| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 2934.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE BEBIDAS E MATERIAS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDAD INERENTES AS SOLENIDADES DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO, CONFORME ATIVIDADES E DA COMISSAO DE REPRESENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 8000.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PROMOCAO DE EVENTO SOCIAL DE FESTEJOS DE ANO NOVO, CULMINADO COM SOLENIDADES DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES, NA NOITE E MADRUGADA DO DIA PRIMEIRO PARA O DIA DOIS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DECISAO DA COMISSAO DE REPRESENTACAO PARA ESTE FIM FORMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 2000.00 | 00080605915415 | MANOEL NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PROMOCAO DE EVENTO SOCIAL DE FESTEJOS DE ANO NOVO, CULMINADO COM SOLENIDADES DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES, NA NOITE E MADRUGADA DO DIA PRIMEIRO PARA O DIA DOIS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DECISAO DA COMISSAO DE REPRESENTACAO PARA ESTE FIM FORMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2005 | 300.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL A CAPITAL DO ESTADO EM CARATER EMERGENCIAL PARA OS FINS DE TOMADA DE PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO COM ASIDA NO DIA 03 A NOITE E RETORNO PELA MANHA DO DIA 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2005 | 150.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE AJUDA DE CUSTOS PARA COMPLEMENTCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS EM DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO, CONFORME DIARIAS EMPENHADAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 156/97, ART 2§. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2005 | 198.00 | 08915175000130 | ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SEMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS POR EMISSAO DE EXTRATO PARA CONFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SEMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS POR EMISSAO DE EXTRATO PARA CONFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SEMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS POR EMISSAO DE EXTRATO PARA CONFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS DE DESCONTOS POR EXPEDICAO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS DE DESCONTOS POR EXPEDICAO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2005 | 313.05 | 04401331000194 | MARIA DE FATIMA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE TIPO UTENSILI-OS DOMESTICOS PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2005 | 178.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE TIPO FOGAO AGAS E VENTILADOR PARA ATENDIMENTO AO POSTO MEDICODA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO E E MISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS POR EXPEDICAO DE TALONARIO DECHEQUE EMERGENCIAL DA CONTA 6001126 BANCO REAL A GENCIA SOUSA 1187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS POR REALIZACAO DE SERVICO DE REATIVACAO DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA POR VIA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2005 | 3820.91 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS RETENCOES POR DIVIDAS DO MUNICIPIO CONTRATADASJUNTO AO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, TENDO COMO INTERVENENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2005 | 360.89 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS RETENCOES POR DIVIDAS DO MUNICIPIO CONTRAIDAS JUNTO A A PREVIDENCIA SOCIAL DA UNIAO, RELATIVA A COMPETENCIA 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2005 | 5448.03 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENH PARA QUITACAO DE RETENCAO DO INSS POR PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2005 | 1082.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMACAO DE PRATRIMONIODO SERVIDOR PUBLICO -PASEP, REFERENTE A COMPETEN- CIA 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2005 | 504.26 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA, JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2005 | 543.50 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VALORES INERENTES AOS ENCARGOS ASSUMIDOS JUNTO AO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO -FGTS, TENDO COMO INTERVENENTE A CAICA ECONOMICA FEDARL -CEF, REALTIVO A COMPETENCIA 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2005 | 153.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VALORES INERENTES AS OBRIGACOES PATRONAIS ASSUMI- DAS PERANTE O PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP, RELATIVO A COMPETENCIADE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DE CISOES TRABALHISTAS EM CONFORMIDADE COM O OFICIO N841/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DE CISOES TRABALHISTAS EM CONFORMIDADE COM O OFICIO N843/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DE CISOES TRABALHISTAS EM CONFORMIDADE COM O PROCESSON§ 0372004010394-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 1110.00 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DE CISOES TRABALHISTAS EM CONFORMIDADE COM O PROCESSON§ 03720040010395-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2005 | 688.18 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DE CISOES TRABALHISTAS EM CONFORMIDADE COM O PROCESSON§ 03720040103824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2005 | 1742.72 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DE CISOES TRABALHISTAS EM CONFORMIDADE COM O PROCESSON§ 03720040103964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2005 | 1024.70 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DE CISOES TRABALHISTAS EM CONFORMIDADE COM O PROCESSON§ 067220040107221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2005 | 17732.36 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUMPRIMENTO DE SETENCA CONFORME COMPROMISSO JU-DICIAL N§ 211/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DE SETENCA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM MANDADO DE SEGURANCA N§ 03720010029223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DE SETENCA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM MANDADO DE N§ 227/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2005 | 660.00 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DE SETENCA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE N§ 03720040103659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 955.80 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DE SETENCA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE N§ 03720040067599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2005 | 1466.00 | 09505215000562 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE TACIDOS E TRAVESSEIROS DESTINADOS MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2005 | 399.10 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, DE FORMA ESPECI-FICA NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCECAO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DO BENEFICIARIO A CIDA-DE DE SAO PAULO, POR SER POBRE E NECESSITAR BUSCAREMPREGO FORA DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2005 | 1050.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REF A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBU LANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2005 | 975.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEI CULO FIAT UNO DO P S F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2005 | 39.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP, COMPETENCIA 12/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG.AGENTES COM. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | ANA MARIA S. RODRIGUES E OUTROS -PACS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM ATIVIDADES NO MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A PARCERIA PARA ESTE FIM PACTUADA PREFEITURA/MINISTERIODA SAUDE DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, INSCRITO EM RESTOS A PARAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2005 | 108.00 | 00004562024470 | FRANCISCO JUNIOR ABRANTES SARMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIA- RIAS PARA DESLOCAMENTO DA AMBULANCIA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO E TRAZENDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, CONFORME ATES-TA AUTORIDADE MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DOS REMEDIOS SARMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PA RA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2005 | 120.00 | 04121879000180 | PRECOPIA-A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE TONER (TINTA) ESPECIFICA PARA A MULTIPLICADORA DE COPIAS (XEROX) DE PROPRIEDADE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2005 | 8000.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2005, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N§217/2004, PROMULGADA CONSTITUCIONALMENTE EM 22 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2005 | 4000.00 | 00016208412404 | GILBERTO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO RELA- TIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2005, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 217/2005, PROMULGADA CONSTITUCIONAL- MENTE EM 22 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2005 | 140.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM RECONDICIONAMENTO DE UM CARTUCHO PARA A IMPRESSORA LASER HP 1100 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2005 | 1315.90 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | ]MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2005 | 600.00 | 00016207343468 | GEMY ELADIA DA SILVA ROCHA | ]MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ESCRITA DE FATURAMENTO DE AIHS DA MA TERNIDADE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,REFE FERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2005 | 1315.90 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | ]MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAOE EQUIPAMENTOS NA ORDEM DE REFRIGERADOR CONSUL 231LITROS, CONDICIONADOR DE AR DE 7500 BTUS,PARA A O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2005 | 170.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2005 | 3085.81 | 08797540000150 | ROVECOL - ROBERTO VEICULOS COM LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2005 | 1150.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA PROVENIENTE DA ACAO MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2005 | 1602.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE A- QUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA CONSUMO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2005 | 1356.81 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DE OUTROS EXERCICIOS COM CONTA TELEFONICA JUNTO A EMPRESA CREDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2005 | 300.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARI-AS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§156/97, POR DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE DE FORMA ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIADE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2005 | 1829.50 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE DESPESAS INEREN TES A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2005 | 90.00 | 09233040000158 | INCOLAMA - COM LAJES MARQUES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DE AR CONDI CIONADO DESTINADAS PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHO RA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2005 | 3338.38 | 00000000000000 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM EXERCICIOS ANTERIO- RES CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2005 | 1000.00 | 02357613000106 | J ALMEIDA ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE DESPESAS INERE- RENTES A AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDIMENTO DE OPERACAO TAPA-BURACOS NAS RUAS PEDRO ABRANTES FER REIRA, JOAO BOSCO ABRANTES DE OLIVEIRA, ANTONIO NESTOR SARMENTO E CORONEL AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO D. F.DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS /DE RECUPERACAO DE VIAS URBANAS EM OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS PEDRO ABRANTES FERREIRA,PROF.ANTONIONESTOR SARMENTO E CORONEL AVELINO,NO PERIODO DE 03A 18 DE JANEIRO,CONFORME ESPECIFICACAO EM FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL POR SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2005 | 11841.44 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO I N S S EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2005 | 2656.91 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DOS SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2005 | 2000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A COMPRA E QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA QUEIMA DURANTE NOITE DO DIA 19 DE JANEIRO NASFESTIVIDADES POPULARES E SOCIAIS EM VIAS PUBLICAS NA CONCENTRACAO CIVICA TRADICIONAL DE VESPERAS DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2005 | 1455.34 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A QUITACAO DE DESPESAS DEBIADAS POR ENCARGOS ASSUMIDOS JUNTO A CONSE-LHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, TENCO COMO ITERVENENTE A CAIXA ECONOMICA FEDE-NA CONCENTRACAO CIVICA TRADICIONAL DE VESPERAS DO RAL, CONFORME DOCUMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO F P M MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2005 | 8614.48 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A QUITACAO DE DESPESAS DEBITADAS POR ENCARGOS PROVENIENTES DE DIVIDASDE EXERCICIOS ANTERIORES GERANDO INANDIPLEMENTO JUNTO AO CONSELHO CURADOR DO FGTS, CONFORME DOCU- MENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2005 | 700.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM AQUISICAO DE UM PROGRAMA DE INFORMATICA PARA GERACAO DE INDIVIDUALIZACAO DAGIFIP E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2005 | 207.01 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A QUITACAO DE VALO-SAS DEBITADAS POR ENCARGOS PROVENIENTES DE DIVIDASRES RELATIVOS A DEBITOS DO MUNICIPIO COM O CONSE- LHO CURADOR DO FGTS INERENTES A PARCELAS VINCENDASCONFORME DOCUMENTACAO BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2005 | 180.00 | 00000000000000 | RONALDO GONCALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARI-AS AO TESOUREIRO DA PREFEITURA PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2005, PARA ATIVIDADES DA SUA PASTA, RELATIVAS A SOLUCOES DE ASSUNTO JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA QUITACAO DE VALOR REFERENTE ARETENCAO EM FAVOR DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, CONFORME DOCUMEN-TACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2005 | 0.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VALORES INERENTES A RETENCAO PELO PROGRAMA DE FOR-MCAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DOCUMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2005 | 370.00 | 00004316623478 | MARIA EDNATANIA SARMENTO ABRANTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA BENEFICIARIA POR FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO A OPERACAO POLICIAL MILITAR E CIVIL REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2005 | 2480.00 | 00000000000000 | EDEZIO CANUTO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIMPEZA URBANA NO PERIODO 03 A 22 DE JANEIRO DE 2005,POR SERVICOS PRESTADOS POR TERECEIROS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2005 | 2450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FILHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIMPEZA URBANA NO PERIODO 03 A 22 DE JANEIRO DE 2005,POR SERVICOS PRESTADOS POR TERECEIROS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2005 | 600.00 | 00016207343468 | GEMY ELADIA DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS AIHS RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG.AGENTES COM. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | ANA MARIA S. RODRIGUES E OUTROS -PACS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, COM REFERENCIA AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000082 | 24/01/2005 | 18925.88 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO FISICA DA MATERNIDADE NOSSA SENHO- RA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2005 | 100.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE COLCHOES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2005 | 100.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR EMPENHADO POR CONCESSAO DE AJUDA PARA DESLO-CAMENTO DE PESSOA CARENTE A CIDADE DE JOAO PESSOAA EM BUSCA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO WISKLLY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO POR CONCESSAO DE AJUDA PARA PROMO-CAO DE VAQUEIJADA NO PARQUE HELENA MARIA DE OLIVEIRA DO SITIO JUREMA, REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2005 | 162.00 | 00004562024470 | FRANCISCO JUNIOR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARI-AS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26 E 27, CONFORME ATESTA A AUTORIDADE MEDICA RESPONSAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2005 | 3072.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2005 | 1001.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2005 | 85.00 | 00000000000000 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM EXPEDICAO E REVELACAO DE FOTOGRAFI AS PARA COMPOR RELATORIO CIRCUNSTANCIAL DA SITUA- CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2005 | 4750.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDI-MENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2005 | 16.00 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A QUISICAO DE UM COLCHONETE TIPO COBERTURA PARA MACA, DESTINADA AOS SERVICOS DE UL-TRASSONOGRAFIA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2005 | 1457.10 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES EM CONFORMIDADE COM A RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2005 | 720.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CELESTINO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS LIMPEZA DE MEIO FIOS A PARTIR DE PINTU-RA A CAL NO PERIODO DE 16 A 26 DE JANEIRO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2005 | 1400.00 | 01049370000186 | MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A QUISICAO DE COLETORES PARA LIXO EM POLIETILENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ERNALIA CRISTINA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DOACAO FI- NANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDEFORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DOACAO FI- NANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2005 | 990.89 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2005 | 2028.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2005 | 3027.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DEEXEPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2005 | 2483.94 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITACAO DE VALORES PRO-VENIENTES DE SETENCA JUDICIAL, EM CONFORMIDADE COMO PROCESSO N§ 0372040086979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2005 | 1927.00 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITACAO DE VALORES PRO-VENIENTES DE SETENCA JUDICIAL, EM CONFORMIDADE COMO PROCESSO N§ 0372040092472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2005 | 31584.07 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUITACAO DEVALORES RELATIVOS A DECISOES JUDUDICIAIS POR EXER-CICIOS ANTERIORES, CONFORME PROCESSO N 03720040092159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO COM O PRO- GRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI-CO -PASEP, CONFORME DOC BANCARIO, REFERENTE A JA- NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2005 | 1626.67 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITACAO DE VALORES RE- TIDOS EM FAVOR DO FGTS, CONFORME PACTUACAO ENTRE PREFEITURA/CONSELHO CURADOR, INERENTE A PARCELA JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2005 | 4.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA QUITACAO DE VALORES RETIDOS PARA O PASEP, SENDO R$ 1,69 (ICMS DESONERACAO) E R$ 2,61 (FEX). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2005 | 1030.00 | 00000000000000 | AFONSO GONCALVES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS PESSOAIS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000146 | 31/01/2005 | 2700.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRA-TO PARA ESTE FIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA EMPENHAMENTO DA DESPESA PUBLICA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2005 | 865.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ME DICO, ATENDENDO SOLICITACAO DA EQUIPE SAUDE DA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | DR JOSE CELIO DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONAGRAFIA EM APA-RELHO DE SUA PROPRIEDADE, PAR ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2005, CONFORME CONTRATACAO PREVIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | DRA. JEANE CLEIDE O. DE AQUINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTODE LABORATORIO BIOQUIMICO LOCADO PARA ATENDER A EXAMES MEDICOS EM FAVOR DA POPULACAO, CONFORME CONTRATACAO PREVIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2005 | 656.00 | 00024738406876 | DJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATI-VAS A COMPRA DE 82 KILOGRAMAS DE CARNE BOVINA, AO VALOR DE R$ 8,00 (OITO REAIS) A UNIDADE DE PESO, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR NAO INCLUSO DE ERRONEA EM FOPAG DE PESSO-AL DO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2005 | 260.00 | 00003553925426 | EDILANIA LOBO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALORES INERENTES A CONTRATACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIAR DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2005 | 200.00 | 00004143363488 | JOSE ALEX DOS SANTOS GINU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EMVEICULO DE PROPRIEDADE DO BENEFICIARIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DO DISTRITO COM DESTINO A CIDADE EM CINCO OPRTUNIDADES NO VALOR DE 100,00 R$ E A CIDADE DE SOUSA EM DUAS OUTRAS NO VALOR DE 100,00 R$ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2005 | 200.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRES VIAGENS REALIZADAS NO EIXO SOUSA/LASTRO CONDUZINDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2005 | 600.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DAS RECEITAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEI RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2005 | 860.00 | 24110256000110 | FABIOLA BEZERRA SARMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2005 | 3760.00 | 00000000000000 | ALEXANDRINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2005 | 9850.00 | 07072592000104 | ANTONIA FURTADO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2005 | 11393.18 | 99999999999999 | DORISVANIA SOARES SARMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2005 | 1960.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA DE ASSIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2005 | 103.20 | 00048404063400 | FRANCISCA DE ASSIS GONCALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA ATENDIMENTO DA MA TERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO TOTALIZANDO 129 LITROS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2005 | 600.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DAS RECEITAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2005 | 619.83 | 24110256000110 | O FROUXµO - MANOEL MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS DA SEC. DE SAUDE EM TREINAMENTO E OPORTUNIDADES OUTRAS TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA PASTA DURANTE O MES DE JA NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2005 | 1550.00 | 00030264065468 | MANOEL ILTON SARMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POVENI-ENTES DA CONTRATACAO DE TRATOR PARA O RESGATE DE LIXOS E DEJETOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2005 | 2028.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR QUE FAZ A LIMPEZA PUBLICA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 03 A 31 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO WELLINGTON MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA REDE ELETRICAMUNICIPAL E CONSERTOS EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMI-NACAO EM PREDIOS DA PREFEITURA, ESPECIALMENTE NA SEDE DO EXECUTIVO, ONDE CURTO-CIRCUITO CAUSOU GRANDE DANIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OPERARIADO EXTRAORDINARIAMENTO A SERVICO PARA RETIRADA DE LI-XO E DEJETOS DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2005, CONDUZINDO AO SEU FI- NAL EM TRATAOR PARA ESTE FIM CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUALBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2005 | 250.00 | 00004888191484 | MANOEL CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZ IMEDIATA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REALIOZADA DURANTE O MES DE JANEIRO NO PERIODO DE 03 A 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARCELO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO OPERARIO NA CONSERVACAO DA ES- TRADA QUE LIGA O MUNICIPIO A SOUSA, DURANTE OS DI-AS DE 03 A 26 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO OPERARIO NA LIMPEZA, CARPINAGEME RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DE BOA ESPERANCA, NO PERIODO DE 03 A26 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2005 | 600.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE 12 (DOZE) CARRADAS DE A REA DESTINADAS A CONSERVACAO DE CALCAMENTO DAS VI AS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2005 | 300.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS VIAGENS REALIZADAS NO EIXO CAJAZEIRAS LASTRO CONDUZINDO TAMBORES PARA COLETA DO LIXO URBANO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2005 | 260.00 | 35427376000161 | FRANCISCO ANDRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONA-RIO ESTATUTARIO LOTADO NA SEC.DE OBRAS E SERV.PU-BLICOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2005 | 960.00 | 05263284000122 | MANOEL ANDRE NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URNANOS REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE AJUDA PARA AQUISICAO DE PROVIMENTOS ALIMENTARES PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO AO MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2005 | 200.00 | 00003560714486 | ROMULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA FINA-CEIRA A PESSOA CARENTE, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A SAO PAULO, EM BUSCA DE TRABALHO CONFORME SOLICITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2005 | 500.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO NO ESTADO DE PERNAMBUCO CONDUZINDO OS ENTES DA FAMILIA DE JOSE FRANCIS-CO DE OLIVEIRA, POR MOTIVO DE SEPULTAMENTO DE UM SEU FAMILIAR, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2005 | 1214.09 | 00000000000000 | FRANCISCA M. GONCALVES DINIZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SEC.TRABALHO ACAO SOCIAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2005 | 1800.00 | 00002893154417 | DAMIAO ALVES DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELETATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | ESPEDITO GONCALVES NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- ABASTECIMENTO, RELETATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2005 | 204.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A MANUTENCAO DA MAQUINA FOTOCOPIA- DORA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM SUBSTITUICAO DE FIO DE CARGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | DR. LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS PESSOAIS CONTRATADOS COMO ADVOGADO PARA DE-FESAS DOS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE FRENTE A JUSTICA COMUM E JUSTICA DE TRABALHO NA COMARCA E VARA DE SOUSA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2005 | 520.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALORES RE-SULTANTES DE CONTRATACAO POR SERVICOS ESPECIALIZA-DOS EM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA AREA DE LI-CITACAO PUBLICA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACOES DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2005 | 260.00 | 00005566675492 | LUIZ JANUARIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MULTIPLICADORA DE COPIAS DA XEROS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2005 | 1300.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RESPOSABILIDADE CONTRATUAL RELATIVA AO MES DEJANEIRO DE 2005, FRENTE A ASSESSORIA MUNICIPAL, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO LEGISLATIVARECURSOS HUMANOS, EMPENHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DADESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2005 | 840.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA GONCALVES AQUINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV. TELEFONICOS,REF AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2005 | 1228.18 | 00000000000000 | FRANCISCO DIONIZIO G SARMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAORELETATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2005 | 2660.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DA SOLIDADE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONA -RIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2005 | 1080.00 | 00004316623478 | MARIA EDNATANIA SARMENTO ABRANTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DE PO-LICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTE MUNICIPIO, CON-FORME PARCERIA CELEBRADA ENTRE SECRETARIA DEC SEGURANCA PUBLICA-PB/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2005 | 200.00 | 00071382852487 | CABO PM JONAS FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS EM VIRTUDE DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA SE- GURANCA PUBLICA, DE AJUDA TECNICA FINANCEIRA PA RA MANUTENCAO DE POLICIAIS MILITARES E CIVIS, RE FERINDO-SE O PRESENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2005 | 300.00 | 00039512878453 | 1§ SARGENTO PM NECIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMEN-TO DE TERMOS DE CONVENIO PACTUADO ENTRE ESTA PRE- FEITURA E A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA LOCAL EM AJUDA FI-NANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS, REFE-RINDO-SE ESTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SOLDAMO PM JOAO BATISTA DE Q. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMEN-TO DE TERMOS DE CONVENIO PACTUADO ENTRE ESTA PRE- FEITURA E A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA LOCAL EM AJUDA FI-NANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS, REFE-RINDO-SE ESTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SOLDADO PM VALDIVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMEN-TO DE TERMOS DE CONVENIO PACTUADO ENTRE ESTA PRE- FEITURA E A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA LOCAL EM AJUDA FI-NANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS, REFE-RINDO-SE ESTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2005 | 300.00 | 00000894360400 | BEL GIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMEN-TO DE TERMOS DE CONVENIO PACTUADO ENTRE ESTA PRE- FEITURA E A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA LOCAL EM AJUDA FI-NANCEIRA AOS POLICIAIS CIVISCOM ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE LASTRO. REFERINDO-SE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIVULGACAO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES SOCIAIS DO PADROEIRO DA CIDADE ENTRE OS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00014644673404 | FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VNCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOILTON SOARES SARMENTO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATI-VAS A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE OS DEZ PRIMEIRO DIAS UTEIS DE JANEIRO, PARA LEVANTAM,ENTO DE DADOS SITUACIONAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAQUIM TEODORO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR NAO INCLUSO DE FORMA ERRONEA EM FOPAG DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2005 | 1050.00 | 00058313680415 | JOSE JANUARIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALORES INERENTES A CONTRATACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA TIPO D-10, DEPLACA MNR 8452PB, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALORES INERENTES AOS SALARIOS DE SERVIDORA COM FUNCAO DE PROFESSORA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUREMA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOMES DE JANEIRO A PROFESSORA NAO INCLUSA ERRONEAMENTE EM FOPAG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOMES DE JANEIRO A PROFESSORA NAO INCLUSA ERRONEAMENTE EM FOPAG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOMES DE JANEIRO COMO AUX SERVICO NAO INCLUSA ERRO-NEAMENTE EM FOPAG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA IRIZ DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOMES DE JANEIRO COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO JUREMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE REGENTE DE ENSINO NA ESCOLA MUNIVIPAL DO SITIO JUREMA DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2005 | 600.00 | 00037440446453 | ASSILON ELIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DEUM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL AVELINO, PARA RESIDENCIA DE PROFESSORES DO INST. EDUCACIONAL RONALDOGONCALVES SARMENTO, CONFORME CONTRATO, REFERINDO- SE A TRES MENSALIDADES DOS MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2005 | 200.00 | 00010844147400 | JOSE ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DEUM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL AVELINO, PARA RESIDENCIA DE PROFESSORES DO INST. EDUCACIONAL RONALDOGONCALVES SARMENTO, CONFORME CONTRATO, REFERINDO- SE A MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 40% REF.AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2005 | 6340.00 | 00000000000000 | ADELIA FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SEC.EDUCACAO,FUNDEF 60% REF.AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2005 | 590.00 | 09318940000106 | LUCIA GORETE A.SARMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SEC.EDUCACAO,FUNDEF 60% REF.AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2005 | 1070.00 | 70050372000108 | FELINTO FURTADO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SEC.EDUCACAO,FUNDEF 40% REF.AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2005 | 13100.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DAS DORES ABRANTES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SEC.EDUCACAO,FUNDEF 40% REF.AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2005 | 330.00 | 00005290044450 | FRANCISCA NOZINHA SARMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 40% REF.AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2005 | 3040.00 | 04709948000171 | ANA ISABEL SARMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JA NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2005 | 2900.00 | 00014644673404 | GERALDO FURTADO SARMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS INEREN TES A RECUPERACAO DE 100(CEM) CONJUNTOS DE CARTEI RAS ESCOLARES,NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DAS ES COLAS MUNICIPAIS NO ANO LETIVO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2005 | 821.00 | 24110256000110 | O FROUXµO - MANOEL MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS DA SEC. DE EDUCACAO POR MOTIVOS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PASTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2005 | 10000.00 | 07072592000104 | SARMENTO ENGEN. COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS /DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO INST. EDUCACIONAL /RONALDO GONCALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2005 | 11990.54 | 07072592000104 | SARMENTO ENGEN. COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS /DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO INST. EDUCACIONAL /RONALDO GONCALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2005 | 2100.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEIC. PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A REPOSICAO DE PE-CAS E SERVICOS NO VEICULO BOXER DA PEUGEOT (IMPOR-TADO) PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2005 | 182.00 | 35427376000161 | REBOQUE MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REBOQUE EMERGEN-TE DO VEICULO BOXER MYJ 3503 PERETENCENTE A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERCURSO CONDADO/ SOUSA, NA MADRUIGADA DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE COPNSERVACAO DE VIAS URBANAS COM RESTAURACAO DECALCAMENTO, PINTURA DE MEIO-FIO A CAL E CONSTRUCAODE QUEBRA-MOLAS, NA RUA RONALDO GONCALVES SARMEN TO, NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2005 | 1770.00 | 00000000000000 | PEDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DEOPERARIOS NA JUNTADA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS NO PERIODO 20 DE JANEIRO A 02 DE FEVE-/REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2005 | 12617.26 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM OBRA DE RECUPERACAO FISICA DA MA TERNIDADE NOSSA SENHOEA DO CARMO, REFERINDO A / ULTIMA PARCELA DO VALOR CONTRATADO, APOS REALI- ZACAO DOS SERVICOS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2005 | 3632.34 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | VALOR EMPENHADO PARA QUITACAO DE RETENCAO PROCEDI-DA EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER-VICO, DE CONFORMIDADE COM PARCELAMENTO JUNTO AO //SEU CONSELHO CURADOR. COMPETENCIA 10/02/05. NA C/C7669-4 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2005 | 7625.35 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA QUITACAO DE DESPESAS CONTRAI-DAS COM DIVIDAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SE-GURO SOCIAL -INSS DA UNIAO, REFERENTE A EXERCICIOSANTERIORES, NA CONTA 7669-4 DO FPM. COMPETENCIA 1002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2005 | 700.00 | 99999999999999 | RONALDO GONCALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOTESOUREIRO GERAL DA MUNICIPALIDADE, REFERENTES AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2005 | 11841.44 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA QUITACAO DE DESPESAS CONTRAI-DAS COM PAGAMENTO DA PARCELA EMPRESA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, RELATIVOS AOS DE-VERES DO EMPREGADOR.COMPETENCIA 10/05, NA CONTA 7669-4 DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2005 | 516.68 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | VALOR EMPENHADO PARA QUITACAO DE DESPESAS CONTRAI-DAS COM PAGAMENTO DE DIVIDA CONCILIADAS DE EXERCI-CIOS ANTERIORES COM O CONS. CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO -FGTS, COMPETENCIA 10//05, NA CONTA CORRENTE 7669-4 DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2005 | 3.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO I T R E ICMS-DESON. MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2005 | 120.00 | 00002893154417 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PESSOA PO-BRE, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA //COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO FORA /DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | NOBERTINA NOBRE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS, CONFORME PACTUACAO PREFEITURA/MINISTERIO DAACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITACAO DE DESCONTOS POR BLOQUEIOS JUDICIAIS COM SENTENCAS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME MANDADO JUDICIAL N§ 227/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2005 | 18393.89 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITACAO DE DESCONTOS POR BLOQUEIOS JUDICIAIS COM SENTENCAS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME PROCESSO 06393 E OUTROS EM A-TENCAO AO TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL N§ 211/20-02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2005 | 5229.61 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITACAO DE DESCONTOS POR COMPLEMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS COM VISTASAO PROCESSO N§ 03720040092159, DE OFICIO N§ 109/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITACAO POR SETENCA JU-DICIAL COM VISTAS AO PROCESSO 0372004007426-4, DEDE OFICIO N§ 015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITACAO DE DESCONTOS SENTECA JUDICIAL GERANDO BLOQUEIO, CONFORME DETERMINADO NO PROCESSO N§ 0372004007066-8 DE OFICIO N§017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITOOS TRABALHISTA EM CONFORMIDADE COM A SETENCA PROLATA-DA NO PROCESSO N§ 0372004007717-6 DE OFICIO N§ 01605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITACAO DE DESCONTOS BLOQUEIO JUDICIAL COM VISTAS AO PROCESSO 03720010029223, COM CREDITO DIRETO EM CONTA DE RECLAMANTE MANOEL GERALDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2005 | 23.40 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM SERVICOS POSTAIS, JUNTO AOS COR- REIOS E TELEGRAFOS, AGENCIA LASTRO, CONFORME DO CUMENTOS DE NUMEROS 014, 017. 018 E 019, TODOS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | GILMA PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATIVIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE PARCE- RIA DA ACAO SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL COM O MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ESPEDITO SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESAO DE AJUDA FINAN-CEIRA A PESSOA CARENTE, COM O OBJETIVO DE REALIAZACAO DE TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2005 | 120.00 | 08797540000150 | ROVECOL - ROBERTO VEICULOS COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE PECA DESTINADAA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SA VEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2005 | 1390.98 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MA- NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMBULANCIA DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2005 | 233.00 | 09318940000106 | CARTORIO DE 2§ OFICIO ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS POR ERCONHECIEMNTO DE FIRMAS, ESCRITURAPUBLICA LAVRADA, EXPEDICAO DE DECLARACOES E CERTIDOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | CONS. TUT. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2005 | 750.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO /DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO, EM RE-PRESENTACAO DO MUNICIPIO NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E18 DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2005 | 1183.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANU- TENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO BOXER PLACA MYJ 3503 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS QUATOR-ZE DIAS DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2005 | 540.00 | 70050372000108 | DICAUTO -PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO BOXER PLACA MYJ 3503 DA SECRETARIA / DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2005 | 951.00 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DE BLOQUIEOS JUDICIAIS EM FAVOR DE SERVIDOR PUBLICO RECLAMANTE CONFORME PROCESSO N 0372004008689-6 PROVENIENTE DO OFICIO 134/2005, PROCEDIDO NA CONTA 7669-4 DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/02/2005 | 1116.48 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE BOLQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE SERVIDOR PUBLI- CO RECLAMANTE, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO N§ 0372004008653-2, REFERENTE AO OFICIO N§ 136/2005 NA CONTA 7669-4 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2005 | 11439.00 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DE BLOQUIEOS JUDICIAIS EM FAVOR DE SERVIDOR PUBLICO RECLAMANTE CONFORME PROCESSO N 0372004008761-3 PROVENIENTE DO OFICIO 135/2005, PROCEDIDO NA CONTA 7669-4 DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/02/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/02/2005 | 1004.83 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE RETENCAO NA ORIGEM DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIO-/ RES CONFORME CONTRATACAO COM O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO DO DO SERVIDOR -FGTS, COMPETENCIA 02/2005, NA CONTA / 7669-4 DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/02/2005 | 8650.30 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE RETENCAO NA ORIGEM DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIO-/ RES CONFORME CONTRATACAO COM O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO DO DO SERVIDOR -FGTS, COMPETENCIA 02/2005, NA CONTA / 7669-4 DO FPM, TIDO COMO POR INADIMPLENCIA, EM/ CELEBRACAO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2005 | 700.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCACAO E/USO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL//E GERACAO GIFIP, BEM COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUITACAO DEDESCONTOS NA CONTA CORRENTE N 29780, MANTIDA NA G-GENCIA 1013 B/B, EM FAVOR DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2005 | 208.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSI CAO EM EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/02/2005 | 200.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA APA- RELHO ELETRO ELETRONICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/02/2005 | 367.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA APA- RELHO ELETRO ELETRONICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/02/2005 | 252.00 | 00005290044450 | MARIA WELITANIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE LENCOES PARA A MATERNODADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/02/2005 | 8000.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2005 | 160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR COMPRA DE MATE-RIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/02/2005 | 957.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PA-RA ATENDIMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2005 | 4000.00 | 00016208412404 | GILBERTO NONATO DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AO VI-CE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/02/2005 | 2680.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR COMPRA DEMATERIAL DE CONSUMO, TIPO LIMPEZA PARA AS ESCOLAS/DA REDE MUNICIPAL, NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2005 | 2490.14 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPE-DIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2005 | 1032.84 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA COMPOSI-CAO DO KIT ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/02/2005 | 1514.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPE-DIENTE PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NA FORMACAO DO KIT PARA OALUNO, OFERTADO COMO INCENTIVO A EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/02/2005 | 300.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARI-AS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONTATO ESPECIFICO COM ACAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA BUSCA DE SOLUCAO PARA/O PROGRAMA DE AQUISICAO DE UM TRATOR, PROCESSO EMTRAMITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/02/2005 | 520.00 | 00025493473828 | WASHINGTON ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS MENSAIS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 20- 05 AO AGENTE DO PEVA, CONFORME PACTUACAO GOVE / FEDERALPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/02/2005 | 520.00 | 00005383601430 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOPAL DO PRO-GRAMA -PEVA, MANTIDO EM PARCERIA DE SAUDE ENTRE OMINISTERIO DA SUADE DO GOV FEDERAL E A PREFEITURA/MUNICIPAL, COM PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/02/2005 | 300.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARI-AS AO ASSESSOR ESPECIAL PREFEITO MUNICIPAL, PARAACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO A JOAO PESSOAPARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSESSORAR AAUTORIDADE NO PROGRAMA DE AQUISICAO DE UM TRATORCONFORME PROCESSO JA EM TRAMITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2005 | 1080.00 | 00004316623478 | MARIA EDNATANIA SARMENTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AOS POLICIAIS MI-LITARES E CIVIS COM ATUACAO NA SEGURANCA DA CIDADECONFORME O CONVENIO N§ 0732005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DEFOTOGRAFACAO, REVELACAO E FILMAGENS DA CIDADE E REPARTICOES PUBLICAS PARA COMPOSICAO DE RELATORIO SITUACIONAL DO MUNICIPIO NA DATA DA POSSE E DURANTE/OS DIAS SEGUINTES PARA CONHECIMENTO DE AUTORIDADESE POSTEROS, DANDO SEGURANCA AO GOVERNO INICIANTE /COM COMPROVACAO DA REAL SITUACAO ENCONTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2005 | 300.00 | 00039512878453 | 1§ SARGENTO PM NECIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSAO PARA FAZER FACE ACONCESSAO DE GRATIFICACAO AOS POLICIAS COM ATIVIDADES NESTA CIDADE, EM CONFORMIDADE COM PARCERIA CE-LEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA SOB O N 073/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SOLDADO PM VALDIVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSAO PARA FAZER FACE ACONCESSAO DE GRATIFICACAO AOS POLICIAS COM ATIVIDADES NESTA CIDADE, EM CONFORMIDADE COM PARCERIA CE-LEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA SOB O N 073/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SOLDAMO PM JOAO BATISTA DE Q. FILHO | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSAO PARA FAZER FACE ACONCESSAO DE GRATIFICACAO AOS POLICIAS COM ATIVIDADES NESTA CIDADE, EM CONFORMIDADE COM PARCERIA CE-LEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA SOB O N 073/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2005 | 300.00 | 00000894360400 | BEL GIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO//DE GRATIFUCACAO AOS POLICIAIS COM ATIVIDADES NESTACIDADE, DE CONFORMIDADE COM PARCERIA DE N§ 073/20-05 CELEBRADA ENTRE PREFEITURA/SECRETARIA DE SEGU-/RANCA PUBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2005 | 200.00 | 00071382852487 | CABO PM JONAS FELIX DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE GRATIFICACAO AOS POLICIAIS COM ATIVIDADES NESTA CIDA-DE, DE CONFORMIDADE COM PARECERIA CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SEGURANCA /PUBLICA DE N 073/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2005 | 150.00 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE GRATIFICACAO AOS POLICIAIS COM ATIVIDADES NES TA CIDADE EM CONFORMIDADE COM A PARCERIA DE N§ 0732005 CELEBRADA ENTRE PREFEITURA E SECRETARIA/ DE SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2005 | 200.00 | 00003912587450 | SOLDADO PM FRANCISCO C. SICUP. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE GRATIFICACAO AOS POLICIAIS COM ATIVIDADES NES TA CIDADE EM CONFORMIDADE COM A PARCERIA DE N§ 0732005 CELEBRADA ENTRE PREFEITURA E SECRETARIA/ DE SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PEREFITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. FOPAG-02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2005 | 25.00 | 00000000000000 | NEWLINE -PROVEDOR DE INTERNET 36135 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS //RELATIVAS A CONTRATACAO DE PROVEDORIA DE INTERNET/EM FAVOR DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, INEREN-TES AOS DEVERES DO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2005 | 200.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR QUATRO VIAGENS REALIZADAS NO PERCURSO LASTR/SOUSA, CONDUZIN-DO O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2005 | 260.00 | 00005566675492 | LUIZ JANUARIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA OPERACIONALIZA-CAO DA MAQUINA MULTIPLICADORA DE COPIAS TIPO XEROXDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2005 | 1300.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO /DE VALORES CONTRATUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS/DE ASSESSORAMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA -ADVOGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS/ADVOCATICIOS NA FORMA CONTRATUAL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA -ADVOGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS/ADVOCATICIOS NA FORMA CONTRATUAL, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2005 | 520.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS//PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DELICITACAO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO MANTIDO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A BENEFICIARIA, RE-FERENTE A PARCELA FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DIONIZIO G. SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. FOPAG 02/05COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2005 | 2540.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOATIVIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005FOPAG 02/05. ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2005 | 974.94 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DESERVICOS TELEFONICOS, FATURA DE CONTA MES 02/2005,DO TERMINAL 083 548-1037, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2005 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DECRETOS NO DIARIO OFICIAL NA EDICAO DE 04.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2005 | 3000.00 | 09233339000102 | EDITORA GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAODE BLOCOS DE FICHAS E DIARIOS PARA MATRICULAS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CLASSE DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2005 | 428.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS //COM OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE CONDUZ ESTUDANTES DA BOA ESPERANCA PARA A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2005 | 892.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS //COM OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO BOXER//DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM ATUACAO//NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2005 | 2650.00 | 00064528405415 | MANOEL MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DERECUPERACAO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES PARA/ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2005 | 50.00 | 00073899054415 | ARNALDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR UMA VIAGEMEM VEICULO DE PLACA MMZ 7064 DE PROPRIEDADE DO BE-NEFICIARIO DESTE, PARA CONDUCAO DE CARTEIRAS ESCO-LARES PARA O INSTTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | LUCIA GORETE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTODE SALARIOS DE PROFESSORA DA ESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTO, POR TER SIDO OMITIDO ERRONEAMENTE NAFOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2005 | 1050.00 | 00058313680415 | JOSE JANUARIO SARMENTO | VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE SERVICOS PRESTA-DOS NA FORMA CONTRATUAL DE VEICULO PLACA MNR 8452 CAMINHONETA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA ESTRUTURACAO DO ANO LETIVO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2005 | 200.00 | 00037440446453 | ASSILON ELIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS /REFERENTES A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DEPROFESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS, REFE-/RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2005 | 200.00 | 00010844147400 | JOSE ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS /REFERENTES A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DEPROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS, REFE-/RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2005 | 160.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES CONSEGUIDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, ERECEPCIONADAS NA CIDADE DE SOUSA A LASTRO, COM DU-AS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2005 | 1280.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. FOPAG 02/05PROTEMPORES, EM ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2005 | 330.00 | 99999999999999 | FRANCISCA NOZINHA SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. FOPAG 02/05PROTEMPORES, EM ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. FOPAG 02/05PROTEMPORES, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2005 | 590.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MA. A. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. FOPAG 02/05PROTEMPORES, EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MA. A. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. FOPAG 02/05COMISSIONADOS, EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2005 | 1030.00 | 99999999999999 | FELINTO FURTADO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. FOPAG 02/05COMISSIONADOS, EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2005 | 7420.00 | 99999999999999 | ADELIA FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. FOPAG 02/05ESTATUTARIO, EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2005 | 12320.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DAS DORES ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2005. FOPAG 02/05. ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | ANA ISABEL SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2005. FOPAG 02/05. ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2005 | 949.00 | 09233339000102 | EDITORA GRAFICA BENTO FERIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS /CONTRAIDAS COM A CONFECCAO DE MATERIAL DE CONSUMO/TIPO EXPEDIENTE DE ORIGEM GRAFICA, PARA ATENDIMEN-TO NA MATERINIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2005 | 80.00 | 09233339000102 | EDITORA GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAODE FOLHAS DE DIARIO DE ATIVIDADES DE ACOMPANHAMEN-TO DA EPIDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2005 | 910.00 | 09233339000102 | EDITORA GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAODE BOLOCOS, FICHASD E FOLHAS DE ATENDIMENTO, BEM /COMO MATERERIAL PARA TESTES BIOLOGICOS E IMUNOLOGICOS, PARA ATUACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ///-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2005 | 1410.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS //COM GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ 2114 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS /MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRA-FIA EM FAVOR DPS PACIENTES DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2005 | 2463.00 | 35503721000280 | FIDARE -FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA COMPOSICAO DO //KIT MOTOR DO FIAT UNO FIRE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2005 | 900.00 | 35503721000107 | DICAL -FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RETIFICACAO DO MOTOR DO VEICULO MILLE FIRE -PSF DEPLACA MOL 4883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2005 | 210.00 | 00004143363488 | JOSE ALEX DOS SANTOS GINU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR VAIGENS EMTRANSPORTES DE TERCEIROS, COM OITO VIAGENS ENTRE /O DISTRITO DE BOA ESPERANCA/LASTRO E UMA OUTRA EN-TRE O MESMO DISTRO E A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG.AGENTES COM. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | ANA MARIA S. RODRIGUES E OUTROS -PACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTODE SALARIOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2005DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2005 | 165.00 | 00048404063400 | FRANCISCA DE ASSIS GONCALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO INATURA /PARA ATENDIMENTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOCARMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2005 | 352.00 | 00024738406876 | DJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 44 KG DE CARNE /BOVINA PARA ATENDIMENTO ALIMENTAR DA MATERNIDADE /NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE 15 DIAS DO MES DE /VEVEREIRO DE 2005, EM SUA PRIMEIRA QUINZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2005 | 1991.56 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DEALIMENTOS PARA A MATERINIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | DRA. JEANE CLEIDE O. DE AQUINO SARMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO DE BIOQUIMICA PARA EXAMES /EM PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, INERENTE A PARCELA FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2005 | 352.00 | 00024738406876 | DJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS///CONTRAIDAS COM A COMPRA DE 44 KG DE CARNE BOVINA /PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTEA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2005 | 302.00 | 05585139000168 | WILMENTON MENDES SARMENTO -PANIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A FORNECIMENTO DE PAES DURANTE OS MESES DEJANEIRO DE 2005, PARA ATENDER A MATERINIDADE NOSSASENHORA DO CARMO, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,20 /-/SIGNIFICANDO 1510 PAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2005 | 860.00 | 99999999999999 | FABIOLA BEZERRA SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. FOPAG-02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA RODRIGUES DA S. FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. FOPAG-02/05 /ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2005 | 11860.00 | 99999999999999 | ANTONIA FURTADO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. FOPAG-02/05 /PROTEMPORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2005 | 8120.00 | 99999999999999 | DORISVANIA SOARES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. FOPAG-02/05 /PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2005 | 1960.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. FOPAG-02/05 /PROGRAMA SAUDE BUCAL -PSB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2005 | 523.00 | 09233339000102 | EDITORA GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAODE BLOCOS PARA COPIAS DE CHEQUES, TALOES DE COBRANCA DE IMPOSTOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS E OFICIOS//COM TIMBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2005 | 600.00 | 06157279000106 | BADECO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR COMPRA DEMATERIAL DE CONSUMO, TIPO TINTA PARA PINTURA DE //JARDINS DA PRACA CEL MANOEL GONCALVES DE ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RETENCAO /COMETIDA NA CONTA N 13008-7 FEX -AUX. FIN. PARA FOMENTO DSA EXPORTACOES, EM FAVOR DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENCAO / COMETIDA NA CONTA N 7669-4 FUNDO DE PARTICIPACAO /DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2005 | 1545.91 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENCAO / COMETIDA NA CONTA N 7669-4 FUNDO DE PARTICIPACAO /DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO FUNDO DE GARAN-TIA POR TEMPO DE SERVICO -FGTS, DE CONFORMIDADE C/PARCERIA PREFEITURACONSELHO CURADOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DANIEL GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE CINCO VIAGENS REALIZADAS NO PERCURSO LASTRO/SOUSA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DA EDILIDADE, EM VEICULO DE PROPRIEDADE DO BENEFICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2005 | 2700.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, INERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2005 | 700.00 | 00000000000000 | RONALDO GONCALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTODOS SALARIOS DO TESOUREIRO GERAL DA MUNICIPALIDADEINERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOPOR QUITACAO, PROVENIENTE DE RETENCAO BANCARIA EMFAVOR DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP, ATRAVES DA CONTA 7669-4 DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/POR LOCACAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA EMPE-/NHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTR, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2005 | 330.00 | 99999999999999 | AFONSO GONCALVES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005-FOPAG-02/05DEDUZIDOS VALORES INERENTES AO TESOUREIRO POR SEENCONTRAR PAGO LEGALMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUITACAO DEDESCONTOS NA CONTA 7669-4 DO FPM EM FAVOR DO PRO-/GRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI-CO -PASEP, COMPETENCIA 10/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A QUITACAO DETARIFA BACARIA POR EXPEDICAO DE EXTRATO DA CONTA /6001126, BANCO REAL AGENCIA SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2005 | 2570.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO OPERARIADO ATUANTE NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 03 A 28 DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2005 | 3380.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO OPERARIADO/DE ATIVIDADES NA CAPTACAO E DETINACAO DO LIXO URBANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005, EM TRATOR PARA ESTE FIM DETERMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2005 | 2300.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS //COM OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO TRATOR QUE FAZ/A CAPTACAO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO PARA O SEUDESTINO FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2005 | 1605.00 | 06157279000106 | BADECO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOTIPO PICARETA, PA, CHIBANCA, CARRO DE MAO PARA SERVICO URBANO E CADEADO PARA FECHAMENTO DO MERCADO /PUBLICO, GARAGEM E OUTRAS REPARTICOES CONTROLADAS/PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE OPERARIOS NA RESTAURACAO DE CALCA-MENTO DANIFICADO E CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS TI-/PO OBSTACULOS NO ACESSOA AO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2005 | 1550.00 | 00030264065468 | MANOEL ILTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS///CONTRAIDAS COM A CONTRATACAO DE TRATOR DE PROPRIE-DADE DO BENEFICIARIO, PARA RETIRADA DO LIXO URBANOE TRANSPORTE A SUA DESTINACAO FINAL, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2005 | 650.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A AQUISICAO E TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE AREIA PARA OBRAS DE REPOSICAO E RECUPERA-CAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2005 | 150.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A AQUISICAO E TRANSPORTE DE 03 (TRES) CAR-RADAS DE AREIA PARA OBRAS DE REPOSICAO EM JARDIM ERECUPERACAO DA PRACA CEL MANOEL GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2005 | 960.00 | 99999999999999 | MANOEL ANDRE NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. FOPAG02/05. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANDRE SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. FOPAG02/05. ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2005 | 780.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. FOPAG02/05. ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2005 | 3690.94 | 00000000000000 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | CONS. TUT. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS //DOS MEBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2005 | 1500.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIASPARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO//EM SOLICITACAO PARA ENTERRO DE MORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2005 | 200.00 | 00016122909491 | FRANCISCA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRAA EX-PRESTADORA DE SERVICOS DA EDILIDADE, DEVIDA-/MENTE RECONHECIDA, POR SER PORTADORA DE NEOPLASIA/EM ESTADO AVANCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG.DE ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00005797391473 | KARLA ZENAIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS E-VENTUAIS, REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE /IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL -PETI, NO MUNICIPIO, INCLUSIVE PROJECAO /DO PLEITO E LEVANTAMENTO PARA DIAGNOSTICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARTA GONCALVES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIALDO MES DE FEVEREIRO DE 2005. FOPAG 02/05. COMIS-SIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2005 | 506.00 | 06157279000106 | BADECO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR COMPRA DEMATERIAL DE CONSUMO, TIPO TINTA PARA PINTURA DO //MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, PARTE INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE AGRICULTURADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. FOPAG 02/05ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PINTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSAO DE AJUDA A PEQUENO/PRODUTOR RURAL PARA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO /DE LEGUMES EM AGRICULTURA DE SOBREVIVENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CL[AUDIO FERNANDES SARMENTO | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSAO DE AJUDA A PESSOA//POBRE PARA BUSCAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO/FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SOARES SARMENTO | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSAO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2005 | 500.00 | 00001347949402 | FRANCISCA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA PARA/CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO E E PROMOCAO DE OUTRAS /MELHORIAS NA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA, PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA A AR-TISTA PLASTICO, COMO INCENTIVO AOS SEUS DOTES PES-SOAIS, PARA COMPRA DE MATERIA PRIMA, DESTINADA ASSUAS ATIVIDADES ARTISTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DOLOROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO /DE AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMILIA POR TRATAR-SE DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SITIO CAJAZEI-/RAS SITIO CAZINHA, COM DEZ DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2005 | 620.00 | 00000000000000 | VOLPONE ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS//PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRINTA E DUAS PLACAS DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTA PREFEITURA, COM MATERIAL E /FEITURA EM GERAL POR CONTA DO PRODUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2005 | 1537.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA/ATENDIMENTO A NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VICULOFIAT UNO FIRE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2005 | 1400.00 | 00004316623478 | MARIA EDNATANIA SARMENTO ABRANTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE TREINA-/MENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARCO, NUMA CARGA DE CINCO DIAS, ATENDENDO 40 EDU-CADORES, EM VISTA O ANO LETIVO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2005 | 9424.52 | 07072592000104 | SARMENTO ENGEN. COM. E SERV. LTDA | VALOR REF. A 2§ PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERA CAO DA ESCOLA DE 1§ GRAU RONALDO GONCALVES SARMEN TO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2005 | 350.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR TECNICO MUNICIPAL PARA ATIVIDADES NA CAPITAL DO ESTADO JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS E TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2005 | 300.00 | 00093133529404 | ITALO ABRANTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS /PRESTADO NA REPRODUCAO DE RELATORIO SITUACIONAL DOMUNCIPIO DE LASTRO, PARA CONHCEIMENTO DAS AUTORIDADES, TUDO INERENTE A GESTAO 2001/2004, EM CD E DVDCOM ESCRITOS E IMAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2005 | 5.82 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/03/2005 | 3300.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMEN-/TOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NA MATERINIDADE NOS-SA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/03/2005 | 1438.00 | 06157279000106 | BADECO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE LAMPADAS, BOCAIS E OUTRAS PECAS NECESSARIAS A REVISAO DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DE PARTE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2005 | 419.00 | 00000000000000 | ELETROMEC - EMP. DE LETRIF. IND. COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DERVICOS-/PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E EMBUCHAMENTO DO MOTORDE BPMBEAMENTO DAGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNI-DADE DE BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | VADEIZ DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDI-MENTO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA CANDIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA PARA/COMPRA DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMILIA POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/03/2005 | 200.00 | 00091119227453 | OSNI SEBASTIAO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ASSIST ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA PARA/COMPRA DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMILIA DO BENEFI-CIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA PARA/COMPRA DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMILIA DA BENEFI-CIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2005 | 900.00 | 01939442000160 | ELETROMEC - EMP. DE LETRIF. IND. COM. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESOPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO TIPO DUAS GELADEIRAS PARAUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/03/2005 | 340.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PECAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PEGEUTDA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2005 | 1776.00 | 03345331000151 | LOJAS BUGARY | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS DOS TIPOS FOGAO, FREEZER,MESAS E CADEIRAS PARA O I.E.E.I.F.M RONALDO GONCALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/03/2005 | 1550.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 PNEUS, /02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES, PARA O ONIBUS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA PARAREALIZA;µO DE XAMES ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICI-LIO NA PESSAO DA ESPOSA DO BENEFICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/03/2005 | 694.00 | 06157279000106 | BADECO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SERVICOS DEDE REVISAO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/03/2005 | 396.00 | 06157279000106 | BADECO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTAS ELUVAS PARA USO DOS OPERARIOS DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/03/2005 | 247.00 | 01939442000160 | ELETROMEC - EMP. DE LETRIF. IND. COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE CONCERTO E /REPOSICAO DE PECAS NA LAVADOURA E BEBEDOURO DA MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/03/2005 | 50.00 | 00025780380821 | JOAO BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRAA PEQUENO PRODUTOR COM O ONBJETIVO DE ADQUIRIR VE-NENO PARA COMBATE A PRAGAS DE INSETOS EM SUA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE JANUARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRAA PESSOA CARENTE PARA TRATMENTO DE ASUDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/03/2005 | 6104.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA COMPOR O KIT ESTUDANTE DO ENSINO /FUNDAMENTAL DISTRIBUIDO A TODOS OS NATRICULADOS DAREDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/03/2005 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA AO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/03/2005 | 890.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE /PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS QUE CONDUZ/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/03/2005 | 1680.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FCO. XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE-/QUATRO PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO BOXER PEGE-OT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/03/2005 | 240.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA MATERIAL PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DO PROJETO ALFABETIZACAO SOLIDARIA -ALDASOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/03/2005 | 260.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS /COM ENCADERNACAO E FOTOCOPIAS DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO DE EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 28DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/03/2005 | 952.71 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS / COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA COMPOR KITALUNO DO ENSINO PRE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/03/2005 | 254.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS C/COMPRA DE PAPEL TIPO RIPAX OF. 216X330 PARA USO EMTREINAMENTO E FEITURA DE MATERIAL PARA PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/03/2005 | 583.00 | 05570101000111 | INFOSERV -MARCOS ANTONIO F. DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS DECONSERTO EM DOIS MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA//MUNICIPAL E UM AIMPRESSORA HP 1100 DE PROPRIEDADE/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/03/2005 | 153.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AS ATIVIDADES DA E-QUIPE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/03/2005 | 48.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | FAZER FACE A COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS, CON-/FORME DESCONTOS EXPRESSOS EM EXTRATO BANCARIO DACONTA CORRENTE N 7669 DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2005 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | FAZER FACE A COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS, CON-/FORME DESCONTOS EXPRESSOS EM EXTRATO BANCARIO DACONTA CORRENTE N 7669 DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/03/2005 | 898.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO /DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, INCLUSIVE PERIFERI-RICOS TIPO SCANER DE MESA, CAIXAS, GRAVADORES, MOUSE E TECLADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/03/2005 | 1517.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DEPECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PRORIEDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL, NA FROTA DE OBRAS, DESTINADOAOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITACAO DE DEBITO AUTO-RIZADO PALA JSUTICA EM FAVOR DE SERVIDOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2005 | 14538.20 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE RESPONSABILIDA-/DES PATRONAIS DO MUNICIPIO POR ENCARGOS DE PESSOALJUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSSCOMPETENCIA DO MES, DESCONTADO NA CONTA 7669 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2005 | 9388.07 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFEZR FACE A COBERTURA /DE OBRIGACOES SOCIAIS POR DEBITOS JUNTO AO INSS //PROVENIENTES DE OUTROS EXERCICIOS, DEBITADOS NACONTA 7669 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFEZR FACE A COBERTURA /DE OBRIGACOES SOCIAIS COM O PROGRAMA DE FORMACAO /DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP, DEBITADONA CONTA 7669 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2005 | 3292.28 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA /DE OBRIGACOES SOCIAIS CONFORME CONTRATO COM O CON-SELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO -FGTS, DEBITADO NA CONTA 7669 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2005 | 490.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA /DE OBRIGACOES SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE FORMA-/CAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, RECOLHIDO POR GU-IA DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2005 | 477.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA /DE OBRIGACOES SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE FORMA-/CAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREOR/2005, RECOLHIDO POR GU- IA DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO /DE AJUDA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A FAMI-/LIA DA BENEFICIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA PORCINA DA SILVA CARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO /DE AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE VISTA E COM-/PRA DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2005 | 50.00 | 00006693026435 | DAMIANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO /DE AJUDA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DAFAMILIA DA BENEFICIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | HILDA HOLANDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO /DE AJUDA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DAFAMILIA DA BENEFICIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2005 | 757.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO TELHA CERAMICA, MADEIRA TRABALHADA PARA RECUPERACAO DO TEO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITACAO DE DEBITO AUTO-RIZADO PELA JUSTICA EM FAVOR DE SERVIDOR OU CAUSA/A IDENTIFICAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NA ORDEM CONTRATUAL POR SERVICOS DE ADVOCACIA PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | TELEMACO MATIAS CARDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PREFEITURA A O BENEFICIA-/RIO DESTE, COMO PRIMEIRA PARCELA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2005 | 175.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DIONIZIO G. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO /DE UMA DIARIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE PAEA A-PRESENTAR PROPOSTA DO PTA DE TRANSPORTE DE EDUCA-/CAO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2005 | 50.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE UMA COIFA HOMOCINETICA ADQUIRIDA PARA REPOSICAONO VEICULO PEGEUT DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPLACA MYJ 3503 BOXER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/03/2005 | 600.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR QUE SEMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM/USO DE DIARIAS PARA OS FINS DE DESLOCAMENTO DOCHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CAPITA DO ES-TADO NO PERIODO DE 14 A 18 DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/03/2005 | 390.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS EM VEICU-LO DO MUNICIPIO DA FROTA DE EDUCACAO DE PLACA MYJ/3503 BOXER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/03/2005 | 50.00 | 00005354522412 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA DESTINADA A ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ALIMENTARES DEMANUTENCAO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/03/2005 | 130.00 | 00017592775840 | ERIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SEC EMPENHA PARA COBERTURA DE CONCESSAO/DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM///PARA O BENEFICIARIO A CAPITAL DO ESTADO DE SAO PAULO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/03/2005 | 956.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS/COM COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA O VEICULOUNNO FIRE DO PSF, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DEMARCO NO PERIODO DE 1 A 15 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/03/2005 | 1434.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2114 DOS SERVICOS/MUNICIPAIS DE ASUDE LOCAL, UTILIZADOS DURANTE APRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO, NO PERIODO DE 115 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PROGRAMAS DE INFORMA-TICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/03/2005 | 1267.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS DECOMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DEATIVIDADES DO TRATOR DA LIMPEZA URBANA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO, NO PERIODO DE 1 A 15//DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/03/2005 | 760.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS/COM COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DISEL PARA O VEICULOBOXER PEGEOT DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE APRIMEIRA QUINZENA DE MARCO NO PERIODO DE 1 A 15 DOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/03/2005 | 1014.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DISEL PARA ABASTECIMENNTOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, /RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO DE 05NO PERIODO DE 1 A 15 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/03/2005 | 175.00 | 00000000000000 | RONALDO GONCALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA/EM FAVOR DO TESOUREIRO PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE DIRIGIR-SE AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO PARA O TRATO DE ASSUNTO DE INTE-/RESSE DA SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/03/2005 | 175.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DEIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR TECNICO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS INEREENTES AO FGTS DO PODER MUNI-CIPAL JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/03/2005 | 540.00 | 00004316623478 | MARIA EDNATANIA SARMENTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/ALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES DESCADOS NESTACIDADE, EM CONFORMIDXADE COM A PARCERIA N§ 073/05/CELEBRADA ENTRE PEREFEITURA/SEC. SEGURANCA-PB, RE-LATIVO AOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | LUZIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPROFESSOR QUE ERRONEAMENTE DEIXOU DE CONSTAR EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERINDO-SE OS VALO-RES AQUI MENCIONADOS A COBERTURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2005, COMO GARANTIA DAS ATIVIDADES DESENVOL-VIDAS NA ESCOLA DO SITIO JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/03/2005 | 240.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE SEC EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS-/PRESTADOS NA CREMACAO DE INSETOS NOS TETOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA HIGIENIZACAO NA ABERTURA DOANO LETIVO, COM TRABALHO REALIZADO DE 20 A 27 DE /FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RAFAEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE DEZ DIARIAS POR SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA-CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE INTERLIGACAO DOS SI-TIOS PASSAGEM FUNDA E BELO MONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 DIARIAS/DESTINADAS A SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ALGODOES A CIDADE DE LASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/03/2005 | 100.00 | 00000090886445 | REGINALDO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIAS/DESTINADAS A SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BOA ESPERANCA DESTE /MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIASNA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BOA ESPERANCA DESTEMUNICIPIO AO MUNICIPIO DE TEN. ANANIAS NO RIO GRANDE DO NORTE, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 12 DE /DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/03/2005 | 200.00 | 00000817850465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA PARA/MELHORIA FISICA RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME DE VISTA NAPESSOA DA BENEFICIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO NESTOR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZ MOROES/PARA RECUPERACAO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTACAO PARA MANU-TENCAO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | DAMIAO TIBURTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ATRA-VES DE CONSULTA COM PSICOLOGO NA PESSOA DE SUA ES-POSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/03/2005 | 160.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DERECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOOSCAETITU E ALGODOES, REALIZADA NO PERIODO 01 A 19DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/03/2005 | 594.30 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO -DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO /DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LAMINAS, ATADURAS, MASCARAS, CATGUT, FITAS, ESPARADRAPO, GASES E OUTROS/PARA USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/03/2005 | 4.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA /DE TAXS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 88-78. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/03/2005 | 2028.59 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA /DE RETENCAO EM AFVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPODE SERVICO -FGTS, CONFORME CONTRATO COM SEU CONSE-LHO CURADOR, DEBITADO NA CONTA 7669 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA /DE RETENCAO EM AFVOR DO PROGRAMA DE FORMACAO DPPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, REALIZADO NA CONTA7669 DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/03/2005 | 2900.00 | 00014644673404 | GERALDO FURTADO SARMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM 100CARTEIRAS ESCOLARES, INCLUINDO RECUPERACAO DE AS-/TOS, ENCOSTOS, FERRAGENS E BASES SUPERIORES E INFERIORES, INCLUSIVE SERVICOS DE PINTURA E SOLDAGENS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/03/2005 | 700.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS -/PRESTADOS CONFORME CONTRATACAO LEGAL, NA MANUTEN-/CAO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DAGIFIP DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/03/2005 | 600.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE //SERVICOS PRESTADOS NA FORMA CONTRATUAL, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FATURAMENTO DEAIHS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, REFE-/RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/03/2005 | 100.00 | 02357613000106 | J ALMEIDA ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE CINCO SACOS DE CI-/MENTO PARA SERVICOS DE RESTAURACAO DA PRACA CORO-/NEL MANOEL GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/03/2005 | 1200.00 | 02357613000106 | J ALMEIDA ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATI-VAS A AQUISICAO DE SESSENTA SACOS DE CIMENTO PARA/RESTAURACAO DE CALCAM,ENTO EM DIVERSAS RUAS DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/03/2005 | 180.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE //SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE INTERLIGACAO DOS SITIOS CAITITU E JUREMA,/EM 18 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA SEBASTIANA RUFINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO DE INFORMATICA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/03/2005 | 80.00 | 00004901379461 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE CONCESSAO DE AJU-DA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/03/2005 | 100.00 | 02357613000106 | J ALMEIDA ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE CINCO SACOS DE CI-/MENTO PARA SERVICOS DE RESTAURACAO DE PAREDES INTETERNAS DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE RE-TENCAO DE VALORES REFERENTES A CONTRATACAO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E O PROGRAMA DE FORMACAO DO /PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP, CONFORME DEBITO A CONTA 26780-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/03/2005 | 41.21 | 68704923000591 | CLARO -BSE SA (PB) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE //DESPESAS DE TELEFONIA MOVEL POR FRANQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/03/2005 | 581.17 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE //MATERIAL DE CONSUMO TIPO GASES, KSLP-LAB E KOLPO-/FIX, PARA ATENDIEMNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/03/2005 | 220.00 | 08797540000150 | ROVECOL - ROBERTO VEICULOS COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA/REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA-/MOQ 2114 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/03/2005 | 3060.09 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMEN-/TOS FARMACEUTICOS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2005 | 3010.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 43 HORAS DETRATOR, COM ATUACAO NA ESCAVACAO DE ATERRO SANITA-RIO ARTEZANAL PARA O LIXO URBANO DA CIDADE DE LAS-TRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/03/2005 | 510.50 | 06157279000106 | BADECO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAU-LICO PARA ATENDIEMNTO DE MELHORIA DE ESGOTOS PUBLICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/03/2005 | 60.00 | 00014091659810 | JOSE ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REA-LIZADA PARA TRANSPORTE DE URNAS FUNERARIAS ENTRE-/O MUNICIPIO DE IPAUMIRIM -CE E O LUGAR MARIANA NESTE MUNICIPIO, PARA SEPULTAMENTO DOS IRMAOS DAMIAO E JOSE GOMES SARMENTO, ASSINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/03/2005 | 200.00 | 00007112710464 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO GENITOR DO BENEFICIARIO,/SENHOR RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROGERIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALI-ZADOS NA PESSOA BENEFICIARIA, DO TIPO BIOPSIA DAMAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | NAYARA NADJA SARMENTO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO APARA CONCESSAO DE AJUDA DESTINADAA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/03/2005 | 80.00 | 00004697302427 | MARIA DOS REMEDIO DE ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECILIZADO DO TIPO COLPOSCOPIA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/03/2005 | 684.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CELESTINO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS-/PRESTADOS NA RESTAURACAO DO MERCADO PUBLICO NA SUAPARTE INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/03/2005 | 352.00 | 00024738406876 | DJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS //CONTRRAIDAS COM A COMPRA DE 41,50 (QUARENTA E UM /KILOS E MEIO) DE CARNE BOVINA PARA ATENDIMENTO DADEMANDA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DU-RANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/03/2005 | 205.00 | 03345331000151 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE UM FOGAO DE 4BDESTINADO AO ATENDIMENTO NA DELEGACIA DE POLICIA//PARA FABRICO DAS REFEICOES DFOS POLICIAIS MILITA-/RES CONFORME CONVENIO N§ 073/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/03/2005 | 3000.00 | 01929437000177 | ECOM -ESC. DE CONTABILIDADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS//EVENTUAIS NA SSESSORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICI-PIO, REFERENTE A ELABORACAO DO BALANCO GERAL 2004,PCA -PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, INFORMACOES DO SIOPS E A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PELO SISTEMASISTN, TUDO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/03/2005 | 400.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE UM APARELHO DE /TV, PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/03/2005 | 1090.00 | 00024738406876 | DJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NACOMPRA DE 100 KG DE CARNE DE SOL, 20 KG DE FIGADO/E 20 COSTELAS TODOS BOVINA, PARA MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/03/2005 | 310.00 | 02261827000184 | ELETROSSAURO -JUCELIO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ATENA PARABOLICA PARA TV EM VIA SATELITE, PARA A MATERNIDADE /NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/03/2005 | 65.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DEFOTOGRAFIAS E REVELACOES, PARA ATENDIMENTO A INVESTIGACOES POLICIAIS EM OCORRENCIAS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/03/2005 | 4407.00 | 03610337000109 | AYRES & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO CONVENIO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/03/2005 | 3203.00 | 03610337000109 | AYRES & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS/-/CONTRAIDAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS /PARA A MERENDA ESCOLAR, COM RECURSOS MUNICIPAIS EMVIRTUDE DE ATRASO DOS RECURSOS DO PLANO DE TRABA-/LHO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2005 | 31.05 | 00000000000000 | NEWLINE -PROVEDOR DE INTERNET | VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DOS SERVICOS DE PROVEDORIA DE INTERNET, MANTIDO CONTRATUALMENTE JUNTOA NEWLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2005 | 6.80 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A FOTOCOPIAS POR NECESSIDADE DA ASSESSORIATECNICA, FEITA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2005 | 420.00 | 00009488197404 | JOSE VALDIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ALTA DOS HOSPITAIS DE SOUSA PARA O LASTRO, COMPREENDENDO OITO/CORRIDAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2005 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TITULO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2005 | 2250.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE FORNECIMENTO DEBUTIJOES DE GAS PARA ATENDIMENTO DENTRO DA ORDEM-/SEGUINTE= MATERNIDADE 12 UNIDADES PREFEITURA 03 UNIDADES ESCOLAS 57 UNIDADES DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/03/2005 | 100.00 | 00014615636822 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSOA DE AJUDA FINANCEIRA, DETINADA A PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E-LATRICA NA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2005 | 80.00 | 00000025049445 | EDNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSµO DE AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO DO-MICILIO DO TIPO COLPOCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2005 | 1460.00 | 99999999999999 | FRANCISCA M. GONCALVES DINIZ E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES DE SA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ESTATUTARIOS MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2005 | 1970.00 | 99999999999999 | ESPEDITO GONCALVES NOBRE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ESTATUTARIOS MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2005 | 1183.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ATENDER AO VEI-CULO TRATOR QUE ATENDE A LIMPEZA URBANALDURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2005 | 2020.00 | 99999999999999 | DIJAIR ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS COMISSIONADOS MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANDRE SARMENTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ESTATUTARIOS MES DE MAR CO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2005 | 780.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ESTATUTARIOS MES DE MAR CO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA PORRETENCAO BANCARIA EM FAVOR DO PROGRAMA DE FORMACAODO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME EXTRA-TO DA CONTA 8987-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/03/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA PORRETENCAO BANCARIA EM FAVOR DO PROGRAMA DE FORMACAODO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME EXTRA-TO DA CONTA 13008-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO F P M MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2005 | 1104.58 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | VALOR REF. AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2005 | 8693.71 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO F G T S DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | AFONSO GONCALVES SARMENTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2005 | 1266.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO FIRE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2005 | 1242.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMEPNH PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL/TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBU-/LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A SEGUNDA-/-QUINZENA DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2005 | 318.60 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA -SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS C/COMPRA DE VERDURAS PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2005 | 271.86 | 24110256000110 | O FROUXµO -MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALI-MENTACAO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAUDE ASERVICO NA CIDADE DE SOUSA, PARA SUPRIR OBRIGACO-ES DE DIARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2005 | 170.00 | 00048404063400 | FRANCISCA DE ASSIS GONCALVES MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FOR-NECIMENTO DE LEITE PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DO CARMO DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | FABIOLA BEZERRA SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2005 | 3460.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIOS MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | DORISVANIA SOARES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE P S F MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2005 | 1960.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE P S B MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2005 | 10940.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PRO TEMPORE MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | DRA. JEANE CLEIDE O. DE AQUINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE MENSALIDADE POR LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABO-RATORIO BIOLOGICO PARA ATENDIMENTO A EXAMES EM PA-CIENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, INERENTE AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2005 | 1500.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE MENSALIDADE POR LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE MEDI-CO PARA ULTRASSONOGRAFIA EM P/ ATENDER EXAMES DEPACIENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, INEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2005 | 85.00 | 05570101000111 | INFOSERV -MARCOS ANTONIO F. DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA PORSERVICOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL /TIPO LX 300, MAIS REPOSICAO DE CONVERSOR DE ENER-/GIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/03/2005 | 135.20 | 04401331000194 | MARIA DE FATIMA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DECONSUMO EM COZINHA, TIPO CACAROLAS E CONGENERES, /PARA ATENDIMENTO AS NECESSECIDAES DA DELEGACIA DEPOLICIA LOCAL, CONFORME PARCERIA 07/05, PREFEITURA/SEC. SEG. PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2005 | 100.00 | 00005290044450 | MARIA WELITANIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE TEXTOS PARA ATENDER ATIVIDADES ESPECIAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2005 | 1300.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS /PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE TRABALHODE 013/2005, PARA ASSESSORAMENTO TECNICO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2005 | 500.00 | 00004316623478 | MARIA EDNATANIA SARMENTO ABRANTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE POLICIAIS, NA FORMA DO CONTRATO DE PARCERIA DE N 073/2005 ENTRE A PREFEITURA E SEC. ESTADO DA SEG. PUBLICA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2005 | 2214.60 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. RJ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE FIXO GERADO NO NUMERO 3548-1037, DE CONFORMI-DADE COM A DOCUMENTACAO FATURADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2005 | 52.42 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A COBERTURA DOS //SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE/PARTE DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2005 | 7.67 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2005 | 1300.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AOS SERVICOS CONTRATUALMENTE REALIZADOS-/DURANTE O MES DE MARCO DE 2005, CONFORME DOC. N 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DEMANUTENCAO E LOCACAO DE PROGRAMA DE EMPENHAMENTO /DA DESPESA PUBLICA, DO MES DE MARCO DE 2005, CON-/FORME CONTRATO PARA ESTE FIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2005 | 1460.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DIONIZIO G. SARMENTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE MARCO/2005-ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | DR. LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO(ASSESSORIA JURIDICA) MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2005 | 600.00 | 00018178111420 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS RELATIVAS A SERVICOS DE FUNILARIA, BANHO DE BORRACHASUBSTITUICAO DE DOBRADICAS EM PORTAS COM TODO MATERIAL POR CONTA DO SERVICAL, NA VIATURA DA POLICIA/MILITAR, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 073/05/PREFEITURA/SEC. SEG. PUBLICA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2005 | 2980.00 | 99999999999999 | ALANDRO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | JOSE VIVALDO DINIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SOLDADO PM VALDIVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE COMPLEMENTACAO MENSAL DE MANUTENCAO DE POLICIAIS MILITARES ECIVIS EM ATIVIDADES DE SEGURANCA PUBLICA DO DESTA-CAMENTO E DELEGACIA POLICIAL LOCAL, DE CONFORMIDA-DE COM A PARCERIA 073/2005 CELEBRADA ENTRE A PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE LASTRO E SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | 1§ SARGENTO PM NECIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE COMPLEMENTACAO MENSAL DE MANUTENCAO DE POLICIAIS MILITARES ECIVIS EM ATIVIDADES DE SEGURANCA PUBLICA DO DESTA-CAMENTO E DELEGACIA POLICIAL LOCAL, DE CONFORMIDA-DE COM A PARCERIA 073/2005 CELEBRADA ENTRE A PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE LASTRO E SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SOLDADO PM FRANCISCO SICUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE COMPLEMENTACAO MENSAL DE MANUTENCAO DE POLICIAIS MILITARES ECIVIS EM ATIVIDADES DE SEGURANCA PUBLICA DO DESTA-CAMENTO E DELEGACIA POLICIAL LOCAL, DE CONFORMIDA-DE COM A PARCERIA 073/2005 CELEBRADA ENTRE A PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE LASTRO E SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SOLDAMO PM JOAO BATISTA DE Q. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE COMPLEMENTACAO MENSAL DE MANUTENCAO DE POLICIAIS MILITARES ECIVIS EM ATIVIDADES DE SEGURANCA PUBLICA DO DESTA-CAMENTO E DELEGACIA POLICIAL LOCAL, DE CONFORMIDA-DE COM A PARCERIA 073/2005 CELEBRADA ENTRE A PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE LASTRO E SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2005 | 200.00 | 00071382852487 | CABO PM JONAS FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE COMPLEMENTACAO MENSAL DE MANUTENCAO DE POLICIAIS MILITARES ECIVIS EM ATIVIDADES DE SEGURANCA PUBLICA DO DESTA-CAMENTO E DELEGACIA POLICIAL LOCAL, DE CONFORMIDA-DE COM A PARCERIA 073/2005 CELEBRADA ENTRE A PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE LASTRO E SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2005 | 300.00 | 00000894360400 | BEL GIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE COMPLEMENTACAO MENSAL DE MANUTENCAO DE POLICIAIS MILITARES ECIVIS EM ATIVIDADES DE SEGURANCA PUBLICA DO DESTA-CAMENTO E DELEGACIA POLICIAL LOCAL, DE CONFORMIDA-DE COM A PARCERIA 073/2005 CELEBRADA ENTRE A PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE LASTRO E SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA. MARCO/2005. DELEGADO DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ESCRIVA ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE COMPLEMENTACAO MENSAL DE MANUTENCAO DE POLICIAIS MILITARES ECIVIS EM ATIVIDADES DE SEGURANCA PUBLICA DO DESTA-CAMENTO E DELEGACIA POLICIAL LOCAL, DE CONFORMIDA-DE COM A PARCERIA 073/2005 CELEBRADA ENTRE A PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE LASTRO E SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA. MARCO/2005. ESCRIVA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2005 | 929.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ATENDER AO VEI-CULO PEGEOT BOXER PLACA MYJ 3503 DA FROTA DE EDUCACAO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2005 | 1183.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ATENDER AO VEI-CULO ONIBUS DA FROTA DE EDUCACAO MUNICIPALDURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPROFESSORA POR CONMSTATACAO DE ERROS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DEMARCO 2005, POR LECIONAR NA ESCOLA DO SITIO CAITI-TU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2005 | 407.78 | 24110256000110 | O FROUXµO -MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALI-MENTACAO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ASERVICO DO ENSINO MUNICIPAL NA CIDADE DE SOUSA, PARA SUPRIR OBRIGACOES DE DIARIAS, DURANTE O MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2005 | 800.00 | 00076879712487 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE ESTUDANTES, SEGUINDO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOENSINO FUNDAMENTA. VEICULO= CAMINHOTE MNC 7022 PERCURSO= LAGOA DA VEREDA LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2005 | 1000.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE ESTUDANTES, SEGUINDO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOENSINO FUNDAMENTA. VEICULO= CAMINHAO MMP 3647 PERCURSO= BOA ESPERANCA A LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2005 | 1100.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE ESTUDANTES, SEGUINDO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOENSINO FUNDAMENTAL VEICULO= F4000 PERCURSO= MARIANA A LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2005 | 600.00 | 00078939178491 | ROMULO CEZAR GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE ESTUDANTES, SEGUINDO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOENSINO FUNDAMENTAL VEICULO= CAMINHOTE MXJ 4279 PERCURSO= VARZEA DE CIMA A LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2005 | 600.00 | 00013933833434 | MARIA ESPEDITA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE ESTUDANTES, SEGUINDO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOENSINO FUNDAMENTAL VEICULO= CAMINHOTE D10 PERCURSO= BELO MONTE A LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2005 | 1100.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE ESTUDANTES, SEGUINDO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOENSINO FUNDAMENTAL VEICULO= CAMINHAO MMU 1553 PERCURSO= PASSAGEM FUNDA A LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2005 | 700.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE ESTUDANTES, SEGUINDO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOENSINO FUNDAMENTAL VEICULO= CAMINHONETE MMZ 6853 PERCURSO= BOA ESPERANCA A LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2005 | 1100.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE ESTUDANTES, SEGUINDO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOENSINO FUNDAMENTAL VEICULO= CAMINHAO BMF 1406 PERCURSO= GERIMUM A LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2005 | 800.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE ESTUDANTES, SEGUINDO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOENSINO FUNDAMENTAL. VEICULO= CAMINHOTE D20 DESTINO= BARRA A LASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2005 | 700.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE ESTUDANTES, SEGUINDO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOENSINO FUNDAMENTAL. VEICULO= CAMINHAO F4000 MMP 5362 DESTINO= JUREMA//LASTRO/JUREMA/LASTR0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2005 | 1590.00 | 99999999999999 | ESPEDITO GONCALVES NOBRE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO 40% PRO TEMPORE MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA NOGUEIRA SOARES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 60% MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2005 | 7828.00 | 99999999999999 | ADELIA FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 60% MES DE MARCO/2005-ESTATUTA RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2005 | 10510.00 | 99999999999999 | ALLANIA GOMES SOARES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 60% MES DE MARCO/2005-PRO TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2005 | 1030.00 | 99999999999999 | FELINTO FURTADO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 40% MES DE MARCO/2005-COMISSIO NADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2005 | 13630.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DAS DORES ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 40% MES DE MARCO/2005-ESTATUTA RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2005 | 590.00 | 99999999999999 | FRANCISCA N.SARMENTO NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 40% MES DE MARCO/2005-PRO TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2005 | 2590.00 | 99999999999999 | ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE MARCO/2005 COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE MARCO/2005-ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOAQUIM TEODORO SOBRINHO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE MARCO/2005-PRO TEMPORE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | CID MOREIRA QUEIROGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2005 | 200.00 | 00010844147400 | JOSE ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE MENSALIDADE POR LOCACAO DE IMOVEL PARA REPOUSO DE PROFESSORES (HOMENS), QUE NAO TEM RESIDENCIA NASEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2005 | 200.00 | 00037440446453 | ASSILON ELIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE MENSALIDADE POR LOCACAO DE IMOVEL PARA REPOUSO DE PROFESSORES (MULHERES)QUE NAO TEM RESIDENCIA NASEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2005 | 200.00 | 00037440446453 | ASSILON ELIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALI-ZADO NA RUA CEL AVELINO, PARA HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DO SEXO FEMININO, QUE PRESTAM SERVICOS A EDUCACAO LOCAL, REFERENTE A QUITACAO DO MES DE ABRIL/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2005 | 200.00 | 00010844147400 | JOSE ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALI-ZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIO NESTOR SARMENTO PA-RA HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DO SEXO MASCULINO QUEATUAM NA EDUCACAO LOCAL, REFERENTE A QUITACAO DAPARCELA DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2005 | 400.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DIFERENCA /CONTRATUTAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, QUE TEVE EMPENHAMENTO A MENOR, VEZ QUE A QUAN-TIA REAL DO CONTRATRO E DE R$ 1.100,00 MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2005 | 998.00 | 41597832000114 | C. A. M. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LIVROS (MATERIAL DIDATICO) PARA ABIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2005 | 3320.00 | 00014644673404 | GERALDO FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS/-PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO EM 80 (OITEN-TA) CARTEIRAS ESCOLARES, SENDO CONJUNTO DE MESAS E INCLUSO OS SERVICOS DE TROCAS DE MADEIRAMENTO, ASFERRAGENS, PINTURA, SOLDAGEM E MOTAGEM E IGUALSERVICO EM MAIS CINQUENTA CARTEIRAS DO TIPO UNIVERSITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2005 | 501.16 | 00000000000000 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOSESCOLARES DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000894360400 | BEL GIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE GRATIFICA-/CAO COMO COMPLEMENTACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA PUBLICA LOCAL, EM CONFORMIDADE COM OCONVENIO N§ 073/2005, PM LASTRO / SEC. DE ESTADODA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05ATUACAO DELEGADO DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ESCRIVA ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE GRATIFICA-/CAO COMO COMPLEMENTACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA PUBLICA LOCAL, EM CONFORMIDADE COM OCONVENIO N§ 073/2005, PM LASTRO / SEC. DE ESTADODA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05ATUACAO ESCRIVA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2005 | 200.00 | 00071382852487 | CABO PM JONAS FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE GRATIFICA-/CAO COMO COMPLEMENTACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA PUBLICA LOCAL, EM CONFORMIDADE COM OCONVENIO N§ 073/2005, PM LASTRO / SEC. DE ESTADODA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05ATUACAO SUB COMANDANTE DO DESTACAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SOLDADO PM VALDIVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE GRATIFICA-/CAO COMO COMPLEMENTACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA PUBLICA LOCAL, EM CONFORMIDADE COM OCONVENIO N§ 073/2005, PM LASTRO / SEC. DE ESTADODA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05ATUACAO SOLDADO DE POLICIA DESTACADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SOLDADO PM FRANCISCO SICUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE GRATIFICA-/CAO COMO COMPLEMENTACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA PUBLICA LOCAL, EM CONFORMIDADE COM OCONVENIO N§ 073/2005, PM LASTRO / SEC. DE ESTADODA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05ATUACAO SOLDADO DE POLICIA DESTACADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SOLDAMO PM JOAO BATISTA DE Q. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE GRATIFICA-/CAO COMO COMPLEMENTACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA PUBLICA LOCAL, EM CONFORMIDADE COM OCONVENIO N§ 073/2005, PM LASTRO / SEC. DE ESTADODA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05ATUACAO SOLDADO DE POLICIA DESTACADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | 1§ SARGENTO PM NECIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE GRATIFICA-/CAO COMO COMPLEMENTACAO POR SERVICOS PRESTADOS NASEGURANCA PUBLICA LOCAL, EM CONFORMIDADE COM OCONVENIO N§ 073/2005 PM LASTRO / SECRET. DE ESTADODA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05ATUACAO COMANDANTE DO DESTACAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDER. DAS ASSOC. MUNIC. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADEASSOCIATIVA DO MUNICIPIO DE LASTRO NA FEDERACAODAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUPPARCELA ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DA EDILIDADE COM SAIDA/DA NO DIA 02 E RETORNO DIA 07 DE ABRIL, COM ATIVI-DADES VOLTADAS PARA CREA/PB, TRIBUNAL DE CONTAS E CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2005 | 520.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO. PARCELA MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FORMA CON-TRATUAL DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | TELEMACO MATIAS CARDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALARIOS PROVENIENTES DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2005 | 300.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COBERTURA DE PA-GAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CON-TRATO DE ATIVIDADES DE MOTOTAXISTA EM TRANSPORTE/-DE SUA PROPRIEDADE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIAL-MENTE DE EPIDEMIOLOGIA, AGENTES DO PEVA E MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2005 | 1100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG.AGENTES COM. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | PACS -PROCGRAMA AGTS COMUNIT. DE SAUDE | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOMES DE MARCO DE 2005 AOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, CONFORME PACTO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA /DE PAGAEMNTO DE SALARIOS DO MES DE MARCO DE 2005COMO AGENTE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2005 | 210.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA EMTENDIMENTO A VIGILANCIA SANITARIA, EM CAIXAS DA-GUA, MURADAS E CAPINAGENS EM TERRENOS DAS REPARTI-COES, BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2005 | 210.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COMPACTA-/CAO E QUEIMAGEM DO LIXO URBANO DEPOSITADO NO LU-GAR DE COSTUME E ATERRO A CEU ABERTO (LIXAO), ATRAVES DE EMPREITADA PARA ESTE FIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2005 | 260.00 | 00025493473828 | WASHINGTON ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DESALARIO MENSAL DE MARCO DE 2005, A AGENTE DO PEVANA FORMA PACTUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2005, NA FORMA PACTUA-DA POR TRATAR-SE DE AGENTE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2005 | 320.00 | 00025493473828 | WASHINGTON ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2005, NA FORMA PACTUA-DA POR TRATAR-SE DE AGENTE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2005 | 600.00 | 00090767721420 | KEILA MARY SARMENTO -FARMAC/CBIOQUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS NAFORMA CONTRATUAL A FARMACEUTICA / BIOQUIMICA RES-PONSAVEL TECNICA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOPARCELA ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2005 | 305.14 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA /DE OBRIGACOES VINCENDAS COM O PORGRAMA DE FORMACAODO PATRIMINO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP, REFERENTEA PARCELA MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2005 | 2700.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS NA FORMACONTRATUAL, DURANTE O MES MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2005 | 2700.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURADE DESCONTOS BANCARIOS POR EXPEDICAO DE EXTRATO PARA CONFERENCIA EM 04 DE 04 DE 2005, DA CONRTA DENUMERO 9229, AGENCIA 1013-8 BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2005 | 3809.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NALIMPEZA URBANA, REALIZADOS POR GARIS DIARISTAS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2005 | 900.00 | 00077950399449 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTES AOMES DE MARCO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2005 | 200.00 | 00007044802478 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER CONCESSAO DE AJUDAPARA PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA ADQUIRIDA PELA BENEFICIARIA, PARA SEPULTAR SUA GENITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2005 | 200.00 | 00003537268424 | ERISON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER CONCESSAO DE AJUDAPARA AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE RUMO A CIDADEDE SAO PAULO EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CONS.TUT. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE SALARIOS MENSAIS DE MARCO DE 2005, AOS MEMBROS/DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DO/MUNICIPIO DE LASTRO - PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2005 | 100.00 | 00005354522412 | LUCIENTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FAMILIA POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2005 | 80.00 | 00085376175472 | FRANCISCO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME DE VISTA FORA DO DOMICILIO POR NAO HAVER OFERTA DESTE SERVICONO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/04/2005 | 1346.00 | 00000000000000 | GARIS - DIARISTA DA LIMPEZA URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DIARIAS DEGARIS, ATUANDO NA LIMPEZA URBANA, NO PERIODO DE21 DE MARCO A 04 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/04/2005 | 160.00 | 00003553687495 | DAMIANA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS /EVENTUALMENTE PRESTADOS EM LEVANTAMENTO E BUSCAS /DOCUMENTAIS, COM FINALIDADE DE OFERECER DADOS PA-RA DEFESA DA EDILIDADE EM ACOES TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANA AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS /PRESTADOS NA PRODUCAO DE PROJETOS ALTERNATIVOS DECULTUVO DE HORTALICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATI-VIDADE COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | DOMINGOS SAVIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS/-PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE MELHORIA SA-NITARIA NA AREA DEPESQUISA E JUSTIFICATIVA PUBLICAPARA INTEGRAR O ORCAMENTO GERAL DA UNIAO EM FASE /DE ENCAMINHAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/04/2005 | 25.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM /DO ASSESSOR TECNICO A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SERVICOS DE RECUPERACAO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR TER CAUSADO UMA PANE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/04/2005 | 747.78 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | POUSADA MAREZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM ESTADIA DAS PROFESSORASCLAUDIA E ROSELIS DO PROGRAMA ALFASOL NA CIDADEE DE JOAO PES-SOA, QUANDO DE SUAS CHEGADAS A PARAIBA PARA ATIVI-DADES DE FISCALIZACAO DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO/DE LASTRO, CONFORME PACTUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO /DE AJUDA FINANCEIRA PARA OS FINS DE REALIZACAO DEEXAME DE VISTA FORA DO DOMICILIO, VEZ QUE A REDE-/MUNICIPAL NAO OFERECE ESTE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/04/2005 | 80.00 | 00071326286404 | FRANCISCA VIEIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE EXAME DE VISTA POR NAO DISPOSR A EDILIDADE DESTESERVICO NA SUA ESFERA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/04/2005 | 370.00 | 00035094389491 | JOAO NESTOR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO ARTEZANAL DEUM CURRAL TECIDO A VARAS NATURAIS, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/04/2005 | 2720.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSUMO DO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CICERO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICO -/PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO CANTARES PARADESENVOLVIMENTO NO PERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO EMVIRTUDE DAS FESTIVIDADES INERENTES A EMANCIPACAO /POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA CARLACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ATIVIDADE AATENDER O PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA -MAESTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS /PRESTADOS NA ELABORACAO E FEITURA DE PROJETO PARACONSECUCAO E IMPLANTACAO DE UMA BANDA DE MUSICA NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/04/2005 | 175.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA/PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATIVIDADES JUNTO A DEFESA CIVIL PARA TRATAR DA SITUA-CAO DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO, COM SAIDA DIA 10E RETORNO DIA 12 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA DECUSTOS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA, PARAOS FINS DE ATENDER CHAMAENTO DO ESCRITORIO DE CON-TABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE PATROCINAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAME DE ELETROCARDIAOGRAMA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/04/2005 | 100.00 | 00005816453408 | LUCIENE LOURDES DE MENEZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE PATROCINAR AQUISICAO DEACESSORIOS PARA RECEM NASCIDO, POR TRATAR-SE DE -/PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/04/2005 | 150.00 | 00003482148473 | FRANCISCO MANDEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOSEVENTUALMENTE PRESTADOS POR EMPREITADA PARA ROCOROCO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGACAO DOS SITIOSGERIMUM / LAGOA DA VEREDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/04/2005 | 200.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOSEVENTUALMENTE PRESTADOS POR EMPREITADA PARA ROCODE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGACAO DOS SITIOS ESPERA / LAGOA DA VEREDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/04/2005 | 3359.42 | 00000000000000 | F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DEBITOS EMCONTA CORRENTE DE 7669-4, AGENCIA 1013-8 (FPM)EM FAVOR DO INSS..................................RELATIVOS A DEBITOS VENCIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/04/2005 | 12078.00 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DEBITOS EMCONTA CORRENTE DE N§ 7669-4, AGENCIA 1013-8 (FPM)EM FAVOR DO INSS..................................RELATIVOS A OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/04/2005 | 574.81 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DEBITOS EMCONTA CORRENTES N§ 7669-4, AGENCIA 1013-8 (FPM)EM FAVOR DO INSS..................................RELATIVO A JUROS E MULTAS......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/04/2005 | 524.79 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DEBITO EMCONTA CORRENTE DE N§ 7669-4, AGENCIA 1013-8 (FPM)EM FAVOR DO INSS..................................RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/04/2005 | 6699.36 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DEBITOS EMCONTA CORRENTE DE N§ 7669-4, AGENCIA 1013-8 (FPM)EM FAVOR DO INSS..................................RELATIVOS A PARCELA RETIDA DEBITOS ANTERIORES..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/04/2005 | 135.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO F P M MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/04/2005 | 477.86 | 00000000000000 | F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DEBITOS EMCONTA CORRENTE DE N§ 7669-4, AGENCIA 1013-8 (FPM)EM FAVOR DO FGTS..................................RELATIVO A DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/04/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIA FURTADO DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/04/2005 | 125.00 | 00004562024470 | FRANCISCO JUNIOR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATENDENDENDO NE-/CESSIDADE EMERGENTE DE PACIENTE DO SISTEMA MUNICI-PAL DE SAUDE, CONDUZINDO NA AMBULANCIA DA MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/04/2005 | 25.00 | 00004562024470 | FRANCISCO JUNIOR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBERTURA DE DESPESAS COMALIMENTACAO DURANTE O DIA 09 DE ABRIL NA CIDADE DESOUSA, POR CONDUZIR OS PROFESSORES EM FASE DE FOR-MACAO A FACULDADE, COM PERMANENCIA POR TODO O DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/04/2005 | 580.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSUMO DO TIPO DE USO EM LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS PARA ATENDIMENTO AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2005 | 130.00 | 04121879000180 | PRECOPIA-A.M. ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TONER PARA/MANUTENCAO DA MULTIPLICADORA DE XEROX PERTENCENTE/A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/04/2005 | 100.00 | 00004896387406 | DAMIANA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM A FINALIDADE DE PATROCINAR A AQUISICAO/DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA FILHOS DA BENEFICIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/04/2005 | 400.00 | 00006314289416 | SEBASTIAO NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS CANCE-LAS EM MADEIRA, ARMADAS EM PARAFUSOS COM DOBRADI-/CAS E PINTADAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CUR-/RAL ARTEZANAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/04/2005 | 250.00 | 00004562024470 | FRANCISCO JUNIOR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARI-AS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM ASAIDA NO DIA 11 DE ABRIL E RETORNO NO DIA 14 DOMESMO MES, CONDUZINDO NO VEICULO MYJ 3503, PACIEN-TES CARENTES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/04/2005 | 1196.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS -/RELATIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/04/2005 | 264.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA /DE PAGAMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO EMATENDIMENTO A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO, DO TIPO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/04/2005 | 114.00 | 08999716000156 | ONOFRE -MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO LAM-PADAS PARA REPOSICAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/04/2005 | 210.00 | 00056841981472 | MARIA DA CONCEICAO CELESTINA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/04/2005 | 15.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA DE //CUSTOS PARA DESLOCAMENTO EMERGENCIAL A CIDADE DESOUSA, COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS /PARA CONSOLIDACAO DO BALANCETE MENSAL, NO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDADE NUNES 7 OLIVEIRA, QUE PRESTA/SERVICOS CONTABEIS A MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/04/2005 | 25.00 | 00000000000000 | RONALDO GONCALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA DECUSTOS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA, PARAFINS DE SOLICITACAO DE DOCUMENTACAO BANCARIA JUNTOAO BANCO REAL E CAIXA ECONOMICA COM OS FINS DEFECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANLE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL/EM VIRTUDE DO PROCESSO 03720030010005, QUE TRATADE MANUTENCAO DE POSSE EM DESFAVOR DA PARTE PETI-CIONARIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 3000,00 EM TRES PARCELAS DE R$ 1000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/04/2005 | 3290.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/04/2005 | 2561.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PORCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/04/2005 | 420.00 | 00004143363488 | JOSE ALEX DOS SANTOS GINU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE AVUL-SO DE PACIENTES EMERGENCIAIS, DA ZONA RURAL PARA ACIDADE NO PERCURSO BOA ESPERANCA LASTRO, AO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00, NUM TOTAL DE 21 VUAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/04/2005 | 200.00 | 00003625475480 | JOSE FILHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE AVUL-SO DE PACIENTES EMERGENCIAIS, DA ZONA RURAL PARA ACIDADE NO PERCURSO SITIO GERIMUM/LASTRO, AO VALOR UNITARIO DE R$ 40,00, NUM TOTAL DE 05 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/04/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARIFA BAN-CARIA POR EXPEDICAO DE EXTRATO NA AGENCIA, DA CON-TA CORRENTE 6001126, AGENCIA 1187, BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/04/2005 | 2184.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DE SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RESTAURACAO POS CHUVAS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOSBARRA, ALGODOES, BOA ESPERANCA E MARIANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/04/2005 | 210.00 | 00003749813450 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO MPAGAMENTOPOR SERVICOS EVENTUAMENTE PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA VICINAL DE INTERLIGACAO DOS MUNICIPIOS DE -/LASTRO A TENENTE ANANIAS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/04/2005 | 100.00 | 00000880324856 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO /DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EMATENDIMENTO A CARENCIA DE PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/04/2005 | 100.00 | 00084083212420 | FRANCISCO DANTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO /DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DE COMPRRA DEFARDAMENTO ESCOLAR DE FILHOS DA PARTE BENEFICIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/04/2005 | 100.00 | 00002562418565 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO /DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O ESTADO DA BAHIA EM BUSCA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO /DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAME NEUROLOGICO EM UM FILHO DO BENEFI-/CIARIO, NA CIDADE DE MOSSORO - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/04/2005 | 100.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO /DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE PROCTOLOGIA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA (NAF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/04/2005 | 210.00 | 00003560714486 | ROMULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS//EVENTUALMENTE PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ORGANIZAAO PARA REABERTURA DA CASA DA FAMILIA, EM ACAO CONJUNTA COM OS MEMBROS A DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPI-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/04/2005 | 200.00 | 00005842828421 | ALDERBAN GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO/DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE PASSA-GEM TERRESTRE COM DESTINO A SAO PAULO, EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/04/2005 | 250.00 | 00000092305482 | FRANCINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO//DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A SAO PAULO, EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/04/2005 | 210.00 | 00004888191484 | MANOEL CICERO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PORSERVICOS PRESTADOS DE EMEPREITADA PARA LIMPEZACEMITERIO PUBLICO, NO POS CHUVAS, COM RETIRADA DEENTULHOS PROVENIENTES DOS SERVICOS REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/04/2005 | 200.00 | 00003749813450 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/POR SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DA ESTRADA VICINAL/DE INTERLIGACAO DOS SITIOS VARZEA E CONCORDIA.GEM TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/04/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOILTON SOARES SARMENTO | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MO-TOTAXI DE SERVICAIS DA SAUDE PARA VISITA DOMICILIARES E OUTRAS NECESSIDADES, NUM TOTAL DE 22 CORRI-/DAS AO VALOR R$ 10,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/04/2005 | 155.00 | 00006530741828 | FRANCISCO MENDES ORIEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE A-TIVIDADES EXTRAODINARIAS COMO SEGURANCA EM SUBSTI-TUICAO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/04/2005 | 134.00 | 00048404063400 | FRANCISCA DE ASSIS GONCALVES MENDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PORFORNECIMENTO DE CENTO E SESSENTA E SETE LITROS EMEIO DE LEITE DE GADO INATURA, PARA ATENDIMENTO NAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/04/2005 | 2954.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISCAO DEMEDICAMENTOS PARA COMPOR A FAMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO MEDIANTE ORIENTACAO DA EQUIPE PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/04/2005 | 220.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS SARMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PORSERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A ASSESSE-/RIA TECNICA, PARA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO/PARA AS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/04/2005 | 260.00 | 00002156982406 | CARLOS FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EMERGENCIALMENTE NA REVISAO DAREDE ELETRICA NO DISTRITO DE BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM MOTOTAXI DE MONITORES E PROFESSORES DO PROJETO AL FABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/04/2005 | 250.00 | 00005683989477 | GERLAILSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE A-TIVIDADES EXTRAODINARIAS DE ENSINO DE EDUCACAO FI-SICA DURANTE O MES DE ABRIL DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE FELICIANO DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE A-TIVIDADES EXTRAODINARIAS PARA LIMPEZA DE TERRENO ERETELHAMENTO TOTAL DA ESCOLA DO ALTO DOS ANDRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/04/2005 | 122.16 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISCAO DEMATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ARQUIVA-MENTO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/04/2005 | 897.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISCAO DEMATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE E DE USO EMINFORMATICA, PARA USO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORADA FAMILIA -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/04/2005 | 375.00 | 00000000000000 | RONALDO GONCALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PA-RA ATENDER A INTERESSES DA MUNICIPALIDADE NA CA-PITAL DO ESTADO, COM SAIDA NO DIA 14 E RETORNO NODIA 19 DE ABRIL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-/SUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E FAZER O ACOM-PANHAMENTO DE DISTRIBUICAO OFICIAL DO RELATORIO -/CIRCUNSTANCIADO DA GESTAO PASSADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/04/2005 | 0.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA 8878-1, AGENCIA 1013-8, /(SAUDE E SERV. SOCIAIS), RELATIVA AOCPMF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/04/2005 | 250.00 | 00004562024470 | FRANCISCO JUNIOR ABRANTES SARMENTO | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIASRA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO /BOXER, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ES-PECIALIZADOS, NA CAPITAL DO ESTADO, COM SAIDA NODIA 17 (SABADO) E RETORNO NO DIA 19 (DEZENOVE) DEABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/04/2005 | 375.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS PA-RA DESLOCAMENTO DO ASSESSOR TECNICO A CAPITAL DOESTADO COM SAIDA NO DIA 15 E RETORNO NO DIA 18 DEABRIL, PARA DISTRIBUICAO E CONTATOS SOBRE O RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTAO MUNICIPAL ANTECESSO-RA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM DEFESA NO TRI-BUNAL DE CONTAS E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/04/2005 | 220.00 | 00149703000186 | DIAGSON -DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS /PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS E LIMPEZA GERALDO AUTOCLAVE DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMOPECIALIZADOS, NA CAPITAL DO ESTADO, COM SAIDA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/04/2005 | 86.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE CONCERTO DE UM AUTOCLAVE DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/04/2005 | 125.00 | 00000000000000 | AFONSO GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA/PARA DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA A/CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINTO PACIENTE DOS SER-VICOS DE SAUDE, COM SAIDA NESTA DATA AS 15 HORAS ERETORNO NO DIA 20 AS 22 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/04/2005 | 25.00 | 00000000000000 | FABIOLA BEZERRA SARMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCA-/MENTO DE SERVIDOR PARA A CIDADE DE SOUSA, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2005 | 750.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE TRES /DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, SAINDO -/DIA 21 RETORNO NO DIA 25 DO MESMO MES, PARA TRATO DE ASSUNTOS DSE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTOAO CREA / PB, CAIXA ECONOMICA E EMPASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2005 | 8000.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE SEUS SUBSI-DIOS DE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTES AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | GILBERTO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE SEUS SUBSI-DIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTES AO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DEBITO EMCONTA CORRENTE DE N§ 28780-5, AGENCIA 1013-8 (FEP)A CREDITO DO PASEP................................RETENCAO EM VIRTUDE CREDITO ATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2005 | 1320.65 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DEBITO EMCONTA CORRENTE DE N§ 7669-4, AGENCIA 1013-8 (FEP)A CREDITO DO FGTS.................................RETENCAO EM VIRTUDE DIVIDA PARCELADA (RETENCAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2005 | 327.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DEBITOS EMCONTA CORRENTE N§ 7669-4, AGENCIA 1013-8 (FPM)A CREDITO DO PASEP, POR RETENCAO EM CIMA DE RECEI-TA ARRECADADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DEBITO EMCONTA CORRENTE DE N§ 7669-4, AGENCIA 1013-8 (FEP)A CREDITO DO FGTS.................................RETENCAO POR DIVIDA PARCELADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2005 | 46.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 7669-4, AGENCIA 1013-8 (FPM)A CREDITO DO PASEP, POR MEIO DE RETENCAO MOTIVADO/EM PARCELA VENCIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2005 | 700.00 | 99999999999999 | RONALDO GONCALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE SEUS SALA-/RIOS COM TESOUREIRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2005 | 700.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/DE SERVICOS CONTRATADOS PARA MANUTENCAO DE DE PRO-GRAMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E GERACAO DA GIFIPRELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2005 | 135.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE SACOLAS PARA CAPTACAO DEAGUA DESTINADA A ANALISES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | LUCIA DARMENTO DE O. FIGUEIREDO -MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAODE AJUDA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA NA PESSOADE DILENE MARIA DA SILVA, POR NECESSIDADE EMERGEN-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/04/2005 | 94.50 | 00000000000000 | BANCO PARAIBAN S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COBERTURADE DEBITOS DESCONTADOS NA ONTA 8878-1 (LPD SAUDE ESERV SOCIAIS) AGENCIA 1013-8, REFERENTES A CPMF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/04/2005 | 64.00 | 06223810000193 | SARMENTO COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO BOXER PAGEOUTPOR PERTENCER A ESTA DIVISAO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/04/2005 | 100.00 | 00003556368404 | JOAO LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CAPI-TAL DO ESTADO ONDE SERA SUBMETIDO A CIRURGIA DEPROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/04/2005 | 500.00 | 00061466174587 | JADSON NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS INERENTES AO VIA-GEM, HOSPEDAGEM E CIRURGIA NO MENOR RAFAEL SARMENTO NEVES, FILHO DO BENEFICIARIO, COM OCORRENCIA NACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/04/2005 | 290.00 | 00009488197404 | JOSE VALDIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS DE TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES, APOS ALTAMEDICA, TENDO COMO ORIGEM OS DIVERSOS HOSPITAIS DACIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL, TOTALIZANDO 08 VIAGENS SOUSA/LASTRO AO VALOR DE R$ 52,50 E01 VIAGEM SOUSA/PASSAGEM FUNDA NO VALOR DE R$27,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A MANUTENCAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA EMPENHAMENTO DA DESPESA MUNCIPAL, RELATIVO APARCELA DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/04/2005 | 1322.84 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS RELATI-VAS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/04/2005 | 153.43 | 35581065000152 | LIVRARIA STA RITA -MANOEL FCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS RELATI-VAS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO DE EX-PEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO EM FAVOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/04/2005 | 1983.10 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS RELATI-VAS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/04/2005 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DEBITONA CONTA CORRENTE 6001126, AGENCIA 1187 (ICMS)POR EXPEDICAO DE TALONARIO DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2005 | 451.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO F P M MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2005 | 64.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO F P M MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DEBITOEM CONTA CORRENTE 32560-0, AGENCIA 1013-8 (ICMS)EM FAVOR DO PASEP.................................DEVERES PATRONAIS EM VENCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DEBITOEM CONTA CORRENTE 13008-7, AGENCIA 1013-8 (ICMS)EM FAVOR DO PASEP.................................DEVERES PATRONAIS EM VENCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2005 | 79.05 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS COM APOSTACAO DE CORRESPONDENCIAS OBRIGATORIAS, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2005 | 1175.00 | 00024738406876 | DJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS RELA-TIVAS AO FORNECIMENTO DE= 120 KG DE CARNE BOVINA 10 KG DE FIGADO BOVINO 10 KG DE COSTELA BOVINA PARA ATENDIEMNTO DA DEMANDA DA MATERNIDADE N. SRA.DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2005 | 327.40 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA -SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS RELA-TIVAS AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA AMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2005 | 2392.39 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS DECOMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER A DE-MANDA DO VEICULO AMBULANCIA DA MATERNIDADE NOSSA /SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2005 | 2057.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS DECOMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER A DE-MANDA DO VEICULO UNO FIRE DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2005 | 1500.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPEAS CONTRAIDAS COM A CONTRATACAO DE APARELHO ULTRASSONO-/GRAFO PARA EXAMES EM PACIENTES DO SERVICO MUNICI-/PAL DE SAUDE, REFERENTE A PARCELA DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | TELEMACO MATIAS CARDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPEAS CONTRAIDAS COM SERVICOS PSICOLOGICOS EM ATENDIMENTO ACLIENTELA DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2005 | 306.30 | 00000000000000 | O FROUXAO - MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VATENDER FUNCIONARIOS E PES-/SOAS A SERVICO DA SAUDE MUNICIPAL, EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA DURANTE O MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2005 | 600.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS /PRESTADOS NA FORMA CONTRATUAL JUNTO A SECRETARIA /MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FATURAMENTO MENSAL DASAIHS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG.AGENTES COM. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | PACS -PROCGRAMA AGTS COMUNIT. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ASUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2005, NA FORMA PACTUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2005 | 200.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DESOUSA, EM TRANSPORTE DE TERCEIRO, POR MEIO DE FRE-TE, EM QUATRO OPORTUNIDADES, CADA QUAL NO VALOR DER$ 50,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | DRA. JEANE CLEIDE O. DE AQUINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/CONTRATO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATO-RIO BIOQUIMICA, PARA EXAMES EM PACIENTES DO SISTE-MA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2005 | 258.00 | 00000000000000 | WILMENTON GOMES SARMENTO - PANIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/POR FORNECIMENTO DE PAES, DURANTE OS MESES DE MAR-CO E ABRIL DE 2005, PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2005 | 315.00 | 00000000000000 | JOAO JACOME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/EM SITUACOES EMERGENCIAIS DO SITIO JUREMA PAAR AMATERNIDADE, IMPORTANDO EM 09 VIAGENS, NO VEICULO/C10, NO VALOR DE R$ 35,00 CADA, MAIS DUAS VIAGENSDA JUREMA A SOUSA AO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2005 | 13171.82 | 99999999999999 | DAMIAO ALEXANDRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. SAUDE ATIVIDADES= SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2005 | 1960.00 | 99999999999999 | MARIA CANDIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. SAUDE ATIVIDADES= SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE -PSF PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2005 | 8140.00 | 99999999999999 | DORISVANIA SOARES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. SAUDE ATIVIDADES= SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE -PSF PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | FABIOLA BEZERRA SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. SAUDE ATIVIDADES= SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2005 | 3480.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. SAUDE ATIVIDADES= SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | TELEMACO MATIAS CARDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS NAFORMA CONTRATUAL COMO PSICOLOGO DOS SERVICOS MUNI-CIPAIS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2005 | 607.81 | 00000000000000 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOSDE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2005 | 1861.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURADE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O TRA-TOR DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2005 | 4407.00 | 00003560714486 | ROMULO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEGARIS, QUE ATUARAM NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANDRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ATIVIDADES= MNUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | DIJAIR ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ATIVIDADES= MANUTENCAO DOS SERV. PUBLICOS PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2005 | 820.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS ATIVIDADES= MANUTENCAO DOS SERV. PUBLICOS PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2005 | 1100.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO TIPO F4000 NARETIRADA DO LIXO URBANO, DURANTE O MES DE ABERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CONS.TUT. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DEABRIL DE 2005, AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DOADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2005 | 900.00 | 00077950399449 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVOS A PARCE-LA ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2005 | 1460.00 | 99999999999999 | FRANCISCA M. GONCALVES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL ATIVIDADE= MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ATIVIDADES= MANUTENCAO DOS SERV. DE AGRICULTURA PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2005 | 1970.00 | 99999999999999 | ESPEDITO GONCALVES NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ATIVIDADES= MANUTENCAO DOS SERV. DE AGRICULTURA PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2005 | 951.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO F P M MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | AFONSO GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. DE FINANCAS ATIVIDADES= MANUTENCAO DOS SERV. DE FINANCAS PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2005 | 38.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO CIDE MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2005 | 1100.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE GASTOS COM COM-/BUSTIVEL PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PRE-/FEITO, EM VEICULO DE REPRESENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2005 | 2400.00 | 05166995000189 | GRPA - CONST. IND. COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/POR LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET, S10PARA REPRESENTACAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURAN-TE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO JACOME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DEFUTEBOL DO SITIO JUREMA EM DOIS JOGOS, PRIMEIRO NACIDADE DE APARECIDA E OUTRA NA CIDADE DE SOUSA PA-RA A CIDADE DE SOUSA, AO VALOR DE R$ 70,00 (SETEN-TA REAIS) CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2005 | 220.00 | 00000000000000 | BELDSON SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DEFUTEBOL LOCAL PARA ATIVIDADES FUTEBOLISTICAS DEN-TRO DA SEGUINTE ORDEM= LASTRO / PAU DOS FERROS-RN R$ 100,00 LASTRO / UIRAUNA-PB R$ 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2005 | 2980.00 | 99999999999999 | FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE= ASSESSORAMENTO SUPERIOR DO PREFEITO PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2005 | 1300.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2005 | 338.20 | 24110256000110 | O FROUXAO - MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER FUNCIONARIOS E PES-/SOAS A SERVICO DA SEC DE ADM. MUNICIPAL, EM RAZAODESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA DURANTE O MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2005 | 520.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS /PRESTADOS NA FORMA CONTRATUAL JUNTO A SECRETARIA /MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTES AO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | CID MOREIRA QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. DE ESPORTES E LAZER ATIVIDADES= MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2005 | 1460.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DIONIZIO GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. DE ADMINISTRACAO ATIVIDADE= MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2005 | 2440.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. DE ADMINISTRACAO ATIVIDADE= MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | DR. LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. DE ADMINISTRACAO ATIVIDADE= MANUT. DOS SERV. ASSESSORIA JURIDICAPERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2005 | 3172.67 | 00000000000000 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOSDESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2005 | 1653.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE GASTOS COMCOMBUSTIVEIS DO TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAODO VEICULO ONIBUS DA SEC MUN DE EDUCACAO, EM ATIVIDADES DE TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2005 | 1560.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE GASTOS COMCOMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DEATIVIDADES DO VEICULO BOXER -PEGEOUT DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, COM ATIVIDADES EM TRANSPOR-TES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2005 | 403.50 | 24110256000110 | O FROUXAO - MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER FUNCIONARIOS E PES-/SOAS A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL, EM RAZAODESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA DURANTE O MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2005 | 1100.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, CONFOR ME PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTALPERCURSO= GERIMUM / LASTRO VEICULO= CAMINHAO BUF PERIODO= MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | BELDSON SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL-/DE USO EM CONSTRUCAO, DO TIPO TELHA, COM PERCURSO=SOUSA/LASTRO/BOA ESPERANCA, AO VALOR DE R$ 120,00/CADA UMA, PARA AS ESCOLAS ISRAEL ABRANTES E MANOELANDRE GABRIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2005 | 350.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO/POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAEQUIPE DE EDUCACAO MUNICIPAL DE LASTR DEN-TRO DA SEGUINTE ORDEM= LASTRO / SOUSA-PB R$ 70,00 QUANTIDADE 05 VEZES DURANTE O MES VEICULO D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE OREDEM= LOTACAO= SEC DE EDUCACAO ATIVIDADE= ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF / 60% PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2005 | 9566.00 | 99999999999999 | ADELIA FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVI ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. EDUCACAO ATIVIDADES= ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2005 | 11696.00 | 99999999999999 | ALLANIA GOMES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVI ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. EDUCACAO ATIVIDADES= ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF / 60% PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2005 | 13130.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DAS DORES ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVI ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. EDUCACAO ATIVIDADES= ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF / 40% PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2005 | 1030.00 | 99999999999999 | FELINTO FURTADO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. EDUCACAO ATIVIDADES= ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF / 40% PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2005 | 590.00 | 99999999999999 | FRANCISCA N.SARMENTO NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. EDUCACAO ATIVIDADES= ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF / 40% PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2005 | 1590.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANIEL G SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. EDUCACAO ATIVIDADES= ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF / 40% PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2005 | 2590.00 | 99999999999999 | ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. EDUCACAO ATIVIDADES= ENSINO FUNDAMENTAL / MAN. E DESENV. PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2005 | 3510.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. EDUCACAO ATIVIDADES= ENSINO FUNDAMENTAL / MAN. E DESENV. PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOAQUIM TEODORO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEPESSOAL CIVIL ATENDENDO A SEGUINTE ORDEM= LOTACAO= SEC. EDUCACAO ATIVIDADES= ENSINO FUNDAMENTAL / MAN. E DESENV. PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2005 | 700.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE ESTUDANTES, SEGUINDO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOENSINO FUNDAMENTAL ...............................VEICULO= CAMINHONETE MMZ 6853 PERCURSO= BOA ESPERANCA / LASTRO PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2005 | 1100.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE ESTUDANTES, SEGUINDO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOENSINO FUNDAMENTAL ...............................VEICULO= CAMINHAO= MIM 1553 PERCURSO= PASSAGEM FUNDA / LASTRO PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2005 | 1100.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE ESTUDANTES, SEGUINDO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOENSINO FUNDAMENTAL ...............................VEICULO= F4000 PERCURSO= MARIANA / LASTRO PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2005 | 600.00 | 00078939178491 | ROMULO CEZAR GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE ESTUDANTES, SEGUINDO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOENSINO FUNDAMENTAL ...............................VEICULO= CAMINHOTE MXJ 4279 PERCURSO= GERIMUM / LASTRO PERIODO= ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2005 | 1068.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DE SEC. DE ADMINIS TRACAO DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2005 | 4875.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES JOVEM DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2005 | 100.00 | 00004697302427 | MARIA DOS REMEDIOS DE ABRANTES ROMEU | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MAURO DE F. GUERRA TERRA | VALOR REF. A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE SERAFIM MANOEL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2005 | 386.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/05/2005 | 117.00 | 35503721000280 | FIDARE -FIAT | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/05/2005 | 100.00 | 00004931206450 | FRANCINETE FELIX DA COSTA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA PARA FINS DE ADQUIRIR FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO FILHO | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA PARA FINS DE ADQUI RIR PASSAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/05/2005 | 240.00 | 00004347206402 | LOURIVAL SOARES DE SA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA PARA FINS DE ADQUI RIR MEDICAMENTO ESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/05/2005 | 150.00 | 00054516013487 | RAIMUNDO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/05/2005 | 100.00 | 00004931184464 | FRANCISCO DE JESUS DOS SANTOS VALERIO | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GE NEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/05/2005 | 80.00 | 00003552791426 | ANDREIA CRISTINA ABRANTES | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/05/2005 | 100.00 | 00004931233422 | MARIA TEREZA DOS SANTOS | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 PROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/05/2005 | 724.50 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/05/2005 | 140.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMEN TO DE CARTUCHO DA IMPRESSORA HP-1100 DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DOUGLAS M.PIRES TARGINO | VALOR REF.A UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE PEDRO PEREIRA JUVENCIO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/05/2005 | 455.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGR.-J.G.DE OLIVEIRA E CIA LT | VALOR REF.A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A DE TETIZACAO DE ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAMIAO SARMENTO | VALOR REF.A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA REALIZAR TREINAMENTO NA SEC DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/05/2005 | 260.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO -DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/05/2005 | 585.00 | 01281002000169 | FRANCISCO COSTA BARBOSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE 09 CADEIRAS TUBULARES DE FITILHO PARA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/05/2005 | 284.10 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO -DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR PARA POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/05/2005 | 1059.33 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/05/2005 | 2208.00 | 06157279000106 | BADECO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR REF.A AQUISICAO DE CARRO DE MAO,CHIBANCA,PI CARETA,PA,ENXADA,CABOS DE ENXADA E CABOS DE PICARETA PARA SEC DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/05/2005 | 100.00 | 00003554857459 | FRANCISCA HORACIO DA SILVA | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/05/2005 | 1062.00 | 35572494000163 | LEANDRO CALCADOS-ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE 08 BOLAS TOPPER PARA FU TEBOL DE CAMPO E 02 BOLAS TOPPER PARA FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/05/2005 | 821.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS A SEC DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/05/2005 | 696.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/05/2005 | 3440.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E UM PROTETOR PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/05/2005 | 330.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELET.IND.E COMERCIO LTD | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/05/2005 | 395.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA,DESCARBONIZACAO DO CABECOTE DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2005 | 278.00 | 05401877000108 | ALMATEC-ALMEIDA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVA CAO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2005 | 250.00 | 00004562024470 | FRANCISCO JUNIOR ABRANTES SARMENTO | VALOR REF. A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPE SAS DO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 14 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2005 | 3786.68 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DE COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2005 | 343.50 | 02357613000106 | J ALMEIDA ATACADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARACONSERTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2005 | 110.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO PEGEOUT BOX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/05/2005 | 428.50 | 05401877000108 | ALMATEC-ALMEIDA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE FECHADURAS,CADEADOS,TOR NEIRA E PORTA PARA ESCOLAS DOS SITIOS BOA ESPERAN CA E MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2005 | 4465.02 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DOS SERVIDORES DO MA GISTERIO 60% FUNDEF DE COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2005 | 2757.30 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DE COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2005 | 12.00 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O D A R F DESTA PREFEITURA DE COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ COTA DO F P M MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/05/2005 | 1069.00 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DA SEC. DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E GABINETE DE COMPETENCIA ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/05/2005 | 7561.38 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. A I N S S-PARCELAMENTO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL CONFORME DEBITO NA COTA DO F P M MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/05/2005 | 369.92 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O D A R F DE COMPE TENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/05/2005 | 8820.54 | 07072592000104 | SARMENTO ENGEN. COM. E SERV. LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/05/2005 | 4152.00 | 99999999999999 | LUCIANO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE DIARISTAS POR SERVICOS PRES TADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/05/2005 | 1125.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR REF. A AQUISICAO DE TRES URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/05/2005 | 5160.00 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A F G T S DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEEXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DEUSDEDIT NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE SE GUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/05/2005 | 100.00 | 00003966412454 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA EM SEU FILHO POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ILZA DE PAZ CABOCLO | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/05/2005 | 600.00 | 00002678458474 | EVA JANUARIA SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/05/2005 | 200.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E COMPACTACAO DO LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/05/2005 | 210.00 | 00004540531425 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAVICINAL QUE INTERLIGA OS SITIOS BARRA AO DISTRITO DE BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/05/2005 | 210.00 | 00003555315420 | FRANCISCO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SACO A SEDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/05/2005 | 210.00 | 00003625475480 | JOSE FILHO DO NASCIMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE SOUSA PARA REALIZA CAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/05/2005 | 1542.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO L. DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE DIARISTA QUE PRESTAM SERVI COS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 A 27 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/05/2005 | 155.00 | 00009777679491 | SEVERINO JOSE DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAVICINAL DOS SITIOS CAZINHAS E LAGOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/05/2005 | 3072.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DASESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS MARIANA,BARRA,CACHOEIRA,CAZINHAS,ALGODOES,CACHOEIRINHA,BARRA E GERIMUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS AS SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/05/2005 | 156.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGR.-J.G.DE OLIVEIRA E CIA LT | VALOR REF. A AQUISICAO DE VENENO PARA DEDETIZACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/05/2005 | 340.49 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO BOX DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/05/2005 | 220.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAESCOLA MUNICIPAL ISRAEL GONCALVES DE ABRANTES NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/05/2005 | 88.00 | 00000000000000 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO NA CONFECCAO DE CANOS E ABERTURA DA ENCANACAO DAGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/05/2005 | 600.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DASA I H S DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DU RANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/05/2005 | 250.00 | 00004562024470 | FRANCISCO JUNIOR ABRANTES SARMENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDA DE DE JOAO PESSOA DO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/05/2005 | 525.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DIONIZIO G. SARMENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA A CIDA DE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/05/2005 | 70.00 | 34028316281102 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/05/2005 | 582.50 | 02357613000106 | J ALMEIDA ATACADO | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/05/2005 | 96.30 | 05401877000108 | ALMATEC-ALMEIDA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PRACA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/05/2005 | 100.00 | 00003289203476 | MARIA DO CARMO DA SILVA DAS CHAGAS | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRO-CARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/05/2005 | 400.00 | 00005654161466 | IRACI MARIA MORAIS | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESI DENCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2005 | 100.00 | 00003514062471 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMEXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA POR SER PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2005 | 300.00 | 00005673967462 | FABIO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2005 | 250.00 | 00001353649490 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO POR SER PESSOA CAARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2005 | 100.00 | 00005816452436 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE EN XOVAL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/05/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/05/2005 | 700.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERACAO DE GFIP E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ COTA DO F P M MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/05/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | JOSE VIVALDO DINIS E OUTROS | VALOR REF.AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/05/2005 | 270.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/05/2005 | 1485.00 | 02357613000106 | J ALMEIDA ATACADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE TUBO DE ESGOTO PARA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO QUE LIGA O CENTRO AO AL TO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/05/2005 | 70.00 | 05401877000108 | ALMATEC-ALMEIDA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE TUBO DE ESGOTO E JOELHO PARA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/05/2005 | 950.00 | 02357613000106 | J ALMEIDA ATACADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DES TINADOS A RECUPERACAO DE 250 MTS DA REDE DE ESGOTODA AVENIDA QUE DAR ACESSO AO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/05/2005 | 3096.00 | 99999999999999 | PEDRO FERREIRA LEITE E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI COS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DOS SITIOS ALGODAO,MARIANA E RUSSO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/05/2005 | 829.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MATERNIDADE NOS SA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/05/2005 | 791.00 | 08797540000150 | ROVECOL - ROBERTO VEICULOS COM LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/05/2005 | 350.00 | 00047318376420 | MARIA DANTAS DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REF. A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPE SAS DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI CIPIO NO PEIRODO DE 24.05.05 A 25.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DAMIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/05/2005 | 250.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/05/2005 | 392.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/05/2005 | 100.00 | 00059398930404 | MARIA DE FATIMA SANTOS ALMEIDA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE ME DICAMENTOS QUE NAO CONSTA DA FARMACIA BASICA MUNI CIPAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/05/2005 | 230.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/05/2005 | 140.00 | 05570101000111 | INFOSERV -MARCOS ANTONIO F. DA SILVA -ME | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INS TALACAO DE DOIS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/05/2005 | 487.25 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATARIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/05/2005 | 885.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/05/2005 | 210.00 | 00007481469466 | ANTONIO GOMES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CARPINTARIA E RETELHAMENTO DO TETO DA ESCOLA DO SITIO MARIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/05/2005 | 120.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO-SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM BALDE DE GRAXA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/05/2005 | 58.86 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA O ONIBUS DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/05/2005 | 1500.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR REF. A AQUISICAO DE GAS G L P DE 13KG DESTI NADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/05/2005 | 150.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA NA SR MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/05/2005 | 4016.67 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/05/2005 | 45.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REF. A SERVICOS DE CAMBAGEM E ALINHAMENTO DAAMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/05/2005 | 1100.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/05/2005 | 700.00 | 99999999999999 | RONALDO GONCALVES SOARES SOBRINHO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNI CIPIO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/05/2005 | 153.00 | 09318940000106 | CARTORIO DE 2§ OFICIO ANTONIO GONCALVES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACOES ERECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERES SE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/05/2005 | 600.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/05/2005 | 1915.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DA PREFEITURA MU NICIPAL DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE EMPENHOS DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ COTA DO F P M MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/05/2005 | 750.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR REF. A TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPE SAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/05/2005 | 1436.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/05/2005 | 3600.00 | 05166995000189 | GRPA-CONSTRUCOES,IND.,COM. E REPRESENTAC | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO S-10 AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR REF. A TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPE SAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF DO PREFEITO PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/05/2005 | 530.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPOSICAO DE FERRAGENS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS ROCA NOVA E PASSAGEM FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/05/2005 | 2028.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O ONI BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/05/2005 | 1605.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO BOX PEGEOUT DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/05/2005 | 2509.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DO P S F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/05/2005 | 2748.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A AMBULAN CIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/05/2005 | 761.92 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E SUBSTITUICAO DE BORRACHAS DO VEICULO AMBULANCIA DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/05/2005 | 367.50 | 00009488197404 | JOSE VALDIR DA COSTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS HOSPITAIS DE SOUSA PARA O LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOCILDA PEREIRA DE ABRANTES | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EDILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/05/2005 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO CO MO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/05/2005 | 400.00 | 00002678458474 | EVA JANUARIA SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE OS MESES DE ABRILE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI CIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCA M. GONCALVES DINIZ E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/05/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES DE SA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/05/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | ESPEDITO GONCALVES NOBRE E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA MES DE MAIO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/05/2005 | 7522.40 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/05/2005 | 325.50 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA -SUPERMERCADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/05/2005 | 4616.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CAR MO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/05/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIA FURTADO DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/05/2005 | 1500.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | KEILA MARY SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/05/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | JEANE CLEIDE OLIVEIRA DE A. SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE LABORATORIO PARA ATENDIMENTO AOS PA CIENTES DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | WASHINGTON ABRANTES DANTAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO GENTE DO PEVADURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ROMEU | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PE VA DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | TELEMACO MATIAS CARDEAL | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PROFISSIONAL COMO PSICOLOGO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/05/2005 | 142.00 | 00048404063400 | FRANCISCA DE ASSIS GONCALVES MENDES | VALOR REF. A AQUISICAO DE 142 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/05/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA R. SARMENTO E OUTROS -PACS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/05/2005 | 210.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO SEN DO TRES VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/05/2005 | 3480.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE SAUDE MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/05/2005 | 4110.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE SAUDE MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/05/2005 | 10830.00 | 99999999999999 | ANTONIO QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPORE DA SEC. DE SAUDE MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA E OUTR | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE P S F MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/05/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE P S B MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/05/2005 | 1100.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E DESTI NACAO FINAL DO LIXO URBANO DURANTE O MES DE MAIO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2005 | 1236.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GUALBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NA PODAGEM DE ARVORES DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2005 | 2004.00 | 99999999999999 | ROMULO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS OPERARIOS DA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE CIDADE DU RANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/05/2005 | 480.00 | 00000000000000 | MANOEL CICERO DO NASCIMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNADO CEMITERIO DA LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA DURAN TE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/05/2005 | 1224.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLE TA DE LIXO URBANO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2005 | 4382.76 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER SOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/05/2005 | 300.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TAMBORES PARA COLETA DO LIXO URBANO NO PERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS SENDO DUAS VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 21 E 28 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | BELDSON SOARES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CIMENTO PARA A SEC. DE OBRAS NO PERCURSO SOUSA/LASTRO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/05/2005 | 2060.00 | 99999999999999 | DIJAIR ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANDRE SARMENTO | VALOR REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE OBRAS MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE OBRAS MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/05/2005 | 1100.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIANA AO LASTRO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/05/2005 | 1100.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PASSAGEM AO LASTRO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/05/2005 | 700.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA ESPERANCA AO LASTRO DURAN TE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/05/2005 | 600.00 | 00078939178491 | ROMULO CEZAR GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE CIMA AO LASTRO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/05/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GERIMUM AO LASTRO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2005 | 800.00 | 00076879712487 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA VEREDA AO LASTRO DU RANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/05/2005 | 1200.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA ESPERANCA AO LASTRO DURAN TE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOILTON SOARES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2005 | 360.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DO TIME LOCAL JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE DOLASTRO PARA A CIDADE DE UIRAUNA EM CAMPEONATO REGIONAL NOS DIAS 08,15 E 22 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/05/2005 | 200.00 | 00037440446453 | ASSILON ELIAS SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CASADE APOIO PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/05/2005 | 200.00 | 00010844147400 | JOSE ABRANTES GONCALVES | VALOR REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO PARA OSPROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/05/2005 | 200.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2005 | 800.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA A LASTRO DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/05/2005 | 2700.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/05/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANIEL GONCALVES SARMENTO | VALOR REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPORE DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 40% MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA NOGUEIRA SOARES | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/05/2005 | 11160.00 | 99999999999999 | ADELIA FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/05/2005 | 13531.00 | 99999999999999 | ALLANIA GOMES SOARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES PRO TEMPORE DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUZIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES PRO TEMPORE DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 40% MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/05/2005 | 3460.00 | 99999999999999 | ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/05/2005 | 4030.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE EDUCACAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/05/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | CID MOREIRA QUEIROGA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA CAO E ESPORTES MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/05/2005 | 17380.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DAS DORES ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE EDUCACAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/05/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FELINTO FURTADO NETO E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 40% MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/05/2005 | 1347.63 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/05/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ALANDRO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOGABINETE DO PREFEITO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/05/2005 | 2700.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/05/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESONN. DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TALOES DE CHEQUES EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/05/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO C E X MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE EMPENHO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | AFONSO GONCALVES SARMENTO | VALOR REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/05/2005 | 200.00 | 00003912587450 | SOLDADO PM FRANCISCO C. SICUP. DE SOUSA | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO DESTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/05/2005 | 300.00 | 00039512878453 | 1§ SARGENTO PM NECIANO DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO E OUTRAS DESPESAS NAS SUAS ATIVIDADES DE POLICIA MENTO DENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/05/2005 | 150.00 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO E OUTRAS DESPESAS NAS SUAS ATIVIDADES DE ESCRIVA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SOLDADO PM VALDIVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO E OUTRAS DESPESAS NAS SUAS ATIVIDADES DE POLICIA MENTO DENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000894360400 | BEL GIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO E OUTRAS DESPESAS NAS SUAS ATIVIDADES COMO DELEGA DO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR REF. A AJUDA PARA DESLOCAMENTO E OUTRAS DES PESAS NAS SUAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO DENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/05/2005 | 200.00 | 00071382852487 | CABO PM JONAS FELIX DA COSTA | NALOR REF. A AJUDA PARA DESLOCAMENTO E OUTRAS DES PESAS NAS SUAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO DENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DIONIZIO G. SARMENTO | VALOR REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE MAIO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/05/2005 | 2760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/05/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | DR. LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR REF. A FOLHA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2005 | 300.00 | 00026480390822 | FRANCUELDO LOURENCO DE ABRANTES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEN DO PAVILHAO E TENDAS DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLI TICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2005 | 260.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COMISSAO ORGANIZADORA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NA MONTAGEM DE PAVILHAO E ESTANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2005 | 9687.59 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2005 | 294.59 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O D A R F DE COMPE TENCIA ABRIL/2005 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2005 | 81.14 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.AO I N S S DA SEC.DE FINANCAS,ADMINISTRACAO,GABINETE DO PREFEITO,AGRICULTURA E OBRAS DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2005 | 9645.78 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DE F G T S E INFORMACOESA PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP DESTA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | NEWLINE -PROVEDOR DE INTERNET | VALOR REF. A UM SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO PARASEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2005 | 68.05 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.AO I N S S DA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2005 | 10.89 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.AO I N S S DA SEC.DE EDUCACAO DE COMPE TENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2005 | 800.00 | 00076879712487 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA VERDE AO LASTRO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2005 | 1659.00 | 99999999999999 | FRANCISCO D. F.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO E CALCAMENTO DE DIVERSAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2005 | 3156.00 | 99999999999999 | FRANCELIO NOGUEIRA BARROS E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2005 | 996.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE A.AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE REALIZACAO DA FEIRA AGROPECUARIA DESTA MUNICI PIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2005 | 1110.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAPUBLICA PARA REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ES TARDAS VICINAIS DOS SITIOS BARRA,PITOMBEIRA E JERIMUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2005 | 63.95 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.A O I N S S DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2005 | 537.16 | 00077950399449 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE AULASSOBRE PROSTITUICAO INFANTIL,SEXUALIDADE,VIOLENCIA SEXUAL,HIGIENE E HUMANIZACAO DA VIVENCIA DO JOVEM E DO ADOLESCENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO A MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2005 | 920.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CANTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM E FORMACAO DO CORALJUVENIL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DOS AGENTES JOVENS DURANTE O MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR REF.A CONFECCAO DE 02 FAIXAS PARA APOIO A CAMPANHA EM FAVOR DO CURSO DE MEDICINA PARA A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/06/2005 | 258.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/06/2005 | 59.40 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGR.-J.G.DE OLIVEIRA E CIA LT | VALOR REF.A AQUISICAO DE 18MTS DE TELA MOSQUITEIROPARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/06/2005 | 825.66 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GE NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/06/2005 | 247.50 | 09505215000562 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE 02 GARRAFAS TERMICAS PARAA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/06/2005 | 2623.80 | 09505215000562 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE TECIDOS PARA EQUIPE DE QUADRILHA JUNINA E TNT PARA ORNAMENTAR AS RUAS DA CIDADE DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/06/2005 | 300.00 | 00016122909491 | FRANCISCA GOMES DE LIMA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE RECEITA E DESPESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/06/2005 | 4532.00 | 04781471000135 | KI-MALHAS-CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | VALOR REF.A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DEFARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/06/2005 | 900.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLI DARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/06/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/06/2005 | 2800.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE 05 PNEUS PARA O VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUNIOR QUEIROZ | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GESSO DO FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/06/2005 | 70.00 | 00042420695453 | ANA MARIA MELO GADELHA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL NA SENHORA MARIA LUCIA AUGUSTA DE SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/06/2005 | 50.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E R.DE SOUSA | VALOR REF.A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NA SRAFRANCISCA ETELVINA DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/06/2005 | 1150.00 | 00024738406876 | DJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/06/2005 | 800.00 | 00038023571400 | JOSE DELMAN DIAS RAMALHO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DAREDE ELETRICA LOCAL,COM REPOSICAO DE LAMPADAS E MANUTENCAO DA MESMA,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/06/2005 | 239.53 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/06/2005 | 383.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/06/2005 | 50.00 | 00006898847457 | FRANCISCA IZABEL DA COSTA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE GE NEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA CARMELITA CELESTINO | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE E XAME DE VISTA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/06/2005 | 50.00 | 00005206945463 | ROSANGELA JUVENCIO LOPES | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE GE NEROS ALIMENTICIOS POR PESSOA CARENTE DESTE MUNIC PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/06/2005 | 1270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/06/2005 | 60.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA SRA. MARIA APARECIDA OLIVIRASALVIANO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/06/2005 | 55.00 | 00000000000000 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E R.DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO DE TORAX NO SR. GERLANIO DA SILVAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/06/2005 | 3868.20 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/06/2005 | 480.00 | 00053556070472 | LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16FAIXAS ANUNCIATIVAS EM TECIDO COM LETREIROS EM CUMPRIMENTO A CIDADE,SEU POVO,VISITANTES E AUTORIDA DES EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/06/2005 | 1218.00 | 41119777000157 | SPORT TOTAL-MARIA ANTONETE DE O. LIMA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ COTA DO F P M MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/06/2005 | 5701.80 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC.DE FINANCAS,ADMINISTRACAO,GABINETE,AGRICULTURA,O BRAS E ACAO SOCIAL MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/06/2005 | 8852.68 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO I N S S EMPRESA DES TA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA COTA DOFPM MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/06/2005 | 5185.11 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DA VALORIZACAO DO MA GISTERIO/FUNDEF 60% MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA ESPERANCA A LASTRO DURAN TE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/06/2005 | 5222.70 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO-MDE MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/06/2005 | 226.00 | 06760440000123 | NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/06/2005 | 332.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGR.-J.G.DE OLIVEIRA E CIA LT | VALOR REF. A AQUISICAO DE ARAME FARPADO PARA A 1§ FEIRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/06/2005 | 120.00 | 00004971975454 | KATIANE SAMARA GONCALVES FELINTO | VALOR REF. A AJUDA PARA UMA PROTESE DENTARIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/06/2005 | 372.00 | 00000000000000 | MARIA IVANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA INSCRICAO NO VESTIBULAR NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIA FURTADO DE ABRANTES | VALOR REF. A EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS EM PACI ENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/06/2005 | 1530.00 | 05401877000108 | ALMATEC-ALMEIDA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/06/2005 | 950.00 | 02357613000106 | J ALMEIDA ATACADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE CIMENTO PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/06/2005 | 5880.36 | 07072592000104 | SARMENTO ENGEN. COM. E SERV. LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE BOA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/06/2005 | 3336.00 | 99999999999999 | NIVALDO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/06/2005 | 2136.00 | 99999999999999 | JOSE JUNIOR DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO DESMATAMENTO,RESTAURACAO E LIMPEZA DE ESTARDAS VICI NAIS DO SITIO BOA ESPERANCA E VARZEA NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/06/2005 | 1054.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DE CANTEIROS E PLANTIO DE ARVORES EM RUASDA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/06/2005 | 200.00 | 00010844147400 | JOSE ABRANTES GONCALVES | VALOR REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/06/2005 | 638.55 | 68704923000591 | B S E S/A (PB) | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA SEC. DE E DUCACAO DESTE MUNICIPIO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/06/2005 | 658.48 | 68704923000591 | B S E S/A (PB) | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA SEC. DE E DUCACAO DESTE MUNICIPIO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/06/2005 | 200.00 | 00003912587450 | SOLDADO PM FRANCISCO C. SICUP. DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO NAS SUAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO NESTE MUNICI PIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/06/2005 | 150.00 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO NAS SUAS ATIVIDADES DE ESCRIVA NESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/06/2005 | 670.00 | 35503721000107 | DICAL -FIAT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PAR TE ELETRICA DO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/06/2005 | 41.13 | 02404013000151 | VID.SAO FRANCISCO-BERNARDETE M. DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MOLDURAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/06/2005 | 2250.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEI CULO PEGEOUT BOX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/06/2005 | 265.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DR.CHICO CORE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX NA SRAFRANCISCA ETELVINA DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/06/2005 | 30.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/06/2005 | 240.00 | 24112625000103 | PLANTAS JARDINS-ADALBERTO N. PESSOA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE ARVORES DAS VARIEDADES FICUS INDICA E MANGUEIRAS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/06/2005 | 2000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARAORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO POVAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/06/2005 | 75.00 | 00000000000000 | RADIO SOUSA FM LTDA - 104 FM | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITACA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/06/2005 | 120.00 | 10756138000179 | SISTEMA REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULAGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITACA DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/06/2005 | 100.00 | 00006613153478 | JOSIMAR SARMENTO DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA PARA PATROCINAR UM TROFEU PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL QUANDO DA FESTA DE EMANCIPA CAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/06/2005 | 300.00 | 00004231253978 | JOAO BOSCO LIMAS DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA PARTICIPACAO DO TIME DE FUTEBOL JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE EM CAMPEONATO UNIAO II NA CIDADE DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/06/2005 | 500.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DES TA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/06/2005 | 500.00 | 05027613000136 | EDINALDO NUNES CAMBOIM | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/06/2005 | 240.00 | 00004316623478 | MARIA EDNATANIA SARMENTO ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEALIMENTACAO A POLICIAIS QUE REFORCARAM AS FESTIVI DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/06/2005 | 560.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/06/2005 | 200.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE CO PIAS DE CD COM O HINO OFICIAL DO MUNICIPIO PARA RADIOFUSAO E MASSIFICACAO DA LETRA E MELODIA POR OCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/06/2005 | 390.00 | 00088566536487 | VALDEILSON FELICIANO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 13 TENDAS PARA STANDERS DE ATENDIMENTO AS FESTIVIDA DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/06/2005 | 4016.00 | 00080597530459 | JOSE GILMAR MARQUES DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 502 CONJUNTOS DE FARDA ESTUDANTIL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA EPIDEMIOLOGIA DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/06/2005 | 300.00 | 04207174000180 | ART`MANIA SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/06/2005 | 2192.50 | 03295618000114 | COMEPAR COM.DE GENEROS ELETROS HI REP. | VALOR REF. A AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES DES TINADOS A CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/06/2005 | 700.00 | 00032879385415 | SEBASTIAO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERACAO DE CALCAMEN TO E REDE DE ESGOTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/06/2005 | 220.00 | 00037875450349 | JOAO BOSCO ALVES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA OS SITIOS CACHOEIRA E ALGODOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/06/2005 | 600.00 | 00022542256420 | FRANCISCO DE ASSIS G. QUEIROGA FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO,MONTA GEM E MANUTENCAO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA SU PRIR A NECESSIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/06/2005 | 210.00 | 00003555315420 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA OS SITIOS BELO MONTE E CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/06/2005 | 100.00 | 00006644816479 | ADAILTON G. DE SOUSA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE UMAPASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/06/2005 | 100.00 | 00073898066487 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI COS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA A. ARAUJO | VALOR REF. A AJUDA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/06/2005 | 300.00 | 00060237384434 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA CONSERVACAO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/06/2005 | 100.00 | 00003555486403 | GERALDO HORACIO | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE UMAPROTESE DENTARIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/06/2005 | 150.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE UMAPASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAR EXAME DE DNA EM FILHO MENOR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/06/2005 | 516.50 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE AULAS SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA,INCLUSAO SOCIALPARTICIPACAO DO JOVEM NA VIDA DA COMUNIDADE E EDU CACAO PARA A SEXUALIDADE EM UM TOTAL DE 50 AULAS NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/06/2005 | 495.84 | 00000000000000 | MARIA ANOCIADA MONTE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE AULAS DE CIDADANIA E ETICA NO PROGRAMA DE AGENTE JO VEM NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/06/2005 | 142.50 | 00000000000000 | FRANCISCO WELITON DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELODE 57 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/06/2005 | 200.00 | 00055055044420 | HIDEOBLANDO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELETRIFICACAO DO PAVILHAO E BARRACA,STANDERS E AVENIDAS CENTRAISDESTA CIDADE QUANDO DA EMANCIPACAO POLITICA E SAO JOAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/06/2005 | 1490.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/06/2005 | 500.00 | 00073897752468 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E EXE CUCAO DE SHOW PIROTECNICO NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE E COMEMORACAO DO SAO JOAO ANTECIPADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/06/2005 | 750.00 | 00003556020408 | JACINTA MARIA DE LIMA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 60ALMOCOS,60 JANTARES,60 LANCHES,60 SOPAS PARA OS MUSICOS DAS BANDAS KACETEIROS DO FORRO E FOGO NA ROUPA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/06/2005 | 6000.00 | 07340835000130 | KACETEIROS DO FORRO-INEZ COSTA BARBOSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA KACETEIROS DO FORRO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E SAO JOAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/06/2005 | 2322.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | VALOR REF. A AQUISICAO DE WISKI PARA AS FESTIVIDA DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/06/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | JOSE VIVALDO DINIS E OUTROS | VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PRE FEITO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ COTA DO F P M MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/06/2005 | 700.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR REF. A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERACAO DE GFIP E INDIVIDUALIZACAO DO FGTSDURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/06/2005 | 386.25 | 07111442000154 | HERQUIMEIRE CRISTINA GARRIDO AUGUSTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 CONVITES PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/06/2005 | 675.02 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DEEDUCACAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | DAMIANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/06/2005 | 954.67 | 03345331000151 | LOJAS BUGARY | VALOR REF. A AQUISICAO DE BANCO DE TRES LUGARES E UM ARCONDICIONADO 7500 BTUS PARA O CONSELHO TUTE LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/06/2005 | 622.73 | 03345331000151 | LOJAS BUGARY | VALOR REF. A AQUISICAO DE BIROS,CADEIRAS E BANCO DE TRES LUGARES PARA A EMATER DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/06/2005 | 280.00 | 00071383417415 | VANDERLEY WILSON DE LACERDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/06/2005 | 25.00 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO DE SAUDECONFORME TITULO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/06/2005 | 1020.00 | 03345331000151 | LOJAS BUGARY | VALOR REF. A AQUISICAO DE 10(DEZ) ESTANTES DE ACO PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/06/2005 | 1200.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,GI RANDULAS PARA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO,SALVADE TIROS E OUTROS POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/06/2005 | 155.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO QUEIROGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DOIS SOFA DE TRES LUGARES DA SALA DE VISITA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/06/2005 | 1547.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/06/2005 | 1504.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE REFRIGERANTES,PRATOS DESCARTAVEIS,COPOS DESCARTAVEIS E CERVEJA EM LATA PA RA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/06/2005 | 325.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PE CAS NO VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/06/2005 | 504.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASEMIRO DE QUEIROGA | VALOR REF. A AQUISICAO DE LINHAS PARA A QUADRA DO ARRAIAL DO POVAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/06/2005 | 620.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/06/2005 | 72.72 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REF. A CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS DO PROCES SO DE N§ 037.2005.002507-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/06/2005 | 13.00 | 07380432000114 | MEDLAB SOUSENSE REP. E SERVICOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EDICAO DE DOCUMENTOS OFICIAL DE INTERESSE DESTA PRE FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/06/2005 | 515.00 | 24110256000110 | O FROUXµO -MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEALIMENTACAO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/06/2005 | 1300.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TEC NICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/06/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | AFONSO GONCALVES SARMENTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE FINANCAS MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/06/2005 | 483.00 | 24110256000110 | O FROUXµO -MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEALIMENTACAO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/06/2005 | 292.00 | 24110256000110 | O FROUXµO -MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEALIMENTACAO AO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2005 | 150.00 | 00005432424479 | MARIA DE LOURDES G. ABRANTES | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO PARA CURSO DE POLICIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCA M. GONCALVES DINIZ E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/06/2005 | 200.00 | 00002678458474 | EVA JANUARIA SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI CIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2005 | 900.00 | 00077950399449 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO CO MO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES DE SA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIODA SEC. DE AGRICULTURA MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | ESPEDITO GONCALVES NOBRE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE AGRICULTURA MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/06/2005 | 120.00 | 00051842211404 | MARIA APARECIDA CELESTINO NOGUEIRA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NESTA CIDADE EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA DU RANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2005 | 946.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2005 | 2246.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2005 | 2533.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2005 | 312.00 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA -SUPERMERCADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DES TINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2005 | 2355.99 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2005 | 5383.90 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2005 | 2187.30 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2005 | 600.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTEO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2005 | 200.00 | 00049866443434 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE NA CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES E GATOS DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2005 | 147.00 | 00048404063400 | FRANCISCA DE ASSIS GONCALVES MENDES | VALOR REF. A AQUISICAO DE LEITE PARA COMPLEMENTA CAO ALIMENTAR DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CAR MO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2005 | 319.00 | 05585139000168 | WILMENTON MENDES SARMENTO -PANIFICADORA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PAES PARA COMPLEMENTACAOALIMENTAR DOS INTERNOS DA MATERNIDADE NOSSA SENHO RA DO CARMO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2005 | 210.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2005 | 157.50 | 00009488197404 | JOSE VALDIR DA COSTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SOUSA AO LASTRO DURANTE O MES DE JU NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/06/2005 | 367.50 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2005 | 100.00 | 00014061071823 | SINVAL JOAQUIM DA COSTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BARRA PARA O LASTRO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2005 | 928.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GAOLINA PARA OS VEICULOSAMBULANCIA E FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2005 | 3430.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DA SEC. DE SAUDE MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2005 | 4110.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIODA SEC. DE SAUDE MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2005 | 11130.00 | 99999999999999 | ANTONIO QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA SEC. DE SAUDE MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA E OUTR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-P S F MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/06/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-P S B MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2005 | 518.00 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DESAUDE MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | INACIO ANDRADE TORRES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | WASHINGTON ABRANTES DANTAS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PEVA DURANTEO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIA FURTADO DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/06/2005 | 1500.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDEAL | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PE VA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG.AGENTES COM. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA R. SARMENTO E OUTROS -PACS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | JEANE CLEIDE OLIVEIRA DE A. SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE LABORATORIO PARA ATENDER A PECIEN TES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2005 | 1500.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2005 | 600.00 | 00090767721420 | KEILA MARY SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2005 | 240.00 | 00076879712487 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LAGOA DA VAREDA PARA A MATERNI DADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2005, NO TOTAL DE SEIS VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2005 | 360.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2005,SENDO DUAS VIAGENS DE SOUSA A LASTRO E DUAS DE SOUSA A CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2005 | 260.00 | 00004143363488 | JOSE ALEX DOS SANTOS GINU | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BOA ESPERANCA PARA A MATERNIDA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTA CIDADE NO TOTAL DE13 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2005 | 2060.00 | 99999999999999 | DIJAIR ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE OBRAS MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANDRE SARMENTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIODA SEC. DE OBRAS MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIODA SEC. DE OBRAS MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2005 | 3054.56 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO DE COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/06/2005 | 480.00 | 99999999999999 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A FOLHA DE DIARISTAS DA LIMPEZA E CON SERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/06/2005 | 864.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE DIARISTAS DA LIMPEZA E COLE TA DE LIXO URBANO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/06/2005 | 1332.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS P.DOS SANTOS E OUTR | VALOR REF. A FOLHA DE DIARISTAS DA RETIRADA DO LI XO URBANO DAS AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/06/2005 | 3240.00 | 99999999999999 | ANTONIO JANUARIO SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE DIARISTAS DO SERVICO DE DES TOCAGEM,JUNTAMENTO E TERRAPLANACAO DE AREAS NAO CALCADAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2005 | 1100.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | BELDSON SOARES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRES CARRADAS DE CIMENTO E CANOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E REDE DE ESGOTO DESTA CIDA DE DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2005 | 2700.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE EMPENHOS DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESON. MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO C E X MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ COTA DO F P M MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/06/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/06/2005 | 27.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTA DOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2005 | 1100.00 | 00008670218453 | RAIMUNDO NONATO COSTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA IMPLANTACAO DO I P T U DESTE MUNICI PIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2005 | 1352.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2005 | 3600.00 | 05166995000189 | GRPA-CONSTRUCOES,IND.,COM. E REPRESENTAC | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO S-10 AO GABIENTE DO PREFEITO DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ALANDRO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR REF. A RECLAMACAO TRABALHISTA DE N§ 00168.2005.012.13.00-7 DA VARA DO TRABALHO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2005 | 2572.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINIS TRACAO DE COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DIONIZIO G. SARMENTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2005 | 2760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIODA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | DR. LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2005 | 600.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TEC NICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2005 | 150.00 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AJUDA PARA DESPESAS DE ESCRIVA NO MU NICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2005 | 300.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | VALOR REF. A AJUDA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO COMO POLICIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000894360400 | BEL GIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR REF. A AJUDA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO COMO DELEGADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2005 | 200.00 | 00071382852487 | JONAS FELIX DA COSTA | VALOR REF. A AJUDA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO COMO POLICIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR REF. A AJUDA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO COMO POLICIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDIVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO COMO POLICIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2005 | 360.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE COM DESTINA A UIRAUNA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NOS DIAS 05,19 E 26 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2005 | 1605.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICUPEGEOUT BOX DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2005 | 2112.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2005 | 752.98 | 68704923000591 | B S E S/A (PB) | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAODE COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANIEL GONCALVES SARMENTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 40% MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA NOGUEIRA SOARES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MAGISTERIO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2005 | 11173.00 | 99999999999999 | ADELIA FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIODOS DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MAGISTERIO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2005 | 12711.00 | 99999999999999 | ALLANIA GOMES SOARES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MAGISTERIO MES JU- NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FELINTO FURTADO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 40% DO MES JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2005 | 15380.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DAS DORES ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIODA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 40% DO MES JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUZIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 40% DO MES JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2005 | 3460.00 | 99999999999999 | ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE EDUCACAO MES DE JUNHO/2005-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2005 | 4030.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIODA SEC. DE EDUCACAO/MDE MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | CID MOREIRA QUEIROGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES E LAZER MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/06/2005 | 420.00 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEF 40% MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOILTON SOARES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO NA AREA DE FISCALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO DE SUPER VISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA ESPERANCA AO LASTRO DURAN TE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2005 | 700.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA ESPERANCA AO LASTRO DURAN TE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/06/2005 | 600.00 | 00078939178491 | ROMULO CEZAR GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE CIMA A LASTRO DURAN TE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2005 | 606.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PASSAGEM FUNDA A LASTRO DURAN TE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2005 | 494.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PASSAGEM FUNDA A LASTRO DURAN TE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/06/2005 | 1100.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIANA A LASTRO DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2005 | 800.00 | 00076879712487 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA VEREDA A LASTRO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2005 | 1100.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GERIMUM A LASTRO DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2005 | 210.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/07/2005 | 161.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2005 | 168.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2005 | 212.95 | 34028316281102 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DO CUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2005 | 317.03 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA D A R F DE COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/07/2005 | 2028.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. SILVA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRA DAS QUE LIGA OS SITIOS CAITITU,CAJAZEIRAS E CAZI NHAS AO SITIO JUREMA NO PERIODO DE 01 A 13 DE JU LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2005 | 1392.00 | 99999999999999 | COSME FRANCISCO SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRA DAS QUE LIGA A MARIANA A DIVISA DE VIEIROPOLIS NO NO PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2005 | 1536.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E REDE DE ESGOTO DAS RUAS ANTONIO NESTOR SARMENTO,PEDRO ABRANTES FERREIRA,SEBAS TIAO PEDRO DE OLIVEIRA E CONJUNTO CEHAP NO PERIODODE 01 A 16 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2005 | 100.00 | 00003555475460 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA B. FERREIRA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TA RIFA DE AGUA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2005 | 50.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE VESTES A CRIANCA RECEM NASCIDA POR SER PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/07/2005 | 200.00 | 00078939836472 | ANTONIO CARLOS ABRANTES | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2005 | 150.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2005 | 100.00 | 00006092951444 | DANIEL PEREIRA ALEXANDRE | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/07/2005 | 100.00 | 00004709432465 | FRANCILENE DA SILVA SARMENTO | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAR EXAME MEDICO NA CIDADE DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/07/2005 | 100.00 | 00003554906417 | FRANCISCA MARTA JANUARIO | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/07/2005 | 250.00 | 00004562024470 | FRANCISCO JUNIOR ABRANTES SARMENTO | VALOR REF. A DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 02 DE JULHO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/07/2005 | 58.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/07/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL-BBICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/07/2005 | 1000.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR REF. A QUATRO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JO AO PESSOA NO PERIODO DE 04 A 09 DE JULHO PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/07/2005 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA LEI DE N§ 227/2005 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/07/2005 | 93.00 | 00088557170491 | RIDELVAN CABRAL E SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO RADIADOR DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/07/2005 | 180.00 | 01024342000104 | INFORSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MAQUINAS DE ESCREVER E 02 MIMIOGRFOS A ALCOOL COM LIMPEZA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/07/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/07/2005 | 160.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIENE A. DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS EM SEGUNDA VIA POR SER PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/07/2005 | 70.00 | 00000025049445 | EDNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE E XAME DE BIOPSIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/07/2005 | 100.00 | 00003554933490 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TARIFA DE AGUA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/07/2005 | 100.00 | 00005418481436 | FRANCISCO WISKLLY DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE E XAME DE VISTA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/07/2005 | 50.00 | 00073810061468 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE E XAME DE VISTA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/07/2005 | 50.00 | 00060141131420 | OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMEN TO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/07/2005 | 80.00 | 00002039852492 | MARIA DO SOCORRO AQUINO | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TARIFA DE AGUA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/07/2005 | 100.00 | 00091119227453 | OSNI SEBASTIAO DE ABRANTES | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA A FIM DE REALZIAR TRATAMEN TO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/07/2005 | 2120.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/07/2005 | 269.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/07/2005 | 845.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBU LANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/07/2005 | 240.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES | VALOR REF.A REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/07/2005 | 100.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE CORREIAS PARA MOTORES DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/07/2005 | 950.00 | 02357613000106 | J ALMEIDA ATACADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO PARA CONSERVACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DA 1§ COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/07/2005 | 8420.98 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.AO PARCELAMENTO DO INSS-EMPRESA CONFOR ME DEBITO NA COTA DO FPM MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/07/2005 | 1326.44 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN CAS,DE COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/07/2005 | 5078.64 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.AO INSS EMPRESA DO MAGISTERIO FUNDEF 60%DE COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/07/2005 | 1572.90 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.AO INSS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE COMPE TENCIA DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/07/2005 | 1540.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.FRANCISCO | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONI- BUS DOS ESTUDANTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/07/2005 | 1220.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONI- BUS DOS ESTUDANTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/07/2005 | 890.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.FRANCISCO | VALOR REF.A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONI BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/07/2005 | 447.50 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/07/2005 | 882.24 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI GIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/07/2005 | 1112.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI GIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/07/2005 | 31.72 | 00000000000000 | NEWLINE -PROVEDOR DE INTERNET | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS VIAINTERNET EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/07/2005 | 200.00 | 00053577370459 | FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES NOBRE | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA PARA LIMPEZA DE 02 CACIBOES QUE ABASTECEM O DISTRITO DEBOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/07/2005 | 850.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/07/2005 | 250.00 | 00004562024470 | FRANCISCO JUNIOR ABRANTES SARMENTO | VALOR REF.A 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 10 A 13 DE JUNHO,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/07/2005 | 200.00 | 00001466813474 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/07/2005 | 200.00 | 00006300641481 | FRANCISCO ADEZITO DA SILVA | VALOR REF.A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO POR SER PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/07/2005 | 100.00 | 00004319314450 | MANOEL TEODORO | VALOR REF.A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/07/2005 | 100.00 | 00006231522407 | FRANCILE DE SOUSA | VALOR REF.A AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/07/2005 | 3488.18 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA | VALOR REF.A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/07/2005 | 50.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GE RAL DO AUTOCLAVE DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/07/2005 | 1008.40 | 00052641899434 | RAIMUNDA GONCALVES DE SOUSA | VALOR REF.A ACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE N§0372004007441-3 DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/07/2005 | 900.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA | VALOR REF.A AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL OLYM PUS D5904.0 PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/07/2005 | 114.58 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DEAPOIO DOS PREFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/07/2005 | 397.27 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DEAPOIO DOS PREFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/07/2005 | 300.00 | 00002061737412 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/07/2005 | 100.00 | 00003555943405 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE PASSAGEM POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/07/2005 | 120.00 | 04121879000180 | A M ABRANTES DE OLIVEIRA-PRECOPIA | VALOR REF. A AQUISICAO DE DOIS TONER PRETO RICOH 3813 DESTINADOS A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/07/2005 | 60.00 | 00053556070472 | LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DE DIVULGACAO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSERVACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/07/2005 | 250.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E CONSERTO DE PORTAS,JANELAS E REPOSICAO DE FERRAGENNAS ESCOLAS DE VARZEA DE CIMA,ROCA NOVA E PASSAGEMFUNDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/07/2005 | 150.00 | 00007347357403 | LUCINALDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE CASAMENTO CIVIL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/07/2005 | 3074.80 | 00000000000000 | FRANCISCO NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS NA CONFECCAO DE 47 PECAS DE TELAS MEDINDO 76,87MC EM GRADES DE MADEIRA COM CO BERTURA DE NAYLON,PARA PROTECAO DE ACESSOS VENTILADOS DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/07/2005 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DOS R. ABRANTES SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RU AS CENTRAIS DESTA CIDADE EVENTUALMENTE PARA AS FESTIVIDADES DE SOCIO RELIGIOSA DURANTE OS DIAS 15,16E 17 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/07/2005 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR REF.A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR REF.A EXAME REALIZADO EM FRANCISCA EDNA ABRANTES POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR REF.A CONFECCAO DE BANCADA SUPORTE DE MADEIRA DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA BANCADA SUPORTE EM MADEIRA DESTINADO AO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/07/2005 | 167.00 | 00003556020408 | JACINTA MARIA DE LIMA | VALOR REF.A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDI MENTO A OPERACAO ESPECIAL DAS POLICIAS CIVIL E MI LITAR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/07/2005 | 4331.95 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOSORGAOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FPM MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/07/2005 | 700.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR REF.A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PA GAMENTO E GFIP DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/07/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | JOSE VIVALDO DINIS E OUTROS | VALOR REF.SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/07/2005 | 360.00 | 00000000000000 | CICERO PINHEIRO NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMA DE INSE TOS EM 16 ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E EM DUAS CASAS DE APOIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/07/2005 | 200.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR REF. A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPE SAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE REFERENTEAO SIA/SUS DURANTE OS DIAS 21 E 23 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAMIAO SARMENTO | VALOR REF. A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPE SAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE REFERENTEAO SIA/SUS DURANTE OS DIAS 21 E 23 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/07/2005 | 433.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/07/2005 | 100.00 | 00000817850465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE E XAME MEDICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA CIDADE DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/07/2005 | 100.00 | 00003560602416 | RITA MARIA DE ABRANTES | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE GE NEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/07/2005 | 120.00 | 00015518071817 | JOAO SA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RESTAURACAO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/07/2005 | 100.00 | 00020590987852 | JOSE GESUITE VIEIRA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE CASAMENTO CIVIL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/07/2005 | 120.00 | 00007258588426 | KILDJANE SONNALLY G. FELINTO | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DENTARIO COMPLEXO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/07/2005 | 70.00 | 00060086530410 | ANE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR REF. A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA SR. ANAFRANCISCA FURTADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/07/2005 | 447.00 | 41119777000157 | SPORT TOTAL-MARIA ANTONETE DE O. LIMA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMENTO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/07/2005 | 887.00 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/07/2005 | 630.00 | 00002793941441 | SONNALY SIMONE DE S. P. NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06FARDAS DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/07/2005 | 608.64 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGR.-J.G.DE OLIVEIRA E CIA LT | VALOR REF. A AQUISICAO DE VENENO PARA DEDETIZAR ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/07/2005 | 5127.76 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/07/2005 | 994.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGR.-J.G.DE OLIVEIRA E CIA LT | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADOAO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE BOA ESPERAN CA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/07/2005 | 160.00 | 00004258667420 | JOSE ELIAS GOMES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAVICINAL NO TRECHO BOA ESPERANCA A MARIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA CHAVES | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE GE NEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/07/2005 | 100.00 | 00001307668445 | EDVALDO PORDEUS SILVA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA TRONEIO DE FUTE BOL COM PARTICIPACAO DE TIMES DA CIDADE DO LASTRO NO SITIO CURRALINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/07/2005 | 414.03 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O D A R F DE COMPE TENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/07/2005 | 40.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO C I D E MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/07/2005 | 140.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA MOD. HP 1100 DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/07/2005 | 1300.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TEC NICO DESTA EDILIDADE NA AREA ADMINISTRATIVA DURAN TE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/07/2005 | 200.00 | 00003794824440 | VANUZA ISABEL DA COSTA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/07/2005 | 60.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE GE NEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/07/2005 | 50.00 | 00006300640400 | MARIA DOS REMEDIOS ABRANTES SOUSA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE GE NEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/07/2005 | 50.00 | 00007069548400 | FABIANA DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE EN XOVAL PARA RECEM NASCIDO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE E XAME DE VISTA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/07/2005 | 50.00 | 00005532251460 | MARIA MABEL DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE E XAME DE VISTA NA CIDADE DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/07/2005 | 200.00 | 00002678458474 | EVA JANUARIA SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/07/2005 | 900.00 | 00077950399449 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/07/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI CIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/07/2005 | 120.00 | 00051842211404 | MARIA APARECIDA CELESTINO NOGUEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR A SEDE DA EMATER DESTE MUNI CIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/07/2005 | 550.00 | 00000000000000 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11(ONZE) TAMBORES EM ACO PARA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/07/2005 | 1100.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/07/2005 | 120.00 | 00048404063400 | FRANCISCA DE ASSIS GONCALVES MENDES | VALOR REF. A AQUISICAO DE 120(CENTO E VINTE)LITROSDE LEITE PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/07/2005 | 600.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/07/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | INACIO ANDRADE TORRES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR REF. A LOCACAO DE UMA MOTO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/07/2005 | 420.00 | 24110256000110 | O FROUXµO -MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSO AL DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/07/2005 | 2179.74 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/07/2005 | 3955.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/07/2005 | 3090.51 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/07/2005 | 3324.75 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/07/2005 | 2352.19 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/07/2005 | 1814.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/07/2005 | 2390.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICU LOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/07/2005 | 2342.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/07/2005 | 262.50 | 00009488197404 | JOSE VALDIR DA COSTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SOUSA A LASTRO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PE VA DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | WASHINGTON ABRANTES DANTAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PE VA DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/07/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIA FURTADO DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDEAL | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/07/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | JEANE CLEIDE OLIVEIRA DE A. SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM APARELHO DE LABORATORIO PARA ATENDER A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/07/2005 | 600.00 | 00090767721420 | KEILA MARY SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG.AGENTES COM. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/07/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA R. SARMENTO E OUTROS -PACS | VALOR REF. A FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/07/2005 | 600.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TEC NICA NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/07/2005 | 1044.00 | 04121879000180 | PRECOPIA-A.M. ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MAQUINA COPIADORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/07/2005 | 130.00 | 04121879000180 | PRECOPIA-A.M. ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/07/2005 | 2516.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINIS TRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/07/2005 | 305.30 | 24110256000110 | O FROUXµO -MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSO AL DA SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/07/2005 | 402.58 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/07/2005 | 269.11 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/07/2005 | 388.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/07/2005 | 775.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. DE ADMINISTRACAO MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/07/2005 | 1242.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GAOLINA PARA O VEICULO GOL DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/07/2005 | 3600.00 | 05166995000189 | GRPA-CONSTRUCOES,IND.,COM. E REPRESENTAC | VALOR REF. A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 DE PLACA MOD-7607 PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/07/2005 | 1453.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/07/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESON. DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO F P M DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/07/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO C E X DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/07/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM SISTEMA FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E CONTABIL DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/07/2005 | 2700.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/07/2005 | 200.00 | 00037440446453 | ASSILON ELIAS SARMENTO | VALOR REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOILTON SOARES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTAS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JU LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/07/2005 | 33.51 | 68704923000591 | B S E S/A (PB) | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/07/2005 | 331.50 | 24110256000110 | O FROUXµO -MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSO AL DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/07/2005 | 1073.90 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/07/2005 | 844.30 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/07/2005 | 932.82 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/07/2005 | 1537.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO PEGEOUT BOX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/07/2005 | 2028.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O ONI BUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/07/2005 | 1100.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PASSAGEM FUNDA A LASTRO DURAN TE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/07/2005 | 1100.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GERIMUM A LASTRO DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/07/2005 | 800.00 | 00076879712487 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA VEREDA A LASTRO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/07/2005 | 1100.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MARIANA A LASTRO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/07/2005 | 600.00 | 00078939178491 | ROMULO CEZAR GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE CIMA A LASTRO DURAN TE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/07/2005 | 700.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA ESPERANCA A LASTRO DURANTEO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA ESPERANCA A LASTRO DURANTEO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/07/2005 | 200.00 | 00010844147400 | JOSE ABRANTES GONCALVES | VALOR REF. A LOCACAO DE UMA CASA PARA OS PROFESSO RES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/07/2005 | 210.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR E EQUIPAMENTOS PARA O INSTITUTO E DUCACIONAL RONALDO GONCALVES DE ABRANTES NO PERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/07/2005 | 360.00 | 00000000000000 | BELDSON SOARES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRABNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA A LASTRO E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/07/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANIEL GONCALVES SARMENTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA NOGUEIRA SOARES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/07/2005 | 11760.00 | 99999999999999 | ADELIA FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/07/2005 | 13886.00 | 99999999999999 | ALLANIA GOMES SOARES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/07/2005 | 14890.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DAS DORES ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUZIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/07/2005 | 5760.00 | 99999999999999 | ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE EDUCACAO MES DE JULHO/2005-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/07/2005 | 4030.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE EDUCACAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/07/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | CID MOREIRA QUEIROGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE ESPORTES E LAZER DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/07/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | AFONSO GONCALVES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE FINANCAS MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/07/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ALANDRO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/07/2005 | 518.10 | 02357613000106 | J ALMEIDA ATACADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE TELHAS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/07/2005 | 240.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DO JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE PARA PARTICIPACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL NA CIDADE DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/07/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DIONIZIO G. SARMENTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/07/2005 | 2760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/07/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | DR. LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA ASSESSORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/07/2005 | 319.20 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA -SUPERMERCADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/07/2005 | 283.75 | 05401877000108 | ALMATEC-ALMEIDA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA,LAMPA DAS E REATORES PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOCARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/07/2005 | 640.00 | 08913824000164 | SOGAFRIL-SOC. FARM. GOCALVES RIBEIRO LTD | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM ARMARIO EM ACO DESTI NADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/07/2005 | 190.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS DE NO PERCURSODE LASTRO/CAJAZEIRAS/LASTRO E LASTRO/SOUSA/LASTRO PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/07/2005 | 125.00 | 00000000000000 | DAMIAO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA PARAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GARALDO GOMES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA A LASTRO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA MATERNIDADE NOS SA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO ESPERAS AO LASTRO PARA APARA ATENDIMENTO MEDICO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/07/2005 | 320.00 | 00076879712487 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA DO SITIO LAGOA DA VEREDA PARA A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/07/2005 | 3470.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE SAUDE MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/07/2005 | 4260.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE SAUDE MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/07/2005 | 11130.00 | 99999999999999 | ANTONIO QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA SEC. DE SAUDE MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/07/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO P S F DA SEC. DE SAUDE MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/07/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO P S B DA SEC. DE SAUDE MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/07/2005 | 520.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JACOME NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NA MATERNI DADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/07/2005 | 1042.50 | 05401877000108 | ALMATEC-ALMEIDA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO CAMPO DO SITIO MARIANAE DISTRITO DE BOA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/07/2005 | 888.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS P.DOS SANTOS E OUTR | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLE TA DE LIXO URBANO DURANTE O PERIODO DE 02 A 27 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO NO PERIODO DE 01 A 25 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/07/2005 | 216.00 | 00000000000000 | ROMULO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE WELLIGNTON MARTINS ALVES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDEELETRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORESDESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/07/2005 | 300.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DASVIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/07/2005 | 210.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA ES TRADA CENTRAL QUE LIGA LASTRO/SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/07/2005 | 210.00 | 00014615636822 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA ES TRADA CENTRAL QUE LIGA LASTRO/SOUSA REALIZANDO A OPERACAO TAPA BURACO E ROCO DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/07/2005 | 210.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA ES TRADA CENTRAL QUE LIGA LASTRO/SOUSA REALIZANDO A OPERACAO TAPA BURACO E ROCO DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/07/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO JANUARIO SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA ES TRADA CENTRAL QUE LIGA LASTRO/SOUSA COM A OPERACAOTAPA BURACO E ROCO DE MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/07/2005 | 2060.00 | 99999999999999 | DIJAIR ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANDRE SARMENTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE JU LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE OBRAS MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | DAMIAO VIEIRA MENDES E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CON SERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/07/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES DE SA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE AGRICULTUTA MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/07/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | ESPEDITO GONCALVES NOBRE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE AGRICULTUTA MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCA M. GONCALVES DINIZ E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/08/2005 | 785.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE UMACASA RESIDENCIAL DA SENHORA JOAQUINA VITORIA DE ABRANTES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EMANOEL ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR REF.SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01 A 11/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/08/2005 | 1170.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DA RUA MANOEL GONCALVES DE ABRANTES,ANTONIO NESTOR SARMENTO E RUA DO MERCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/08/2005 | 1032.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TER RENOS BALDIOS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/08/2005 | 1248.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO GOMES NETO E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LOGRADOURO AO DISTRITO DE BOA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/08/2005 | 1992.00 | 00000000000000 | FRANCUAR NOGUEIRA DE BARRO E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUREMA,CAJAZEIRAS,CAITITU E ALGODOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/08/2005 | 624.00 | 00000000000000 | ALAN KARDEC C. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CONCORDIA AO BOM NOMENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/08/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ADAILTON GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JAR DIM,VARZEA DE CIMA E GADO BRAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/08/2005 | 1480.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA A METERNIDADE NOSSA SENHO RA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002303056446 | FRANCISCO DIVANILDO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR REF.A 1§ PARCELA DE ACORDO JUDICIAL CONFORMEPROCESSO N§0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/08/2005 | 350.00 | 00003552655409 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR REF.A 1§ PARCELA DE ACORDO JUDICIAL CONFORMEPROCESSO N§0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/08/2005 | 300.00 | 00005456946475 | GILDEBERGUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A 1§ PARCELA DE ACORDO JUDICIAL CONFORMEPROCESSO N§0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002689354403 | ROMERO SERGIO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF.A 1§ PARCELA DE ACORDO JUDICIAL CONFORMEPROCESSO N§0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/08/2005 | 300.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR REF.A 1§ PARCELA DE ACORDO JUDICIAL CONFORMEPROCESSO N§0372004009167-2.2§ VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/08/2005 | 280.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DEPECAS DE AUTUADOR DE EMBREAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/08/2005 | 1100.00 | 01147035000110 | AUTO ELETRICA NATALENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM MOTOR DE PARTIDA DES TINADO AO VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/08/2005 | 510.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELET.IND.E COMERCIO LTD | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE UMCOMPRESSOR 1/4 COM CARGA DE GAS E RECUPERACAO DO TAMBOR DE UM BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL RONAL DO SARMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/08/2005 | 2168.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/08/2005 | 1112.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/08/2005 | 30.00 | 04064715000169 | NEWLINE-COMERCIO E SERVICOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTER NET DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO EM FAVOR DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/08/2005 | 840.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/08/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/08/2005 | 100.00 | 00067907792649 | MAURO DE F. GUERRA TERRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM MARIA DE FATIMA SILVA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/08/2005 | 1069.70 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO -DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/08/2005 | 1587.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/08/2005 | 136.90 | 02404013000151 | VID.S.FARNCISCO-BERNADETE MARQUES DE SOU | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM QUADRO EM VIDRO COM MOLDURA DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/08/2005 | 33.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/08/2005 | 119.85 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. A I N S S/JUROS DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDE DE COMPETENCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/08/2005 | 553.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/08/2005 | 1239.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/08/2005 | 16.27 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO I N S S - JUROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/08/2005 | 111.16 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO I N S S - JUROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEF 60% DE CONPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/08/2005 | 1010.00 | 24214579000153 | JOSE WILSOM ALVES | VALOR REF. A CONFECCAO DE DUAS TRAVES EM TUBOS GALVANIZADOS 2 1/2 PARA A QUADRA DE ESPORTE DO INSTI TUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/08/2005 | 200.00 | 00088611825420 | JOAO BOSCO ROMEU | VALOR REF. A SERVICOS DE SOLDAGEM EM DEZ BANCOS DEFERRO DA PRACA MANUEL GONCALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/08/2005 | 317.41 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO I N S S - JUROS DOS SEGURADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DA COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/08/2005 | 150.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO 02 CILINDROS DE OXINIO PARAA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/08/2005 | 100.00 | 00067907792649 | MAURO DE F. GUERRA TERRA | VALOR REF. A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA SEN HORA FRANCISCA MARTA GOMES DE ABRANTES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/08/2005 | 500.00 | 00012274984468 | SEBASTIAO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE NEOPLASIA DE PROSTATA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/08/2005 | 500.00 | 00013934457487 | MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE NEOPLASIA DE MAMARIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/08/2005 | 150.00 | 00001508519447 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/08/2005 | 90.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES | VALOR REF.A REALIZACAO DE EXAME MEDICO NA PACIENTEMARTA J DE ABRANTES,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/08/2005 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR REF.A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NA PA CIENTE MARIA DOS ANJOS,POR SER PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DOUGLAS M.PIRES TARGINO | VALOR REF.A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO PACI ENTE FRANCISCO SOARES DA SILVA,POR SER PESSOA CA RENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/08/2005 | 100.00 | 00069145679487 | DR.CHIMENE GADELHA XAVIER NOBREGA | VALOR REF.A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/08/2005 | 70.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR REF.A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA JOVEM MA RIA DE LOURDES BARBOSA RODRIGUES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/08/2005 | 220.00 | 41119777000157 | SPORT TOTAL-MARIA ANTONETE DE O. LIMA | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTI NADOS AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA SEMANA DOS JOGOS ESTUDANTIS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/08/2005 | 5448.66 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.AO I N S S/EMPRESA DA VALORIZACAO DO MA GISTERIO FUNDEF 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/08/2005 | 3273.90 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.AO I N S S/EMPRESA DA VALORIZACAO DO MA GISTERIO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/08/2005 | 2055.90 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR.REF AO I N S S EMPRESA DA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/08/2005 | 9623.19 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR.REF AO I N S S EMPRESA DA SECRETARIA DE FI NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/08/2005 | 300.00 | 00004231253978 | JOAO BOSCO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REF.A AJUDA AO DIRIGENTE DO JUVENTUDE FUTE BOLCLUBE PARA PARTICIPAR DA 2§ COPA UNIAO PROMOVI DA NA CIDADE DE UIRAUNA,PARA DESPESAS COM LANCHES,AGUA PARA OS JOGADORES DURANTE OS SEIS PRIMEIROS JOGOS REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/08/2005 | 210.00 | 00000779515498 | FRANCISCA MARTA GONCALVES DINIZ | VALOR REF.A 02 DIARIAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO NA CIDADE DE CAJA ZEIRAS PARA TREINAMENTO POR CONVOCACAO DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR REF.A DUAS DIARIAS DESTINADAS A DESPESAS DE VIAGEM,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE OS DIAS 08E 09 DE AGOSTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TREINAMENTO POR CONVOCACAO DA SEC.DO ESTADO DE ACAO SO CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/08/2005 | 160.00 | 00000000000000 | FABIOLA BEZERRA SARMENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A DESPESAS DE VIAGEM,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURAN TE OS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO NA CIDADE DE CAJZEI RAS PARA TREINAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/08/2005 | 820.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE 04 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR PARA VEICULO GOL DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICI PIO CONFORME CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/08/2005 | 500.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM CAR RO DE SOM DA CAMPANHA DE SAUDE PUBLICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL EM PREPARACAO DA VACI NACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/08/2005 | 2337.30 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR.REF AO I N S S EMPRESA DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/08/2005 | 71.00 | 00321983000168 | AUTO SOM | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI NADA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/08/2005 | 65.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF.A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/08/2005 | 250.00 | 00005418481436 | FRANCISCO WISKLIN DE OLIVEIRA | VALOR.REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEPASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/08/2005 | 100.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SATURNINO | VALOR.REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTAMEDICA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/08/2005 | 200.00 | 00002037464495 | RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA | VALOR.REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/08/2005 | 150.00 | 00000091881420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASIMIRO DE OLIVEI | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UR NA FUNERARIA,PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/08/2005 | 200.00 | 00080597211434 | JOAQUIM VITOR DA COSTA | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA CASA QUE SE EN CONTRA EM PESSIMO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/08/2005 | 100.00 | 00004259376403 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO,POR SER PESSOA CA RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/08/2005 | 300.00 | 00058313630400 | MARIA FURTADO DE ABRANTES | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDI CO FORA DO DOMICILIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/08/2005 | 225.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF.A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCE LA DO F P M MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/08/2005 | 8536.48 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.AO PARCELAMENTO DO I N S S DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | RONALDO GONCALVES SOARES SOBRINHO | VALOR REF.A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO SE CRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ES TADO NO DIA 08 A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/08/2005 | 230.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO S10 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/08/2005 | 300.00 | 00096569492420 | CARMELITA MARIA VALENTINO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A REFORMA DA CASAQUE SE ENCONTRA EM PESSIMO ESTADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/08/2005 | 808.00 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/08/2005 | 55.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO S10 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/08/2005 | 85.95 | 34028316281102 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAL PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA ANIMA- CAO DE FESTIVIDADES INERENTES AO ENCERRAMENTO DA SEMANA DOS JOGOS ESTUDANTIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/08/2005 | 809.34 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NACONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL COMPETENCIA JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/08/2005 | 160.00 | 00004610179466 | JARDIEL CEZAR DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/08/2005 | 310.00 | 00003625475480 | JOSE FILHO DO NASCIMENTO | VALOR.REF A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PES SOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/08/2005 | 480.20 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA - CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL,COMPETENCIA JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/08/2005 | 2992.42 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETA RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA - CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL,COMPETENCIA JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE COMPUTACAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/08/2005 | 120.00 | 00006463755478 | MARIA AGERLANDIA GOMES SARMENTO FURTADO | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA APOSICAO DE ORTODONTIA,TRATAMENTO ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ABRANTES ALVES | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUSTENTACAO DA FAMILIAPOR SER PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA LEILA DOS SANTOS | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA - AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/08/2005 | 100.00 | 00003555943405 | IVONEIDE TOME PEREIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA - TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/08/2005 | 120.00 | 00004846513408 | CELIA MARIA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA - TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/08/2005 | 100.00 | 00001911948407 | CLENEILDA NEVES DO NASCIMENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERA CAO DE MORADIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA - AQUISICAO DE PASSAGEM E DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO PAULO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/08/2005 | 50.00 | 00005354522412 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR ALIMEN TO PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/08/2005 | 500.00 | 00004697302427 | MARIA DOS REMEDIO DE ABRANTES PEREIRA | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO COM EXAMES ESPECIALIZADOS FO RA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SAO PAULO EM VIRTUDE DO APOIO FAMLIAR,LA EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/08/2005 | 100.00 | 00003427872416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE- CONSULTA COM ESPECIALISTA E REALIZACAO DE EXAME DEELETROCARDIOGRAMA FORA DO DOMICILIO,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/08/2005 | 350.00 | 00042508738468 | ALBERTO ABRANTES SARMENTO | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE MORADIA, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/08/2005 | 400.00 | 00036811652896 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE MORADIA, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/08/2005 | 100.00 | 00004291331460 | ESPEDITO FRANCISCO | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA FORA DO DOMICILIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/08/2005 | 114.00 | 00002827564424 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APA RELHO DETECTOR FETAL PERTENCENTE A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/08/2005 | 373.00 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMIONETA S10 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/08/2005 | 165.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS - QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DA UNICEF EM VIRTUDE DA ADESAO DO MU NICIPIO A ESTE PROJETO DURANTE O DIA 16 A 19 DE - AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DURANTE O - MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/08/2005 | 700.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM PRO GRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERACAO DA GIFIP E IN DIVIDUALIZACAO DO FGTS DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/08/2005 | 210.00 | 00003556020408 | JACINTA MARIA DE LIMA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE QUE ORGANIZOU A AUDIENCIA PUBLICA PARA A DISCUSSAO DO PLANO PLURIANUAL,REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ COTA DO FPM MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/08/2005 | 10094.81 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF.AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/08/2005 | 150.00 | 00003552655409 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO FORUM SERTAJO DOS CONSELHEIROS TUTELA RES,NO DIA 20 DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/08/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | JOSE VIVALDO DINIS E OUTROS | VALOR REF.AOS VENCIMENTOS PREFEITO E VICE PREFEI TO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/08/2005 | 70.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR REF.A CONSULTA MEDICA NA SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/08/2005 | 250.00 | 00004562024470 | FRANCISCO JUNIOR ABRANTES SARMENTO | VALOR REF.A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA LEVANDO PESSOAS CA RENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS DIAS 17A 19 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/08/2005 | 495.48 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGR.-J.G.DE OLIVEIRA E CIA LT | VALOR REF.AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/08/2005 | 6000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DA RUA MANOEL GONCALVES DE ABRANTES DESTA CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/08/2005 | 495.48 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGR.-J.G.DE OLIVEIRA E CIA LT | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O DISTRITO DE BOA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/08/2005 | 200.00 | 00061466174587 | JADSON NEVES PEREIRA | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPE CIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO DE UM FILHO MENOR, RAPHAEL SARMENTO NEVES,POR SE TRATAR DE PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/08/2005 | 350.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR REF.A IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI CA NA AREA DE SAUDE DO TIPO HIPERDIA,SISPRENATAL ECADSUS COM TREINAMENTO PARA CAPACITACAO DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/08/2005 | 90.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES | VALO REF.A REALIZACAO DE EXAME MEDICO DO TIPO ELE TROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE AGLEDSOM DE SA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/08/2005 | 76.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALO REF.A SUBSISTITUICAO DE RELE DO TIMER E REVI SAO DO CIRCUITO ELETRONICO DE UMA MICROCENTRIFUGA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/08/2005 | 185.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PECAS | VALO REF.A AQUISICAO DE PECAS PARA CARRO PEGEOUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/08/2005 | 300.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO NASCIMENTO SIL | VALOR REF.A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DO 1§ SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA ONDE PARTICIPARAM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/08/2005 | 0.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ITR MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/08/2005 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF.A SERVICO PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MA TERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/08/2005 | 120.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A REALIZACAO DE EXAME MEDICO DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/08/2005 | 600.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO NO FATURAMENTO DE AI HS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/08/2005 | 2366.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DES TINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/08/2005 | 2198.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA DES TINADO A VEICULO UNO DO PSF.SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/08/2005 | 335.00 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA -SUPERMERCADO | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/08/2005 | 1111.74 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/08/2005 | 200.00 | 00002689354403 | ROMERO SERGIO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF.A SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ACERCA DE RESPONSABILIDADE SALARIAL DO MUNICIPIO PARA COM MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME PROCESSO N§03722004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/08/2005 | 350.00 | 00003552655409 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR REF.A PAGAMENTO DE 2§ PARCELA DO ACORDO FIR MADO ENTRE ANA MARIA DE SOUSA E A PREFEITURA CON FORME PROCESSO N§0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/08/2005 | 200.00 | 00002303056446 | FRANCISCO DIVANILDO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR REF.A PAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO ACORDO FIR MADO ENTRE FRANCISCO DIVANILDO E A EDILIDADE CON FORME O PROCESSO N§0372004009167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/08/2005 | 200.00 | 00005456946475 | GILDEBERGUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A PAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO ACORDO FIR MADO ENTRE GILDEBERGUE RODRIGUES DE OLIVEIRA E ES TA EDILIDADE CONFORME O PROCESSO N§0372004009167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/08/2005 | 200.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR REF.A PAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO ACORDO FIR MADO ENTRE MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA E ES TA EDILIDADE CONFORME O PROCESSO N§0372004009167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/08/2005 | 1051.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA DES TINADO AO VEICULO GOL DA POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/08/2005 | 30.00 | 04064715000169 | NEWLINE-COMERCIO E SERVICOS | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO COM O PROVEDOR DA IN TERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/08/2005 | 386.62 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MU NICIPIO CONFORME CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FPM MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/08/2005 | 2700.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CON TABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/08/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF.A LOCACAO DE SISTEMA FINANCEIRO,ORCAMEN TARIO E CONTABIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/08/2005 | 420.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS EM EMPENHAMENTO DA DESPESA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/08/2005 | 1385.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S10 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/08/2005 | 3600.00 | 05166995000189 | GRPA-CONSTRUCOES,IND.,COM. E REPRESENTAC | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO S10 EXECUTIVA ANO 2000 COMPLETA DE PLACA N§ MOD 7607 PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/08/2005 | 1409.74 | 68704923000591 | B S E S/A (PB) | VALOR REF.A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/08/2005 | 1504.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT DA SECRETARIA DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/08/2005 | 2112.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ONIBUS DOS ESTUDANTES SECRETARIA DE EDUCA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/08/2005 | 320.15 | 24110256000110 | O FROUXµO -MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE - ALIMENTACAO DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/08/2005 | 2300.00 | 00032879385415 | SEBASTIAO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 23 CARRADAS DE AREIA E CASCALHO DESTINADOS A CON SERVACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS BOA ESPERANCA,MARIANA,CAJAZEIRAS,ROCA NOVA,BARRA,GERIMUM,VARZEA DE CIMA DE PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/08/2005 | 200.00 | 00010844147400 | JOSE ABRANTES GONCALVES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NESTOR JOSE SARMENTO 140 NO CENTRO PARA CASA DE APOIO DE PROFESSORES DESTE MU NICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA ESPERANCA A LASTRO DURANTEO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/08/2005 | 800.00 | 00076879712487 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA VEREDA A LASTRO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/08/2005 | 94.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PASSAGEM FUNDA A LASTRO DURAN TE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/08/2005 | 1006.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PASSAGEM FUNDA A LASTRO DURAN TE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIANA A LASTRO DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/08/2005 | 700.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA ESPERANCA A LASTRO DURANTEO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GERIMUM A LASTRO DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/08/2005 | 600.00 | 00078939178491 | ROMULO CEZAR GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE CIMA A LASTRO DURAN TE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/08/2005 | 200.00 | 00037440446453 | ASSILON ELIAS SARMENTO | VALOR REF.A LOCACAO DE PREDIO PARA RESIDENCIA DE -PROFESSORES DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOILTON SOARES SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | BELDSON SOARES SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM TRES VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO -DE 2005,NO PERCURSO JUREMA / LASTRO,NO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/08/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANIEL GONCALVES SARMENTO | VALOR REF.A VENCIMENTOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA NOGUEIRA SOARES | VALOR REF.A VENCIMENTOS COMISSIONADOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/08/2005 | 12156.00 | 99999999999999 | ADELIA FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS COMISSIONADOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/08/2005 | 14250.00 | 99999999999999 | ALLANIA GOMES SOARES E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/08/2005 | 14890.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DAS DORES ABRANTES E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF40% MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUZIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF40% MES DE AGOSTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/08/2005 | 5760.00 | 99999999999999 | ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/08/2005 | 4030.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/08/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | CID MOREIRA QUEIROGA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE AGSOTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/08/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ALANDRO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TEC -NICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/08/2005 | 600.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TEC- NICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/08/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NO COTA DO ICMS-DESON. DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/08/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NO COTA DO C E X DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/08/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | AFONSO GONCALVES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/08/2005 | 342.41 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A DELEGACIA DE POLICIA CONFORME CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/08/2005 | 313.70 | 24110256000110 | O FROUXµO -MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/08/2005 | 240.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE A-TLETAS DO JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE PARA JOGOS DO CAMPEONATO DA CIDADE DE UIRAUNA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/08/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DIONIZIO G SARMENTO E OUTROS | VALO REF.A VENCIMENTOS COMISSIONADOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/08/2005 | 2760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/08/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | DR. LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR REF.A VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/08/2005 | 2702.80 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/08/2005 | 3301.30 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/08/2005 | 4338.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CAR MO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/08/2005 | 3393.95 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MATERNI DADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/08/2005 | 435.80 | 24110256000110 | O FROUXµO -MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDOEM VIAGEM A SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTE RESE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/08/2005 | 540.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE ALVES | VALOR REF.A REALIZACAO DE 9 EXAMES ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIAS EM PACIENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE -SAUDE COM O VALOR UNITARIO DE R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE -PEESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS NA MATERNIDA DE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/08/2005 | 217.00 | 00003625475480 | JOSE FILHO DO NASCIMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO GERIMUM/LASTRO PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG.AGENTES COM. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/08/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA R. SARMENTO E OUTROS -PACS | VALOR REF.A FOLHA DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/08/2005 | 106.00 | 00054516013487 | RAIMUNDO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF. A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/08/2005 | 300.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO DE SOUSA/LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNI CIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/08/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | JEANE CLEIDE OLIVEIRA DE A. SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE LABORATORIO PARA ATENDIMENTO A PACI ENTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIA FURTADO DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/08/2005 | 600.00 | 00090767721420 | KEILA MARY SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/08/2005 | 162.40 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES MENDES | VALOR REF. A AQUISICAO DE 203 LITROS DE LEITE PARAA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDEAL | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE A GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVANESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | WASHINGTON ABRANTES DANTAS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVADESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE GOSTO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR REF.A LOCACAO DE UMA MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/08/2005 | 240.00 | 00076879712487 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE - PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE - NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE - PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS NA MATERNIDA DE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/08/2005 | 530.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JACOME NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE -PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE - NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/08/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/08/2005 | 3770.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/08/2005 | 4260.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/08/2005 | 11130.00 | 99999999999999 | ANTONIO QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/08/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA E OUTR | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA- SECRETARIA DE SAUDE-PSF MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/08/2005 | 1044.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS DE MELHORIA DA ESTRADA DE IN TERLIGACAO SOUSA/LASTRO,NO PERIODO DE 02 A 30 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE WELLIGNTON MARTINS ALVES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CIDADE COMO SUPORTE -AOS SERVICOS DA SAELPA,DURANTE O MES DE AGOST0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CICERO PINHEIRO NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AGUACAO DE PLANTAS DA PRACA CEL MONOEL GONCALVES E CANTEIROS PUBLICOS EM VIRTUDE DO RACIONAMENTO DE AGUA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO -DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/08/2005 | 210.00 | 00000000000000 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NETO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVO-RES NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/08/2005 | 1680.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS P.DOS SANTOS E OUTR | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICADAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/08/2005 | 2060.00 | 99999999999999 | DIJAIR ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANDRE SARMENTO | VALO REF.A VENCIMENTOS ESTATUTARIO DA SECRETARIA -DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS ESTATUTARIO DA SECRETARIA-DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTE- LAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/08/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES JOVENS DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/08/2005 | 900.00 | 00077950399449 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO CO MO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/08/2005 | 200.00 | 00002678458474 | EVA JANUARIA SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE ACORDO COM O CONVENIO N§ 032/2001,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/08/2005 | 206.60 | 00077950399449 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA- AGENTE JOVEM COMO MINISTRANTE DE 20 AULAS DURANTE-OS MESES JULHO E AGOSTO DE 2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/08/2005 | 206.60 | 00000000000000 | MARIA ANOCIADA MONTE | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA- AGENTE JOVEM COMO MINISTRANTE DE 20 AULAS DURANTE-OS MESES JULHO E AGOSTO DE 2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/08/2005 | 309.90 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM MINISTRANDO 30 AULAS DE MUSICA,CANTO ORAL,CONVIVENCIA SOCIAL E PRATICA DE LAZER COMUNI TARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARTA GONCALVES DINIZ E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS COMISSIONADOS DA SECRETA- RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/08/2005 | 120.00 | 00051842211404 | MARIA APARECIDA CELESTINO NOGUEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N CENTRO DESTINADO A SEDE DA EMATER NESTA CIDADE CONFORME PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/08/2005 | 648.00 | 99999999999999 | DAMIAO VIEIRA MENDES E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO,ACOGUE E MATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/08/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES DE SA E OUTROS | VALO REF.A VENCIMENTOS ESTATUTARIO DA SECRETARIA -DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/08/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | ESPEDITO GONCALVES NOBRE E OUTROS | VALO REF.A VENCIMENTOS COMISSIONADOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/09/2005 | 816.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE NASCIMENTO DE SOUS.E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA ESTRADA QUE LIGA SITO CACHOEIRINHA AOS SITIOS CAI TITU,CAJAZEIRAS,ESPERA E JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/09/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | DAMIAO VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO E CONSTRUCAO DO CORREDOR QUE LIGA A CIDADE DE LASTRO AO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/09/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FELIX NETO E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RESTAURACAO E CONSTRUCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA AL GUDOES AOS SITIOS BARRA E CACHOEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/09/2005 | 1584.00 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCELINO E OUTROS | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA LIM PEZA DE TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/09/2005 | 1020.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA CONSTRUCAO E RESTAURACAO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO VARZEA DE CIMA AO SITIO SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LUZIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA VAR REDURA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/09/2005 | 1752.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUSA PINTO E OUTROS | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA CON SERVACAO E RESTAURACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA RI ACHO FECHADO A FAZENDA NOVA E RIACHO FECHADO AO SITIO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/09/2005 | 1752.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BORGE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA CON CLUSAO DA RESTAURACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA MARIA NA A BOA ESPERANCA E MARIANA A CACHOEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/09/2005 | 583.80 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/09/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA -ADVOGADO | VALOR REF.A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDI CA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/09/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF.A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRA TO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL- BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF.A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRA TO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL- BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/09/2005 | 413.03 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF.A CONTRIBUICAO DO DARF DE COMPETENCIA JULHO/2005 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/09/2005 | 1891.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/09/2005 | 1920.00 | 05869580000171 | NOVOGAS | VALOR REF.A AQUISICAO DE 60 BOTIJOES DE GAS DESTI NADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/09/2005 | 3162.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES NADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/09/2005 | 1964.30 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES NADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JUNIOR ABRANTES SARMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESLOCA MENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES NOVEICULO PEGEUT PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/09/2005 | 29.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/09/2005 | 135.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/09/2005 | 300.00 | 00020764251449 | DAMIAO GOMES SARMENTO | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA A RECUPERACAO EMELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/09/2005 | 100.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A UMA VIAGEM REALIZADA DA CIDADE DO LAS TRO A CIDADE DE APARECIDA TRANSPORTANDO UMA MUDAN CA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/09/2005 | 7100.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADO | VALOR.REF.A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NARUA MANOEL GONCALVES DE ABRANTES NESTA CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | RONALDO GONCALVES SOARES SOBRINHO | VALOR REF.A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBU NAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ COTA DO FPM MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/09/2005 | 1587.45 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO INSS-EMPRESA CONFOR ME DEBITO NA COTA DO FPM MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/09/2005 | 6264.21 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO INSS-EMPRESA CONFOR ME DEBITO NA COTA DO FPM MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/09/2005 | 4183.51 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO INSS-EMPRESA DA SEC. DE FINANCAS,AD MINISTRACAO,OBRAS,AGRICULTURA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/09/2005 | 350.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE SERVICOS PATROCINADA PELO MINISTERIO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/09/2005 | 5608.26 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO INSS-EMPRESA DO MAGISTERIO 60% FUN DEF CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/09/2005 | 3273.90 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO INSS-EMPRESA DO FUNDEF 40% CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/09/2005 | 2339.40 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO INSS-EMPRESA DA MANUTENCAO E DESEN VOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/09/2005 | 204.00 | 00000000000000 | ROMULO DE SOUSA | VALOR REF.SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO DIAIRSTA EM ATIVIDADES DE SERVENTIA JUNTO A EQUIPE- DE PODACAO DE ARVORES NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/09/2005 | 872.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF.A TARIFA TELEFONICA DE COMPETENCIA AGOS TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/09/2005 | 6144.60 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO INSS-EMPRESA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/09/2005 | 400.00 | 00003553041471 | ANTONIO JANUARIO FILHO | VALOR REF.A AQUISICAO DE DEZ MILHEIROS DE TIJOLOS PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/09/2005 | 100.00 | 00006070125444 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR REF. A AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/09/2005 | 100.00 | 00006892165486 | SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REF.A AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM -DESTINO A JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR REF.A AJUDA PARA APOSICAO DE PROTESE DENTARIA POR NECESSIDADE EMERGENTE POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/09/2005 | 80.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR REF.A AJUDA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA E EXAME DE ELE TROCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/09/2005 | 50.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR REF.A AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES TINO A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAL,POR SER PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/09/2005 | 100.00 | 00004856504444 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR REF. CONCESSAO DE AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/09/2005 | 70.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR REF.A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO SENHOR CICERO BARBOZA DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/09/2005 | 12.00 | 41550112001922 | GUANABARA | VALOR REF.A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DEDOCUMENTOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/09/2005 | 1166.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OVEICULO GOL DA POLICIA EM CONVENIO COM O GOVERNO -DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/09/2005 | 2050.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/09/2005 | 350.00 | 05570101000111 | INFOSERV -MARCOS ANTONIO F. DA SILVA -ME | VALOR REF.A CONSERTO DE IMPRESSORA, DOIS MIMEOGRA-FOS E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER ,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/09/2005 | 160.00 | 00018178111420 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR REF.A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MECANICO, ESOLDA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL,SUBSTITUICAO, DAS -BORRACHAS DO FEIXO DE MOLAS E REVISAO DO CARBORA- DOR,DO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/09/2005 | 920.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/09/2005 | 1360.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO -DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA- LAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/09/2005 | 90.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASEMIRO DE QUEIROGA | VALOR REF.A AQUISICAO DE 03 LINHAS PARA SERVIR DE PONTE PARA ESTALACAO DA ENERGIA PARA ABASTECIMENTODAGUA DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/09/2005 | 1820.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/09/2005 | 44.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGRAFOS | VALOR REF.A SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESE DA -SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/09/2005 | 200.00 | 00010335094856 | GERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR REF.A AJUDA PARA ADQUERIR MATERIAL DE CONS- TRUCAO PARA RESTAURACAO DE RESIDENCIA POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/09/2005 | 200.00 | 00073897370425 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA NA PASSAGEM COM DESTINO A - SAO PAULO EM BUSCA DE TRABALHO,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/09/2005 | 300.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL DE - CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA POR- SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/09/2005 | 853.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A SERVICO DE XEROX PARA APOSTILHAS DO A LUNADO DO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO,NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/09/2005 | 2531.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/09/2005 | 1221.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIR COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/09/2005 | 458.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE BALANCETES PARA ENVIAR PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/09/2005 | 212.00 | 09516857000133 | J.B CEZARINO | VALOR REF.A AQUISICAO DE MASSA E TINTA PARA PINTU-RA DO VEICULO GOL DA POLICIA,COM A FINALIDADE DE- MELHORAR O ESTADO DO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/09/2005 | 630.26 | 08913824000164 | SOGAFRIL-SOC. FARM. GOCALVES RIBEIRO LTD | VALOR REF.A AQUISICAO DE 24 PRATOS PLASTICOS,40 COLHERES DE MESA E DUPLICADOR COPIATIC,DESTINADOS AOINSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/09/2005 | 750.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR REF.A AQUISICAO DE 02 URNAS FUNERARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/09/2005 | 137.70 | 03345331000151 | LOJAS BUGARY | VALOR REF.A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE TETO DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/09/2005 | 260.00 | 00005209834409 | MARIA AURICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A SAO PAULO EM VIRTUDE DE DOENCA DO FILHO- MENOR PARA TRATAMENTO,LEVANDO A BENEFICIARIA A RE-CORRER A AJUDA FAMILIAR NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/09/2005 | 462.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A DISTRIBUIR COM ALUNOS DO PEJA,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/09/2005 | 345.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AOS ALUNOS DO PEJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/09/2005 | 100.00 | 00007255983448 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER O PISO DA SUARESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTES MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/09/2005 | 100.00 | 00003558923405 | MARIA DO SOCORRO LOURENCIA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER O PISO DA SUARESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTES MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/09/2005 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR REF.A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NA -PACIENTE FRANCISCA ABRATNTES SOARES,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/09/2005 | 182.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR REF.A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO GERALDE UM APARELHO AUTOCLAVE AHMC DA MARCA SERCON DA -MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/09/2005 | 475.68 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/09/2005 | 100.00 | 05027613000136 | FOCUS PUBLICIDADE | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE - PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/09/2005 | 3060.63 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/09/2005 | 300.00 | 00035725362434 | MARIA DAS DORES VANDERLEY DE ABRANTES | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA COM A FINALIDA-DE DE ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMADE SUA RESIDENCIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/09/2005 | 1021.04 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/09/2005 | 700.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR REF.A LOCACAO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGA- MENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REF.CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O P A S E P NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ COTA DO FPM MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/09/2005 | 5432.51 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF.A PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/09/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | JOSE VIVALDO DINIS E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEI TO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/09/2005 | 350.00 | 00099176882853 | FRANCISCO DIONIZIO G. SARMENTO | VALOR REF.A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO -DO ESTADO E A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/09/2005 | 1332.50 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF.A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/09/2005 | 445.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO,BLOCO DE SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO DESTINADOS A MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/09/2005 | 691.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO MEDICO,DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/09/2005 | 100.00 | 00006586895413 | JANIELE SOARES SARMENTO | VALO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO MATRICULA NO VESTIBULAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/09/2005 | 80.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR REF.A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PESSOA -MARIA DE FATIMA ABRANTES DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/09/2005 | 773.60 | 41118415000141 | POSTO VERA | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICU LO SAVEIRO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/09/2005 | 392.05 | 41118415000141 | POSTO VERA | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICU LO S/10 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/09/2005 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DR.CHICO CORE | VALOR REF.A REALIZACAO DE EXAME MEDICO DO TIPO TO MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG.AGENTES COM. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/09/2005 | 553.80 | 09505215000562 | CAMILOS MAGAZINE | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCIO- NAR SACOLAS PARA AS BALANCAS DOS AGENTES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/09/2005 | 389.76 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA -SUPERMERCADO | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/09/2005 | 699.60 | 09505215000562 | CAMILOS MAGAZINE | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO- DE LENCOIS,FRONHAS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/09/2005 | 5000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADO | VALOR REF.A 3§ PARCELA DA CONSTRUCAO DE CALCAMENTONA RUA MANOEL GONCALVES DE ABRANTES,NESTA CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/09/2005 | 1000.00 | 00036597473434 | ROCIVAL PEREIRA MUNIZ | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMMATA BURRO NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AOS SITIOS,CAJAZEIRAS,CAITITU E JUREMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2005 | 1100.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2005 | 2060.00 | 99999999999999 | DIJAIR ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE OBRAS,DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANDRE SARMENTO | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SECRETARIA DE OBRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATURARIOSDA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/09/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/09/2005 | 1884.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE AR VORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/09/2005 | 375.00 | 24110256000110 | O FROUXµO -MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/09/2005 | 2460.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/09/2005 | 2023.40 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MA TERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/09/2005 | 4582.20 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2005 | 2201.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2005 | 653.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2005 | 339.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2005 | 1670.03 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2005 | 340.68 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/09/2005 | 4014.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2005 | 1286.24 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG.AGENTES COM. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA R. SARMENTO E OUTROS -PACS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR REF. A LOCACAO DE UMA MOTO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDEAL | VALO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SE TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/09/2005 | 600.00 | 00090767721420 | KEILA MARY SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/09/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIA FURTADO DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/09/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | JEANE CLEIDE OLIVEIRA DE A. SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE LABORATORIO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO AOS PA CIENTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | WASHINGTON ABRANTES DANTAS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/09/2005 | 3820.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2005 | 4260.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO- 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2005 | 10150.00 | 99999999999999 | ANTONIO QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROTEMPORES,DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO- 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/09/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA E OUTR | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES DO PSF,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/09/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE BUCAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CAR MO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/09/2005 | 108.00 | 00048404063400 | FRANCISCA DE ASSIS GONCALVES MENDES | VALOR REF. A AQUISICAO DE 135 LITROS DE LEITE DES TINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/09/2005 | 390.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JACOME NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CAR MO DO SITIO JUREMA/LASTRO E CAJAZEIRAS/LASTRO DU RANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/09/2005 | 300.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELARDURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES JOVENS DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2005 | 900.00 | 00077950399449 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/09/2005 | 200.00 | 00002678458474 | EVA JANUARIA SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCA M. GONCALVES DINIZ E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL,DURANTE O MES DE SETEM -BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2005 | 120.00 | 00051842211404 | MARIA APARECIDA CELESTINO NOGUEIRA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA PEDRO A BRANTES FERREIRA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAEMATER DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES DE SA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | ESPEDITO GONCALVES NOBRE E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/09/2005 | 480.00 | 00000000000000 | MARCELO MARQUES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ACOUGUE PUBLICO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/09/2005 | 1302.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S/10 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/09/2005 | 3600.00 | 05166995000189 | GRPA-CONSTRUCOES,IND.,COM. E REPRESENTAC | VALOR REF. A LOCACAO DE VEICULO S-10 ANO 2000 DES TINADA AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/09/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ALANDRO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SET- EMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/09/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESON. DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/09/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO CEX DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2005 | 2700.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E A COMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2005 | 417.12 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O DARF DE COMPETEN CIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2005 | 600.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TEC NICA NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | AFONSO GONCALVES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ COTA DO F P M MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/09/2005 | 4720.49 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO F G T S DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA 3§ COTA DO FPM MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2005 | 777.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DES TINADO AO CARRO GOL DA POLICIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/09/2005 | 300.72 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTA CIDADE CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GO VERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2005 | 323.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DESTA CIDADE CONFORME CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/09/2005 | 1300.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TEC NICO NA AREA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE SE TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DIONIZIO G SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES -DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/09/2005 | 2770.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SEC.DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | DR. LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR REF.A VENCIMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/09/2005 | 240.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR JUVENTUDE ESPORTE CLUBE PARA A CIDADE DE UIRAUNA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2005 | 1488.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL- DESTINADO AO VEICULO PEGEUOT DA SECRETARIA DE EDU-CACAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/09/2005 | 330.00 | 24110256000110 | O FROUXµO -MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITU RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2005 | 2232.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2005 | 200.00 | 00037440446453 | ASSILON ELIAS SARMENTO | VALOR REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO DE PROFESSORES NA RUA CEL. AVELINO DURANTE O MES DE SETEM BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2005 | 200.00 | 00010844147400 | JOSE ABRANTES GONCALVES | VALOR REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS PRO FESSORES NA RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2005 | 1100.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PASSAGEM FUNDA A LASTRO DURAN TE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2005 | 1100.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIANA A LASTRO DURANTE O MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA ESPERANCA A LASTRO DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2005 | 600.00 | 00078939178491 | ROMULO CEZAR GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE CIMA A LASTRO DURAN TE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2005 | 700.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA ESPERANCA A LASTRO DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2005 | 1100.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GERIMUM A LASTRO DURANTE O MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2005 | 800.00 | 00076879712487 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA VEREDA A LASTRO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2005 | 848.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PASSAGEM FUNDA A LASTRO DURAN TE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2005 | 252.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PASSAGEM FUNDA A LASTRO DURAN TE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOILTON SOARES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM FAVOR DA SEC. DE EDUCACAO NA AREA DE FISCALIZA CAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUZIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROTEMPORES DO FUNDEF 40%,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2005 | 14910.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DAS DORES ABRANTES E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDO FUNDEF 40%,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANIEL GONCALVES SARMENTO | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROTEMPORES DO FUNDEF 40%,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2005 | 14088.00 | 99999999999999 | ALLANIA GOMES SOARES E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIODO FUNDEF 60%,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2005 | 12136.00 | 99999999999999 | ADELIA FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIODO FUNDEF 60%,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA NOGUEIRA SOARES | VALOR REF.A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DO FUNDEF 60%,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/09/2005 | 5760.00 | 99999999999999 | ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACA0,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/09/2005 | 4030.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SEC.DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/09/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | CID MOREIRA QUEIROGA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE - ESPORTE E LAZER DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROMULO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO,MELHORIA E REPOSICAO DE CALHAS E LAMPADAS NO INSTITUTO E DUCACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/09/2005 | 312.00 | 00003556020408 | JACINTA MARIA DE LIMA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS PREOFESSORES QUANDO NA SOLENIDADE DE07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/09/2005 | 280.00 | 00000000000000 | BELDSON SOARES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS DE LASTRO A SOUSA EM FAVOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/09/2005 | 360.00 | 00000000000000 | BELDSON SOARES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA A LASTRO E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/10/2005 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. A TARIFAS DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DO MES DE JULHO,AGOSTOE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/10/2005 | 1344.41 | 68704923000591 | B S E S/A (PB) | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO DO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/10/2005 | 309.33 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DEAPOIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/10/2005 | 210.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/10/2005 | 350.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/10/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM SISTEMA FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E CONTABIL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/10/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA -ADVOGADO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DOUGLAS MICHELANE PIRES TEIXEIRA | VALOR REF. A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO SR. DEZUITO JOSE MARIA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/10/2005 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DR.CHICO CORE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/10/2005 | 600.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/10/2005 | 350.00 | 00009488197404 | JOSE VALDIR DA COSTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE EM CARATER DE URGENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DOUGLAS MICHELANE PIRES TEIXEIRA | VALOR REF. A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA SRA. SEBASTIANA D. GONCALVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR REF. A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA SRA. FRANCINETE MATILDE SARMENTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/10/2005 | 50.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR REF. A REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO NOSR. IDEUZUITO JOSE MARIA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/10/2005 | 13.00 | 41550112001922 | GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/10/2005 | 127.00 | 09318940000106 | CARTORIO DE 2§ OFICIO ANTONIO GONCALVES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO E AUTENTICACOES EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/10/2005 | 200.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR REF. A 3§ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE ASPARTES NA 2§ VARA DA COMARCA DE SOUSA CONFORME PROCESSO 0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/10/2005 | 200.00 | 00002689354403 | ROMERO SERGIO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF. A 3§ PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE ASPARTES NA 2§ VARA DA COMARCA DE SOUSA CONFORME PROCESSO 0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/10/2005 | 350.00 | 00003552655409 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR REF. A 3§ PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE ASPARTES NA 2§ VARA DA COMARCA DE SOUSA CONFORME PROCESSO 0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/10/2005 | 200.00 | 00002303056446 | FRANCISCO DIVANILDO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR REF. A 3§ PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE ASPARTES NA 2§ VARA DA COMARCA DE SOUSA CONFORME PROCESSO 0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/10/2005 | 200.00 | 00005456946475 | GILDEBERGUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A 3§ PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE ASPARTES NA 2§ VARA DA COMARCA DE SOUSA CONFORME PROCESSO 0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/10/2005 | 200.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DEAMORTECEDOR,BRACO VIP E TROCA DE ROLAMENTO E RETENTOR DO VEICULO BOXER PEGEUOT DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/10/2005 | 193.05 | 09360090000104 | COMMAG-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSERVACAO DESTINADO AO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMENTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/10/2005 | 1087.34 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/10/2005 | 932.92 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/10/2005 | 1071.20 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/10/2005 | 1492.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/10/2005 | 36.10 | 34028316281102 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DO CUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/10/2005 | 124.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A REALIZACAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA E 1CONSULTA NO SENHOR JERONIMO ALVES FEITOSA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/10/2005 | 188.95 | 09360090000104 | COMMAG-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU | VALOR REF.A AQUISICAO DE ELETRODO,LIXA PARA FERRO E BARRA CHATA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/10/2005 | 288.00 | 09360090000104 | COMMAG-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU | VALOR REF.A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/10/2005 | 140.00 | 00007481469466 | ANTONIO GOMES SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CON- SERVACAO DA REDE HIDRAULICA DO POSTO MEDICO DA CI DADE DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/10/2005 | 62.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR REF.A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA SENHORA RAIMUNDA GONCALVES DE SOUSA,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/10/2005 | 6453.30 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/10/2005 | 255.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FELIX NETO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO JOAQUIM AOS SITIOS ROCA NOVA E CACHOEIRINHA NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/10/2005 | 270.00 | 00053556070472 | LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 FAIXAS PARA DIVULGACAO DA SEMANA CULTURAL A SE RE-ALIZAR NO PERIODO DE 12 A 14 DE OUTUBRO DE 2005,AOPRECO UNITARIO DE 30.00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/10/2005 | 140.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMEN TO DO TONNER DA IMPRESSORA HP 1100,DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/10/2005 | 3886.41 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DA SEC. DE FINANCAS,GABINETE DO PREFEITO,SEC. DE ADMINISTRACAO,ACAO SOCIAL,AGRICULTURA E SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/10/2005 | 491.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E COPIAS XEROGARFICAS DE APOSTILHAS PARA O ALUNADO DO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/10/2005 | 1528.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/10/2005 | 5570.04 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DO MAGISTERIO 60% FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/10/2005 | 3278.10 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DO FUNDEF 40% DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/10/2005 | 2055.90 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/10/2005 | 130.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTI NADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/10/2005 | 1770.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/10/2005 | 2800.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/10/2005 | 1800.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA COES PARA CONFERCCAO DE APOSTILAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/10/2005 | 1379.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGR.-J.G.DE OLIVEIRA E CIA LT | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DES TINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDEELETRICA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE WELLIGNTON MARTINS ALVES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDEELETRICA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE FILHO DO NASCIMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO GERIMUM PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/10/2005 | 100.00 | 00002475204460 | DAMIANA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATATAMENTO MEDICO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/10/2005 | 100.00 | 00003555943405 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/10/2005 | 100.00 | 00005265443410 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA RECIFE-PE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSERVACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROMULO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO,MELHORIA E REPOSICAO DE CALHAS E LAMPADAS DO INSTITUTO E DUCACIONAL RONALDO GOCALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/10/2005 | 500.00 | 00088566536487 | VALDEILSON FELICIANO DA SILVA | VALOR REF. A LOCACAO DE 10 BARRACAS DO TIPO STAN DERS DESTINADAS A SEMANA DA CULTURA NOS DIAS 12,13E 14 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/10/2005 | 160.00 | 00005290044450 | MARIA WELITANIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS E REDE(BALANCAS) PARA PESAR CRIANCAS DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/10/2005 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR REF. A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NA SRA. MARIA JOCOME ABRANTES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/10/2005 | 80.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ISMENIA MARIA NEVES A.SARMENTO LUCENA | VALOR REF. A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/10/2005 | 73.00 | 00000000000000 | VILDE MARIA DA SILVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO DE TRES PLANTOES NA MA TERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/10/2005 | 468.00 | 00000000000000 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR REF. A REALZIACAO DE ELETROCARDIOGRAMA EM SETE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/10/2005 | 525.24 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/10/2005 | 83.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A REALIZACAO DE DOIS ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/10/2005 | 3517.70 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER SOS ORGAOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/10/2005 | 100.00 | 00003553978465 | EDINALDO SOARES SARMENTO | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE BIOPSIA DE MAMA DE SUA MAE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/10/2005 | 650.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR REF. A REALIZACAO DE SERESTA MUSICAL NO DIA 14 DE OUTUBRO NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA SE MANA CULTURAL DO ISNTITUTO RONALDO GONCALVES SAR MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ COTA DO F P M MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/10/2005 | 7490.10 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO I N S S DESTE PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA COTA DO F P M MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS AS-SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/10/2005 | 1340.32 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/10/2005 | 310.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR REF. A HONORARIOS MEDICOS NA SRA. MARIA JOSEGONCALVES FELINTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/10/2005 | 3319.68 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADO | VALOR REF. A ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE CONS TRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DA RUA MANOEL GON CALVES DE ABRANTES NESTA CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/10/2005 | 390.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ COTA- DO FPM MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/10/2005 | 10203.49 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF.AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA 2§COTA DO FPM MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/10/2005 | 700.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VLOR REF.A LOCACAO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/10/2005 | 3.00 | 04064715000169 | NEWLINE-COMERCIO E SERVICOS | VALOR REF. A TARIFA DE SERVICOS DE INTERNET EM FA VOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/10/2005 | 600.00 | 00015568111871 | JOSE WANDERLEY SILVA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM -PALCO PARA 2§ SEMANA CULTURAL PROMOVIDA PELO INSTITUTO R0NALDO GONCALVES SARMENTO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/10/2005 | 3.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/10/2005 | 1722.58 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF.AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/10/2005 | 1000.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR REF. A UTILIZACAO DE 04 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL,EMATER E PROJETO COOPERAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/10/2005 | 465.22 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR.REF A QUITACAO DE DEBITO DO CONSELHO REGIO- NAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/10/2005 | 3022.31 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR REF.A LOCACAO DE MOTOTAXI PARA FINS DE ATEN DIMENTO A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE ATRAVES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/10/2005 | 83.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A REALIZACAO DE 02 ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM,FRANCISCO JACOME NETO E MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/10/2005 | 676.61 | 06974840000131 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO | VALOR REF.A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/10/2005 | 268.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA- LAR DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CAR-MO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/10/2005 | 350.00 | 00000779515498 | FRANCISCA MARTA GONCALVES DINIZ | VALOR REF.A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESLOCA- MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA -CONFERENCIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL,NOS DIAS 25,26E 27 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/10/2005 | 250.00 | 00077950399449 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESLOCA- MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA -CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/10/2005 | 250.00 | 00003552655409 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESLOCA- MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA -CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, INTE- GRANTE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/10/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO C E X MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/10/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO I C M S -DESON. MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ COTA DO F P M MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/10/2005 | 525.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF. A TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPE SAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO ASSESSOR TECNICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/10/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | JOSE VIVALDO DINIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/10/2005 | 3600.00 | 05166995000189 | GRPA-CONSTRUCOES,IND.,COM. E REPRESENTAC | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO S-10 ANO 2000 DE PLACA MOD-7607 AO GABINE TE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/10/2005 | 33.00 | 04064715000169 | NEWLINE-COMERCIO E SERVICOS | VALOR REF. A TARIFA PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/10/2005 | 200.00 | 00037440446453 | ASSILON ELIAS SARMENTO | VALOR REF.A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELAVELINO,PARA APOIO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/10/2005 | 487.00 | 00003556020408 | JACINTA MARIA DE LIMA | VALOR REF.A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDI-MENTO AS EQUIPES DE PROFESSORES E ARTICULADORES SOCIAIS DA II SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/10/2005 | 91.20 | 00048404063400 | FRANCISCA DE ASSIS GONCALVES MENDES | VALOR REF.A AQUISICAO DE LEITE DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | WASHINGTON ABRANTES DANTAS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE AGENTES DO PEVA DURAN TE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE AGENTES DO PEVA DURAN TE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/10/2005 | 2331.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AM BULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/10/2005 | 2656.80 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/10/2005 | 1618.75 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/10/2005 | 3759.30 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG.AGENTES COM. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/10/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA R. SARMENTO E OUTROS -PACS | VALOR REF. A FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU DE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/10/2005 | 900.00 | 00077950399449 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SO CIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/10/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIA FURTADO DE ABRANTES | VALOR REF.A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATO RIAIS EM PACIENTES DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRA-FIA PARA ATENDIMENTOAOS PACIENTES DO SERVICO MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/10/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | JEANE CLEIDE OLIVEIRA DE A. SARMENTO | VALOR REF.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOPARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SERVICO MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDEAL | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DA -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/10/2005 | 600.00 | 00090767721420 | KEILA MARY SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/10/2005 | 600.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE- AIHS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/10/2005 | 1021.19 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA- SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/10/2005 | 3832.80 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/10/2005 | 2829.90 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA -SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/10/2005 | 325.24 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA -SUPERMERCADO | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/10/2005 | 300.00 | 00004143363488 | JOSE ALEX DOS SANTOS GINU | VALOR REF.A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO -CARMO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/10/2005 | 367.50 | 00042508738468 | ALBERTO ABRANTES SARMENTO | VALOR REF.A TRANSPORTE DE PACIENTES DA MATERNIDADENO PERCUSO LASTRO/SOUSA DURANTE O MES DE OUTUBRO -POR COBERTURA DA DEMANDA NAO ATENDIDA PELA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/10/2005 | 3780.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES -DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/10/2005 | 4260.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/10/2005 | 10150.00 | 99999999999999 | ANTONIO QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROTEMPORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/10/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA E OUTR | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES DO PSF MES DE OU TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/10/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES DO PSB MES DE OU TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/10/2005 | 785.58 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/10/2005 | 1100.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LI XO DAS VIAS URBANAS EM SEU VEICULO F-4000 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/10/2005 | 2310.00 | 00000894290444 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS E COM- PACTACAO EM UM ATERRO SANITARIO ARTESANAL PARA ATENDER A NECESSIDADE E DESTINACAO FINAL DO LIXO URBANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/10/2005 | 1234.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO CALCAMENTO E MEIO FIO,REDE DE ESGOTO E SINALIZADO RES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | GERLANIO DA SILVA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E CALCADAS DESTA CIDADE DE 01 A 11/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/10/2005 | 960.00 | 99999999999999 | PATRICIO JUNIOR DA SILVA NETO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/10/2005 | 4752.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SANTANA E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREASURBANAS E SUBURBANAS,TERRENOS BALDIOS E RETIRADA -DO LIXO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/10/2005 | 2060.00 | 99999999999999 | DIJAIR ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANDRE SARMENTO | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/10/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES JOVENS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/10/2005 | 200.00 | 00002678458474 | EVA JANUARIA SARMENTO | VALOR REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PROGRAMA AGENTE JOVEM FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO E A PREFEITURAMUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCA M. GONCALVES DINIZ E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA CELESTINA DE PAULA | VALOR REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALI ZADO NA RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N CENTRO PA-RA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER/PB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/10/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES DE SA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/10/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | ESPEDITO GONCALVES NOBRE E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOILTON SOARES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAOCOMO MOTOTAXISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/10/2005 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AOVEICULO PEGEUOT BOX DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/10/2005 | 2046.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O ONI BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/10/2005 | 2240.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEI CULO PEGEOUT BOX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/10/2005 | 200.00 | 00010844147400 | JOSE ABRANTES GONCALVES | VALOR REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO PARA APOIO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA ESPERANCA/LASTRO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/10/2005 | 1100.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE TRANPORTE DE ESTUDANTES DA PASSAGEM FUNDA/LASTRO DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/10/2005 | 1100.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE -ESTUDANTES DA MARIANA/LASTRO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/10/2005 | 800.00 | 00076879712487 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE -ESTUDANTES DA LAGOA DA VEREDA/LASTRO DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/10/2005 | 700.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA BOA ESPERANCA/LASTRO DURANTE O MES DE-OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/10/2005 | 600.00 | 00078939178491 | ROMULO CEZAR GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE - ESTUDANTES DA VARZEA DE CIMA/LASTRO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/10/2005 | 1100.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE -ESTUDANTES DO JERIMUM/LASTRO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/10/2005 | 330.00 | 00000000000000 | BELDSON SOARES SARMENTO | VALOR REF.A REALIZACAO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE SOUSA PARA ATENDER A SERVICOS DA EDUCACAO AO VALORUNITARIO DE 70,00 E OUTRA A CAJAZEIRAS NO VALOR DE120,00 TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARAA SEMANA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | BELDSON SOARES SARMENTO | VALOR REF.A REALIZACAO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO JUREMA PARA A CIDADE,EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS QUE FOI A CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/10/2005 | 5760.00 | 99999999999999 | ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE EDUCACAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/10/2005 | 4030.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE EDUCACAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/10/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANIEL GONCALVES SARMENTO | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES LO TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%,DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA NOGUEIRA SOARES | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA -DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O - MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/10/2005 | 12128.00 | 99999999999999 | ADELIA FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/10/2005 | 14180.00 | 99999999999999 | ALLANIA GOMES SOARES E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE -OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/10/2005 | 14910.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DAS DORES ABRANTES E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%,DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUZIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDO FUNDEF 40% MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/10/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | CID MOREIRA QUEIROGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/10/2005 | 1300.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TEC NICO NA AREA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/10/2005 | 600.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/10/2005 | 200.00 | 00002689354403 | ROMERO SERGIO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF.A 4§ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE O SENHOR ROMERIO SERGIO E A PREFEITURA MUNCIPAL DO LASTRO PLEITEADOS JUNTO A 2§ VARA DA COMARCA DE - SOUSA DE PROCESSO 0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/10/2005 | 200.00 | 00002303056446 | FRANCISCO DIVANILDO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR REF.A 4§ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE O SENHOR FRANCISCO DIVANILDO E A PREFEITURA MUNICI- PAL LASTRO PLEITEADOS JUNTO A 2§ VARA DA COMARC SOUSA DE PROCESSO 0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/10/2005 | 350.00 | 00003552655409 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR REF.A 4§ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A SENHORA ANA MARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL LASTRO PLEITEADOS JUNTO A 2§ VARA DA COMARCA DE SOUSA DE PROCESSO 0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/10/2005 | 200.00 | 00005456946475 | GILDEBERGUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A 4§ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE O SENHOR GILDEBERGUE RODRIGUES E A PREFEITURA MUNIC PLEITEADOS JUNTO A 2§ VARA DA COMARCA DE SOUSA DE PROCESSO 0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/10/2005 | 200.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR REF.A 4§ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A SENHORA MARIA FRANCISCA E A PREFEITURA MUNICIPAL, PLEITEADOS JUNTO A 2§ VARA DA COMARCA DE SOUSA DE PROCESSO 0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/10/2005 | 230.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE CHEQUES DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/10/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DIONIZIO G SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA -DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/10/2005 | 2770.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/10/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | DR. LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/10/2005 | 309.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTCACAO DOS POLICIAIS DESTA CIDADE CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/10/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ALANDRO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIO-NADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOS AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/10/2005 | 840.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DOS EM -PENHOS, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2005, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/10/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF.A LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO,ORCAMEN TARIO E CONTABIL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/10/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | AFONSO GONCALVES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/10/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCA RIO EM FAVOR DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/10/2005 | 40.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO C I D E MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL-ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/11/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESON. CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/11/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/11/2005 | 2.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO I T R MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/11/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO C E X MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA -ADVOGADO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURI-DICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE -OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/11/2005 | 155.50 | 34028316281102 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.A SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/11/2005 | 210.00 | 00002369939842 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE DOIS CUBOS DE RODAS DO VEICULO PEGEOUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/11/2005 | 220.00 | 00071383417415 | VANDERLEY WILSON DE LACERDA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DOVEICULO PEGEOUT DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELARDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/11/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DOS AGENTES JOVENS DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/11/2005 | 912.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E - CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAZINHAS A JUREMA E CAZINHAS AO GERIMUM,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/11/2005 | 2664.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA ZONA URBANA, NOSSITIOS DE CAZINHAS,ALGODOES E JARDIM,NA CONSERVA- CAO DE ESTRADAS VICINAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/11/2005 | 2496.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NA -LIMPEZA DAS VIAS URBANAS E TERRENOS BALDIOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/11/2005 | 2772.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DOMINGO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E - CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA BOA ES-PERANCA AO SITIOS MRIANA,BELO MONTE,MAREJO E VAR -ZEA,DIVISA DO LASTRO COM TENENTE ANANIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E - CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ALGO-DOES,CAJAZEIRAS,CAITITU,CAZINHA,ESPERA E JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/11/2005 | 996.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVCAO DE 130 METROS DE VALA PARA ENCANACAO DAGUA DO MATADOURO -PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG.AGENTES COM. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/11/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA R. SARMENTO E OUTROS -PACS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO,DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/11/2005 | 80.00 | 00019977948968 | AROLDO SOUSA RIQUE | VALOR REF.A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/11/2005 | 105.00 | 00009488197404 | JOSE VALDIR DA COSTA | VALOR REF.A TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES 02 VEZESPARA A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/11/2005 | 1367.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/11/2005 | 1218.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/11/2005 | 145.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROLAMENTO PARA O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/11/2005 | 355.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/11/2005 | 175.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/11/2005 | 133.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/11/2005 | 44.71 | 04121879000180 | PRECOPIA-A.M. ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MAQUINA COPIADORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/11/2005 | 780.00 | 00003556020408 | JACINTA MARIA DE LIMA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA PROFESSORES DO EJA QUANDO DA REALI ZACAO DE SEMINARIO DE ACAO CONTINUADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/11/2005 | 124.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A REALIZACAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/11/2005 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REF. A REALIZACAO DE UMA ANGIOGRAFIA EM PES SOA CARENTE DESTE NUNICIPIO A SR. LUZIA DA CONCEI CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/11/2005 | 1600.00 | 02357613000106 | J ALMEIDA ATACADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSERVACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/11/2005 | 1095.13 | 68704923000591 | B S E S/A (PB) | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTU BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/11/2005 | 500.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR REF. A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PROJETO COOPERAR E TELEMAR NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/11/2005 | 54.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PEGEOUT,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/11/2005 | 5587.68 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. A I N S S EMPRESA DA VALORIZACAO DO MA GISTERIO CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/11/2005 | 3278.10 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. A I N S S EMPRESA DO FUNDEF 40% CONFOR ME DEBITO NA CONTA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/11/2005 | 2055.90 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. A I N S S EMPRESA DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M MES DE NOVEMBRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/11/2005 | 2700.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CON-TABILIDADE E ASSESSORIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/11/2005 | 1597.14 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. A I N S S EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,GABINETE DO PREFEITO,SEC. DE OBRAS,A GRICULTURA E ACAO SOCIAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/11/2005 | 5960.83 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO I N S S DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/11/2005 | 1917.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/11/2005 | 3610.87 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADO | VALOR REF.A 5§ PARCELA E ADITIVO DA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO,REDE DE ESGOTO E MEIO FIO DA RUA MANOELGONCALVES DE ABRANTES DA CIDADE DO LASTRO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/11/2005 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR REF.A EXAME MEDICO REALIZADO EM LUCIENE CASIMIRO DE OLIVEIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/11/2005 | 3819.90 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF. A I N S S EMPRESA DA SEC. DE SAUDE CON FORME DEBITO NA CONTA DO F P M MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/11/2005 | 310.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PLAPANA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCOARTEZIANO DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA ANOCIADA MONTE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO 30 HO RAS AULAS PARA 13 PROFESSORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/11/2005 | 1368.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/11/2005 | 1492.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/11/2005 | 530.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DR.CHICO CORE | VALOR REF. A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORI ZADA DE CRANIO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DEUSDEDIT NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR REF. A AJUDA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REALIZAR EXAME MEDICO POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE SA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAME MEDICO PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/11/2005 | 150.00 | 00006628368475 | PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PROCURAR TRABALHO POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/11/2005 | 210.00 | 00003555501488 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES EXTRAORDINARIAMENTE DDURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/11/2005 | 1295.22 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/11/2005 | 400.00 | 00003089236427 | GIRLY ABRANTES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISOR E DIRETORES EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA REALZACAO DE REUNIOES E FISCALIZACOES EMESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/11/2005 | 270.00 | 00042510511491 | JONES GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MI NHA PROPRIEDADE EM DUAS VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO NO PERCURSO DE LASTRO/CAJAZEIRAS E VI CE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/11/2005 | 1106.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/11/2005 | 1071.20 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/11/2005 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA FAMUP,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/11/2005 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR REF.A REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM PESSOA -CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/11/2005 | 83.00 | 00000000000000 | DR.JULIO CESAR | VALOR REF.A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,NA PACIENTE CRISTINA AUGUSTA,POR SER PESSOA CARENTE -DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/11/2005 | 216.00 | 09360090000104 | COMMAG-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU | VALOR REF.A AQUISICAO DE VASSOURAO E LAMPADAS IN -CANDESCENTE,DESTINADO A LIMPEZA E ILUMINACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/11/2005 | 875.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO,AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/11/2005 | 639.60 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO -DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ COTA -DO FPM MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/11/2005 | 700.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM - PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP A ESTA PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/11/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | JOSE VIVALDO DINIS E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/11/2005 | 1000.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR REF.A 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE - JOAO PESSOA PARA ATENDER A REPRESENTACAO MUNICIPALNA ORDEM EXPRESSADA NO DOCUMENTO DE CONCESSAO,DU- RANTE OS DIAS DE 22 A 26 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | RONALDO GONCALVES SOARES SOBRINHO | VALOR REF.A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESLOCA- MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATENDER A REPRESENTACAO MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE 22 A 23 DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/11/2005 | 7670.87 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF.A PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS AN TERIORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/11/2005 | 350.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATENDER A REPRESENTACAOMUNICIPAL NA ORDEM EXPRESSADA NO DOCUMENTO DE CON CESSAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/11/2005 | 1920.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR REF.A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINA- DOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/11/2005 | 1100.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA- LAR DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/11/2005 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DR.CHICO CORE | VALOR REF. A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/11/2005 | 2435.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/11/2005 | 83.00 | 00067907792649 | MAURO DE F. GUERRA TERRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/11/2005 | 230.00 | 04121879000180 | PRECOPIA-A.M. ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A AQUISICAO DE TONERS PRETO,PARA A MAQUINA DE XEROX DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/11/2005 | 403.14 | 06974840000131 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ROSIMERE DE BARROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE ENSINO A JOVENS E ADULTOS-PEJA DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/11/2005 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/11/2005 | 347.30 | 06974840000131 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/11/2005 | 753.22 | 06974840000131 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE SA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA ADQUIRIR ALIMEN TOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/11/2005 | 406.79 | 06974840000131 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/11/2005 | 1674.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUSICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOVEICULO PEGEOUT BOX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/11/2005 | 2325.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUSICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/11/2005 | 1395.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/11/2005 | 1036.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DA POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/11/2005 | 66.75 | 34028316281102 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DO-CUMENTOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/11/2005 | 1916.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/11/2005 | 2227.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUSICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/11/2005 | 104.00 | 00000000000000 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR REF.A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA PACI-ENTE FRANCISCA NEVES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,- POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/11/2005 | 165.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR REF.A REALIZACAO DE 02 CONSULTAS MEDICAS NOSPACIENTES ITALO JOSE CABLOCO E MARIA DO SOCORRO SOARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/11/2005 | 52.00 | 00069145679487 | DR.CHIMENE GADELHA XAVIER NOBREGA | VALOR REF.A EXAME MEDICO ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/11/2005 | 600.00 | 00090767721420 | KEILA MARY SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMECEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | WASHINGTON ABRANTES DANTAS | VALOR REF.A SALARIO DO MES DE NOVEMBRO COMO AGENTEDO PEVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REF.A SALARIO DO MES DE NOVEMBRO,COMO AGENTEDO PEVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/11/2005 | 748.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/11/2005 | 600.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADO NO FATURAMENTO DE A I H S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/11/2005 | 900.00 | 00077950399449 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDEAL | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NO VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2005 | 3050.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA -SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2005 | 336.00 | 09360090000104 | COMMAG-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO P/ RECUPERACAO DO TETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2005 | 315.65 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA -SUPERMERCADO | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2005 | 100.00 | 00048404063400 | FRANCISCA DE ASSIS GONCALVES MENDES | VALOR REF.A AQUISICAO DE 125 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE -MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2005 | 1400.34 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA -SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2005 | 4683.60 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA -LAR DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CAR-MO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2005 | 3324.50 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A -SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2005 | 3295.50 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A -SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIA FURTADO DE ABRANTES | VALOR REF.A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATO-RIAIS EM PACIENTES DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | JEANE CLEIDE OLIVEIRA DE A. SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE LABORATORIO PARA ATENDIMENTO AOS PA CIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANA LUIZA DOS SANTOS CLAUDINO SARMENTO | VALOR REF.A SALARIOS MENSAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/11/2005 | 3430.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/11/2005 | 4260.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIODA SEC. DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/11/2005 | 10130.00 | 99999999999999 | ANTONIO QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA SEC. DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/11/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA E OUTR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO P S F MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/11/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO P S B MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/11/2005 | 72.00 | 09360090000104 | COMMAG-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU | VALOR REF.A AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE ME-IO FIO PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E DESTINACAO DO LIXO URBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/11/2005 | 4968.00 | 00000000000000 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS DE LIMPEZA DE AREAS URBANAS E SUBURBANAS,TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/11/2005 | 2060.00 | 99999999999999 | DIJAIR ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE OBRAS MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANDRE SARMENTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE OBRAS MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/11/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE OBRAS MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/11/2005 | 100.00 | 00005248001463 | CLARINDA RAIMUNDA EVANGELISTA | VALOR REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA ADQUIRIR PA -PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DO LASTRO A CAPITAL DO RIO GRANDE DO NORTE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/11/2005 | 100.00 | 00006689470474 | FRANCISCA IZABEL DA COSTA ALVES | VALOR REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA ADQUIRIR ALI-MENTOS OBJETIVANDO ATENDER NECESSIDADES DA FAMILIAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/11/2005 | 50.00 | 00003554907499 | FRANCISCA MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA ADQUIRIR ALI-MENTOS OBJETIVANDO ATENDER NECESSIDADES DA FAMILIAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/11/2005 | 200.00 | 00005078082409 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA ADQUIRIR PAS-SAGEM PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE FAZER UM EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/11/2005 | 100.00 | 00079837735449 | MARIA LUCIA CHAVES | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MANUTENCAO DA SUA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/11/2005 | 300.00 | 00006859936479 | FAGNER GLEDES VALENTIM | VALOR REF.A AJUDA CONCEDIDA PARA ADIQUIRIR UMA PASSAGEM PRA SAO PAULO,EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/11/2005 | 300.00 | 00003558982410 | MARIA DOS REMEDIOS SARMENTO DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEMM PARA CIDADE DE NATAL/RN PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2005 | 100.00 | 00020764251449 | DAMIAO GOMES SARMENTO | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE OCULOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/11/2005 | 200.00 | 00005458038452 | ERASMO VILANEZ JUVENCIO | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA POR SER PESSOA CAREN TE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/11/2005 | 200.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2005 | 200.00 | 00001811206158 | RIKEANDRA MANGUEIRA BARBOSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2005 | 300.00 | 00002243728400 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUS-CA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/11/2005 | 1125.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR REF.A AQUISICAO DE 03 URNAS FUNERARIAS PARA DOACAO DO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE -MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2005 | 1040.00 | 00032879385415 | SEBASTIAO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2005 | 206.60 | 00000000000000 | MARIA ANOCIADA MONTE | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS POR 20 AULAS DE EDUCACAO SOCIAL PARA A CONVIVENCIA COMUNITARIA E FOR-MACAO POLITICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2005 | 200.00 | 00002678458474 | EVA JANUARIA SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SE-CRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/11/2005 | 309.90 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS POR 30 AULAS DE CANTO E VOCAL E INTERACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA - AGENTE JOVEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO HONORIO | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CAPITAL FEDERAL,EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/11/2005 | 100.00 | 00004856504444 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA PARA AQUISICAO DE -ALIMENTOS PARA MANTER A FAMILIA POR SER PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/11/2005 | 100.00 | 00003671560401 | RAIMUNDA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA E EXAME DE ELETROCAR DIOGRAMA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JULIO CABLOCO DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA FORADO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/11/2005 | 50.00 | 00003554857459 | FRANCISCO HORACIO SARMENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA PARA AQUISICAO DE -ALIMENTOS COM A FINALIDADE DE MANTER A FAMILIA,PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/11/2005 | 50.00 | 00005209833437 | ROSINEIDE JANUARIO DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA PARA AQUISICAO DE -GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANTER A FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/11/2005 | 50.00 | 00006693026435 | HILDA HOLANDA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA PARA AQUISICAO DE -GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANTER A FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARTA GOMES SARMENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA PARA AQUISICAO DE -PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE BUSCAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA PARA AQUISICAO DE -GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANTER A FAMILIA,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARTA GONCALVES DINIZ E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/11/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES DE SA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/11/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | ESPEDITO GONCALVES NOBRE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/11/2005 | 20.23 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/11/2005 | 120.00 | 00051842211404 | MARIA APARECIDA CELESTINO NOGUEIRA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUAPEDRO ABRANTES FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA EMATER DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2005 | 200.00 | 00002689354403 | ROMERO SERGIO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF. A ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA PAGAEMNTO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO EXERCICIO 2003 E OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004 JUNTO A 2§ VARA DA COMARCADE SOUSA CONFORME PROCESSO N§0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2005 | 200.00 | 00002303056446 | FRANCISCO DIVANILDO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR REF. A ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA PAGAEMNTO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO EXERCICIO 2003 E OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004 JUNTO A 2§ VARA DA COMARCADE SOUSA CONFORME PROCESSO N§0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/11/2005 | 200.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR REF. A ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA PAGAEMNTO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO EXERCICIO 2003 E OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004 JUNTO A 2§ VARA DA COMARCADE SOUSA CONFORME PROCESSO N§0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/11/2005 | 350.00 | 00003552655409 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR REF. A ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA PAGAEMNTO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO EXERCICIO 2003 E OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004 JUNTO A 2§ VARA DA COMARCADE SOUSA CONFORME PROCESSO N§0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/11/2005 | 200.00 | 00005456946475 | GILDEBERGUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO EXERCICIO 2003 E OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004 JUNTO A 2§ VARA DA COMARCADE SOUSA CONFORME PROCESSO N§0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2005 | 396.30 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANCA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2005 | 434.69 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FA-ZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2005 | 191.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2005 | 1760.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SALARIOS MENSAIS COMO ASSESSOR TECNICOE SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/11/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DIONIZIO G SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/11/2005 | 2770.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/11/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | DR. LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DA ASSESSORIA JURIDICA MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/11/2005 | 13778.82 | 00013933833434 | MARIA ESPEDITA SARMENTO | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PRECESSO N§744/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/11/2005 | 14792.75 | 00013933833434 | MARIA ESPEDITA SARMENTO | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PRECESSO N§744/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/11/2005 | 10489.41 | 00013933833434 | MARIA ESPEDITA SARMENTO | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PRECESSO N§744/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/11/2005 | 6387.71 | 00000000000000 | ESPEDITO SOARES DE ABRANTES | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§359/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/11/2005 | 20342.34 | 00000000000000 | ESPEDITO SOARES DE ABRANTES | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§359/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/11/2005 | 5672.07 | 00000000000000 | ESPEDITO SOARES DE ABRANTES | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§359/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/11/2005 | 12502.97 | 00000000000000 | ANTONIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§012/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/11/2005 | 16067.76 | 00000000000000 | ANTONIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§012/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/11/2005 | 10473.97 | 00000000000000 | ANTONIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§012/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/11/2005 | 2382.45 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE ABRANTES | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§847/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/11/2005 | 2235.84 | 00000000000000 | FRANCISCO DANIEL GONCALVES SARMENTO | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§071/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/11/2005 | 3078.56 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§072/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/11/2005 | 710.07 | 00000000000000 | MARIA CICERA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PRECESSO N§365/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/11/2005 | 424.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO SILVA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PRECESSO N§318/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/11/2005 | 1865.63 | 00000000000000 | FRANCISCO LAERCIO DE SOUSA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PRECESSO N§897/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/11/2005 | 2485.09 | 00000000000000 | DAMIAO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§814/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/11/2005 | 514.91 | 00000000000000 | FRANCISCO LAERCIO DE SOUSA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§897/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LAERCIO DE SOUSA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§897/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/11/2005 | 535.76 | 00000000000000 | FRANCISCO LAERCIO DE SOUSA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§897/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/11/2005 | 1980.54 | 00000000000000 | MARCOS AURELIO DE SOUSA LEITE | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§630/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/11/2005 | 483.80 | 00000000000000 | MARIA DOS REMEDIOS C. DE OLIVEIRA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§454/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/11/2005 | 993.80 | 00000000000000 | MARIA DOS REMEDIOS C. DE OLIVEIRA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§454/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/11/2005 | 2006.20 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO G. QUEIROGA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§100/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO G. QUEIROGA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§100/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/11/2005 | 2341.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DANIEL GONCALVES SARMENTO | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§071/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/11/2005 | 3197.28 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§072/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/11/2005 | 2716.21 | 00000000000000 | MARIA CICERA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§365/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/11/2005 | 283.79 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§387/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/11/2005 | 1390.55 | 00000000000000 | MARIA CICERA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§365/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/11/2005 | 1390.55 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§387/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/11/2005 | 218.90 | 00080605915415 | MANOEL NOGUEIRA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§440/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/11/2005 | 13292.87 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE ABRANTES | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§847/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | EDILSON ABRANTES FERREIRA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§290/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/11/2005 | 860.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MENESES | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§0372000025253-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/11/2005 | 715.85 | 00048404063400 | FRANCISCA DE ASSIS GONCALVES MENDES | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§0372000025253-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/11/2005 | 1430.54 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§0372000025101-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/11/2005 | 2247.13 | 00000000000000 | VICENTE TRIGUEIRO ROCHA | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§0372000025101-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/11/2005 | 1430.54 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§0372000025101-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | MARGARIDA GOMES MARQUES | VALOR REF. A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§0372000025253-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2005 | 3600.00 | 05166995000189 | GRPA-CONSTRUCOES,IND.,COM. E REPRESENTAC | VALOR REF.A LOCACAO DE VEICULO S10 ANO 2000 DE PLACA MOD 7607 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/11/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ALANDRO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ COTA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/11/2005 | 33.00 | 04064715000169 | NEWLINE-COMERCIO E SERVICOS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RA-DIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2005 | 600.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2005 | 2700.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CON-TABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. A LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E CONTABIL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2005 | 420.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/11/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | AFONSO GONCALVES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE FINANCAS MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF. A TARIFA BANCARIAS PELA EMISSAO DE CHE QUES EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR REF.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO - PROGRAMA MANTIDO EM PARCERIA DE GOVERNO FEDERAL,ESTADUAL E MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/11/2005 | 200.00 | 00010844147400 | JOSE ABRANTES GONCALVES | VALOR REF.A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO-A RUA NESTOR JOSE SARMENTO 140 CENTRO-PARA ABRIGAROS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/11/2005 | 315.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE LAS TRO A SOUSA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/11/2005 | 238.56 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS PROFESSORES DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/11/2005 | 494.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PASSAGEM FUNDA A LASTRO E VICEVERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/11/2005 | 700.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA ESPERANCA A LASTRO E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/11/2005 | 600.00 | 00078939178491 | ROMULO CEZAR GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE CIMA DE PEDRO A LAS TRO E VICE VERSA DURANRE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/11/2005 | 800.00 | 00076879712487 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA VEREDA A LASTRO E VI CE VERSA DURANRE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MARIANA A LASTRO E VICE VERSA DURAN TE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GERIMUM A LASTRO E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/11/2005 | 102.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS PROFESSORES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | FELINTO FURTADO NETO | VALOR REF. A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPE SAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAONA SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/11/2005 | 740.14 | 68704923000591 | B S E S/A (PB) | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNI NICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA ANOCIADA MONTE | VALOR REF. A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPE SAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMEN TO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 24E 25 DE NOVEMBRO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE E DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/11/2005 | 200.00 | 00037440446453 | ASSILON ELIAS SARMENTO | VALOR REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA OS PROFESSORES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/11/2005 | 350.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 24 E 25DE NOVEMBRO/2005 NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOME | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOILTON SOARES SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOME | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/11/2005 | 606.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PASSAGEM FUNDA A LASTRO E VICEVERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ROSIMERE DE BARROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPEJA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CEZAR GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES TECNICOS EM ENFERMAGEM E ALUNOS PRE VESTIBULAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CEZAR GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM E ALUNOSDO PRE VESTIBULAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA NOGUEIRA SOARES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/11/2005 | 12148.00 | 99999999999999 | ADELIA FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/11/2005 | 13910.00 | 99999999999999 | ALLANIA GOMES SOARES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/11/2005 | 14370.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DAS DORES ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUZIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA SEC. DE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/11/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANIEL GONCALVES SARMENTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA SEC. DE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/11/2005 | 5760.00 | 99999999999999 | ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/11/2005 | 4080.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/11/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | CID MOREIRA QUEIROGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES E LAZER MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PINTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005,EM SUBSTITUICAO AO ZELADOR QUE ENCON TRA-SE EM LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/12/2005 | 1100.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIANA A LASTRO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA ESPERANCA A LASTRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/12/2005 | 1100.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GERIMUM A LASTRO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/12/2005 | 700.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA ESPERANCA A LASTRO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/12/2005 | 1100.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PASSAGEM FUNDA A LASTRO DURAN TE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/12/2005 | 600.00 | 00078939178491 | ROMULO CEZAR GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE CIMA A LASTRO DURAN TE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/12/2005 | 800.00 | 00076879712487 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA VEREDA A LASTRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF.AO 13§ SALARIO DO CONSELHO TUTELAR,DURANTE O EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/12/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DOS AGENTES JOVENS DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/12/2005 | 744.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SARMENTO FILHO E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE DIARISTAS DA SECRETARIA DE - ACAO SOCIAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TU TELAR,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/12/2005 | 720.00 | 00000000000000 | EMANOEL ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDEAO SITIO NOVO HIRIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/12/2005 | 1068.00 | 99999999999999 | MANOEL DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE - CANTEIROS DE PLANTAS PARA RESERVATORIO DAGUA NAS- ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/12/2005 | 720.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE -CALCAMENTO,REDE DE ESGOTO E MEIO FIO,EM RUAS DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/12/2005 | 996.00 | 99999999999999 | PATRICIO JUNIOR DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA ES CAVACAO DA VALETA PARA CANALIZACAO DAGUA DO MATA DOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/12/2005 | 3816.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SANTANA E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ARE-AS URBANAS E SUBURBANAS,TERRENOS BALDIOS E RETIRA-DA COM DESTINACAO FINAL DE LIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/12/2005 | 4464.00 | 99999999999999 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ARE-AS URBANAS E SUBURBANAS,TERRENOS BALDIOS E RETIRA-DA COM DESTINACAO FINAL DE LIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | DAMIANA DA SILVA P.CUSTODIO E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ARE-AS URBANAS E SUBURBANAS,TERRENOS BALDIOS E RETIRA-DA COM DESTINACAO FINAL DE LIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/12/2005 | 480.00 | 99999999999999 | RISONEIRE FURTADO LOPES E OUTROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ARE- AS URBANAS E SUBURBANAS,TERRENOS BALDIOS E RETIRA DA DE LIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG.AGENTES COM. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA R. SARMENTO E OUTROS -PACS | VALOR REF. A 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/12/2005 | 350.00 | 00047318376420 | MARIA DANTAS DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REF. A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPE SAS DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG.AGENTES COM. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA R. SARMENTO E OUTROS -PACS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/12/2005 | 546.65 | 01299396000182 | ELETRO AIRES LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/12/2005 | 300.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,POR NECESSIDADEESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/12/2005 | 200.00 | 00005418483480 | JOSEMAR CELESTINO DE PAULA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTOS DE DESPESAS,COM SEU ENLACE MATRIMONIAL,NOQUE DIZ RESPEITO A DOCUMENTOS E OUTROS FATOS,POR -SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/12/2005 | 1192.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF.A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA DIS TRIBUIR COM ALUNOS DO PEJA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/12/2005 | 314.13 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/12/2005 | 146.54 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REF.A RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, DE - ACOES TRABALHISTAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/12/2005 | 500.00 | 00030043980449 | JOSE VIVALDO DINIZ | VALOR REF.A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESLOCA MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA REPRESENTACAO MUNICIPAL JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,PARA A-PRESENTACAO DE TERMO DE ADESAO AO PROCESSO DE CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/12/2005 | 100.00 | 00004883577481 | FRANCINEIDE ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA,PARA ADQUIRIR PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA,COM A FINALIDADE DECNSEGUIR TRATAMENTO MEDICO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/12/2005 | 188.18 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/12/2005 | 3006.21 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS,ADOACOES,A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/12/2005 | 124.00 | 00056842562449 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR REF.A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA FEITOS NO SR FRANSCISCO FERRONI C.NOGUEIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/12/2005 | 500.00 | 10852945000195 | SCD-ORTOPEDIA | VALOR REF.AQUISICAO DE COLETE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/12/2005 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR REF.A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM FRANCISCA NEVES DOS SANTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE -MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TELHAS, COM A FINALIDADE DE COBRIR A CASA DETERIORADA,EM VIRTUDE DO INVERNO QUE SE APROXIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/12/2005 | 280.00 | 00053556070472 | LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE FAI-XAS PUBLICITARIAS,COM LETREIROS PINTADOS A MAO,POROCASIAO DA CAMPANHA REIVINDICANDO O ASFALTO DA ES TRADA,LASTRO/VIEIROPOLIS/SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/12/2005 | 130.00 | 00002369939842 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO SE- MEEIXO DO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/12/2005 | 450.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/12/2005 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR REF.A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM SONIA -MARIA DE OLIVEIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/12/2005 | 3742.20 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O INSS,DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/12/2005 | 206.60 | 00077950399449 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR REF.A PAGAMENTO DE 20 HORAS AULA,DURANTE OS DIAS 01 A 09 DE DEZEMBRO NOS CONTEUDOS,MEIO AMBIENTE,COMPORTAMENTO HUMANO E SOCIAL,PROBLEMATICAS SO-CIAIS,JUVENTUDE,IDOSO E VIOLENCIA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | DIOGENES PEREIRA ALEXANDRE | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RE-TIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/12/2005 | 100.00 | 00007647745492 | MARIA BETANIA DE OLVEIRA SALVIANO | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA - AQUSICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A FAMILIA,POR - MOTIVO DE EXTREMA NECESSIDADE,POR SER PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/12/2005 | 50.00 | 00079839126415 | BEATRIZ DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO,DURANTE VIAGEM COM DESTINO A- CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,EM BUSACA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/12/2005 | 260.00 | 00005150839418 | THIAGO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTO,DOADA PELA EMATER,GOVERNO DO ESTADO,PARA ATUAR NO ESCRITORIO NA CIDADE DO LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOME | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO -PEJA,MANTIDO EM PARCERIA COM AS ESFERAS,FEDERAL E ESTADUAL,DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OU TUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ROSIMERE DE BARROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA,MANTIDO EM PARCERIA COM AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL,DURANTE O MES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/12/2005 | 5535.18 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.A CONTRIBUICAO DO INSS DO MAGISTERIO DO FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/12/2005 | 5231.10 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O INSS,DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/12/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA -ADVOGADO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURI DICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/12/2005 | 1830.24 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O INSS,DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FPM MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/12/2005 | 6818.28 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.A PARCELAMENTO DO INSS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/12/2005 | 70.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DURANTE O MES DEZEMBRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/12/2005 | 142.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DURANTE O MES DEZEMBRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/12/2005 | 136.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DURANTE O MES DEZEMBRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF.A FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO DE CONTA DO MNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/12/2005 | 704.03 | 07380432000114 | MEDLAB SOUSENSE REP. E SERVICOS | VALOR REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTOMEDICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/12/2005 | 400.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DO MOTOR BOMBA,QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIOESPERA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/12/2005 | 190.00 | 09360090000104 | COMMAG-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU | VALOR REF.A AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTE GE 150W,PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/12/2005 | 100.00 | 00006644816479 | ADAILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,EM BUSCA DE EM- PREGO PARA MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/12/2005 | 435.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGR.-J.G.DE OLIVEIRA E CIA LT | VALOR REF.A AQUISICAO DE VENENO PARA FAZER A POVE-RIZACAO DAS PLANTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/12/2005 | 82.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGR.-J.G.DE OLIVEIRA E CIA LT | VALOR REF.A AQUISICAO DE CARRO DE MAO DESTINADO A SEC.DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/12/2005 | 30.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A AQUISICAO DE CANETAS ESF.2000 AZUL,DESTINADO AOS ALUNOS DO PEJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/12/2005 | 270.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESTINADO AOS PROFESSORES DO PEJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/12/2005 | 382.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A TIRAGEM DE XEROX DE APOSTILHAS PARA - TREINAMENTO DOS 13 PROFESSORES DO PEJA,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/12/2005 | 909.96 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI GIENE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/12/2005 | 774.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/12/2005 | 200.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP,DURANTE O MES DE OUTUBRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG.DE ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/12/2005 | 10000.00 | 99999999999999 | MARINALVA TEXEIRA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF.A BOLSAS DO PROGRAMA BOLSA PETI,DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCIEL NOGUEIRA DE BARROS | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RE TIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/12/2005 | 50.00 | 00005642497421 | JARISMAR LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RE TIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/12/2005 | 50.00 | 00007224239429 | MAYARA NADJA SARMENTO FIGUEIREDO | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PA GAMENTO DE TRANSPORTE,CONDUZINDO MOVEIS RESIDENCI-AIS DE LASTRO A CAJAZEIRAS,EM ATENDIMENTO A NECES-SIDADES DE ESTUDOS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/12/2005 | 50.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENE P.DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,POR NECESSIDADE DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/12/2005 | 100.00 | 00004931171486 | MARIA LUCIA PEREIRA SARMENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RE ALIZACAO DE EXAMES DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,POR TRATAR-SE DE NECESSIDADE EMERGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/12/2005 | 50.00 | 00007454209408 | RONALDO TEIXEIRA DANTAS | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RE TIRADA DE DOCUMENTOS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/12/2005 | 1100.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | VALOR REF.A AQUISICAO DE UM KIT EMBREAGEM,DESTINA DO A CAMIONETE S10,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | RADIO SOUSA FM LTDA - 104 FM | VALOR REF.A DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE - DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/12/2005 | 125.20 | 34028316281102 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/12/2005 | 13.00 | 41550112001922 | GUANABARA | VALOR REF.A ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO,COM DESTINO A JOAO PESSOA,PARA SER ENTREGUE AO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/12/2005 | 1008.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG.DE ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/12/2005 | 1306.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DES TINADOS AOS ALUNOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG.DE ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/12/2005 | 4293.40 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO AS CRIANCAS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | DANUBIO PEREIRA ALEXANDRE | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RE-TIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG.DE ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/12/2005 | 1008.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADOS AS - CRINACAS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/12/2005 | 375.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR REF.A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA DOA- CAO,E SEPULTAMENTO DE JOAO FELINTO FURTADO,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/12/2005 | 5227.56 | 09095183000140 | SAELPA / CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | VALOR REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,DE DIVERSOSORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/12/2005 | 1120.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/12/2005 | 1006.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/12/2005 | 3321.80 | 10729549000175 | ARMAZEM DO CONSTRUTOR LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA - ORNAMENTACAO DA CIDADE DO LASTRO,DURANTE OS FESTE-JOS NATALINOS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/12/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | JOSE VIVALDO DINIS E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEI-TO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/12/2005 | 700.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR REF.A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PA-GAMENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/12/2005 | 190.00 | 00000000000000 | UNEP - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS(UNEP),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/12/2005 | 525.00 | 00000000000000 | RONALDO GONCALVES SOARES SOBRINHO | VALOR REF.A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COMO SECRETARIO DE -FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO,PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/12/2005 | 764.15 | 08345621000119 | PARQUE ELETRICO | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE DO LASTRO,DURANTE OS FESTE JOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/12/2005 | 200.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO,DIANTEIRA,DESTINADO AO VEICULO S10,DO GABINETE DO PREFEITO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/12/2005 | 100.00 | 00072738871453 | EDILSON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISICAO DE ENXOVAL,PARA FILHO RECEM-NASCIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIANO AUGUSTO LOPES | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MANTER FAMILIA ATINGIDA- PELA SECA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE LURDES BARBOSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MANTER FAMILIA ATINGIDA- PELA SECA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/12/2005 | 100.00 | 00073898074404 | FRANCISCA CONSUELO DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO NA CI DADE DE JOAO PESSOA,EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO,FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/12/2005 | 60.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR REF.A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM GILBER-LANDIO SOARES BATISTA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/12/2005 | 140.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR REF.A REMANUFATURAMENTO DE TONNER DA IMPRES-SORA HP 1100,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/12/2005 | 33.00 | 04064715000169 | NEWLINE-COMERCIO E SERVICOS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO VIA INTERNET,DISPONIVEL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOME | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG.DE ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/12/2005 | 600.00 | 00006774066496 | JOSEMILHA SOARES DE ABRANTES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,MANTIDO EM PARCERIA COM AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL DURANTE OS MESES DE AGOSTOSETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG.DE ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/12/2005 | 600.00 | 00005816451464 | DIOMARIO SOARES DE ABRANTES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,MANTIDO EM PARCERIA COM AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL DURANTE OS MESES DE AGOSTOSETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG.DE ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/12/2005 | 600.00 | 00005994247456 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,MANTIDO EM PARCERIA COM AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL DURANTE OS MESES DE AGOSTOSETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG.DE ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/12/2005 | 600.00 | 00005654162438 | FRANCISCO ROMULO GONCALVES SOARES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,MANTIDO EM PARCERIA COM AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS,FEDERAL E ESTADUAL DURANTE OS MESES DE AGOSTOSETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ROSIMERE DE BARROS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA,MANTIDO EM PARCERIA COM AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS,FEDERAL E ESTADUAL,DURANTE O MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/12/2005 | 375.00 | 00866094000186 | FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR REF.A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA DOA- CAO A SENHORA SEVERINA EMILIA DA CONCEICAO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/12/2005 | 156.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF.A TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/12/2005 | 200.00 | 00002678458474 | EVA JANUARIA SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DOESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/12/2005 | 110.29 | 00005654162438 | FRANCISCO ROMULO GONCALVES SOARES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,COM O TEMA ALCOOLISMO NA ADOLESCENCIA E DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/12/2005 | 375.00 | 12729802000116 | FUNERARIA SAO JOSE | VALOR REF.A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA,COM - SERVICO DE TRANSPORTE E VELORIO DO SENHOR JOSE VALDIR DA COSTA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/12/2005 | 140.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/12/2005 | 120.00 | 00051842211404 | MARIA APARECIDA CELESTINO NOGUEIRA | VALOR REF.A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMA TER,LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA NO - CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/12/2005 | 80.00 | 00002369939842 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTORDE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA DA -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/12/2005 | 210.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR REF.A TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES OU COM ALTAS HOSPITALARES,EM POS OPERATORIOS,DA CIDADE DESOUSA A CIDADE DO LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/12/2005 | 140.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS DESTIANDAS A AMBU- LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/12/2005 | 117.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBU LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/12/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | JEANE CLEIDE OLIVEIRA DE A. SARMENTO | VALOR REF.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOPARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SERVICO MUNICI- PAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/12/2005 | 900.00 | 00077950399449 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO COMOASSISTENTE SOCIAL DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR REF.A ALUGUEL DE MOTO DESTIANDA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/12/2005 | 600.00 | 00090767721420 | KEILA MARY SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/12/2005 | 1500.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDEAL | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO SETOR PUBLICO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/12/2005 | 600.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DAS AIHS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005,DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/12/2005 | 1500.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE- MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/12/2005 | 91.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RE- VISAO DA INGNICAO DO CARRO FIAT UNO DO PSF,DESTE- MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A 13§ SALARIO PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO- NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/12/2005 | 655.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS DESTIANDAS AO VEICULO SAVEIRO,AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | WASHINGTON ABRANTES DANTAS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVADURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVADURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/12/2005 | 884.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIA FURTADO DE ABRANTES | VALOR REF.A EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZA- DOS EM PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/12/2005 | 1100.00 | 00042464641472 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/12/2005 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CEZAR GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF.A TRANSPORTE ESTUDANTES ATENDENDOA FORMACAO TECNICA EM ENFERMAGEM E ALUNOS PRE-VESTIBULAN DO,NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/12/2005 | 210.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS NO VEICULO ALUGADO,A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005,NO PERCURSO SOUSA/LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANA LUIZA DOS SANTOS CLAUDINO SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOILTON SOARES SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/12/2005 | 200.00 | 00010844147400 | JOSE ABRANTES GONCALVES | VALOR REF.A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA NESTOR JOSE SARMENTO 140,PARA A RESIDENCIA DOS PROFESSORES,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/12/2005 | 200.00 | 00037440446453 | ASSILON ELIAS SARMENTO | VALOR REF.A LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO A RUA CELAVELINO,RESIDENCIA FEMININA DE PROFESSORES,DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/12/2005 | 579.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONI- BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/12/2005 | 315.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DA CIDA DE DE LASTRO A SOUSA,A SERVICO DA SECRETARIA DE - EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/12/2005 | 84.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRINCO DA PORTA DO VEICULO PEGEOUT,DA SECRETARIA DE - EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/12/2005 | 151.09 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF.A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUI- COES D A R F,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/12/2005 | 420.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE NOTAS DE EMPENHOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/12/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS,NA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E CONTABIL,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | RONALDO GONCALVES SOARES SOBRINHO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/12/2005 | 2700.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CON TABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP,DURANTE O - MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/12/2005 | 589.35 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADORES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/12/2005 | 2.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF.A TARIFA TELEFONICA VIA EMBRATEL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/12/2005 | 200.00 | 00005456946475 | GILDEBERGUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A PAGAMENTO DA SEXTA E ULTIMA PARCELA DOACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE TEM COMO OBJETO O ADIMPLEMENTODOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§SALARIO DE 2003,BEM COMO JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004,JUNTO A 2§VARA DA COMARCA DE SOUSA CONFORME PROCESSO N§0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/12/2005 | 200.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR REF.A PAGAMENTO DA SEXTA E ULTIMA PARCELA DOACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE TEM COMO OBJETO O ADIMPLEMENTODOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§SALARIO DE 2003,BEM COMO JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004,JUNTO A 2§VARA DA COMARCA DE SOUSA CONFORME PROCESSO N§0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/12/2005 | 200.00 | 00002303056446 | FRANCISCO DIVANILDO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR REF.A PAGAMENTO DA SEXTA E ULTIMA PARCELA DOACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE TEM COMO OBJETO O ADIMPLEMENTODOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§SALARIO DE 2003,BEM COMO JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004,JUNTO A 2§VARA DA COMARCA DE SOUSA CONFORME PROCESSO N§0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/12/2005 | 200.00 | 00002689354403 | ROMERO SERGIO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR REF.A PAGAMENTO DA SEXTA E ULTIMA PARCELA DOACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE TEM COMO OBJETO O ADIMPLEMENTODOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§SALARIO DE 2003,BEM COMO JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004,JUNTO A 2§VARA DA COMARCA DE SOUSA CONFORME PROCESSO N§0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/12/2005 | 350.00 | 00003552655409 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR REF.A PAGAMENTO DA SEXTA E ULTIMA PARCELA DOACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE TEM COMO OBJETO O ADIMPLEMENTODOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§SALARIO DE 2003,BEM COMO JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004,JUNTO A 2§VARA DA COMARCA DE SOUSA CONFORME PROCESSO N§0372004009167-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/12/2005 | 1321.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR REF.A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/12/2005 | 25.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF.A TARIFA TELEFONICA DA EMBRATEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/12/2005 | 150.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA ABRANTES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA PARA- DIVULGACAO DE UMA MANIFESTACAO EM PROL DA ESTRADA QUE LIGA SOUSA A CIDADE DO LASTRO,COM FOTOS PARA PUBLICACAO NA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/12/2005 | 661.32 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | VALOR REF.A PAGAMENTO DE PRECATORIO DEPOSITADO EM JUIZO,NO TRIBUNAL DE JUSTICA,DA COMARCA DA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/12/2005 | 80.00 | 00001019045418 | FRANCISCO CELIO BRAZ | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE - PNEUS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/12/2005 | 500.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO DE -PROPAGANDA E COBERTURA DE MANIFESTACAO PUBLICA NA CIDADE DE LASTRO COM PARTICIPACAO DA COMUNIDADE DEVIEIROPOLIS PARA REIVINDICAR O ASFALTAMENTO DA ES TRADA SOUSA/LASTRO/VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/12/2005 | 3857.41 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF.A CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FGTS,DE COMPETENCIA 02/1978,03/1978,04/1978,05/1978,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF.A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,RELATIVO A RECUPERACAO DE DESPESAS C/PUBLICACAO NO DIARIO- OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/12/2005 | 7.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP,DURANTE O - MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/12/2005 | 415.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PE CAS DO VOLANTE POR COMPLETO DO VEICULO S10,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/12/2005 | 3600.00 | 05166995000189 | GRPA-CONSTRUCOES,IND.,COM. E REPRESENTAC | VALOR REF.A LOCACAO DE VEICULO S10,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/12/2005 | 157.50 | 00034307745434 | JOSE RIBAMAR ABRANTES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS DO SITIO BOA ESPERANCA A CIDADE DE SOUSA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/12/2005 | 449.54 | 06974840000131 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT,DA SECRETARIA DE EDU CACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/12/2005 | 240.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 03QUADROS NEGROS DESTINADOS AO INSTITUTO EDUCACIONALRONALDO GONCALVES SARMENTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/12/2005 | 1260.48 | 68704923000591 | B S E S/A (PB) | VALOR REF.A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/12/2005 | 526.00 | 06974840000131 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/12/2005 | 370.00 | 00000000000000 | SINVAL JACOME DE ARAUJO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E- LIMPEZA DA AREA QUE DAR ACESSO,ONDE SERA CONSTRUI-DO O POSTO MEDICO DA JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/12/2005 | 71029.65 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADO | VALOR REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE,LOCALIZADO NO SITIO JUREMA NO MUNI CIPIO DE LASTRO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/12/2005 | 867.00 | 06974840000131 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/12/2005 | 97.00 | 00000000000000 | DOUGLAS MICHELANE PIRES TEIXEIRA | VALOR REF.A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCODE ASSIS BERNARDINO DOS SANTOS,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/12/2005 | 398.05 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA -SUPERMERCADO | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/12/2005 | 150.00 | 00004143363488 | JOSE ALEX DOS SANTOS GINU | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES,NO PERCURSO DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA A -CIDADE DO LASTRO,PARA ATENDIMENTO MEDICO NA MATER NIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/12/2005 | 150.00 | 00014061071823 | SINVAL JOAQUIM DA COSTA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES,PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/12/2005 | 6750.00 | 00077950399449 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SO-CIAL,DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIADURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/12/2005 | 6750.00 | 00080526330449 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/12/2005 | 6750.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDEAL | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/12/2005 | 6750.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/12/2005 | 300.00 | 00003530562432 | SEVERINO NETO DO NASCIMENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AD QUIRIR PASSAGEM E CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM - PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG.DE ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/12/2005 | 360.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LOURENCO DE ABRANTES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | WANDERLEY WILSON DE LACERDA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE VISTA FORA DO DOMICILIO,POR - SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA PEREIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA - ATENDER NECESSIDADES ALIMENTARES DA FAMILIA,POR - SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG.DE ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/12/2005 | 150.00 | 00005654162438 | FRANCISCO ROMULO GONCALVES SOARES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,MANTIDO EM PARCERIA COM AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG.DE ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/12/2005 | 150.00 | 00005816451464 | DIOMARIO SOARES DE ABRANTES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO -PETI,MANTIDO EM PARCERIA COM AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG.DE ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/12/2005 | 150.00 | 00006774066496 | JOSEMILHA SOARES DE ABRANTES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,MANTIDO EM PARCERIA COM AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG.DE ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/12/2005 | 150.00 | 00005994247456 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,MANTIDO EM PARCERIA COM AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG.DE ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/12/2005 | 1400.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DES TINADOS AOS ALUNOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DE NECESSIDADES DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA - ATENDER NECESSIDADES ALIMENTARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/12/2005 | 1761.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DES TINADO AO VEICULO FIAT UNO,DO PROGRAMA DE SAUDE NAFAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/12/2005 | 2136.75 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DES TINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/12/2005 | 1538.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA- LAR DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/12/2005 | 6022.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/12/2005 | 72.00 | 00048404063400 | FRANCISCA DE ASSIS GONCALVES MENDES | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FOR-NECIMENTO DE 90 LITROS DE LEITE,DESTINADO A MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/12/2005 | 502.07 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/12/2005 | 1628.93 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE N.S. DO CARMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/12/2005 | 5369.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA- LAR DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CAR-MO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/12/2005 | 4650.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL)- DESTINADO A PATROL DO D E R,A SERVICO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/12/2005 | 1450.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO A VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE -EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/12/2005 | 1432.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/12/2005 | 986.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/12/2005 | 1264.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/12/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP,DURANTE O - MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/12/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP,DURANTE O - MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP,DURANTE O - MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/12/2005 | 175.91 | 00000000000000 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REF.A PAGAMENTO DOS ENCARGOS DESTA PREFEITU RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NOBRE ABRANTES | VALOR REF.A 13§ SALARIO DO ANO DE 2005,COMO SERVI-DOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00055055044420 | HIDEOBLANDO GOMES DA SILVA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GAMBIARRAS,ORNAMENTACAO DE ENFEITES DE NATAL E FESTADE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/12/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DIONIZIO G SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/12/2005 | 2770.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DIONIZIO G. SARMENTO | VALOR REF.A 13§ SALARIO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A 13§ SALARIO DA SECCRETARIA DE ADMINIS-TRACAO ESTATUTARIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/12/2005 | 17443.80 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE ABRANTES | VALOR REF. A ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 063/93 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ RE GIAO EXERCICIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/12/2005 | 2942.21 | 00000000000000 | EDILSON ABRANTES FERREIRA | VALOR REF. A ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 418/98 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ RE GIAO EXERCICIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/12/2005 | 57.79 | 00000000000000 | FRANCISCO SATURNINO FILHO | VALOR REF. A ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 418/98 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ RE GIAO EXERCICIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/12/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | MANOEL GERALDO DA SILVA | VALOR REF. A INDENIZACAO TRABALHISTA CONFORME DEBITO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | MARGARIDA GOMES MARQUES | VALOR REF. A MANDADO DE SEGURANCA PRCESSO N§ 0372000025253-8 DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/12/2005 | 2247.13 | 00000000000000 | VICENTE TRIGUEIRO ROCHA | VALOR REF. A MANDADO DE SEGURANCA PRCESSO N§ 0372000025101-9 DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/12/2005 | 1430.54 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR REF. A MANDADO DE SEGURANCA PRCESSO N§ 0372000025101-9 DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/12/2005 | 1430.54 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REF. A MANDADO DE SEGURANCA PRCESSO N§ 0372000025101-9 DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/12/2005 | 860.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MENESES | VALOR REF. A MANDADO DE SEGURANCA PRCESSO N§ 0372000025253-8 DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/12/2005 | 715.85 | 00000000000000 | FRANCISCA DE ASSIS GONCALVES MENDES | VALOR REF. A MANDADO DE SEGURANCA PRCESSO N§ 0372000025253-8 DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/12/2005 | 9989.52 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR REF. A ACOES TRABALHISTAS CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/12/2005 | 1735.92 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR REF. A ACOES TRABALHISTA CONFORME DECISAO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/12/2005 | 15817.08 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR REF. A ACOES TRABALHISTA CONFORME DECISAO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/12/2005 | 3820.79 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR REF. A ACOES TRABALHISTA CONFORME DECISAO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/12/2005 | 15700.79 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR REF. A ACOES JUDICIAIS CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/12/2005 | 5338.35 | 00000000000000 | JUSTICA ACOES TRABALHISTAS | VALOR REF. A ACOES TRABALHISTA CONFORME DECISAO DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/12/2005 | 600.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO,RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELO CARGO DE DE SECRETARIO DE PLANEJAMENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | AFONSO GONCALVES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DA SEC. DE FINANCAS MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/12/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | DR. LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | AFONSO GONCALVES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REF.A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER VICOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR REF.A PARTE DO 13§SALARIO DO EXERCICIO 2005-COMO SECRETARIA ADJUNTA DA CHEFIA DE GABINETE,DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/12/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ALANDRO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADODO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSEDI FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR REF.A 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/12/2005 | 135.00 | 99999999999999 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA VICENTE PINTO,DO SITIO GERIMUM NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ES COLA DO SITIO GERIMUM,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/12/2005 | 210.00 | 00026791031816 | ROGERIO ABRANTES BATISTA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO JUREMA, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/12/2005 | 210.00 | 00003555943405 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A ZELADORA DO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCAL- VES SARMENTO,POR SE ENCONTRAR A TITULAR EM TRATA- MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA NOGUEIRA SOARES | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOFUNDEF 60% DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/12/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANIEL GONCALVES SARMENTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA SEC. DE EDUCACAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2005 | 12132.00 | 99999999999999 | ADELIA FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOSFUNDEF 60%,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUZIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA SEC. DE EDUCACAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/12/2005 | 14370.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DAS DORES ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA SEC. DE EDUCACAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/12/2005 | 5760.00 | 99999999999999 | ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/12/2005 | 4080.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/12/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | CID MOREIRA QUEIROGA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/12/2005 | 6004.00 | 99999999999999 | ALLANIA GOMES SOARES E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF(60%),DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/12/2005 | 7610.00 | 99999999999999 | ALLANIA GOMES SOARES E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO- 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANIEL GONCALVES SARMENTO | VALOR REF. A 13§ SALARIO DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA NOGUEIRA SOARES | VALOR REF.A 13§ SALARIO DO FUNDEF 60% COMISSIONADODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/12/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ADELIA FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF.A 13§ SALARIO DO FUNDEF 60%,ESTATUTARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/12/2005 | 500.00 | 99999999999999 | LUCIA GORETE ABRANTES SARMENTO | VALOR REF.A 13§ SALARIO DO FUNDEF 60%,PROTEMPORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/12/2005 | 13500.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DAS DORES ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. A 13§ SALARIO DE SERVIDORES ESTATUARIOSDA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUZIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A 13§ SALARIO DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FELINTO FURTADO NETO | VALOR REF.A 13§ SALARIO SECRETARIA DE EDUCACAO,CO MISSIONADOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/12/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTANCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR REF.A 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00040525112472 | MAURICIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) DO D E R A SERVICO DO MUNICIPIO P/ CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANTUENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUATRO LAMINAS PARA O BULDOZE DA PATROL DO D E R,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS NA RESTAURACAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SARMENTO FILHO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DOS- MEIO FIOS,NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA ATE O ACESSOAO CENTRO POR MOTIVOS DAS FESTIVIDADES DE FINAL DEANO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/12/2005 | 387.50 | 00007481469466 | ANTONIO GOMES SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DAS ARVORES DAS VIAS CENTRAIS DA CIDADE EM PREPARACAO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS,DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/12/2005 | 2060.00 | 99999999999999 | DIJAIR ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADODA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANDRE SARMENTO | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS TELEFONICO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MANOEL ANDRE NETO E OUTROS | VALOR REF.A 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANDRE SARMENTO | VALOR REF.A 13§ SALARIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR REF.A 13§ SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/12/2005 | 816.00 | 00000000000000 | ANTONIO M.GALDINO DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AREAS URBANAS E SUBURBANAS,TERRENOS BALDIOS E RETIRA DA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/12/2005 | 240.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EVENTU AIS ATENDENDO NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/12/2005 | 3475.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADODA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO- 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/12/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS,DASECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/12/2005 | 10255.00 | 99999999999999 | ELIENE CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO- 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/12/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA E OUTR | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES DA SAUDE(PSF), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA - P.S.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/12/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE SAUDE(SAUDE BUCAL),DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/12/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ANA MARIA ELIAS SARMENTO E OUTROS | VALOR REF.A 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE,ES TATUTARIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE,PROTEMPORE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/12/2005 | 100.00 | 00091119227453 | OSNI SEBASTIAO DE ABRANTES | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM E DESPESAS COM A VIAGEM,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/12/2005 | 300.00 | 00005842827450 | DANIEL GONCALVES SARMENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE PATROCINIO PARA REALIZA- CAO DE FESTAS POPULARES,DANCAS,MUSICAS DA TERRA,INCENTIVANDO A CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/12/2005 | 200.00 | 00084083212420 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA - ATENDER NECESSIDADE,PRA TRATAMENTO MEDICO ESPECIA LIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/12/2005 | 150.00 | 00096569492420 | CARMELITA MARIA VALENTINO | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DA FAMILIA,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MANUTENCAO DA FAMILIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CARDOSO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE VISTA,POR SE TRATAAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANSCISCO DAS CHAGAS SARTUNINO | VALOR REF.A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MANUTENCAO DA FAMILIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCA M. GONCALVES DINIZ E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO NESTOR SARMENTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO CURRAL DO MATADOURO COM SUBSTITUICAO DE VARAS E ESTACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/12/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES DE SA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/12/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | ESPEDITO GONCALVES NOBRE E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES DE SA E OUTROS | VALOR REF.A 13§ SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024