5982.00 | 00000000000000 | LEONARDO BRUNO ALVES MONTEIRO | VENCIMENTOS DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Programa e Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD/PPI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/12/2005 | 1504.51 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/12/2005 | 494.05 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/12/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/12/2005 | 1430.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/12/2005 | 11102.35 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/12/2005 | 427.02 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/12/2005 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/12/2005 | 100.00 | 00092731139404 | MARIA MADALENA DA S. SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE APOIO A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/12/2005 | 90.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E FREIOS, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/12/2005 | 6011.51 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/12/2005 | 2738.80 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/12/2005 | 2344.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/12/2005 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/12/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/12/2005 | 300.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/12/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/12/2005 | 1240.50 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/12/2005 | 997.51 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/12/2005 | 1430.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/12/2005 | 1430.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/12/2005 | 1951.22 | 00000000000000 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/12/2005 | 1430.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/12/2005 | 8861.95 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/12/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/12/2005 | 10500.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, COMUNIDADE VILA CAPOEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/12/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/12/2005 | 1824.51 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002884 | 19/12/2005 | 1400.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET COM CARROÇÃO, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/12/2005 | 22252.37 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/12/2005 | 1837.79 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDAS DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/12/2005 | 130.23 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDAS DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/12/2005 | 25.34 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDAS DOS PRÉDIOS DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002883 | 19/12/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/12/2005 | 1137.96 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDAS DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002882 | 19/12/2005 | 6140.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS HVN 1178 E HTZ 1976, GM S-10 E D-20, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002885 | 19/12/2005 | 1300.00 | 02509709000142 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CAMIONETA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/12/2005 | 2400.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOLF DE PLACA MYA 7445, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/12/2005 | 5461.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/12/2005 | 2142.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/12/2005 | 776.65 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/12/2005 | 600.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRLA A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/12/2005 | 4.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/12/2005 | 1423.05 | 00000000000000 | FGTS-BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM., CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/12/2005 | 2834.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FGTS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 04/1977, 05/1977 E 06/1977, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/12/2005 | 368.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/12/2005 | 500.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES COM REMOÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002895 | 21/12/2005 | 1656.25 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002896 | 21/12/2005 | 2131.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/12/2005 | 6031.45 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/12/2005 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/12/2005 | 437.78 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/12/2005 | 251.60 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/12/2005 | 898.50 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/12/2005 | 300.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA JACILENE OLIVEIRA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/12/2005 | 549.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE SE DESLOCAM DESDE A SEDE ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/12/2005 | 579.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMÕES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/12/2005 | 840.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CIRURGIAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE ATENDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/12/2005 | 695.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CARDIOGRAMA E ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES COMO TAMBÉM DANDO LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE SERVIÇO, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/12/2005 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/12/2005 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/12/2005 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/12/2005 | 335.00 | 00037433504400 | JOSIAS ÁLVARES DE N NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/12/2005 | 263.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/12/2005 | 237.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/12/2005 | 231.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO RISCO CIRURGICO, ECOCARDIOGRAMA E ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/12/2005 | 175.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, EM VISITAS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/12/2005 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/12/2005 | 5873.47 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/12/2005 | 2005.32 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/12/2005 | 1218.66 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/12/2005 | 100.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM UM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/12/2005 | 338.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A UM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/12/2005 | 458.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE REFORMA REALIZADA NAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/12/2005 | 1090.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA CIDADE DE MÃE D´ÁGUA ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/12/2005 | 527.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/12/2005 | 600.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA VANDERLUCE GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/12/2005 | 318.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002934 | 22/12/2005 | 390.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002943 | 22/12/2005 | 240.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002944 | 22/12/2005 | 900.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002945 | 22/12/2005 | 950.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002946 | 22/12/2005 | 950.00 | 00000000000000 | EDNALDO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002947 | 22/12/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ROMÃO M. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/12/2005 | 625.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO ALECRIM NA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/12/2005 | 505.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVZ 1976, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002950 | 22/12/2005 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/12/2005 | 720.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/12/2005 | 357.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/12/2005 | 92.97 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/12/2005 | 210.90 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0002969 | 22/12/2005 | 20000.00 | 04053125000130 | J. F. PRODUÇ. E EVENTOS JOSEILSON FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA ADONIS ANTÔNIO E CAWBOIS FORA DA LEI, LOCAÇÃO DE 01 PALCO 12M X 10M, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 180 KNA, CONTRATAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW COM A BANDA FLOR DA SERRA, ORNAMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2005, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/12/2005 | 300.00 | 00026660161880 | VANELZA MOURA RIBEIRO | COMO DIRETORA DA TV ESCOLA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ELIZÂNGELA MOURA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/12/2005 | 245.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA CAMIONETA D-20 DE PLACA MMR 1213 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOU 4430, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/12/2005 | 1740.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/12/2005 | 282.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/12/2005 | 70.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/12/2005 | 527.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/12/2005 | 510.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/12/2005 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 26 DE DEZEMBRO, COMPOSTA POR ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/12/2005 | 300.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/12/2005 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/12/2005 | 79.87 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDNA SOARES DA SILVA | COMO SUB-COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA CLAUDENICE MENDES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/12/2005 | 252.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/12/2005 | 226.50 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/12/2005 | 1.24 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/12/2005 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002924 | 22/12/2005 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/12/2005 | 553.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/12/2005 | 530.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/12/2005 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/12/2005 | 1500.00 | 00042426405449 | JOSÉ WILAMES NUNES MENDES | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/12/2005 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A UMA PARCELA, DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE 64 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/12/2005 | 236.48 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/12/2005 | 149.82 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/12/2005 | 321.80 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/12/2005 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE L OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO FLAMENGO AO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/12/2005 | 500.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/12/2005 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/12/2005 | 88.16 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/12/2005 | 300.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO LIRISMAR FAUSTINO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/12/2005 | 300.00 | 00003365457461 | ADEUMAR NOVO SANTINO | COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA ANDRÉ, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/12/2005 | 280.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/12/2005 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/12/2005 | 144.04 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/12/2005 | 320.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM IMPRESSORA EPSON FX 2190, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/12/2005 | 900.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, SUPERVISORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO, PARA DIVERSAS ÁREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/12/2005 | 35.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TAXA DE EXPEDIENTE, DA BANDA QUE SE APRESENTOU DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/12/2005 | 795.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/12/2005 | 480.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/12/2005 | 450.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/12/2005 | 100.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS COM TROCA DE ROLAMENTOS, EM EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/12/2005 | 521.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, EM VISTA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO SER EFETUADO POR ESTE BANCO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/12/2005 | 7.69 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/12/2005 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/12/2005 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/12/2005 | 660.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/12/2005 | 1500.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00004191115499 | EZUELMA ALVES RAMOS | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAILDO DE SOUZA BARROS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEFA LOPES PEREIRA | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/12/2005 | 72.00 | 00000000000000 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE A LIMPEZA REALIZADA NA CAIXA D´ÁGUA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/12/2005 | 300.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/12/2005 | 1052.00 | 00032319355472 | FÉLIX OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM MESAS E CADEIRAS ESCOLARES QUE ENCONTRAM-SE NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/12/2005 | 578.00 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A FILMAGENS REALIZADAS DE EVENTOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/12/2005 | 350.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS, LINHA, BOTÕES E FIO, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/12/2005 | 1365.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003008 | 28/12/2005 | 1793.27 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003009 | 28/12/2005 | 4932.15 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/12/2005 | 800.00 | 35505536000143 | PANIFICADORA CRISTO REI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E PRODUTOS PARA MERENDA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/12/2005 | 998.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00519107000140 | KOGRANJA AVÍCOLA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 333.33 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/12/2005 | 4000.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/12/2005 | 1200.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 CAMISAS E 50 CONJUNTOS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/12/2005 | 11000.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA E OUTROS -PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003025 | 28/12/2005 | 2400.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS CARNES, VERDURAS, FRUTAS E OVOS, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/12/2005 | 665.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/12/2005 | 300.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/12/2005 | 3000.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/12/2005 | 700.00 | 00519107000140 | KOGRANJA AVÍCOLA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 233,33 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/12/2005 | 1200.00 | 35505536000143 | PANIFICADORA CRISTO REI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLINHOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003018 | 28/12/2005 | 2522.60 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/12/2005 | 1500.00 | 00050713655453 | JANDUHI DANTAS NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 LIVROS, DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003020 | 28/12/2005 | 190.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/12/2005 | 3777.90 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/12/2005 | 1500.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003023 | 28/12/2005 | 3530.21 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003027 | 28/12/2005 | 1800.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS CARNES, VERDURAS, FRUTAS E OVOS, DESTINADAS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/12/2005 | 10504.32 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO ALECRIM, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/12/2005 | 300.00 | 00076652831449 | MARIA MADALENA DA S. OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IRENE SOARES SIQUEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VILMA ANDRÉ ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003053 | 29/12/2005 | 4491.80 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290 E PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/12/2005 | 432.63 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003054 | 29/12/2005 | 1838.90 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR CBT 1090 E PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/12/2005 | 250.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ALARME POSITRON/CONCEPT, DESTINADO AO VEÍCULO UNO MILLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/12/2005 | 1200.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERÂMICA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, PARA FAZER PARTE DE UM CURSO DE MOSAICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/12/2005 | 195.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE A CADERNOS DE MÚSICAS, PASTAS E LÁPIS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/12/2005 | 135.00 | 00001304784312 | COPXEROX - CCOPIADORA | VALOR REFERENTE A XEROX E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILHAS, DESTINADAS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/12/2005 | 1800.00 | 00003089225492 | GILDEVAN VIEIRA DA SILVA | COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MOSAICO REALIZADO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0003058 | 29/12/2005 | 10701.92 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0003059 | 29/12/2005 | 1585.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER 1020 E UM MÓVEL RAQUE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/12/2005 | 1075.68 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003040 | 29/12/2005 | 6547.15 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976, GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., GM D-20 DE PLACA 1213 PB., MICROÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB.,TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA DA S. VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0003005 | 29/12/2005 | 28250.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM UNO MILLE FIRE 4P - FIAT, PRATA BARI, CHASSI 9BD15822764789198, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/12/2005 | 632.00 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003041 | 29/12/2005 | 2494.00 | 05515652000182 | CID POSTO - UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRO. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003050 | 29/12/2005 | 2767.60 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193 PB., E AMBULÂNCIA D-10 DE PLACA OM 0507 PB., TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/12/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/12/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2005 | 25.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024