| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 260.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de materias administrativas de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria conta ISS e FUNASA, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 7000.00 | 04209097000106 | GRAFFE PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao artistica da Banda Amazan na de confraternizacao realizada no ginasio de esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 5000.00 | 04925510000120 | ARTSOM PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao artistica da banda Os Selvagens na festa de confraternizacao realizada no ginasio de esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 400.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas aos prestadores de servicos do convenio FUNASA, no mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 200.00 | 00020581866487 | JOSEFA BELARMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 ataude destinado a falecido carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2005 | 572.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de servicos de telecomunicacoes conforme fatura numero 000.467.496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2005 | 945.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de servicos de telecomunicacoes, conforme fatura numero 000.467.494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2005 | 419.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de servicos de telecomunicacoes, conforme fatura numero 000.467.499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2005 | 597.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de servicos de telecomunicacoes, conforme fatura numero 000.467.502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2005 | 200.00 | 00020581866487 | JOSEFA BELARMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 01 ataude destinado a falecido carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2005 | 99.00 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo consumo de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2005 | 51.37 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo consumo de refeicoes pelo prefeito e assessores a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2005 | 2173.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes tributarias e contributivas - PASEP no mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2005 | 10985.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de divida - INSS Parcelamento, no mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2005 | 75804.33 | 00000000000000 | PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios - bloqueio judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2005 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 002862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria na conta ICMS, conforme extrato de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2005 | 305.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de carimbos, conforme nota fiscal de servicos 004162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2005 | 13.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de cafe da manha para o prefeito e assessores, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | FOLHA - AGENTES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha dos Agentes Ambientais relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2005 | 5240.00 | 99999999999999 | FOLHA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2005 | 23265.00 | 99999999999999 | FOLHA - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de medicos e enfermeiros do PSF, correspondente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2005 | 350.00 | 02185300000118 | RADBAT BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal 003871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2005 | 25.10 | 34028316367910 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentos de servicos postais - SEDEX, relativo ao envio de informacoes do programa PETI a Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2005 | 2500.00 | 00049756788453 | VERONICA MUNIZ DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos profissionais prestados na funcao de odontologa deste municipio, correspondente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2005 | 2500.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos profissionais prestados como odontologo deste municipio, correpondente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2005 | 13.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 000757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2005 | 95.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 000548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2005 | 84.00 | 03346317000172 | CARLOART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 01 faixa adesiva para a festa de Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2005 | 335.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 camas para casa dos medicos do PSF, conforme nota fiscal 000438. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2005 | 3927.10 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para iluminacao publica conforme notas fiscais 000144 e 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2005 | 11203.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Processos de numero 552-5 e 554-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2005 | 480.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme notas fiscais 016443 e 016445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2005 | 8.50 | 34028316367910 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais - SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2005 | 7500.00 | 04701600000138 | EXPLOSAO SOM E LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao artistica da Banda Louro Santos e Forro da Malagueta no dia 21 de Janeiro/2005 na tradicional festa de Sao Sebatiao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2005 | 7000.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um palco estrutura metalica e locacao de sonorizacao profissional para bandas, para a festa tradicional de Sao Sebastiao realizada nos dias 20, 21 e 22 de janeiro/2005 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2005 | 7500.00 | 06915179000193 | PROVENTOS - SOM LUZ E PALCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao artistica de Luciene Melo e Banda na festa tradicional de Sao Sebastiao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2005 | 200.00 | 00020581866487 | JOSEFA BELARMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 ataude detinado a falecido carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAELPA da casa dos medicos do PSF, correspondente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2005 | 5000.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 computadores para a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal 004400. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2005 | 35.10 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 001642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/01/2005 | 715.90 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme notas fiscais 001154, 001155, 001156 e 001157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2005 | 150.00 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 ataude destinado a falecido carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2005 | 1130.70 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel conforme nota fiscal 000677 para o Trator vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2005 | 4356.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel da secretaria de saude, conforme nota fiscal 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2005 | 50.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de carimbos, conforme nota fiscal 001165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2005 | 2.90 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal 005288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2005 | 17.30 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 054740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2005 | 84.42 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2005 | 1100.25 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo KOMBI vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura, conforme nota fiscal 000676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2005 | 136.95 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 000882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2005 | 2000.00 | 01006601000174 | FRIGORIFICO BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal 001423 destinado ao I Encontro da JOFEM administrado pela Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2005 | 537.50 | 00005123898450 | LUCINETE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes, conforme nota fiscal de servicos avulsa 000552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade e Informativo publicitario, conforme nota fiscal de servico 008026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2005 | 7.80 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 autenticacoes no cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2005 | 7370.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao de Divida FGTS no mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2005 | 799.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao da divida CEF-FGTS-INADIM. no mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2005 | 62.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamamento de tarifas bancarias na conta Tributos e FPM, conforme extrato bancario do mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2005 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias no mes de Janeiro/2005 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2005 | 9.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAGEPA, casa dos medicos do PSF, correspondente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2005 | 200.00 | 00020581866487 | JOSEFA BELARMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 ataude destinado a falecido carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2005 | 18.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do subsidio do Prefeito e Vice correspondente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENYE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/02/2005 | 1000.50 | 05815019000100 | JR HORTIFRUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O CONSUMO DAS EQUIPES DO PSF, POSTOS E CASAS DOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE SAUDE - ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/02/2005 | 1720.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - COMISSION | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/02/2005 | 1945.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO A ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2005 | 8984.69 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PERETENCENTES A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2005 | 1491.30 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2005 | 1360.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/02/2005 | 905.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO A ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/02/2005 | 1050.86 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RFERENTE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/02/2005 | 1360.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2005 | 8896.19 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/02/2005 | 2411.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2005 | 1814.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DA FAZENDA E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIDORES DA SEC. DA FAZENDA E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00009570527404 | WILMAR CARLOS DE PAIVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2005 | 7186.09 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/02/2005 | 48956.08 | 99999999999999 | FOLHA - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2005 | 18939.00 | 99999999999999 | FOLHA - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2005 | 334.60 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/02/2005 | 17164.50 | 99999999999999 | FOLHA - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDOERES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%), REFERENTE A 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2005 | 2285.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/02/2005 | 7980.66 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCETES A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2005 | 6692.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVODORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2005 | 2351.20 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DO MDE, REFERENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2005 | 6211.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/02/2005 | 1639.12 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2005 | 150.00 | 00020581866487 | JOSEFA BELARMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 ataude destinado a falecido carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2005 | 28.00 | 03665828000157 | O PONTO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TRRENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2005 | 380.00 | 02185300000118 | RADBAT BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal 003871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | FOLHA - AGENTES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2005 | 6280.00 | 99999999999999 | FOLHA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2005 | 4835.00 | 99999999999999 | FOLHA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTE DO 13o SALARIO REFERENTE A 2004, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2005 | 4520.00 | 99999999999999 | FOLHA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2005 | 32641.00 | 99999999999999 | FOLHA - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2005 | 8901.69 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/02/2005 | 400.80 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DE UTILIDADE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O CONSUMO DOS POSTOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/02/2005 | 700.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SEIS UNIDADES DE CHAVES FUSIVEL DE C.100 AMP, DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/02/2005 | 3.20 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CARATA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/02/2005 | 200.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/02/2005 | 159.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOENECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2005 | 1858.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes Tributarias e contributivas - PASEP, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2005 | 13558.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de divida - INSS parcelamento, no mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2005 | 800.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPLANTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/02/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | WASHINGTON ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTADAS POR SERVICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/02/2005 | 1000.00 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIS DE AGUIR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO, PUBLICIDADE. MARKETING, IMPRENSA FALADA, ESCRITA E TELEVISADA, RELATIVO A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/02/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS oriundo de Precatorios processo 799/2003 conforme guia de deposito judicial trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/02/2005 | 400.00 | 00051851342400 | GEISIO LIMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/02/2005 | 200.00 | 00059946784734 | JOACIL MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR DE ILUMINACAO E REFORMA NA ILUMINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FREFERENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/02/2005 | 75.00 | 03571316000121 | J J PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 PARES DE LUVAS E 03 PARES DE BOTAS VULCANIZADAS, CONFORME CUPOM FISCAL 013057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/02/2005 | 550.00 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA COMPLEMENTACAO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/02/2005 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DE LOCACACAO DE UM IMOVEL PARA A ESTADIA DOS MEDICOS DO PSF REFERENTE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/02/2005 | 4945.92 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/02/2005 | 437.40 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DE CONSUMO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/02/2005 | 922.42 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PROD.MEDICO E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/02/2005 | 59.92 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para onibus desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao, conforme nota fiscal 007293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/02/2005 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, REFERENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/02/2005 | 651.33 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/02/2005 | 116.50 | 03090190000173 | MARELY - COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS REFERENTES A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/02/2005 | 400.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/02/2005 | 432.45 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/02/2005 | 600.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/02/2005 | 180.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-8796-PB, TRANPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO, PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REDE ELETRICA NO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/02/2005 | 230.00 | 05567818000104 | JMO - DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 0003826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/02/2005 | 1030.50 | 09602178000187 | COML. GUARABIRENSE DE PEIXES E CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 037825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/02/2005 | 200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/02/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA - PRESTADORES DE SERVICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS (AUXILIAR DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/02/2005 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTE DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/02/2005 | 296.00 | 10770204000246 | GERALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AS NOTAS DE No 733 E 734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/02/2005 | 270.50 | 05515224000311 | MEGA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/02/2005 | 961.95 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/02/2005 | 360.00 | 05235052000160 | JM - MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO CONFORME NF. No694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/02/2005 | 197.40 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo para o departamento de contabilidade desta Prefeitura, conforme nota fiscal 000798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE UMA ANTENA PARABOLICA DA CASA DOS MEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/02/2005 | 974.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTE DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/02/2005 | 1125.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE E FESTA TRADICIONAL DO MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/02/2005 | 80.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/02/2005 | 136.95 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO 1o ENCONTRO JOFEM, DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/02/2005 | 3173.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE INSTALACOES PUBLICAS E DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/02/2005 | 68.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 004560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/02/2005 | 127.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA PARA UM VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/02/2005 | 851.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL DE USO DA INTERNET., REF. A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/02/2005 | 795.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/02/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios relativo ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/02/2005 | 511.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO REF. A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/02/2005 | 260.00 | 07028326000176 | MADEIREIRA IMPERATRIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORATAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/02/2005 | 500.00 | 00046794484404 | MIGUEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA O ENCONTRO JOFEM NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 01,02 E 03 DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/02/2005 | 100.00 | 00046794484404 | MIGUEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DAS MUDANCAS DOS MEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/02/2005 | 21.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO MEDICAMENTO BECLOSOL, CONF. NF No27. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/02/2005 | 110.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ-6194-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/02/2005 | 431.98 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENERGIA DOS ORGAOS MUNICIPAIS REFERENTES A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/02/2005 | 160.00 | 02185300000118 | RADBAT BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATIRIA PARA UM VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/02/2005 | 120.00 | 07028326000176 | MADEIREIRA IMPERATRIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/02/2005 | 314.92 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENERGIA DOS ORGAOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/02/2005 | 9091.48 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/02/2005 | 22750.13 | 00000000000000 | PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios processo 862/1997.010 conforme guia de deposito judicial trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/02/2005 | 3.50 | 34028316367910 | ECT - AGENCIA DUAS ESTRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/02/2005 | 225.95 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, CONF. NF. No 2557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/02/2005 | 441.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REVISAO GERAL DO VEICULO KOMBI, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/02/2005 | 2488.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DA KOMBI, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/02/2005 | 750.00 | 00060329971468 | FRANCISCO GALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PPARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA REFERENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ROSENADIA DA SILVA GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADE REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/02/2005 | 211.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS PARA O TRATAR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/02/2005 | 753.60 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/02/2005 | 702.00 | 04883332000112 | FLEX COLCHOES E ESTOFADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHOES PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/02/2005 | 278.46 | 05646431000143 | MERCADINHO KIPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO (COMPRAS DE UTILIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/02/2005 | 634.79 | 00431274000488 | DIMEX - DIST., IMPORTACAO E EXP. DE PROD. EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UTILIDADES PARA A CRECHE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/02/2005 | 150.00 | 00058219730404 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/02/2005 | 282.00 | 05687214000100 | RANIERE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ONIBUS ESCOLAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/02/2005 | 620.00 | 02048955000144 | GRAFICA ARTE E VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/02/2005 | 6006.32 | 08713513000151 | CASA NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ESCOLARES, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/02/2005 | 1081.35 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, CONF. NF No 2561,2562 E 2563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/02/2005 | 4.40 | 00000000000000 | RESTAURANTE NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS CONF. NF No1159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2005 | 375.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE UM ONIBUS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO A CABEDELO, COM OS ALUNOS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2005 | 134.60 | 05687214000100 | RANIERE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA E SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2005 | 1782.35 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, CONF. NF No 2565,2566 E 2567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2005 | 53193.67 | 99999999999999 | FOLHA - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2005 | 8706.51 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2005 | 30.30 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UM SEDEX CONVENCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2005 | 1902.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DA FAZENDA E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SEC. DA FAZENDA E FINANCAS DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2005 | 802.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de divida - CEF-FGTS-INADIM., no mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2005 | 6451.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de divida - FGTS, no mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2005 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2005 | 7478.01 | 00000000000000 | PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios processo 010309/89 conforme deposito judicial trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2005 | 158.49 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2005 | 9435.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA=ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2005 | 981.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CRECHE DESTA EDILIDADE (TOALHA DE BANHO E BRAMANTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2005 | 2771.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2005 | 12060.00 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2005 | 27454.00 | 99999999999999 | FOLHA - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO QUADRO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2005 | 5960.00 | 99999999999999 | FOLHA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2005 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE SAUDE - ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ECD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2005 | 10287.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2005 | 7864.98 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PROD.MEDICO E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/03/2005 | 1331.55 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS CONFORME NOTAS FISCAIS N-0006,0007,0008 E 0009, DESTINADAS AOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000205 | 01/03/2005 | 2904.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-0033, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/03/2005 | 7414.50 | 04388261000181 | DROGAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONTANTES DA NOTA FISCAL N-0201, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2005 | 32.00 | 06283300000101 | POSTO LUCENA-ULISVALDO CANTALICE DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OLEO HIDRAULICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-00005 DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/03/2005 | 100.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 CANETA ALTA ROTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-5170, DESTINADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/03/2005 | 37.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-5446, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/03/2005 | 70.00 | 00092761216415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 BALDES DE 60 LITROS E 01 BACIA MEDIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000648, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000207 | 01/03/2005 | 1392.30 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-0034, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/03/2005 | 16.00 | 05687214000100 | RANIERE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TINTAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001675, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/03/2005 | 35.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000131, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2005 | 89.00 | 02365303000133 | LOJA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS-SEVERINO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000802 DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/03/2005 | 20.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL N-000640, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/03/2005 | 5.85 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/03/2005 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM CPU CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N-976, NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000204 | 01/03/2005 | 5888.70 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-00032, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/03/2005 | 125.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-1172, DESTINADOS A ADMNISTRACAO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/03/2005 | 900.00 | 00048667170410 | HELDER GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS PREDIOS E PATRIMONIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/03/2005 | 100.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONATANTES DA NOTA FISCAL N-002594 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/03/2005 | 22.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS-LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-1366, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/03/2005 | 1550.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-5207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/03/2005 | 965.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A LIBERACAO DO PGTO. PESSOAL DAS FOLHAS DE JANEIRO/2005. DEBITADAS EM 04/03/2005 DA CONTA N-71.335-X(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/03/2005 | 100.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS(TAXI)COM VEICULO DE PROPRIEDADE DO MESMO ACIMA PLACA-MMT-7507-PB, OBJETIVANDO VIAGENS COM SERVIDORES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/03/2005 | 120.00 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 RELOGIOS DE PAREDE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-004795, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/03/2005 | 425.00 | 02048955000144 | GRAFICA ARTE E VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/03/2005 | 5503.60 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTAS FISCAIS N-0030 E 0031, DESTINADOS A MANUTENCAO GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/03/2005 | 5.11 | 05515224000311 | MEGA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-26695, DESTINADOS A MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/03/2005 | 720.00 | 00088436128400 | JANIO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS 16(DEZESEIS) ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA URBANA E RURAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/03/2005 | 550.90 | 10770204000246 | GERALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE CONTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N-0744 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/03/2005 | 220.55 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-1494, DESTINADOS A MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/03/2005 | 1559.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS-SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-008595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/03/2005 | 290.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0036, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/03/2005 | 1910.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR CONTENDO: GABINETE, DRIVE 1.4MB, PLACA MAE, HD 40GB, MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM, CD ROOM, MONITOR 15P, ESTABILIZADOR E 01(UM) NO BREAK, CONSTANTES DA NOTAS FISCAIS N-0035 E 0037,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/03/2005 | 215.00 | 05267443000167 | GLOBAL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0084, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/03/2005 | 46.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL ELATRICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-21688, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/03/2005 | 800.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/03/2005 | 1200.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/03/2005 | 5000.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-172514, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/03/2005 | 898.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP , DEBITADAS DA COTA DO FPM NO DIA 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/03/2005 | 3170.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS , DEBITADO DA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/03/2005 | 14739.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS DEBITADOS DA COTA DO FPM NO DIA 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/03/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/03/2005 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADA ESCOLAR 10X AO DIA DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2005 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-008084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/03/2005 | 1161.32 | 99999999999999 | FOLHA - PRESTADORES DE SERVICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/03/2005 | 1050.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS-SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TRATOR CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N-10930 E 10933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/03/2005 | 320.00 | 01621212000159 | SCAPCAR-ANTONIO ROCHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS CONFORME NOTA FISCAL N-4597, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/03/2005 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATIVIDADES PREVISTAS EM CONTRATO COM A BENFAN RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/03/2005 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATIVIDADES PREVISTAS EM CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL N-26305, REFERENTE MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/03/2005 | 520.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/03/2005 | 390.00 | 00008223518708 | RAQUEL MATOS ROMAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE EDUCACAO EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/03/2005 | 260.00 | 00003581887410 | JOSINETE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/03/2005 | 260.00 | 00007174469485 | NORMA SUELI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/03/2005 | 780.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/03/2005 | 390.00 | 00021862672415 | MARGARETH MIRANDA DE PAIVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE COODENADORA DE IMUNIZACAO DA SALA DE VACINAS, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/03/2005 | 260.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/03/2005 | 260.00 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/03/2005 | 460.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROBERTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/03/2005 | 296.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM FORNECIMENTO DE AGUA RELATIVO MESES DE JUNHO, JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.PREDIO SEDE DA CASA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/03/2005 | 212.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS-MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-00906, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/03/2005 | 1500.00 | 00022012192491 | SIGISMUNDO ARANHA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E REFORMA DE 40 CARTEIRAS ESCOLARES, 35 CADEIRAS PROFESSOR E 03 ARMAMARIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-052618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/03/2005 | 100.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS CONFORME NOTA FISCAL N-16301, DESTINADAS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/03/2005 | 133.20 | 05687214000100 | RANIERE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TINTAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL N-0115, DESTINADOS A MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/03/2005 | 200.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 20 CX DE DISQUETES CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0055, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/03/2005 | 380.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS CONSTANTS DA NOTA FISCAL N-0034, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/03/2005 | 2200.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/03/2005 | 200.00 | 24490518000119 | G.ARTE SERIGRAFIA-GENIVAL ALVES DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(QUATRO) BOLSAS EM LONA COM IMPRESSAO, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000158, DESTINADAS AOS AGENTES DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/03/2005 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RIPOGRAFIA REALIZADOS COM MAQUINA COIADORA MODELO 3713, CONFORME NOTA FISCAL N-588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/03/2005 | 200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RIPOGRAFIA EM MAQUINA COPIADORA MODELO 3713, CONFORME NOTA FISCAL N-587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/03/2005 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROJETO LOGUS II, RELATIVO MES DE FEVEWREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/03/2005 | 130.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS RELATIVO A PARTICIPACAO NO TREINAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/03/2005 | 1000.00 | 00009570527404 | WILMAR CARLOS DE PAIVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/03/2005 | 200.00 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/03/2005 | 400.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N-000558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/03/2005 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/03/2005 | 300.00 | 00067597548400 | ZENILDO MARQUES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/03/2005 | 70.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DE 03 CARROS DE MAO DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES PARA COLOCACAO DE LIXO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/03/2005 | 236.00 | 00049760688468 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, FAVORECENDO A SRA.SABRINA SHIRLEY RAMOS VIEIRA -RG:3.126.399-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/03/2005 | 550.00 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/03/2005 | 1938.20 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO CONSTANTES DA NOTAS FISCAIS DE N-1163, 1164, 1165 E 1166 DESTINADOS A MANUTENCAO GERAL DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/03/2005 | 18.25 | 01420327000185 | MOTOGAS-IND.DE COMPRESSAO E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GASOLINA COMUM CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-006051, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/03/2005 | 36.28 | 05646431000143 | MERCADINHO KIPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000101, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/03/2005 | 11.45 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS EXECUTADAS POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/03/2005 | 250.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE UMA REDE COM ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/03/2005 | 9917.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA 71.335-X(FPM) EM DATA DE 17/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/03/2005 | 2601.98 | 09602178000187 | COML. GUARABIRENSE DE PEIXES E CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA CONFORME NOTA FISCAL N-38087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/03/2005 | 81.40 | 05687214000100 | RANIERE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N-0117, DESTINADOS A PINTURA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/03/2005 | 590.00 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0403, DESTINADOS A MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/03/2005 | 1500.00 | 00002374389413 | MARCELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL NO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/03/2005 | 913.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA (83-3263-1240) RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/FEVEREIRO/2005 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/03/2005 | 300.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/03/2005 | 740.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UM) FOGAO TROPICAL PLUS 04 BOCAS E 07(SETE) VENTILADORES, CONFORME NOTAS FISCAIS N-497 E 498, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/03/2005 | 36.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-044277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/03/2005 | 200.00 | 05646431000143 | MERCADINHO KIPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 200 OVINHOS DE PASCOA CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000115, DESTINADOS AS COMEMORACOES DA PASCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/03/2005 | 222.00 | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES-JOSE HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS ES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ESPORTIVOS(REDE FUTSAL E BOLAS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000041, DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/03/2005 | 64.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MESMO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO FUNDESCOLA NA CIDADE DE LAGOA SECA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/03/2005 | 553.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS DA COTA DO FPM DO DIA 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/03/2005 | 1953.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE FGTS DEBITADOS DA COTA DO FPM NO DIA 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/03/2005 | 1227.23 | 00000000000000 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/03/2005 | 22909.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS DEBITADOS DA COTA DO FPM NA CONTA N-71.335-X(FPM) EM DATA DE 18/03/2005 RELATIVO A 15% DO VALOR DAS COTAS CREDITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | WASHINGTON ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO MESMO ACIMA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/03/2005 | 1951.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA (83-3263-1046) E SERVICOS DE INTERNETE E PARCELAMENTO DIVIDA , REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/03/2005 | 300.00 | 00003803825474 | ADRIANA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM DE UM DOCUMENTARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N-562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/03/2005 | 25.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/03/2005 | 56.00 | 00053088646400 | RONALDO CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/03/2005 | 9.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS MEDICOS DO PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/03/2005 | 37.14 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/03/2005 | 995.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA(83-3263-1048), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/FEVEREIRO/2005 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/03/2005 | 300.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N-559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/03/2005 | 260.00 | 00000401817741 | EDILZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/03/2005 | 17.50 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GASOLINA COMUM CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-3211, DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/03/2005 | 1553.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0931, DESTINADAS AO TRATORORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/03/2005 | 50.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 ATAUDE DE CRIANCA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-00043, DESTINADO A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/03/2005 | 48.00 | 10752046000110 | CASA DO PEAO BOIADEIRO-SEVERINO FONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 FILTROS PARA AGUA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0153, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/03/2005 | 249.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TROFEU CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-001644, DESTINADO AO TORNEIO MUNICIPAL RELAIZADO NO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/03/2005 | 360.00 | 10770204000246 | GERALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000749, DESTINADOS A MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/03/2005 | 50.00 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO-COIMBRA E MAIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000682, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/03/2005 | 550.00 | 00004679513497 | ISAAC COELHO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS EM GERAL PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/03/2005 | 602.00 | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES-JOSE HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS ES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLAS, REDES, ENTRE OUTROS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000052, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/03/2005 | 693.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DICIONARIOS, PASTAS AZ, ENVELOPES MADEIRA E FITAS PARA MAQUINA DE ESCREVER, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-2602, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/03/2005 | 452.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 BOLBINAS PARA FAX E 01 CX DE FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000076, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/03/2005 | 140.00 | 05267443000167 | GLOBAL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTAS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000085, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/03/2005 | 600.00 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIS DE AGUIR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO, MARKETING E PUBLICIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/03/2005 | 13.40 | 05954989000196 | SERVICE GRILL RESTAURANTE-MARIA DO CARMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001167, EXECUTADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/03/2005 | 28.40 | 01420327000185 | MOTOGAS-IND.DE COMPRESSAO E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GASOLINA COMUM CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-005439, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/03/2005 | 150.00 | 00075383977449 | DIJAILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO- ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/03/2005 | 2560.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS(DISCOS) COSNTANTES DA NOTA FISCAL N-0933, DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/03/2005 | 67.10 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N-0088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/03/2005 | 17.00 | 01420327000185 | MOTOGAS-IND.DE COMPRESSAO E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GASOLINA COMUM CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-5448, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/03/2005 | 14.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA (83-3263-1048) DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/03/2005 | 39.49 | 01420327000185 | MOTOGAS-IND.DE COMPRESSAO E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GASOLINA COMUM CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-5449 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/03/2005 | 13.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA(83-3263-1046) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/03/2005 | 96.00 | 00042406536491 | JOSE ADELMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS COM OBJETIVO DO MESMO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/03/2005 | 54.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002903 DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/03/2005 | 28.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA CONTA 71.387-2 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/03/2005 | 11.70 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/03/2005 | 73.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-2603, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/03/2005 | 177.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-INDUSTRIA COM.REP.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-05727, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/03/2005 | 13.00 | 00000000000000 | GLAUCIA MARIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/03/2005 | 1888.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UM) NEBULIZADOR C/04 SAIDAS-NEVONI E 01(UM) APARELHO DE PRESSAO + ESTETO PREMIUM METAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-007810, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/03/2005 | 1900.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-27945, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/03/2005 | 750.00 | 35503267000186 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRAS DE UM ATAUDE E TRASLADO PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. JOSEFA REGINA DA SILVA, CONF. NOTA FISCAL N.003038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/03/2005 | 1185.00 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS-NORDESTE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 LIQUIDIFICADORES DE 06 E 04 LITROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-003456, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/03/2005 | 3061.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA 71.335-X(FPM) EM DATA DE 24/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/03/2005 | 2.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL N-004412, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/03/2005 | 20.00 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO-COIMBRA E MAIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000684, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/03/2005 | 73.60 | 05646431000143 | MERCADINHO KIPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PILHAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000030, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/03/2005 | 160.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS(TAXI) PRESTADOS COM VEICULO MONZA-PLACA-KFK-3288-PB, OBJETIVANDO TRANPORTE DA SECRETARIA DAS FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTORIZACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/03/2005 | 55.93 | 05515224000311 | MEGA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-28028, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/03/2005 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/03/2005 | 13.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO 2 NUCLEO DE SAUDE EM GUARABIRA JUNTO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/03/2005 | 13.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA RELATIVA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A0 2 NUCLEO DE SAUDE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/03/2005 | 415.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO-GOL-PLACA-KTF-5857-PB DE PROPRIEDADE DO MESMO ACIMA , OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE-PSF-2-COMUNIDADE DE BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/03/2005 | 800.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO-GOL-PLACA-LAY-5288- PB, DE PROPRIEDADE DO MESMO ACIMA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE PSF-3-COMUNIDADE DE PITOMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/03/2005 | 1350.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO-GOL-PLACA-MMY-8796 -PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/03/2005 | 128.00 | 70111257000104 | CHUTEIRAS ROGERIO-INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(QUATRO) PARES DE BOTAS DE COURO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-003698, DESTINADAS AOS AGENTES DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2005 | 8370.36 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2005 | 2728.09 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE SAUDE - ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOA DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA RELATIVA AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE-SERVICOS PRESTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/03/2005 | 5240.00 | 99999999999999 | FOLHA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2005 | 25036.00 | 99999999999999 | FOLHA - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DOS PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVA AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/03/2005 | 6198.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/03/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE SAUDE - ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DOS AGENTES DO ECD-EPIDIMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2005 | 2150.18 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2005 | 300.00 | 09256314000124 | MATIAS-AUTO ELETRICA E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPOSICAO DE PECAS DE MOTOR DE PARTIDA CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-004336, DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2005 | 8700.99 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2005 | 1331.09 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2005 | 1960.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SERVICOS PRESTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/03/2005 | 200.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 URNA FUNERARIA POPULAR, CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000033, DESTINADA AO FUNERAL DO SR.JORGE JOSE DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2005 | 1433.18 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO A ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOA EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2005 | 3686.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - COMISSION | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2005 | 1360.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2005 | 1459.48 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PETI RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2005 | 8794.48 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DA CRECHE RELATIVA AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2005 | 1381.09 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2005 | 26.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA RELATIVO A VIAGENS DE SERVICOS COM DESTINO A GUARABIRA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2005 | 2786.46 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVA AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2005 | 4586.09 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2005 | 301.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES EM FAVOR DO PASEP DEBITADAS DA COTA DO FPM NO DIA 30/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2005 | 1063.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES DO FGTS DEBITADOS DA COTA DO FPM NO DIA 30/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2005 | 416.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DA FAZENDA E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANCAS DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2005 | 2938.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DA FAZENDA E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E FINANCAS DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/03/2005 | 7101.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA N-71.335-X(FPM) EM DATA DE 30/03/2005 RELATIVO AO PERCENTUAL DE 5% DOS VALORES DAS COTAS CREDITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/03/2005 | 57.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS EM SALDO DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2005 | 22897.94 | 99999999999999 | FOLHA - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA PESSOAL EFETIVOS/APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO, RELATIVO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2005 | 3094.36 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO RELATIVO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2005 | 53487.48 | 99999999999999 | FOLHA - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEF RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2005 | 2106.00 | 99999999999999 | FOLHA - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS EDUCACAO FUNDEF RELATIVA MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/03/2005 | 149.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002618, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/03/2005 | 3.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS DA CONTA N-7.774-7 (CEX). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/03/2005 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA CONTA 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/03/2005 | 350.36 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000029, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000406 | 01/04/2005 | 2107.95 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N-000688, DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/04/2005 | 50.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-005286 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/04/2005 | 2644.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DA SECRETARIA INFRA-ESTRURA - OBRAS E SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MES DE JANEIRO/2005. RELATIVO A REGULARIZACAO DE DESPEZA A CLASSIFICAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2005 | 24.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA PESSOAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA -OBRAS E LIMPEZA URBANA DO MES DE JANEIRO/2005. RELATIVO REGULARIZACAO DESPESA A CLASSIFICAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000407 | 01/04/2005 | 2227.30 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONFORME NOTA FISCAL N-000689, DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/04/2005 | 500.35 | 00431274000488 | DIMEX - DIST., IMPORTACAO E EXP. DE PROD. EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COLHERES E PRATOS DE PLASTICOS, BANHEIRAS, KIT SABONETEIRAS , CONFORME NOTA FISCAL N-075185, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2005 | 104.00 | 00055757413468 | JOSENILTON CLAUDINO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-554669 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2005 | 17.88 | 05646431000143 | MERCADINHO KIPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIDATICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000113, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/04/2005 | 3.90 | 05646431000143 | MERCADINHO KIPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE VASSOURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000114, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/04/2005 | 56.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO DA UNIAO RELATIVO ENCERRAMENTO DO CONVENIO/CONTA-89.508-4 -CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/04/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMACOES E MATERIAIS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-008136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/04/2005 | 32.00 | 00042406536491 | JOSE ADELMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA RELATIVO VIAGEM A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO DEPTO. TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/04/2005 | 32.00 | 00042406536491 | JOSE ADELMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO DEPTO.DE TRANPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/04/2005 | 32.00 | 00042406536491 | JOSE ADELMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO DEPTO.TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2005 | 815.00 | 00055757413468 | JOSENILTON CLAUDINO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA N-554668, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000408 | 01/04/2005 | 4582.35 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000687, DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2005 | 90.00 | 07028326000176 | MADEIREIRA IMPERATRIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 PORTA CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-00015, DESTINADA A ESCOLA ALFREDO CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/04/2005 | 44.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-009354, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/04/2005 | 39.00 | 35583103000106 | AUTO PECAS DACAR-LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 BOLBINA DO DISTRIBUIDOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-002032, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/04/2005 | 30.00 | 35583103000106 | AUTO PECAS DACAR-LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL N-039228, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/04/2005 | 25.00 | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES-JOSE HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS ES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000056, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/04/2005 | 60.00 | 00020395078415 | AZENILDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE PARTICIPACAO NO DELFOS CURSOS PARA FUDAMENTAR O ESTUDO DE PCNS DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/04/2005 | 15.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR-ANTONIO EVERALDO PEDROSA DE F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000282, BENEFICIANDO OS PARTICIPANTES DA COORDENACAO PEDAGOGICA NO ESTUDO DA FUDAMENTACAO DOS PCNS 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/04/2005 | 4883.66 | 09158643000213 | LOJAO DA ECONOMICA- E.ALVES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-011642 E 011643, DESTINADOS A MANUTENCAO GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/04/2005 | 573.80 | 01006601000174 | FRIGORIFICO BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001472 E 001476 DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/04/2005 | 200.00 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BRINQUEDOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL N-005022. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/04/2005 | 1800.00 | 09254087000106 | RENOVADORA TRANSPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 RECAUCHUTAGENS NOS TRATORES DO MUNICIPIO, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-010576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/04/2005 | 4950.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA GOMES / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO A 100 BOLSAS DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- REFERENTE AO MES MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/04/2005 | 50.00 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO-COIMBRA E MAIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIESEL CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000688, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/04/2005 | 13.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/04/2005 | 13.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA RELATIVO VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/04/2005 | 1200.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SWERVICOS N-001779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/04/2005 | 120.00 | 00020595344453 | MARIA ZELIA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS RELATIVO PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/04/2005 | 193.90 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-004276 E 004277, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO EM GERAL DOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/04/2005 | 63.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002620, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/04/2005 | 600.00 | 00060329971468 | FRANCISCO GALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTRADOS COM VEICULO FIAT-UNO-PLACA- MYD-1310-PB, OBJETIVADO O TRANPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA-UNIDADE 01-CENTRO DA CIDADE EM VISITAS DOMICILIARES, REF.MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/04/2005 | 27.70 | 05954989000196 | SERVICE GRILL RESTAURANTE-MARIA DO CARMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001178, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/04/2005 | 2270.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR SEMPRON 250MHZ OEM C/ GABINETE, ATX, DRIVE 1,44MB , COOLER, DRIVE CDROOM, PLACA MAE PCCHIPS, MEMORIA 512 MB , HD 80 GB, MONITOR DE 15-SAMSUNG - E 01(UM) NO BREAK CONFORME NOTA FISCAL N-000141. DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/04/2005 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RIPOGRAFIA REALIZADOS PELA COPIADORA MODELO 3718 CONFORME NOTA FISCAL N-000600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/04/2005 | 484.00 | 05787269000183 | F.A.ARMELIN CURSO ALIMENTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 04 CX DE CHARQUE CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000078, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/04/2005 | 2270.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UM) COMPUTADOR SEMPRON 250MH OEM C/ GABINETE, ATX, DRIVE 1, 44MB, COOLER, DRIVE CD ROOM, PLACA MAE PCCHIPS, MEMORIA 512MB, HD 80GB, MONITOR DE 15-SANSUNG- E 01(UM) NO BREAK. CONFORME NOTA FISCAL N-000141. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/04/2005 | 200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RIPOGRAFIA REALIZADOS PELA MAQUINA COPIADORA 3713 CONFORME NOTA FISCAL N-000599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/04/2005 | 260.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TINTA CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000064 DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/04/2005 | 19.50 | 00008223518708 | RAQUEL MATOS ROMAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO 02 NUCLEO DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/04/2005 | 19.50 | 00008223518708 | RAQUEL MATOS ROMAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO 02 NUCLEO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/04/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. DEBITADO NA CONTA 71.335-X(FPM) EM DATA DE 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/04/2005 | 875.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/04/2005 | 26.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA COM PERNOITE PARA RESOLVER NA CIDADE JOAO PESSOA ASSUNTOS DO DEPTO.DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/04/2005 | 1047.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADAS DA COTA DO FPM EM 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/04/2005 | 3695.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE FGTS DEBITADOS DA COTA DO FPM EM 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/04/2005 | 12903.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS DESCONTADOS DA COTA DO FPM DE 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/04/2005 | 224.40 | 04324494000110 | ATACAREJO-J.THIAGO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MERENDA ESCOLAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-123441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/04/2005 | 393.58 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PE DE SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/04/2005 | 522.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR RELATIVO A CONTAS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E DO SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N-000565, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/04/2005 | 41.10 | 05646431000143 | MERCADINHO KIPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 PANELA DE PRESSAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000117, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/04/2005 | 60.00 | 10752046000110 | CASA DO PEAO BOIADEIRO-SEVERINO FONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 FILTRO E 01 FACA CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000392, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/04/2005 | 200.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 URNA FUNERARIA POPULAR CONFORME NOTA FISCAL N-000034, BEFEFICIANDO O SR.JOSE BELARMINO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/04/2005 | 250.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 URNA FUNERARIA POPULAR CONFORME NOTA FISCAL N-000035, BENEFICIANDO O SR. ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/04/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE VIANA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 08 CALCAS EM BLIM E 08 CAMISAS POLO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N-583826, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO ECD- EPIDIMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/04/2005 | 8922.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE PRECATORIOS RELATIVO AO MONTANTE DEBITADOS DA COTA N-71.335-X(FPM) EM DATA DE 11/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/04/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS REFERENTE MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/04/2005 | 1000.00 | 00009570527404 | WILMAR CARLOS DE PAIVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/04/2005 | 48.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA SOBRE A COTA DA CIDE EM 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/04/2005 | 3874.32 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000035, 000036 E 000038, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/04/2005 | 815.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL N-005389, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/04/2005 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATIVIDADES PREVISTAS NO CONVENIO N-94/2005, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/04/2005 | 32.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA.DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FIXADORES CITOLOGICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000085, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/04/2005 | 12.00 | 35583103000106 | AUTO PECAS DACAR-LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERAIS CONSTANTES DO CUPOM FICAL N-039532 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/04/2005 | 725.70 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-001194, 001195 E 001196 , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/04/2005 | 108.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST., IMPORTACAO E EXP. DE PROD. EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COLHERES E COPOS PLASTICOS CONFORME NOTA FISCAL N-075652, DESTINADOS A CRECHE MUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAGEM DE PREDIOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/04/2005 | 1200.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER 1010 , CONFORME NOTA FISCAL N-000170. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/04/2005 | 1240.00 | 02048955000144 | GRAFICA ARTE E VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000925 E 000927, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E POSTOS DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000473 | 13/04/2005 | 5575.50 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MERENDA ESCOLAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/04/2005 | 516.00 | 02048955000144 | GRAFICA ARTE E VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE FORMULARIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000926 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/04/2005 | 2000.00 | 00009561609487 | GERALDO DOS ANJOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO ONIBUS PLACA LKK-3103-RN, FAZENDO ITINERARIO DE CANTO DE PEDRA, BOM JESUS E SALGADO AO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/04/2005 | 1200.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER 1010 CONFORME NOTA FISCAL N-000170. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/04/2005 | 20.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UM) FILTRO DE LINHA 5 T , CONFORME NOTA FISCAL N-000170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/04/2005 | 2420.00 | 05960215000178 | WORLD SPORTS-JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 40 CONJUNTOS EM BLIM, 40 BOTAS EM COURO SINTETICO E 40 BONES , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000046, DESTINADOS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/04/2005 | 853.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000037, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/04/2005 | 45.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 09 FOTOGRAFIAS TAMANHO 15X21 REGISTRANDO O TREINAMENTO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA CONFORME NOTA FISCAL N-566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/04/2005 | 800.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO CAMINHONETA D10-PLACA-KJH-0604-PB, FAZENDO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE -VICE-VERSA-REF.MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/04/2005 | 2280.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANPORTE E FORNECIMENTO DE 76 PIPAS DE AGUA POTAVEL (3.500) LITROS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/04/2005 | 1450.00 | 00001957550490 | NELSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECUTARAM SERVICOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO DE PORTAS E JANELAS, ELETRICOS ENTRE OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/04/2005 | 260.00 | 00040395456487 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO DA LOCALIDADE DE GRAVATA, REF.MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/04/2005 | 1450.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECUTARAM SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/04/2005 | 1450.00 | 00075957477400 | MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECUTARAM SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/04/2005 | 2250.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO-FORD-F4000- PLACA- KHH-2699-PE, DE PROPRIDADE DO MESMO ACIMA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E DIARISTAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/04/2005 | 500.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO CAMINHONETA D10-PLACA-MZA-2363-PB, NO ITINERARIO PITOMBAS, GRAVATA, LAGOINHA E MATA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA NOITE, REF.MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/04/2005 | 100.00 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/04/2005 | 600.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM CAMINHONETA-D10- PLACA-DCW-2072-PB, FAZENDO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ/CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/04/2005 | 800.00 | 00091670535487 | IVANILDO COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM CAMINHONETA D10 -PLACA-MNC-5864-PB, FAZENDO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO MES DE MARCO/20005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/04/2005 | 800.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANPORTE DE ESTUDANTES COM CAMINHONETA D10 PLACA-KFR-5146-PB, FAZENDO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ/CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE,REF.MES MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/04/2005 | 800.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM CAMINHONETA D10- PLACA-MMP-5726-PB, FAZENDO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA NOITE, REF.MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/04/2005 | 2000.00 | 00046794484404 | MIGUEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO-ONIBUS-PLACA- 5854-PB, FAZENDO ITINERARIO DA LOCALIDADE GRAVATA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/04/2005 | 2000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO ONIBUS-PLACA- MZC-1560-RN, FAZENDO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REF.MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/04/2005 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGUS II DESTE MUNICIPIO REF.MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/04/2005 | 1500.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E EXECUCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF.MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/04/2005 | 33.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 LIVROS DE REGISTROS DE ATA, CONFORME CUPOM FISCAL N-005523, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/04/2005 | 700.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NA ELABORACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/04/2005 | 51.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 17 FOTOGRAFIAS TAMANHO 15X21 REGISTRANDO A CAMPANHA CONTRA TUBERCULOSE E COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NOTA FISCAL N-000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/04/2005 | 400.00 | 00046688790459 | ABEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA , REF.MES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/04/2005 | 200.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/04/2005 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/04/2005 | 2710.25 | 09602178000187 | COML. GUARABIRENSE DE PEIXES E CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-038255, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/04/2005 | 250.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NA TROCA DE PNEUS DO CARROCAO/GRADE DO TRATOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE TERRENO MEDINDO 03 HECTARES OBJETIVANDO A REPOSICAO DO LIXO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/04/2005 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO-1113- DE CARROCERIA ABERTA-PLACA-MZG-1005-RN, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, REF.MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/04/2005 | 150.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MAEQUES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000507, DESTINADO COMO DOACAO AO TIME SAO SEBASTIAO FUTEBOL CLUBE DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/04/2005 | 72.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A 29 LANCAMENTOS A R$ 2,50, REF. PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL PSF, AGENTES DE SAUDE E SAUDE BUCAL DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/04/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVA A 04 LANCAMENTOS REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL AGENTES ECD DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/04/2005 | 100.00 | 00003938215445 | LIDIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONOU A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 20 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. DEBITADO DA CONTA N-6.523-4(ICMS) EM DATA DE 19/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/04/2005 | 8.00 | 00020437897400 | O REI DAS CHAVES-BALTAZAR IVANILDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/04/2005 | 802.30 | 00000000000000 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AS COMPETENCIAS NOVEMBRO/2004, DEZEMBRO/2004 E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/04/2005 | 1385.12 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO E IPVA -2000, 2001, 2002, 2003, 2004 E 2005 DO ONIBUS-PLACA-BG-5518-PB DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/04/2005 | 1216.45 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS CONFORME NOTAS FISCAIS N-00019 E 00022, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/04/2005 | 86.40 | 05687214000100 | RANIERE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TINTAS CONFORME NOTA FISCAL N-000121, DESTINADAS A PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/04/2005 | 1917.20 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000015, 000018 E 000021, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL, PARATI E BELINA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/04/2005 | 9.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA ALUGADA DOS MEDICOS DO PSF- MES DE MARCO/2005 EM NOME DE JOSINALDO S. RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/04/2005 | 150.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF-3 CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/04/2005 | 195.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/04/2005 | 300.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/04/2005 | 163.00 | 00005123898450 | LUCINETE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/04/2005 | 210.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/04/2005 | 100.00 | 00001293456446 | GEOVANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS BENEFICIANDO A MESMA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSIVANDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/04/2005 | 1510.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-175909, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/04/2005 | 391.25 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000408 E 000410, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/04/2005 | 1750.00 | 00002563350441 | MARIA EDNALVA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 50 UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAS N-000564 DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/04/2005 | 300.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/04/2005 | 400.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/04/2005 | 180.00 | 00005531456492 | SEBASTIAO VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO E CONSERTO DE 08 FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/04/2005 | 360.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS DA COTA DO FPM EM 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/04/2005 | 1271.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DEBITADOS SOBRE A COTA DO FPM DE 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/04/2005 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ASSOSSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/04/2005 | 600.00 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIS DE AGUIR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO, MARKETING E PUBLICIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/04/2005 | 752.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N-000569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/04/2005 | 35.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N-0003604 DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/04/2005 | 393.85 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002638 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/04/2005 | 54.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHO RCICLADO CONFORME NOTA FISCAL N-003639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/04/2005 | 160.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL N-001188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/04/2005 | 50.00 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO-COIMBRA E MAIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N-000690, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/04/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-1.026-X -MDE REF.MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/04/2005 | 20944.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE PRECATORIOS RELATIVO A 15% DA COTA DO FPM DE 25/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/04/2005 | 0.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ITR EM 26/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/04/2005 | 8.00 | 00771320000145 | SERBRAS-SERVICOS DE EDITORACAO PUBLICITARIA DO BRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENCADERNACAO EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/04/2005 | 1.30 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/04/2005 | 2000.00 | 00029940281404 | WASHINGTON ALVES FREIRE - OAB-9261-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/04/2005 | 160.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS-MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N-000911, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/04/2005 | 300.00 | 00003658780495 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/04/2005 | 600.00 | 00060329971468 | FRANCISCO GALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO FIAT-UNO-PLACA-MYD- 1310-PB DE PROPRIEDADE DO MESMO ACIMA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE EM VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE DO PSF-1-UNIDADE CENTRO DA CIDADE,REF.MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/04/2005 | 250.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/04/2005 | 600.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA-MMY-8796- PB, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA P/ REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, REF.MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/04/2005 | 600.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA-KTF-5857- PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF- PROGRAMA SAUDE FAMILIA-UNIDADE 2-BOM JESUS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/04/2005 | 600.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA-LAY-5288 PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA- UNIDADE 3-PITOMBAS - REFERENTE MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/04/2005 | 332.80 | 05567818000104 | JMO - DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000383, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/04/2005 | 13.00 | 00000000000000 | GLAUCIA MARIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A JUNTA MILITAR DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA DEBITADOS DA CONTA N-6.523-4(ICMS) EM DATA DE 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/04/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA -OAB-10751-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS ACORDOS TRABALHISTAS FIRMADOS ENTRE A JUNTA DO TRABALHO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO ATRAVES DAS ATAS DE CONCILIACAO DE PROCESSOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | TELCI TEIXEIRA DE SOUZA -OAB-9266-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS ACORDOS TRABALHISTAS CONFORME ATA DE CONCILIACAO DE PROCESSO N-00504.2004.010.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/04/2005 | 593.40 | 04120340000107 | SP IMPORTADO - FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N-000228, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/04/2005 | 23.65 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/04/2005 | 128.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DO FGTS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/04/2005 | 2622.33 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/04/2005 | 4592.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/04/2005 | 496.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS DA COTA DO FPM DE 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/04/2005 | 1751.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DEBITADO SOBRE A COTA DO FPM EM 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2005 | 810.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS INADIMPLENTE DEBITADOS SOBRE A COTA DO FPM DE 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/04/2005 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA COTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES EM 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/04/2005 | 3.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CEX EM29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/04/2005 | 7870.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS RELATIVO A 5% DA COTA DO FPM DE 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/04/2005 | 260.00 | 00053088808400 | INES MOTA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA (1/4) RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N-00015.2005.010.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/04/2005 | 260.00 | 00003729682440 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA (1/3) REFERENTE A ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N-000017.2005.010.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/04/2005 | 520.00 | 00075384728434 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELA UNICA DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N-00021.2005.010.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/04/2005 | 260.00 | 00097784516487 | MARIA ODETE REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA (1/3) REFERENTE A ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N-00023.2005.010.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/04/2005 | 312.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DA FAZENDA E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANCAS DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/04/2005 | 2938.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DA FAZENDA E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANCAS DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/04/2005 | 329.31 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/04/2005 | 602.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA-FIXO -083-3263-1240 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/04/2005 | 23193.14 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS REF.MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/04/2005 | 5164.67 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA ESTRUTUTA- SERVICOS PRESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO,REF.MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/04/2005 | 53972.61 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO (FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO FUNDEF, DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/04/2005 | 61.28 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF, EM NOME DE JOSINALDO SILVA RAMOS, REF.MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/04/2005 | 521.50 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/04/2005 | 966.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 083-3263-1048 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF.MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/04/2005 | 8813.51 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/04/2005 | 2728.09 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/04/2005 | 25036.00 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE- P.S.F.- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/04/2005 | 5240.00 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVA AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/04/2005 | 548.81 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES VIGILANCIA SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/04/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DOS AGENTES DO ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/04/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE-SERVICOS PRESTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/04/2005 | 6198.00 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE ABRIL/20005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/04/2005 | 125.00 | 70111257000104 | CHUTEIRAS ROGERIO-INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CHUTEIRAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001680, DESTINADAS COMO DOACAO AO TIME SAO SEBASTIAO FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/04/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL ELETIVOS DO GABINTE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/04/2005 | 1602.00 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/04/2005 | 35.00 | 00020581866487 | JOSEFA BELARMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 CAIXAO DE ANJO, BENEFICIANDO O NAT-MORTO CONFORME OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/04/2005 | 1453.18 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO A ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/04/2005 | 4350.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - COMISSION | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/04/2005 | 1360.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/04/2005 | 1459.48 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/04/2005 | 8785.48 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA CRECHE RELATIVA AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/04/2005 | 8582.20 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/04/2005 | 1351.09 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/04/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA ESTRUTUTA- SERVICOS PRESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA SERVICOS PRESTADOS MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/04/2005 | 1357.36 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2005 | 854.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANGIOGRAFIA CELEBRAL COMPLETA CONFORME NOTA FISCAL N-002262, BENEFICIANDO O SR. PAULO CLAUMIR PEREIRA DA SILVA -CARTAO SUS-203.756.315.500-03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000612 | 01/05/2005 | 3017.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000691, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000611 | 01/05/2005 | 3216.20 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000692, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000610 | 01/05/2005 | 6089.30 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000690, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUTA DE DESPORTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000616 | 02/05/2005 | 1691.00 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000263, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/05/2005 | 120.80 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS FAVORECENDO O MESMO ACIMA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/05/2005 | 130.00 | 00005784431471 | JOELMA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(CINCO) DIARIAS PARCIAIS FAVORENCENDO A MESMA ACIMA RELATIVO AO TREINAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/05/2005 | 20.80 | 10752046000110 | CASA DO PEAO BOIADEIRO-SEVERINO FONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FACAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-00338, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/05/2005 | 15.22 | 05646431000143 | MERCADINHO KIPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N- 000122, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/05/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA GOMES / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/05/2005 | 550.00 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/05/2005 | 20.00 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO-COIMBRA E MAIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL DE N-000691, DESTINADO A AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/05/2005 | 78.00 | 00004531950402 | JOSIAS PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/05/2005 | 315.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 09 COLCHOES POPULAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001012, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/05/2005 | 170.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO PE DE SERRA, SEVERINO LUCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/05/2005 | 900.00 | 00006784472411 | EDILAINE DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SERVICOS DE SOM MECANICO DESTINADO A REALIZACAO DOS JOGOS ESTUDANTIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 20 A 24 DE ABRIL/2005 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/05/2005 | 190.00 | 00000000000000 | POSTO SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/05/2005 | 15.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS FAVORECENDO A MESMA ACIMA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/05/2005 | 38.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-005724 DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/05/2005 | 60.00 | 00075346583491 | LOURAN NIXON FONTES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS FAVORECENDO O MESMO ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/05/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRINUICAO MENSAL DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/05/2005 | 5817.00 | 02131595000140 | POLIPLAST- VLAMIR DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002492, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/05/2005 | 505.28 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-00030 E 00031, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/05/2005 | 756.21 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/05/2005 | 143.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/05/2005 | 14.40 | 05954989000196 | SERVICE GRILL RESTAURANTE-MARIA DO CARMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE N-001180, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/05/2005 | 80.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL N-0105, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/05/2005 | 395.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/05/2005 | 384.75 | 09427428000190 | BRASCORDA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CORDAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-053992, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/05/2005 | 2318.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM N-71.335-X EM DATA DE 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000639 | 07/05/2005 | 9024.00 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000269 E 000270, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/05/2005 | 15.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000936, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000641 | 09/05/2005 | 4444.00 | 04377715000119 | GLOBOMED- VALE COM.DIST.MEDICAMENTOS M.HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000188 E 000189, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/05/2005 | 1910.00 | 02048955000144 | GRAFICA ARTE E VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000940, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2005 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 84 LANCAMENTOS BANCARIOS RELATIVO AS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2005 | 277.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 111 LANCAMENTOS BANCARIOS A 2.50 CADA DA FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEF DO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/05/2005 | 796.50 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARGA DE BOTIJOES DE GAS BUTANO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000589, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/05/2005 | 1328.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM (CONTA-N-71.335-X) EM DATA DE 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/05/2005 | 4687.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA DO FPM (CONTA - N-71.335-X) EM DATA DE 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/05/2005 | 12374.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO RELATIVO A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, DEBITADO DA COTA DO FPM(CONTA-N-71.335-X) EM DATA DE 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2005 | 260.00 | 00033868085491 | JOSE DINIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DE CAUSA TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N-0016.2005.010.13.00-1,RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA (1/3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2005 | 272.00 | 00002939771430 | MELQUIZEDEQUE JERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DE CAUSA TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO N-000080.2005.010.13.00-2, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA (1/3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2005 | 500.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO JUDICIAL DE CAUSA TRABALHISTA RELATIVO PROCESSO N-00504.2004.010.13.00-8, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA (1/8). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2005 | 532.74 | 00000000000000 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000660 | 10/05/2005 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000662 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E EXECUCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS DESTA PREFEITURA RELATIVO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2005 | 290.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 116 LANCAMENTO A 2.50 CADA DAS FOLHAS DE PESSOAL GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E AGRICULTURA DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/05/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 71.335-X DURANTE O MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2005 | 7.00 | 34028316367910 | ECT - AGENCIA DUAS ESTRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECULTADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2005 | 521.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DO LINK INTERNET TELEMAR RELATIVO USO DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2005 | 662.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA -83-3263-1046, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000663 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO E ADMINISTRATIVO RELATIVO MES MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/05/2005 | 97.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 39 LANCAMENTOS A 2.50 CADA RELATIVOS AS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2005 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATIVIDADES REFERENTE AO CONVENIO N- 094 RELATIVO A MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2005 | 265.04 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/05/2005 | 32.00 | 00005082743465 | JOSE ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MOTO RONDA PLACA-KHP-9548 PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/05/2005 | 150.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBI-PLACA- KIQ- 6194-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/05/2005 | 1050.00 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARCIAIS BENEFICIANDO O PREFEITO ACIMA QUANDO EM VIAGEM A RESOLVER ASSUNTO PERTINENTES DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/05/2005 | 35.00 | 00000000000000 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME ULTRASONOGRAFICO BENEFICIANDO A SENHORA WELIZE MARQUES ADELAIDE ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/05/2005 | 450.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE -PLACA- DCW-2072-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SUBSTITUICAO AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF.MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/05/2005 | 210.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTRETENIMENTO NO ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESTUDANTIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/05/2005 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIAS DEBITADA DA CONTA N-7.001.019-5 (MDE) DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/05/2005 | 2000.00 | 00046794484404 | MIGUEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS -PLACA - MNC-5854-PB, OBJETIVANDO TRANPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/05/2005 | 127.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS PLACA-GKM - 1421-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/05/2005 | 110.00 | 00069188025420 | LUIZ SEVERINO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA ACADEMIA DE GINASTICA DE PROPRIEDADE DO MESMO ACIMA RELATIVO A SERVICOS COM OS ATLETAS DO SAO SEBASTIAO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/05/2005 | 2000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS-PLACA- MZC - 1560-RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/05/2005 | 295.00 | 00086836447587 | TARCISO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM, MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/05/2005 | 700.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO DOS SERVIDORES E TREINAMENTO E CAPACITACAO DO PESSOAL PARA OPERACIONALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/05/2005 | 1000.00 | 00009570527404 | WILMAR CARLOS DE PAIVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0000679 | 12/05/2005 | 2000.00 | 00029940281404 | WASHINGTON ALVES FREIRE - OAB-9261-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF.MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/05/2005 | 700.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO PERMANETE DE LICITACAO NA ELABORACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/05/2005 | 2190.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS MEDICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-004649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/05/2005 | 95.00 | 00085450863420 | MOACIR DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO MONZA-PLACA-CBU - 2988-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/05/2005 | 300.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/05/2005 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/05/2005 | 550.00 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL REF. MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/05/2005 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO-CAMINHAO- PLACA- 8389-PB, OBJETIVANDO LIMPEZA DE LIXO URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/05/2005 | 10.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACOES EXECULTADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/05/2005 | 600.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/05/2005 | 600.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/05/2005 | 5.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 1.026-X DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/05/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA N-9.001.021-0 (TRANSPORTE ESCOLAR) DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/05/2005 | 300.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/05/2005 | 400.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/05/2005 | 800.00 | 00091670535487 | IVANILDO COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA PLACA- MNC-5864-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/05/2005 | 500.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA PLACA - MZA-2363-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF.MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/05/2005 | 800.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA PLACA- KJH-0604-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/05/2005 | 1050.00 | 00002563350441 | MARIA EDNALVA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 42 CADEIRAS ESCOLARES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000570, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/05/2005 | 800.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA - PLACA KFR-5146-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/05/2005 | 800.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PLACA-DCW-2072-PB OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/05/2005 | 100.00 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES RELATIVO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/05/2005 | 800.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MMP-5726-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, REF. MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/05/2005 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGUS II RELATIVO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES UTILIZADO PARA REPOSICAO DE LIXO , REF.MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/05/2005 | 2363.50 | 02990658000113 | TRATOR PART S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000972 E 000973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/05/2005 | 263.00 | 00049760688468 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/05/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 04 LANCAMENTOS BANCARIOS A2.50 CADA RELATIVOS A FOLHA DE AGENTES DO ECD DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/05/2005 | 200.00 | 00046688790459 | ABEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/05/2005 | 1500.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-2601, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/05/2005 | 72.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVA A 29 LANCAMENTOS DE 2.50 CADA REFERENTA AO PAGAMENTO DE PESSOAL PSF, SAUDE BUCAL E AGENTE DE SAUDE DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/05/2005 | 878.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DOIS) APARELHOS NO BREAK 750VA BMI, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-007809, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/05/2005 | 105.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000116, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/05/2005 | 1198.85 | 00431274000488 | DIMEX - DIST., IMPORTACAO E EXP. DE PROD. EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-077040, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/05/2005 | 1512.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-2675, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/05/2005 | 220.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE DISQUETES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000351, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/05/2005 | 194.95 | 10770204000246 | GERALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE PINTURA CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000365, DESTINADOS A PINTURA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/05/2005 | 625.00 | 02048955000144 | GRAFICA ARTE E VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-951, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP, referente AO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/05/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/05/2005 | 35.00 | 00000000000000 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 EXAME ULTRASONOGRAFICO BENEFICIANDO A SENHORA ANDREZA LUCIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/05/2005 | 3371.10 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE-JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-001203, 001204, 001205 E 001206 , DESTINADOS A MANUTENCAO GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIO PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/05/2005 | 2460.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO-FORD-F4000-PLACA- MMO-2305-PB, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE 82 PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REF.MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/05/2005 | 1169.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/05/2005 | 160.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTRETENDIMENTO COM GRUPO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/05/2005 | 100.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NO SITIO CANTO DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/05/2005 | 50.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOMBA COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-2046 DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/05/2005 | 80.00 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO PLACA- KHC-5970-RN , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/05/2005 | 165.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASTILHA DE FREIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-754, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/05/2005 | 852.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - 83-3263-1048 DA SECRETARIA DE SAUDE REF.MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/05/2005 | 54.81 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2005 | 158.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/05/2005 | 10.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/05/2005 | 1221.98 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/05/2005 | 70.00 | 35583103000106 | AUTO PECAS DACAR-LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASOALHO COMPLETO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-2056, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/05/2005 | 200.00 | 07192267000177 | -FNBS- FORUM NACIONAL BRASIL SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO PARA O I ENCONTRO NORDESTINO DOS PREFEITOS, REALIZADOS NOS DIAS 02, 03 DE JUNHO DE 2005, NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/05/2005 | 240.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAMISAS EM MALHA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000567, DESTINADAS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/05/2005 | 160.00 | 00006284262400 | JUVENAL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO EXECUTADO NAS COMUNIDADES RELATIVO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/05/2005 | 160.00 | 00004577143445 | MARIA DA PENHA COSTA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO NAS COMUNIDADE CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/05/2005 | 160.00 | 00000401817741 | EDILZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO NAS COMUNIDADES CARENTES, REF. MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/05/2005 | 70.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/05/2005 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS FAVORECENDO A MESMA ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A DEPARTAMENTODE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | GLAUCIA MARIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS FAVORECENTO A MESMA ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE SERVICOS DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/05/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-001882, RELATIVO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/05/2005 | 391.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA DO FPM(CONTA-N-71.335-X) EM DATA 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/05/2005 | 1381.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA DO FPM(CONTA N- 71.335-X) EM DATA DE 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2005 | 814.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA C/ O FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADO DA COTA DO FPM(CONTA N-71.335-X) EM DATA DE 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/05/2005 | 34.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL(CONTA-N-71.387-2) EM DATA DE 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/05/2005 | 28041.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE 15% DA COTA DO FPM DO 20/05/2005 DESTINADO AO PAGAMNETO DE PRECATORIOS DEBITADA DA CONTA 71.335-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/05/2005 | 229.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240, RELATIVO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/05/2005 | 1730.98 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/05/2005 | 240.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/05/2005 | 150.00 | 00095397140449 | JOSE UIRAMAR RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/05/2005 | 300.00 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS REF. MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/05/2005 | 150.00 | 00004158049490 | VANDERLEY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESATDOS DE PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, REF. MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/05/2005 | 300.00 | 00005094971441 | CLAUDIO JUNIOR VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS RELATIVO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/05/2005 | 509.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-975, DESTINADAS AO CONSERTO DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/05/2005 | 1130.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING- AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000810, DESTINADOS AOS KIT-GESTANTES DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/05/2005 | 194.90 | 05687214000100 | RANIERE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS PARA PINTURA CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-131, DESTINADOS A PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/05/2005 | 600.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO GOL-PLACA MMY-8796-PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REF.MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/05/2005 | 600.00 | 00060329971468 | FRANCISCO GALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT-UNO-PLACA - MYD-1310-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-1-UNIDADE CENTRO, REF.MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/05/2005 | 600.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA-KTF-5857 -PB, OBJETIVANDO TRANPORTE DA EQUIPE DO PSF - UNIDADE 2- COMUNIDADE DE BOM JESUS, REF. MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/05/2005 | 600.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA-LAY-5288 -PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - UNIDADE 3 DA COMUNIDADE DE PITOMBAS REFERENTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/05/2005 | 380.00 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS-NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000055, DESTINADAS A CONFECCAO DAS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/05/2005 | 16.10 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.001.013-1 -DURANTE MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/05/2005 | 210.00 | 05267443000167 | GLOBAL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS CONSTANTE SOB NATA FISCAL DE N-000089, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/05/2005 | 230.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAIXAS DE DISQUETE E FITA PARA IMPRESSORA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000393, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/05/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAFAEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/05/2005 | 950.00 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TECIDOS CONSTANTES SOB NOTA FISCAL DE N-000962, DESTINADAS A CONFECCAO DAS ROUPAS DA QUADRILHA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/05/2005 | 260.00 | 00003729682440 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 2/3 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00017.2005.010.13.00-6, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/05/2005 | 115.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MEDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001526, DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/05/2005 | 220.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO -EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000201, DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/05/2005 | 1504.00 | 01006601000174 | FRIGORIFICO BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001520, DESTINADA AS REFEICOES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/05/2005 | 188.25 | 04324494000110 | ATACAREJO-J.THIAGO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALSICHA E FRANGO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-130440, DESTINADOS AS REFEICOES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/05/2005 | 125.00 | 05787269000183 | F.A.ARMELIN CURSO ALIMENTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CHARQUE CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000136, DESTINADA AS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/05/2005 | 80.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOMBA DE AGUA CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-002078, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/05/2005 | 240.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/05/2005 | 30.00 | 00005474406428 | ELENILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VOYAGE LS PLACA- MXR-6304-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2005 | 9574.03 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2005 | 2868.99 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2005 | 621.27 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES VIGILANCIA SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL AGENTES VIGILANCIA SANITARIA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/05/2005 | 4165.08 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE-SERVICOS PRESTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2005 | 25170.00 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE- P.S.F.- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/05/2005 | 5945.40 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/05/2005 | 6290.00 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SAUDE BUCAL DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/05/2005 | 1221.27 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL AGENTES DO ECD MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/05/2005 | 1623.27 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2005 | 80.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/05/2005 | 100.00 | 00001293456446 | GEOVANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO FAVORECENDO O MESMO ACIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2005 | 1941.24 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO A ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2005 | 5406.95 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - COMISSION | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL CONSELHO TUTELAR DO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2005 | 1545.82 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PETI DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2005 | 9643.85 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA CRECHE DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2005 | 9238.27 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2005 | 1423.24 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2005 | 2659.05 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA ESTRUTUTA- SERVICOS PRESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2005 | 1557.50 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/05/2005 | 428.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA DO FPM(CONTA N-71.335-X) EM DATA DE 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/05/2005 | 1513.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA DO FPM(CONTA N-71.335-X) EM DATA DE 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/05/2005 | 9066.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE 5% DA COTA DO FPM DO 30/05/2005 DESTINADA AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADA DA CONTA 71.335-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/05/2005 | 260.00 | 00004716693422 | ELIZETE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 1/4 DE ACORDOS TRABALHISTAS FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO, ATRAVES DE ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00018.2005.010.13.00-0, REFERTENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 1/4 DE ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM AJUNTA DO TRABALHO, PROCESSO DE N-00079.2005.010.13.00-8 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/05/2005 | 260.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 1/2 DE ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00019.2005.010.13.00-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/05/2005 | 280.11 | 00075383098453 | MARIA IVONETE DA SILVA POCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 1/4 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00014.2005.010.13.00-2, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/05/2005 | 260.00 | 00002733974432 | WALDIRENE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 1/5 DE ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00024.2005.010.13.00-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/05/2005 | 260.00 | 00058219412453 | WALQUIRIO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 1/2 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00022.2005.010.13.00-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/05/2005 | 260.00 | 00053088808400 | INES MOTA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 2/4 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00015.2005.010.13.00-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/05/2005 | 700.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA RELATIVO PRECESSO JUDICIAL DE N-00077.2005.010.13.00-9, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA (1/3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/05/2005 | 813.68 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, REFERENTES COMPETENCIAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA -OAB-10751-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA DO PROCESSO N-00021.2005.010.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2005 | 360.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DA FAZENDA E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2005 | 3066.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DA FAZENDA E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/05/2005 | 26.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS FAVORECENDO O MESMO ACIMA OBJETIVANDO TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2005 | 2963.71 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2005 | 4856.97 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2005 | 1180.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA-MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000034 E 000035, PRESTADOS NOS TRATORES DEST PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/05/2005 | 137.35 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/05/2005 | 1112.00 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000417 E 000418, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/05/2005 | 300.00 | 00003658780495 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/05/2005 | 393.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIVERSAS TIRADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2005 | 110.00 | 00004584051402 | MAGDIEL DA SILVA MORORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA-MNS- 6499-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/05/2005 | 26488.90 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS(FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2005 | 5347.95 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2005 | 53322.97 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO (FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEF DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2005 | 700.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O OMIBUS PLACA GKW-1421-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2005 | 800.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA GMK-1421-PB, DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/05/2005 | 110.00 | 00069043361453 | MOISES EDSON ARAUJO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO E TRANFERENCIA DE NOMES DO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/05/2005 | 120.00 | 00020595344453 | MARIA ZELIA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS BENEFICIANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO SOBRE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSIVANDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000572, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/05/2005 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA CONTA N- 283.142-2(ICMS-DESONERACAO) EM DATA DE 31/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/05/2005 | 3.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA CONTA CEX (N-7.774-7) EM DATA DE 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/05/2005 | 260.00 | 00097784516487 | MARIA ODETE REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA DE 2/3 ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00023.2005.010.13.00-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/05/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA GOMES / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das Bolsas do PETI referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/05/2005 | 552.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, RELATIVO MES DE MAIO/2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N-000571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000840 | 01/06/2005 | 3970.75 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000694, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/06/2005 | 282.00 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-005088, DESTINADOS A SECREATRIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000836 | 01/06/2005 | 2338.60 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N-000294 E 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/06/2005 | 135.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES SOB NOTA FISCAL DE N-179744, DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/06/2005 | 33.69 | 05646431000143 | MERCADINHO KIPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONTANTES SOB NOTA FISCAL DE N-000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/06/2005 | 369.80 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-005087, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/06/2005 | 2515.40 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, PARA SERVICOS E REFORMAS DO ALMOXARIFADO, MATADURO E PEQUENOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N-000419, 000420,000421 E 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000842 | 01/06/2005 | 1384.10 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N-000695, DESTINADOS A SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/06/2005 | 15.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EXECUTADOS POR ESTA PREFREITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000835 | 01/06/2005 | 5025.00 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000293, DESTINADOS AA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000841 | 01/06/2005 | 6192.80 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000693, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/06/2005 | 356.00 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-965, DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS DA QUADRILHA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/06/2005 | 600.00 | 07272309000180 | MACAS & CIA. FRUTAS NORD. COMER.DE HORTIFRUTIGRANJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/06/2005 | 150.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA SEGURANCA QUANDO NA REALIZACAO DOS JOGOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 20, 21 E 22 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/06/2005 | 83.05 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS-NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ADERACOS DIVERSOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N- 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/06/2005 | 230.00 | 05630727000176 | RIMIDIA OLIVEIRA NOGUEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO DE CUSTO A ASSOCIACAO AMIGOS DO JODO, PARA PARTICIPACAO DA IX COPA INTERNACIONAL E BRASILIA DE JUDO MASCULINO E FEMININO, NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | POSTO SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/06/2005 | 10.35 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/06/2005 | 1050.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVISOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N-003864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/06/2005 | 800.00 | 02048955000144 | GRAFICA ARTE E VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA CONFECCAO DE DIVERSAS FICHAS, PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-00096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAGEM DE PREDIOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/06/2005 | 220.00 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 04(QUATRO) VENTILADORES CONSTANTES DASNOTAS FISCAIS DE N-005090 E 005091, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/06/2005 | 80.00 | 00008692106453 | OFICINA MECANICA DO JOSA-JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA DO VEICULO GOL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N-000027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/06/2005 | 187.60 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-00028 E 00029, DESTINADAS AOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/06/2005 | 25.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO EIXO DO CARROCAO DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/06/2005 | 575.13 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 1/2 DE MANGUEIRA DESTINADO AO VEICULO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N-000027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/06/2005 | 42.50 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-001727 DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/06/2005 | 76.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-006278, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/06/2005 | 23.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - ELETRO ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-7678, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/06/2005 | 365.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N-000994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/06/2005 | 20.00 | 24504409000103 | ELETRO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 20 LAMPADAS P/ LANTERNAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/06/2005 | 121.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-008241, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/06/2005 | 397.00 | 09158643000213 | LOJAO DA ECONOMICA- E.ALVES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N-011793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/06/2005 | 141.60 | 05687214000100 | RANIERE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000136, DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/06/2005 | 606.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/06/2005 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA N-900.1021-O (TRANSPORTE ESCOLAR) EM DATA DE 07/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/06/2005 | 155.00 | 09125147000182 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VACINAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-882, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/06/2005 | 6.50 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/06/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/06/2005 | 700.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NA ELABORACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 110 LANCAMENTOS BANCARIOS, A 3.00 CADA DE DIVERSAS FOLHAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME EM OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/06/2005 | 400.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVISOS PRESTADOS DE INFORMACOES VIA INTERNET, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/06/2005 | 903.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADAS DA COTA FPM CONTA N-71.335-X DO DIA 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/06/2005 | 3188.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS, DEBITADOS DA COTA DO FPM(CONTA-71.335-X) EM DATA DE 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/06/2005 | 13435.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, DEBITADAS DA COTA DO FPM (CONTA-N-71.335-X) EM 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/06/2005 | 500.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO DE N-00504.2004.010.13.00-8, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA (2/8). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/06/2005 | 272.00 | 00002939771430 | MELQUIZEDEQUE JERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO PROCESSO DE N-00080.2005.010.13.00-2, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA (2/3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000898 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS, DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do acordo trabalhista firmado entre a junta do trabahlho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | SANDOVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do acordo trabalhista firmado entre a junta do trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do acordo trabalhista firmado entre a junta do trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/06/2005 | 360.00 | 00016199278453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do acordo trabalhista firmado entre a junta do trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/06/2005 | 260.00 | 00033868085491 | JOSE DINIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do acordo trabalhista firmado entre a junta do trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA -MZC-1560-RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/06/2005 | 500.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-D10 -PLACA-MZA-2363-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTA CIDADE, E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A 110 LANCAMENTOS BANCARIOS, A R$ 3.00 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF), CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/06/2005 | 252.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 84 LACAMENTOS BANCARIOS, A R$ 3.00 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/06/2005 | 800.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO CAMINHONETA-D10 - PLACA-DCW-2072-PB, NO ITINERARIO DO SITIO MARIA DA CRUZ E CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00046794484404 | MIGUEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO ONIBUS - PLACA-MNC-5854-PB,NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE GRAVATA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/06/2005 | 800.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO CAMINHONETA-D10 - PLACA-KFR-5146-PB, NO ITINERARIO DO SITIO MARIA DA CRUZ E CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/06/2005 | 800.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO CAMINHONETA-D10 - PLACA-KJH-0604-PB, NO ITINERARIO DO SITIO PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2005 | 300.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XER0X NORMAL E COLORIDA, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2005 | 100.00 | 00003142288457 | MARCELO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 03-VIAGENS DO SITIO SALGADO E 02-VIAGENS DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA CIDADE DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/06/2005 | 800.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO CAMINHONETA-D10 - PLACA-MMP-5726-PB, NO ITINERARIO DE CANTO DE PEDRA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2005 | 800.00 | 00091670535487 | IVANILDO COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO CAMINHONETA-C10 - PLACA-MNC-5864-PB, NO ITINERARIO DO SITIO PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/06/2005 | 124.50 | 05646431000143 | MERCADINHO KIPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 100 PRATOS PLASTICOS E 01 CX DE PRENDEDORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000140, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/06/2005 | 14000.00 | 05960215000178 | WORLD SPORTS-JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 1.750 CAMISAS EM MALHA EM COR BRANCA COM AZUL E IMPRESSAO DE SERIGRAFIA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000040, DESTINADAS AO FARDAMENTO ESOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/06/2005 | 48.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 16 FOTOGRAFIAS DIVERSAS DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/06/2005 | 50.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DA CONASEMS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/06/2005 | 114.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A 38 LANCAMENTOS BANCARIOS,A R$ 3.00 CADA, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/06/2005 | 417.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOS DE TINTAS DE P/ IMPRESSORAS E NA TIRAGEM DE DIVERSAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2005 | 44.19 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/06/2005 | 840.00 | 00004237688402 | JOAO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2005 | 270.00 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS REALIZADAS COM VEICULO-PLACA-KHC-5970-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2005 | 11.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A 03 LANCAMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/06/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA GOMES / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVA AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/06/2005 | 30.00 | 00001247035425 | LINDALVA NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAVORECENDO A MESMA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/06/2005 | 45.00 | 00004427656498 | TEREZINHA FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA FAVORECENDO A MESMA ACIMA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/06/2005 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 02 LANCAMENTOS BANCARIOS, A R$ 3.00 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000910 | 13/06/2005 | 1563.40 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000304,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/06/2005 | 800.00 | 03948983000180 | DESSALITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO, LIMPEZA DO DESSALISIZADOR DA VILA BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS N-000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/06/2005 | 400.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS-SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-011082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/06/2005 | 736.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS-SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-008797, DESTINADAS AOS TRATORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000911 | 13/06/2005 | 8175.00 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000303,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/06/2005 | 2017.00 | 00003017317480 | JOSINALDO DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N- 583929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/06/2005 | 1019.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N- 025.376 E 025.377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/06/2005 | 1474.50 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS EM GERAL CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000509 E 000510, PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/06/2005 | 2170.00 | 00022012192491 | SIGISMUNDO ARANHA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRATILHEIRAS 14,20 X 02 METROS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000573, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/06/2005 | 61.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/06/2005 | 37.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/06/2005 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVENIO N-0094 PARA O BEM ESTAR DA SAUDE BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-027522 RELATIVO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/06/2005 | 70.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/06/2005 | 87.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 29 LANCAMENTOS BANCARIOS, A R$ 3.00 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PSF - SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/06/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 04 LANCAMENTOS BANCARIOS, A R$ 3.00 CADA, RELATIVO A FOLHA DOS AGENTES ECD, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/06/2005 | 28.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/06/2005 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/06/2005 | 300.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/06/2005 | 400.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVISOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/06/2005 | 765.80 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000032 E 000033, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/06/2005 | 1814.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS E SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 2723, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/06/2005 | 160.00 | 00004226352432 | MARIA CELIA TARQUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/06/2005 | 70.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 COLCHOES SOLTEIRO POPULAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001086, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/06/2005 | 180.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE 01- PORTAO DE FERRO DESTINADOS AO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, E 04- RALOS DE FERRO PARA O MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/06/2005 | 300.00 | 00002912517494 | JOSE EDNALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABETURAS DE VALAS, FECHAMENTOS DE BURACOS E DEMAIS SERVICOS REALIZADOS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01- TERRENO MEDINDO 3 HECTARES DE TERRA, NESTE MUNICIPIO, PARA REPOSICAO DO LIXO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/06/2005 | 300.00 | 00006911805473 | MARCELO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURAS DE VALAS, FECHAMENTOS DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA RECUPERCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/06/2005 | 6300.00 | 41121088000187 | ASSISTEC-TELCOMUNICACOES LTDA. OZIEL BRILHANTE DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS DOS SINAIS DA GLOBO, RECORD E TV TAMBAU SBT, DO SISTEMAS DE REPTIDORAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N-0373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/06/2005 | 543.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAFAEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENRTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/06/2005 | 809.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA SEDE DETSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/06/2005 | 521.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UM LINK TELEMAR PARA USO EXCLUSIVO DA INTERNT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/06/2005 | 1060.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UM)BEBEDOURO, 01(UM) RADIO GRAVADOR , 04(QUATRO) VENTILADORES E 04(QUATRO) CADEIRAS PLASTICAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001086, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/06/2005 | 17.60 | 00000000000000 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA-NELI SANTIAGO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/06/2005 | 6.65 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/06/2005 | 634.44 | 00000000000000 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO DARF, DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/06/2005 | 300.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, RELAT6IVO AO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/06/2005 | 110.00 | 00069188025420 | LUIZ SEVERINO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA ACADEMIA DE GINASTICA DESTA CIDADE, COM OS ATLETAS DO SAO SEBASTIAO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/06/2005 | 110.00 | 00028075070852 | EDMILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE 01 COQUEIRO, AO LADO DA GARAGEM DOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/06/2005 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROJETO LOGOS-II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/06/2005 | 1200.00 | 70121850000123 | TEMAQUINAS-MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS E MANUTENCAO EM MAQUINAS E MIMIOGRAFOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N-001004, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/06/2005 | 1410.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000619, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/06/2005 | 240.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N-000575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/06/2005 | 450.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02(DOIS) CAIXOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000505, DESTINADOS AOS OBITOS DO SR. SEVERINO GERMANO FERREIRA E DA SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/06/2005 | 100.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA, RELATIVO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000958 | 17/06/2005 | 2394.92 | 04377715000119 | GLOBOMED- VALE COM.DIST.MEDICAMENTOS M.HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000276, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/06/2005 | 2297.40 | 01401183000110 | MULTIDROGAS-M.SOUZA COM.MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-7250, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/06/2005 | 40.00 | 00006669740476 | LUCIANE BERNARDINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTAS BASICAS FAVORECENDO A MESMA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/06/2005 | 64.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIAO DO FUDESCOLA FAVORECENDO O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/06/2005 | 250.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/06/2005 | 25.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DIVERSOS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS RELATIVO MES DE JUNHO/2005, CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-001947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/06/2005 | 339.60 | 05687214000100 | RANIERE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2005 | 1071.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/06/2005 | 160.00 | 00000401817741 | EDILZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e distribuicao do sopao, distribuidos nas comunidades carentes deste municipio, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/06/2005 | 160.00 | 00006284262400 | JUVENAL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDOS NA COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/06/2005 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/06/2005 | 876.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA DO FPM(CONTA N-71.335-X) DO DIA 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/06/2005 | 3092.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA DO FPM-71.335-X EM DATA DE 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/06/2005 | 34.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL(CONTA N-71.387-2) EM DATA DE 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/06/2005 | 30920.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DE N-71.335-X(FPM) EM DATA DE 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/06/2005 | 834.66 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, RELATIVO A INFORMACOES PARA INDIVIDUALIZACOES DAS COMPETENCIAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/06/2005 | 300.00 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/06/2005 | 150.00 | 00004158049490 | VANDERLEY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/06/2005 | 150.00 | 00095397140449 | JOSE UIRAMAR RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/06/2005 | 300.00 | 00005094971441 | CLAUDIO JUNIOR VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/06/2005 | 859.35 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002021, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES PARA REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/06/2005 | 250.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL ESPORTIVO E TROFEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL , DESTINADOS AOS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/06/2005 | 949.20 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVISOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000005 E 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REF.MES DE JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA.-CLINIRAD- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME ULTRASSONOGRAFICO DA SR. SEVERINA SEBASTIAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/06/2005 | 1120.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVISOS URBANOS, CONSTANTES SOB NOTA FISCAL DE N-000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/06/2005 | 59988.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER AS RUAS ANTONIO COELHO, BOM PASTOR, BENEDITO FERREIRA, SAO BERNARDO,SETE SETEMBRO, E PARTE DAS RUAS SAO PEDRO,DO COMERCIO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-000565. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/06/2005 | 558.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000004, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/06/2005 | 250.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS/PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000796 E 000789, DESTINADOS A RECUPERACAO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/06/2005 | 480.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E FARMACEUTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMES PARA ULTRA-SONOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-010166, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/06/2005 | 35.00 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VOWAGEM-PLACA-KHC -5970-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/06/2005 | 203.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/06/2005 | 579.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE, RELATIVAS AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/06/2005 | 1300.00 | 00003519385406 | MARIA DAS NEVES SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO-MICRO-ONIBUS-PLACA- BYA-5462-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM JOAO PESSOA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/06/2005 | 316.00 | 00005045351451 | JOAO VICTOR NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 50% DOS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/06/2005 | 600.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO-GOL-PLACA-LAY-5288 -PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - 3 RELATIVO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/06/2005 | 600.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO-GOL-PLACA-MMY-8796- PB, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE PESSOAS PARA REALI- ZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS RELATIVO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/06/2005 | 600.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO-GOL-PLACA-KTF-5857- PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - 2 COMUNIDADE DE BOM JESUS, REF. MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/06/2005 | 600.00 | 00060329971468 | FRANCISCO GALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO-FIAT-UNO-PLACA-MYD -1310-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-1 CENTRO DA CIDADE PARA VISITAS DOMICILIARES RELATIVO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/06/2005 | 300.00 | 00071492232491 | MARTINHO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/06/2005 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO DESTA CIDADE, COM VEICULO CAMINHAO -CHEVROLET PLACA-1005-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA N-71.335-X(FPM) EM DATA DE 22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/06/2005 | 1200.00 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIS DE AGUIR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO GERAL NA PARTE DE IMPRENSA FALADA E ESCRITA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000995 | 22/06/2005 | 1000.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO E ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/06/2005 | 480.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA-JUDICIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROVINIENTES AO FORNECIMENTO DE 16 CERTIDOES DOS IMOVEIS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA REGISTRADO NESTE CARTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/06/2005 | 860.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA SISFOLHA PARA GERACAO DE ARQUIVOS DO SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001001 | 22/06/2005 | 2000.00 | 00029940281404 | WASHINGTON ALVES FREIRE - OAB-9261-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVISOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | GLAUCIA MARIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA FAVORENCENDO A MESMA OBJETIVANDO SERVICOS DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000994 | 22/06/2005 | 4000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/06/2005 | 110.00 | 00097068071791 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/06/2005 | 374.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/06/2005 | 1000.00 | 00071673504434 | ELIZABETHE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ENTRETENDIMENTO COM UM TRIO DE FORRO PE DE SERRA, NOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/06/2005 | 859.40 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/06/2005 | 660.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO-FORD-F4000-PLACA- MMO-2305-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 22 PIPAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/06/2005 | 1650.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS-PLACA-GKW - 1421-PB, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ESTUDANTES DANDO SUPORTE AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/06/2005 | 120.00 | 00075346583491 | LOURAN NIXON FONTES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/06/2005 | 5.60 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DIVERSOS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/06/2005 | 2960.00 | 10861433000195 | IRECOL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 74(SETENTA E QUATRO) CONJUNTOS DE MESA COM CARTEIRAS ESCOLARES, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001341, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/06/2005 | 500.00 | 00002531104402 | MAHATMA GANDI ARAUJO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NA APRESENTACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A QUADRILHA MULEKA 100 VERGONHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/06/2005 | 300.00 | 00076872297468 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREMIACAO DO 2o LUGAR DA QUADRILHA SHOW ACONCHEGO, DURANTE O 15o FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/06/2005 | 200.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREMIACAO DO 3o LUGAR A QUADRILHA JUNINA XOTE MINININHA, DURANTE O 15o FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/06/2005 | 6.45 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DIVERSOS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/06/2005 | 60.00 | 00002185265474 | ROBERTO ALBINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO BENEFICINADO O MESMO ACIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/06/2005 | 30.00 | 00063257335415 | SEVERINO TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO-PLACA-MXT-0202-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/06/2005 | 400.60 | 05687214000100 | RANIERE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000140 E 000141, DESTINADOS A PINTURA DO VEICULO GOL E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/06/2005 | 2732.25 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-004698, 004699 E 004700 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/06/2005 | 459.00 | 35422203000150 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS VITORIA-JOSE MAZUREIK P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 CX DE CHARQUE CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000285DESTINADA AS REFEICOES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/06/2005 | 812.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA-MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000037, EXECUTADOS NO TRATOR FORD 6610 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/06/2005 | 260.00 | 00097784516487 | MARIA ODETE REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO DE N-00023.2005.010.13.00-3, REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA (3/3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/06/2005 | 260.00 | 00003729682440 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO DE N-00017.2005.010.13.00-6, REFERENTE A ULTIMA PARCELA (3/3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/06/2005 | 2100.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO - FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DE LIMPEZA E MANUTENCAO, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/06/2005 | 1621.00 | 00003017317480 | JOSINALDO DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-583943, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2005 | 28094.96 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS(FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2005 | 5347.95 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2005 | 217.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A 87 LANCAMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMISSIONADOS E PENSIONISTAS DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2005 | 55955.41 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO (FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF RELATIVA AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2005 | 270.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A 108 LANCAMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEF DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2005 | 237.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-0XX83-3263-1240, DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO - ONIBUS - PLACA-MZC-1560-RN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2005 | 40.00 | 00068894201449 | JOSE PIRES CARLOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PREMIACAO CORRESPONDENTE AO AO TERCEIRO LUGAR NA CORRIDA DE JUMENTO E SEGUNDO LUGAR NO CONCURSO DE FORRO DAS ATIVIDADES DAS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001062 | 30/06/2005 | 48000.00 | 00001002126460 | EDNALDO GOMES SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UM) ONIBUS-MERCEDES-BENS- DIESEL - ANO/1993-MODELO-1994-COR BRANCA-PLACA-LAF-0067-PB, CHASSI-9BM384087PB002458, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2005 | 800.00 | 07272309000180 | MACAS & CIA. FRUTAS NORD. COMER.DE HORTIFRUTIGRANJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00069, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2005 | 30.00 | 00005173243422 | JOSE COSTA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREMIACAO DO 2o LUGAR, NA CORRIDA DE JUMENTO, REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2005 | 30.00 | 00018153232487 | EVANZILDO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO CORRESPONDE AO PRIMEIRO LUGAR DO CONCURSO DE FORRO RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2005 | 302.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA DO FPM (CONTA N-71.335-X) EM DATA DE 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/06/2005 | 1066.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS, DEBITADA DA COTA DO FPM(CONTA N-71.335-X) EM DATA DE 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2005 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES N-283.142-2 EM DATA DE 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2005 | 3.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA CONTA CEX- N-7.774-7 EM DATA DE 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2005 | 8734.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DE N-71.335-X(FPM) EM DATA DE 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO PROCESSO DE N-00079.2005.010.13.00-8, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA (2/4). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2005 | 700.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO DE N-00077.2005.010.13.00-9, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA (2/3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2005 | 260.00 | 00002733974432 | WALDIRENE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO DE N-00024.2005.010.13.00-8, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA (2/5). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2005 | 280.11 | 00075383098453 | MARIA IVONETE DA SILVA POCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO DE N-00014.2005.010.13.00-2, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA (2/4). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2005 | 260.00 | 00053088808400 | INES MOTA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO DE N-00015.2005.010.13.00-7, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA (3/4). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2005 | 260.00 | 00004716693422 | ELIZETE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO DE N-00018.2005.010.13.00-0, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA (2/4). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2005 | 260.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO DE N-00019.2005.010.13.00-5, RELATIVO A ULTIMA PARCELA (2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2005 | 260.00 | 00058219412453 | WALQUIRIO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO DE N-00022.2005.010.13.00-9, RELATIVO A ULTIMA PARCELA (2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO HSBC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA (1/2) RELATIVO AO PROCESSO N-2002.2005.036.147-2, RELATIVO A REPARA- CAO DE DANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2005 | 783.81 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DA FAZENDA E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2005 | 3307.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DA FAZENDA E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COBRANCA DE TARIFA PELA EMISSAO DE DOC. DEBITADA DA CONTA N-70.770-8(ARRECADACAO) EM DATA DE 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2005 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOAS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2005 | 215.00 | 00075087120482 | JOSE AILTON FIDELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS-PLACA - GKW- 1421-PB, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE DE BOM JESUS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2005 | 2652.01 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO RELATIVA MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2005 | 4856.97 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2005 | 9399.53 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2005 | 1423.24 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2005 | 2569.05 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA ESTRUTUTA- SERVICOS PRESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2005 | 140.00 | 00063257688415 | LUIZ GONZAGA PACIFICO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 10 MAOS DE MILHO DESTINADAS AO PREPARO DAS COMIDAS TIPICAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DA MAIOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2005 | 54.00 | 00020581866487 | JOSEFA BELARMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01(UM) CAIXAO DE ANJO, DESTINADO AO OBITO DE DAVID EMANUEL DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2005 | 2546.27 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO A ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2005 | 1744.54 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO PETI RELATIVA AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2005 | 9831.29 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2005 | 5780.22 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO A ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2005 | 1557.50 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2005 | 10202.64 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2005 | 3490.26 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2005 | 3690.00 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE-SERVICOS PRESTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2005 | 621.27 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES VIGILANCIA SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2005 | 95.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A 38 LANCAMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMISSIONADOS, SERVICOS PRESTADOS, VIGILANCIA SANITARIA E PENSIONISTAS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2005 | 160.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO COM GRUPO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2005 | 300.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000034, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2005 | 1221.27 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS RELATIVA MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2005 | 25094.99 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE- P.S.F.- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2005 | 6290.00 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2005 | 5945.40 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2005 | 415.00 | 05687214000100 | RANIERE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVISOS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL ELETIVOS RELATIVA MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2005 | 1925.27 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/07/2005 | 246.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001093 | 01/07/2005 | 42000.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM AUTOMOVEL NOVO, MARCA FIAT, MODELO-9585, FIORINO AMBULANCIA, MOTORZ. 1300; GASOLINA, MOTOR 6366208; 2 PAS, CHASSI 9BD25504558755637; FAB: 2005, COR BRANCOBANCHISA; MOD; 2005, CARGA UTIL. 620, COD. RENAVAM 204714, PARA PRESTAR SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/07/2005 | 33.25 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VOYAGE, PLACA-KHC-5970, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE UMA PESSOA CARENTE, A FAZER EXAME DE RX, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/07/2005 | 1585.00 | 00004237688402 | JOAO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL, PLACA-KFM, 2747, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE VARIAS PESSOAS A FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, E SITIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA E ALTA TENSAO NA COMUNIDADE DE MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/07/2005 | 1199.76 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA-CREA-5646-D-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO CONVENIO N-087/2003-FUNASA(REDE DE ESGOTOS DE LIGACOES DOMICILIARES) RELATIVO RELATORIO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA MULTI OBRAS CONSTRUTORAS LTDA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/07/2005 | 100.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N-004431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/07/2005 | 540.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS-SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-008840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/07/2005 | 50.00 | 00005532275483 | OLIVIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NA CORRIDA DE JUMENTO REALIZADA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/07/2005 | 100.00 | 00064530396487 | MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREMIACAO DA BRINCADEIRA PAU-DE-SEBO, PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA, REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/07/2005 | 85.00 | 00005111837477 | GERSON LUIZ VIEGA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/07/2005 | 12600.00 | 00007551640401 | LUCIANA FELIPE DO NASCIMENTO/ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFESSORES PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVA AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001111 | 07/07/2005 | 4045.10 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONTANTES SOB NOTA FISCAL DE N-696, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A BUSCA E EXPEDICOES DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DE PROPRIEDADE DOS IMOVEIS SITUADOS NESTE MUNICIPO, EM NOME DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/07/2005 | 150.00 | 05853325000130 | FARMACIA N. S. DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/07/2005 | 160.00 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVISOS PRESTADOS COM VEICULO VOIAGE-PLACA-KHC-5970, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, A FAZER EXAMES, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/07/2005 | 6.86 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA ONDE FICA AS DEPENDECIAS DA CASA DAS MEDICAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/07/2005 | 11.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA, DA CASA A DISPOSICAO, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001110 | 07/07/2005 | 3439.80 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE SOB NOTA FISCAL DE N-000697. DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001112 | 07/07/2005 | 1050.40 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000698, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/07/2005 | 160.00 | 00000000000000 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOPAO DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/07/2005 | 30.00 | 00005882263433 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS BENEFICIANDO A MESMA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/07/2005 | 83.40 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-026517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/07/2005 | 110.00 | 00001484339444 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO/CONSERTO E REVISAO GERAL DO FOGAO INDUSTRIAL DA CRECHE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/07/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM DEBITADA DA CONTA N- 71.335-X,FPMREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/07/2005 | 54.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE 18 LACAMENTOS BANCARIOS, A 3,00 CADA, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECR. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS (EFETIVOS), ACAO SOCIAL ENTRE OUTRAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 60 LANCAMENTOS BANCARIOS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE INFRA-ESTRUTURA, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA ENTRE OUTRAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/07/2005 | 54.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHO HP, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N-005586, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/07/2005 | 9.30 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/07/2005 | 1016.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENTENCAO EM FAVOR DE PASEP, DEBITADA DA COTA DO FPM (CONTA-71.335-X) EM 08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/07/2005 | 3586.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA DO FPM(CONTA N- 71.335-X) EM DATA DE 08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/07/2005 | 15165.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, DEBITADO DA COTA DO FPM (CONTA N-71.335-X) EM DATA DE 08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/07/2005 | 260.00 | 00033868085491 | JOSE DINIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 3/3 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00267.2005.010.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/07/2005 | 500.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 3/8 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00540.2004.010.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/07/2005 | 272.00 | 00002939771430 | MELQUIZEDEQUE JERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 3/3 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00080.2005.010.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/07/2005 | 2650.00 | 00003017317480 | JOSINALDO DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FURTAS E VERDURAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N-660730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/07/2005 | 4300.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000055, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/07/2005 | 2325.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00054, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUNINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/07/2005 | 267.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/07/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ARAGAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BOLSA DA JORNADA AMPLIADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/07/2005 | 160.00 | 00005045351451 | JOAO VICTOR NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DO VEICULO GOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/07/2005 | 740.00 | 00002374389413 | MARCELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001152 | 11/07/2005 | 34500.00 | 16355380000389 | BREMEN VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 KOMBI STANDARD1.8 GASOLINA-VOLKSWAGEM, BANCO GLACIAL, CHASSI: 9BWGB07XX5P011992. RENAVAN: 00203300 POTENCIA: ANOFAB/MOD:05/05 COMB: GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001154 | 11/07/2005 | 1027.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-005791 E 005792, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/07/2005 | 12.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUA ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/07/2005 | 40.85 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/07/2005 | 3.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA(83-3263-1048) DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/07/2005 | 1400.00 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS PARCIAIS NO VALOR DE 350,00 CADA, RELATIVAS A PARTICIPACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/07/2005 | 800.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVISOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-D10, PLACA-MZA-2363-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DO SITIO DE PITOMBAS, GRAVATA, LAGOINHA E MATA AO CENTRO DA CIDADE, E VICE-VERSA, NOTURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/07/2005 | 110.00 | 00047733659787 | JOSE ANCHIETA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO BESTA DE PLACA-HUS, 9773-PB, PARA A CIDADE DE MARCACAO, PARA PARTICIPAR DE 01 PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA PELA COPA RURAL, NO DIA 03 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/07/2005 | 800.00 | 00091670535487 | IVANILDO COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-C10, PLACA-MNC-5864-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE, E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/07/2005 | 800.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-D10, PLACA-KJH-0604-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE, E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/07/2005 | 800.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-D10, PLACA-KFR, 5146-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ E CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00046794484404 | MIGUEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ONIBUS-PLACA-MNC-5854-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/07/2005 | 800.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-DCW-2072-PB, RELATIVO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/07/2005 | 800.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-MMP-5726-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/07/2005 | 90.60 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES) DIARIAS FAVORECENDO O MESMO ACIMA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/07/2005 | 700.00 | 00000000000000 | SANDOVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 2/3 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00270.2005.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/07/2005 | 360.00 | 00016199278453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 2/3 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00268.2005.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/07/2005 | 700.00 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N- 00269.2005.010.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 2/3 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00267.2005.010.13.00.-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SAMUEL VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-000253.2005.010.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/07/2005 | 933.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA, DA SEDE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/07/2005 | 537.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE LOCACAO DE LINK TELEMAR PARA USO EXCLUSIVO DE ACESSO A INTERNET 64 KBPS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/07/2005 | 392.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE TELEFONIA MOVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/07/2005 | 30.00 | 03878091000150 | 100% ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-005546, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/07/2005 | 50.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA CIDE (CONTA N-7.860-3) EM DATA DE 12/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/07/2005 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVENIO N-094, DEBITADO DA CONTA ICMS N-6.523-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/07/2005 | 94.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N-00005, PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA-MMC-2734-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/07/2005 | 230.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 CAIXAO CONFORME NOTA FISCAL DE N-000509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/07/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 04 LANCAMENTOS BANCARIOS A 3,00 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES ECD -EPIDIMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/07/2005 | 165.20 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 38-FOTOGRAFIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,80, PELO TAMANHO 15 X 21 E09-FOTOGRAFIAS A R$ 3,00, TAMANHO NORMAL, DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/07/2005 | 2176.20 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTES SOB NOTA FISCAL DE N-002210, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI E GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/07/2005 | 900.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVISOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA TEMPORARIO DO EJA, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/07/2005 | 900.00 | 00004822303470 | WAUCERLANDIA MARQUES ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVISOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/07/2005 | 450.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/07/2005 | 30.00 | 35583103000106 | AUTO PECAS DACAR-LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002071, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/07/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA CONTA N-71.335-X (FPM) EM DATA DE 14/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/07/2005 | 87.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A 29 LANCAMENTOS BANCARIOS A 3,00 CADA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/07/2005 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 IMOVEL, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/07/2005 | 338.80 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E RECARGA DE 02 CARTUCHOS DE TINTAS PRETO PARA AS IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/07/2005 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/07/2005 | 100.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/07/2005 | 725.50 | 00005123898450 | LUCINETE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASA OS MEDICOS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/07/2005 | 30.00 | 00028848950434 | GIVANILDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/07/2005 | 160.00 | 00004226352432 | MARIA CELIA TARQUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BOLSA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001193 | 15/07/2005 | 3174.00 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N-000313 E 000314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/07/2005 | 300.00 | 00002912517494 | JOSE EDNALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURAS DE VALAS, FECHAMENTOS DE BURACOS, ENTRE OUTROS SERVICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/07/2005 | 300.00 | 00006911805473 | MARCELO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVISOS PRESTADOS NA ABERTURAS DE VALAS, FECHAMENTOS DE BURACOS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VINCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 TERRENO MEDINDO 03-HA. NESTE MUNICIPIO, PARA REPOSICAO DO LIXO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/07/2005 | 841.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/07/2005 | 486.32 | 00000000000000 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF RELATIVO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/07/2005 | 1714.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COSUMO DE AGUA RELATIVO AOS MESES DE MARCO, MAIO DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/07/2005 | 25.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA - CPF - 058.855.494 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/07/2005 | 600.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01-TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, PARA A PRATICA DE FUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZENBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/07/2005 | 409.50 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-00064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/07/2005 | 205.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/07/2005 | 840.00 | 00003142288457 | MARCELO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO D-10, PLACA-HVJ-2790-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DO SITIO BOM JESUS, SALGADO E CANTO DE PEDRA, AO CENTRO DA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO AOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/07/2005 | 200.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/07/2005 | 1750.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS, PLACA-GKW, 1421-PB, OBJETIVANDO O SUPORTE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE BOM JESUS, SALGADO E CANTO DE PEDRA E VICE-VERSA, NOS HORARIOS 01-MANHA E 02- A TARDE, ENQUANTO CONCERTO DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/07/2005 | 265.00 | 00022012192491 | SIGISMUNDO ARANHA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 MESA EM MADEIRA C/FORMICA MEDINDO 2,2 MTS DE COMPRIMENTO POR 0,80 CM, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/07/2005 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01-IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROJETO LOGOS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001194 | 15/07/2005 | 2447.65 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000315, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001195 | 15/07/2005 | 840.00 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000316, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001197 | 16/07/2005 | 2815.65 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE CONSTANTES DAS NOTAS FICAIS DE N- 000049 E 000058, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/07/2005 | 365.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UM) DUPLICADOR A ALCOOL-MENNO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000870, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/07/2005 | 277.50 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-002040 E 002041, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE ENTREGA DOS VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/07/2005 | 1390.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING- AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS PARA ENCHOVAL DE BEBE CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000839, DESTINADOS A FORMACAO DO KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001199 | 16/07/2005 | 1317.96 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000048 E 000049, DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECREATRIA E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/07/2005 | 240.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 COLCHOES DA MARCA PLUMATEX, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N-001131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAGEM DE PREDIOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001208 | 18/07/2005 | 825.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 IMPRESSORA DESKJET HP-3845 E 01 DESKJET HP-3745, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000652, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001209 | 18/07/2005 | 75.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 MAUSE OTICO E 01 CABO USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/07/2005 | 1369.00 | 08345019000181 | MM-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002708 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARAMACIA BASICA DE DESTRIBUICAO GRATUITA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/07/2005 | 80.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 COLCHAO POPULAR 78 X 09, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/07/2005 | 771.95 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N-000017,000018 E 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/07/2005 | 1074.75 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVISOS DE CONSERTO E REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISAL DE N-000016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/07/2005 | 800.00 | 00075989344449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL, CONSTANTE SOB NOTA FISCAL DE N-003064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/07/2005 | 270.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01-LAVADORA 4.6m LALE; 46M 125 CCOPG 101, LATINA COR BRANCO, DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N-001131. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVISOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E LABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/07/2005 | 175.00 | 00006300203450 | JOSE ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/07/2005 | 512.10 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N-000035 E 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/07/2005 | 1332.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/07/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSELHO NACIONA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/07/2005 | 104.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/07/2005 | 6710.00 | 09361916000222 | MOTOMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO; CG 150 TITAN ES, ANO 2005 MODELO 2005; COR AZUL MET; 0 KM 14.2 HP 149.0 CC; CHASSIS: 9C2KCO8505R040773; MOTOR KCO8E55040773; COMBUSTIVEL: GASOLINA; CODIGO RENAVAN: 002808, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/07/2005 | 450.00 | 02048955000144 | GRAFICA ARTE E VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-000995, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/07/2005 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 LANCAMENTOS BANCARIOS A 3,00 CADA, DA FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS - VICE-PREFEITA E PENSIONISTA - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/07/2005 | 200.00 | 00000401817741 | EDILZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDOS NAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/07/2005 | 200.00 | 00006284262400 | JUVENAL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDOS NAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/07/2005 | 150.00 | 05267443000167 | GLOBAL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE TOONER CONFORME NOTA FISCAL DE N-000092 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/07/2005 | 158.00 | 05687214000100 | RANIERE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000151, DESTINADOS A SERVICOS MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/07/2005 | 117.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 117 LANCAMENTOS BANCARIOS, A 3,00 CADA, DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECR. DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), FINANCAS (COMISSIONADOS) ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/07/2005 | 285.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA DO FPM (CONTA N-71.335-X) EM 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/07/2005 | 1006.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA SOBRE A COTA DO FPM (CONTA N-71.335-X) EM 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/07/2005 | 78.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL(CONTA N-71.387-2) EM DATA DE 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/07/2005 | 17200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADOS DA CONTA 71.335-X FPM, EM 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/07/2005 | 25.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS BANCARIAS REALIZADAS DURANE O MES DE JULHO DE 2005, DEBITADAS DA CONTA, 1.026-X(MDE) EM 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/07/2005 | 773.19 | 09158643000213 | LOJAO DA ECONOMICA- E.ALVES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-011876 E 011880, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/07/2005 | 2729.44 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N-001856 E 001857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/07/2005 | 495.00 | 09158643000213 | LOJAO DA ECONOMICA- E.ALVES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SACOS DE CIMENTO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-011885, DESTINADOS A RECUPERACAO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/07/2005 | 396.00 | 05267443000167 | GLOBAL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONNER E DIVERSOS CARTUCHOS DE TINTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000093, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001242 | 21/07/2005 | 1265.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ETIQUETAS E DIVERSOS CARTUCHOS DE TINTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000680, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001243 | 21/07/2005 | 903.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X1185 E 01 IMPRESSORA DESKJET HP-3745, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000679. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001244 | 21/07/2005 | 444.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEMORIA 512 MB E PLACA PCI USB 2.0 E CABO USB, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/07/2005 | 325.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSORA EPSON FX 880 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME NOTA DE SERVICOS N-005720, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001246 | 21/07/2005 | 692.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 05 CAIXAS DE RECIBOS DE PAGAMNETO 02 VIAS CONFORME NOTA FISCAL N-00059, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/07/2005 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO/CHEVROLET PLACA 1005-PB, OBJETIVANDO O RECOLHIMENTO DE LIXO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/07/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA GOMES / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI - PROGRAMA DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/07/2005 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACAO DE ULTRE-SONOGRAFIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/07/2005 | 2685.60 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS FICAIS DE N-001858 E 001859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/07/2005 | 604.66 | 05679599000155 | ANAYD CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1a PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT UNO FIORINO FURGAO 1.3 MPI, 2005/2005 0KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/07/2005 | 745.86 | 05679599000155 | ANAYD CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1a PARCELA DO SEGURO DO VEICULO VW KOMBI STANDARD 1.6 2005/2005 O KM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/07/2005 | 75.00 | 09125147000182 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VACINAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO LOCAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/07/2005 | 600.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL, PLACA-LAY-5288-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-3, EM VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/07/2005 | 600.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOSCOM VEICULO GOL, PLACA-KTF, 5857-PB, OBEJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-2 -PROGRAM DE SAUDE NA FAMILIA, UNIDADE 2 (COMUNIDADE BOM JESUS), EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/07/2005 | 600.00 | 00060329971468 | FRANCISCO GALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT-UNO, PLACA-MYD, 1310-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-1, PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - UNIDADE 1 - CENTRO DA CIDADE, EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/07/2005 | 600.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL, PLACA-MMY, 8796-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA E DANDO SUPORTE A AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/07/2005 | 415.66 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/07/2005 | 45.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO - PECAS E SERVICOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA DO SUPORTE DE ESCAPE, DO VEICULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/07/2005 | 225.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO - PECAS E SERVICOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O CONSERTO DO VEICULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/07/2005 | 600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA -LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 10 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS, ULTILIZADOS NA FESTA DE ENTREGA DOS AUTOMOVEIS COMPRADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N-007650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/07/2005 | 110.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/07/2005 | 156.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAFAEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA N-000587, DESTINADAS AOS POLICIAIS RELATIVO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/07/2005 | 600.00 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIS DE AGUIR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO GERAL DE IMPRENSA FALADA E ESCRITA RELATIVO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001256 | 22/07/2005 | 2000.00 | 00029940281404 | WASHINGTON ALVES FREIRE - OAB-9261-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001257 | 22/07/2005 | 1500.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVISOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORIENTACAOE EXECUCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001258 | 22/07/2005 | 1000.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOSNO ASSESSORAMENTO JURIDICO E ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/07/2005 | 700.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NA ELABORACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/07/2005 | 860.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ALUGUEL, ATUALIZACAO E MANUTENCAODO SISTEMA SISFOLHA, PARA GERACAO DE ARQUIVOS DO SAGRES, SEFIF, DIRF, RAIS PARA QUAIS O SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO GERA INFORMACOES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/07/2005 | 4000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, RESPONSAVEL PELA CONTABILIDAE GERAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/07/2005 | 315.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO FORD-F4000, PLACA-MMO-2305-PB, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE 09 PIPAS DE AGUA 3.500 LITROS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/07/2005 | 5600.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/07/2005 | 110.00 | 00097068071791 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL RELATIVO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/07/2005 | 215.00 | 00069188025420 | LUIZ SEVERINO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM ACADEMIA DE GINASTICA E PREPARACAO DOS ATLETAS DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, POR ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL DE FUTEBOL, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/07/2005 | 919.69 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/07/2005 | 119.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 27-FOTOGRAFIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 E 10-FOTOGRAFIAS AO PRECO DE R$ 3,80, DE EVENTOS DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/07/2005 | 1600.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS E SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-2926, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001271 | 23/07/2005 | 2026.00 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000326, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001272 | 23/07/2005 | 4560.10 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000325, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/07/2005 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS INFORMATIVOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N-008397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/07/2005 | 1.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACAO EXECUTADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001276 | 26/07/2005 | 3700.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA O PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/07/2005 | 300.00 | 00071492232491 | MARTINHO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURAS DE VALAS, FECHAMENTOS DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA RECULPERACAO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/07/2005 | 230.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 CAIXAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/07/2005 | 600.00 | 07272309000180 | MACAS & CIA. FRUTAS NORD. COMER.DE HORTIFRUTIGRANJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000115, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/07/2005 | 15.00 | 00000000000000 | GLAUCIA MARIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS FAVORECENDO A MESMA ACIMA PARA SERVICOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/07/2005 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS FAVORECENDO A MESMA ACIMA PARA SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/07/2005 | 19.50 | 00008223518708 | RAQUEL MATOS ROMAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/07/2005 | 120.00 | 00075346583491 | LOURAN NIXON FONTES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, AO MESMO ACIMA CITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DURANTE OS DIAS 01 E 02/08/2005 REALIZADO PELO TCE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/07/2005 | 64.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR ED UM TREINAMENTO REALIZADO PELO TCE, SOBRE (LOA E PPA), DURANTE OS DIAS 01 E 02/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/07/2005 | 24.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS BANCARIAS REALIZADAS DURANTE OMES DE JULHO DE 2005, DEBITADAS DA CONTA 6.523-4 ICMS, EM 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/07/2005 | 4844.97 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECREATRIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/07/2005 | 2885.58 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/07/2005 | 16.00 | 00003527066438 | CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) CAIXA EM MADEIRA PARA ESTUFA DE PAPEL OFICIO DESTINADO AO DEPARTMANETO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/07/2005 | 407.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA SOBRE A COTA DO FPM (CONTA 71.335-X) EM DATA DE 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/07/2005 | 1439.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA SOBRE A COTA DO FPM (CONTA N-71.335-X) EM DATA DE 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/07/2005 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA DO ICMS DES.EXPORTACAO (CONTA N-283.142-2) EM DATA DE 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/07/2005 | 3.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA CEX - CONTA N-7.774-7, EM DATA DE 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA DE 3/4 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00018.2005.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/07/2005 | 280.11 | 00075383098453 | MARIA IVONETE DA SILVA POCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO DE N-00014.2005.010.13.00-2, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA (3/4). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/07/2005 | 260.00 | 00002733974432 | WALDIRENE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO N-00024.2005.010.13.00-8, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA (3/5). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/07/2005 | 260.00 | 00053088808400 | INES MOTA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO DE N-00015.2005.010.13.00-7, RELATIVO A ULTIMA PARCELA (4/4). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/07/2005 | 260.00 | 00004716693422 | ELIZETE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO DE N-00018.2005.010.13.00-0, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA (3/4). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/07/2005 | 700.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO DE N-00077.2005.010.13.00-9, RELATIVA A ULTIMA PARCELA (3/3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/07/2005 | 520.00 | 00000000000000 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA -OAB-10751-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AOS ACORDOS TRABALHISTAS REFERENTE AOS PROCESSOS DE N-00017.2005.010.13.00-6 E 0023.2005.010.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/07/2005 | 8769.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS, DEBITADOS DA CONTA 71.335-X FPM, EM 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/07/2005 | 2853.00 | 99999999999999 | FOLHA - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/07/2005 | 884.97 | 99999999999999 | FOLHA - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/07/2005 | 1610.00 | 00075956500468 | LUINALDO FLOR CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM,PINTURA, TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE, ANEIS DE RADIADOR ENTRE OUTROS SERVICOS, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-5476, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/07/2005 | 28700.19 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS(FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/07/2005 | 5792.95 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/07/2005 | 261.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMISSIONADOS E PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/07/2005 | 58.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DE 01 ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/07/2005 | 80.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/07/2005 | 520.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/07/2005 | 110.00 | 00004584051402 | MAGDIEL DA SILVA MORORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNS, MNS-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO RESOVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, RELATIVO A 01 VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SEDE DO MUNICIPIO, E 01 A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/07/2005 | 440.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/07/2005 | 300.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/07/2005 | 64792.47 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO (FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF -60, DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/07/2005 | 113.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANTONIA COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/07/2005 | 88.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA, DA CASA DA COMUNIDADE DO BAIRRO CRISTO REI, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/07/2005 | 5871.22 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO A ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/07/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/07/2005 | 2348.74 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO A ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/07/2005 | 1858.06 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PETI-PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/07/2005 | 10906.71 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRECHES DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/07/2005 | 300.00 | 00070869731491 | JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS,FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/07/2005 | 300.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTECAO DE ESTRADAS VICINAIS RELATIVO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/07/2005 | 300.00 | 00068894201449 | JOSE PIRES CARLOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/07/2005 | 2496.22 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/07/2005 | 2119.05 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA ESTRUTUTA- SERVICOS PRESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/07/2005 | 9448.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/07/2005 | 1589.50 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/07/2005 | 443.70 | 00000000000000 | MARIA FRANCINETE PONTES SOARES/ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA GRATIFICACAO/INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINANCAO CONTRA O INFLUENSA/2005(VACINACAO DOS IDOSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/07/2005 | 5640.00 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE-SERVICOS PRESTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/07/2005 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SAUDE RELATIVO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/07/2005 | 10299.14 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/07/2005 | 3486.26 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/07/2005 | 621.27 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES VIGILANCIA SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/07/2005 | 96.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMISSIONADOS, VIGILANCIA SANITARIA E PENSIONISTAS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/07/2005 | 25.43 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA RESIDENCIA DAS MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/07/2005 | 300.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/07/2005 | 1125.00 | 00004237688402 | JOAO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA KFM-2747, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE VARIAS PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SITIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/07/2005 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO D AGUA, DA RESIDENCIA DAS MEDICAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/07/2005 | 127.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA D AGUA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/07/2005 | 80.00 | 00028914970400 | JOSE FRANCISCO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, DE 01 PORTA DE MADEIRA, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/07/2005 | 450.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-00037, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DE DESTRIBUICAO GRATUITA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/07/2005 | 25380.00 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE- P.S.F.- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/07/2005 | 6520.00 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/07/2005 | 5924.13 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/07/2005 | 1221.27 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/07/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/07/2005 | 2221.27 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/08/2005 | 1.75 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO DE N-001094 DATADA DE 01/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001350 | 01/08/2005 | 106.65 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE/DIDATICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00070, DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/08/2005 | 638.40 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS DE N-000443 E 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/08/2005 | 10.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-074212 E 074213, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES ENTREGA DOS VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/08/2005 | 250.00 | 00029655730468 | ANTONIO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA (2/2) DO PROCESSO N-2002.2005.036147-2, RELATIVO A REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (ARRECACAO) NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/08/2005 | 120.00 | 05611525000187 | REKINT ART - JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 8 METROS DE FAIXA ADESIVADA, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/08/2005 | 100.00 | 00063259885404 | JOAO FAUSTINO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA ORGANIZACAO GERAL E ORNAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS, QUANDO NA OCASIAO DA ENTREGA DE VEICULOS NESTA MUNICIPALIDADE NO DE 23 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/08/2005 | 45.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHO RECICLADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-006045, DESTINADO AO PREDIO SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/08/2005 | 645.00 | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOGOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA DE N-660751, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DAS ENTREGAS DOS CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/08/2005 | 416.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001374 | 05/08/2005 | 1155.90 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001914 DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/08/2005 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA-CRM-1604-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NA QUALI- DADE DE CARDIOLOGISTA E REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA COM EQUIPAMEN - TOS DE PROPRIEDADE DO MESMO ACIMA CITADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001376 | 05/08/2005 | 2474.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001422, DESTINADOS AO VEICULOS GOL E PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/08/2005 | 110.00 | 00011067551468 | PAULO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PONTA DO EIXO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/08/2005 | 273.15 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMAS DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N-000442 E 000445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/08/2005 | 30.00 | 00005882263433 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/08/2005 | 140.00 | 00004531950402 | JOSIAS PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/08/2005 | 342.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/08/2005 | 22.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/08/2005 | 3500.00 | 09209446000103 | ELETROCRUZ-JOSE ALVES DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SONORIZACAO C/TRIO-ELETRICO RACA NAS FESTIVIDADES REALIZADAS EM 23 DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-0126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001362 | 05/08/2005 | 5100.10 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001915, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/08/2005 | 64.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/08/2005 | 96.00 | 00042406536491 | JOSE ADELMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AO MESMO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO DEPTO. DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, QUANDO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/08/2005 | 115.00 | 00068894201449 | JOSE PIRES CARLOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO GERAL, QUANDO POR OCASIAO DA ENTREGA DE VEICULOS NESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 23 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/08/2005 | 5.60 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/08/2005 | 25.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA JUNTO AGENCIA DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/08/2005 | 794.94 | 00000000000000 | FEPAMA-FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULTA DE AUTO DE INFRACAO RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N-2003.001965 AUTUADO EM 18/07/2003 POR CONSTRUIR UM ACUDE SEM LICENCA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/08/2005 | 843.17 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE DIVIDAS COM FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS, REF.COMPETENCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001378 | 08/08/2005 | 1066.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00074, DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/08/2005 | 286.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N-001752, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001381 | 08/08/2005 | 8311.70 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N-000337 E 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001382 | 08/08/2005 | 1151.00 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000338, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001379 | 08/08/2005 | 1064.62 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-00075,00076 E 00077 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/08/2005 | 780.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SINALIZACAO/ADESIVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIAS, KOMBI, MOTO E GOL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N-601 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/08/2005 | 400.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SINALIZACAO DOS VEICULOS GOL E KOMBI VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE N-000602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001392 | 10/08/2005 | 5890.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEUS E PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-1424, DESTINADOS AO VEICULO-ONIBUS-ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/08/2005 | 270.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A 108 LANCAMENTOS BANCARIOS, A R$ 2.50 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA - CPF - 058.855.494 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 IMOVEL SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO S/N, ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/08/2005 | 800.00 | 00091670535487 | IVANILDO COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA C10, PLACA-MNC, 5864-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/08/2005 | 331.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/08/2005 | 800.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 PLACA-KJH-0604-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF.MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/08/2005 | 800.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA-KFR-5146-PB, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/08/2005 | 800.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA-MMP-5726-PB, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001426 | 10/08/2005 | 2000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO-ONIBUS-PLACA-MZC -1560-RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/08/2005 | 800.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA-DCW-2072-PB, OBJETIVANDO TRANPORTE DE ESTUDANDES REF.MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/08/2005 | 800.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA-MZA-2363-PB, OBJETIVANDO TRANPORTE ESTUDANTES REF. MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001430 | 10/08/2005 | 2000.00 | 00046794484404 | MIGUEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS-PLACA-MNC- 5854-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/08/2005 | 1002.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA DO FPM EM 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/08/2005 | 3537.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS, DEBITADA DA COTA DO FPM DE 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/08/2005 | 14692.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS, DEBITADAS DA COTA DO FPM EM 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/08/2005 | 422.17 | 00000000000000 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF RELATIVO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/08/2005 | 300.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA DE 1/5 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00256.2005.010.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SAMUEL VICENTE SANTIAGO - CPF 030.078.284-57 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 2/2 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-000253.2005.010.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/08/2005 | 300.00 | 00001389686752 | RONALDO SIMAO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 1/4 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00393.2005.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/08/2005 | 500.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 4/8 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00504.2004.010.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/08/2005 | 300.00 | 00071672680468 | JOSE EDMILSON BELARMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 1/4 DO AORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO POCESSO DE N-00402.2005.010.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/08/2005 | 300.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 1/3 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00255.2005.010.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/08/2005 | 300.00 | 00048474088453 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 1/3 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DAATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00254.2005.010.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA - CPF - 686.006.744-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 3/3 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00267.2005.010.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA DA SILVA - CPF - 044.543.594.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 3/4 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00269.2005.010.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | SANDOVAL PEDRO DA SILVA - CPF - 293.508.405-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 3/3 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00270.2005.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/08/2005 | 300.00 | 00004344250443 | ROSEANE VIEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 1/5 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00393.2005.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/08/2005 | 360.00 | 00036470082491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 3/3 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00268.2005.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/08/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/08/2005 | 42.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 17 LANCAMENTOS BANCARIOS, A R$ 2.50 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/08/2005 | 145.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS, REFERENTES A 58 LANCAMENTOS BANCARIOS, A R$ 2.50 CADA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/08/2005 | 300.00 | 00005258980421 | LUIZ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA-CG-TITAN 150, PLACA KJP-0218, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/08/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/08/2005 | 925.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/08/2005 | 569.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LINK DE ACESSO A INTERNET, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/08/2005 | 904.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO TELEFONICO FIXO, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/08/2005 | 2660.30 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/08/2005 | 535.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A 214 LANCAMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ANO BASE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/08/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N-008412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/08/2005 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATIVIDADES PREVISTAS CONVENIO N-094/2005 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-027936 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001391 | 10/08/2005 | 350.00 | 05960215000178 | WORLD SPORTS-JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 35(TRINTA E CINCO) CAMISAS EM MALHA ALGODAO COM IMPRESSAO, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00041, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/08/2005 | 250.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/08/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00004237688402 | JOAO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL, PLACA KFM-2747 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE VARIAS PESSOAS A FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SITIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/08/2005 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REF.MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/08/2005 | 40.36 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REF.MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/08/2005 | 300.00 | 00007566970429 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE BOM JESUS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DA LUZ DA SILVA MAT.0698(FERIAS) RELATIVO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/08/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 04 LANCAMENTOS BANCARIOS, A R$ 2.50 CADA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/08/2005 | 15.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DO DEPTO. PESSOAL NA FUNCAO DE PREPOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/08/2005 | 1220.00 | 00022012192491 | SIGISMUNDO ARANHA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE 02(DUAS) MESAS MEDINDO 2.20X80X90 EM MADEIRA DE GUAJARA-FORMICADA P/BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/08/2005 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RELATIVO O MES DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE N-003070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/08/2005 | 40.00 | 00068894805468 | MARIA LENICE CARNEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001439 | 12/08/2005 | 310.05 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000078, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/08/2005 | 370.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS A VACUO RELATIVO A 05 CARRADAS DE DETRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/08/2005 | 200.00 | 05611525000187 | REKINT ART - JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA DE 20 FAIXAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-00073, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001441 | 13/08/2005 | 586.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHOS E MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000079, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/08/2005 | 132.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N-006502,006692,006971, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/08/2005 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A MESMA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO DEPTO. DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/08/2005 | 11.70 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001442 | 15/08/2005 | 2744.00 | 05960215000178 | WORLD SPORTS-JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 343(TREZENTOS E QUARENTA E TRES) CAMISAS EM MALHA PV COM IMPRESSAO NA COR BRANCA COM GOLA AZUL, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00042,DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DO FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/08/2005 | 783.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NASNOTAS FISCAIS DE N-002301 E 002302, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/08/2005 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNICIONA AS INSTALACOES DO PROJETO LOGOS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/08/2005 | 345.00 | 00070869472453 | LUIZA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MAT.0531, DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES,REF.MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/08/2005 | 2700.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS PLACA-GKW - 1421-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS DA PREFEITURA NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001457 | 15/08/2005 | 160.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000215, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (FMS), NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/08/2005 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM IMOVEL QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/08/2005 | 100.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/08/2005 | 638.00 | 00005123898450 | LUCINETE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/08/2005 | 258.40 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FOTOGRAFIAS RELATIVOS A 68 FOTOGRAFIAS EM EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/08/2005 | 880.00 | 00060216964415 | KATIA FABIANA HENRIQUE DE ARAUJO-CRM-4222-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NA QUALI- DADE DE MEDICO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE-2-BOM JESUS,REF.DIAS 01,04,05,06 E 07 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/08/2005 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 IMOVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS PRESTADORES DE SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAGEM DE PREDIOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/08/2005 | 1100.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UM) COMPRESSOR S/OLEO TWIST SCHULS CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-005937, DESTINADO UNIDADE SAUDE SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/08/2005 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 TERRENO MEDINDO 03-Ha. NESTE MUNICIPIO, PARA REPOSICAO DO LIXO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/08/2005 | 1920.00 | 04826424000160 | SPORT & TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 120(CENTO E VINTE) CONJUNTOS INFANTIS,SENDO CAMISA EM MALHA PV E BERMUDA EM HELANCA, CONSTANTES DA NO TA FISCAL DE N-000382,DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/08/2005 | 1216.00 | 04826424000160 | SPORT & TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N-000384, DESTINADOS AO PETI E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/08/2005 | 1148.00 | 00075333473404 | NICE PONTES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CAPOTARIA NOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DE N-003176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/08/2005 | 87.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A 29 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 2.50 CADA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/08/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A 04 LANCAMENTOS BANCARIOS, A R$ 3.00 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/08/2005 | 31.90 | 00000000000000 | ECT-AGENCIA JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DE PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-00340 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO MES AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/08/2005 | 215.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 10SEGURANCAS, PARA GARANTIR A TRANQUILIDADE DOS MUNICIPES DURANTE A ENTREGA DOS VEICULOS A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/08/2005 | 1393.89 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-00025,00027,00028,00029 E 00031, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/08/2005 | 122.04 | 10753101000197 | MARIA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 001111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/08/2005 | 1449.40 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-00023 E 00026, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/08/2005 | 800.00 | 04826424000160 | SPORT & TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 100(CEM) CAMISAS EM MALHA PV NA COR BRANCA COM PINTURA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000383, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001476 | 18/08/2005 | 1502.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE/DIDATICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002688, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PETI E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001477 | 18/08/2005 | 1084.55 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002689, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PETI E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/08/2005 | 232.03 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E IPVA ANO 2004 E 2005 DO VEICULO GOL-PLACA-MNJ-6690-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/08/2005 | 341.91 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E IPVA ANO 2005 DO VEICULO ONIBUS-PLACA-LAF-0067-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/08/2005 | 514.12 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E IPVA ANOS 2001, 2002,2003,2004 E 2005 VEICULO-KOMBI-PLACA-MNC-5476-PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/08/2005 | 280.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO FORD-F4000, PLACA MMO-2305-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 08 PIPAS A AGUA (3.500 LITROS), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/08/2005 | 1165.00 | 00075380234453 | AROLDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MINISTRANTE DA CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 18 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/08/2005 | 160.00 | 00003779206498 | MARIA ROSINAIDE DA SILVA GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/08/2005 | 1165.00 | 00027140539715 | ESPEDITO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 13/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/08/2005 | 1675.60 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS MINISTRANTES E PROFESSORES DO TREINAMENTO/CAPACITACAO DO PEJA- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 13 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/08/2005 | 708.36 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/08/2005 | 850.00 | 00003142288457 | MARCELO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DIVERSAS COM VEICULO D-10, PLACA HVG 2790, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, ENQUANTO O VEICULO KOMBI ENCONTRAVA-SE EM MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001487 | 19/08/2005 | 2000.00 | 00029940281404 | WASHINGTON ALVES FREIRE - OAB-9261-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001488 | 19/08/2005 | 1500.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO/EXECUCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS RELATIVO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001489 | 19/08/2005 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE GERAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001490 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO E ADMINISTRATIVO RELATIVO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/08/2005 | 600.00 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIS DE AGUIR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO GERAL NA PARTE DA IMPRENSA, FALADA E ESCRITA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/08/2005 | 700.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NA ELABORACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/08/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A 04 LACAMENTOS BANCARIOS, A R$ 3.00 CADA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/08/2005 | 114.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A 38 LANCAMENTOS BANCARIOS, A R$ 3.00 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS CONSTANTES NO OFICIO DE N-0370/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/08/2005 | 430.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ALUGUEL, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA SISFOLHA PARA GERACAO DE ARQUIVOS DO SAGRES, SEFIF, DIRF E RAIS PARA QUAIS O SISTEMA DE PAGAMENTO GERA INFORMACOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/08/2005 | 368.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAFAEL COSTA - 531.135.944-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 45 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO E 47 REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A PREVIDENCIA, ATRAVES DA UNIDADE MOVEL PREVIDENCIARIA, TODOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 4.00 CADA REFEICAO, RELATIVO AO MES DE JULHO E 2a SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/08/2005 | 384.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA DO FPM DE 19/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/08/2005 | 1356.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS, DEBITADA DA COTA DO FPM EM 19/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/08/2005 | 21903.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADA DA COTA DO FPM DE 19/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/08/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ARAGAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL , RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/08/2005 | 160.00 | 00004226352432 | MARIA CELIA TARQUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL , RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/08/2005 | 200.00 | 00006284262400 | JUVENAL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDOS NA COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/08/2005 | 160.00 | 00000000000000 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOPAO QUE SEMPRE E DISTRIBUIDO NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/08/2005 | 200.00 | 00000401817741 | EDILZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO SOPAO E DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/08/2005 | 300.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURAS DE VALAS, FECHAMENTOS DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/08/2005 | 300.00 | 00001451773439 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURAS DE VALAS, FECHAMENTOS DE BURACOS ENTRE OUTROS SEVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/08/2005 | 300.00 | 00071492232491 | MARTINHO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURAS DE VALAS, FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTRO SERVICOS REALIZADOS PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/08/2005 | 145.77 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVAVAO DE LICENCIAMENTO E IPVA ANO 2005 DO VEICULO GOL-PLACA-MMN-9443-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/08/2005 | 85.00 | 00004812816491 | POUSADA CENTRAL - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHAM NO NUCLEO DE ENTOMOLOGIA E PESQUISA, QUANDO EM TRABALHOS DE MAPEAMENTO DA DISTRIBUICAO DE MOLUSCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/08/2005 | 432.75 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/08/2005 | 1916.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/08/2005 | 604.56 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/08/2005 | 745.85 | 05679599000155 | ANAYD CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE.REF.A SEGUNDA PARCELA (2/4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001511 | 19/08/2005 | 665.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS MEDICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-004747 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/08/2005 | 533.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000539, PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001515 | 22/08/2005 | 6719.05 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000700, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/08/2005 | 22.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL CONTA N-71.387-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/08/2005 | 400.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UM) SOM RADIO GRAVADOR CPV-938 COM CONTROLE UNIREX E 04(QUATRO) CADEIRAS PLASTICAS VERCENA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001166,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001514 | 22/08/2005 | 5982.20 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000703, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/08/2005 | 678.29 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000038 E 000039,DESTINADOS A SUPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001518 | 22/08/2005 | 1050.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000699, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001521 | 22/08/2005 | 1611.80 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N-000704, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/08/2005 | 1420.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA-MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000043, PRESTADOS AO TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001520 | 22/08/2005 | 878.90 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/08/2005 | 420.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA-MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD 6610, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/08/2005 | 135.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA-MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD 6610, DESTE MUNICIPIO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N-000045, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/08/2005 | 249.65 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-005187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001527 | 23/08/2005 | 3513.00 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/08/2005 | 750.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II-ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000016, DESTINADAS AO TRATOR M.FERGYSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/08/2005 | 150.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II-ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR M.FERGYSON CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-00020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/08/2005 | 0.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA CONTA DE N-70.165-3(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001529 | 23/08/2005 | 190.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000825, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/08/2005 | 1255.40 | 09158643000213 | LOJAO DA ECONOMICA- E.ALVES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-011964, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001541 | 24/08/2005 | 3398.90 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N- 001969 E 001970, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A MESMA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/08/2005 | 5.85 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/08/2005 | 110.00 | 00097068071791 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/08/2005 | 70.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001540 | 24/08/2005 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO-CAMINHAO-CHEVROLET DE PLACA-1005-PB, OBJETIVANDO RECOLHIMENTO DO LIXO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO,REF.MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/08/2005 | 600.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO GOL-PLACA-LAY-5288-PB OBJETIVANDO TRANPORTE DA EQUIPE DO PSF-UNIDADE-03 COMUNIDADE DE PITOMBAS, REF.MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/08/2005 | 600.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO GOL-PLACA-KTF-5857-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE DA EQUIPE PSF-UNIDADE- 02 COMUNIDADE DE BOM JESUS, REF.MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/08/2005 | 40.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS E NA TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/08/2005 | 600.00 | 00060329971468 | FRANCISCO GALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MYD-1310 PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-1, PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - UNIDADE 1 (CENTRO DA CIDADE), EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/08/2005 | 600.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL, PLACA-MMY-8796-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA E DANDO SUPORTE GERAL AO VEICULO AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/08/2005 | 178.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/08/2005 | 680.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA-MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS DE ADULTO E 01(UMA) DE CRIANCA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/08/2005 | 127.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DA COMUNIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/08/2005 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N-008443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/08/2005 | 83.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ANTONIA COELHO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF.MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/08/2005 | 2025.00 | 00003017317480 | JOSINALDO DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SUPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N-660810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/08/2005 | 380.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/08/2005 | 520.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/08/2005 | 235.00 | 00086836447587 | TARCISO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E TROCA DE PECAS DE 03 MIMEMOGRAFOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/08/2005 | 120.00 | 00071843566753 | EDNALDO TARQUINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS BENEFICIANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/08/2005 | 420.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II-ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR FORD 6610 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/08/2005 | 880.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II-ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-00019 DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/08/2005 | 200.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II-ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD 6610 CONFORME NOTA FISCAL DE N-00023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/08/2005 | 220.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/08/2005 | 106.35 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001557 | 27/08/2005 | 298.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE 000090, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/08/2005 | 52.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/08/2005 | 260.00 | 00002733974432 | WALDIRENE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO DE N-00024.2005.010.13.00-8, RELATIVO A QUARTA PARCELA (4/5). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/08/2005 | 371.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA DO FPM EM 30/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/08/2005 | 1312.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS, DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 30/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/08/2005 | 7129.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADA DA COTA DO FPM EM 30/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CORDO TRABALHISTA RELATIVO PROCESSO DE N-00079.2005.010.13.00-8, REFERENTE A ULTIMA PARCELA (4/4). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/08/2005 | 280.11 | 00075383098453 | MARIA IVONETE DA SILVA POCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE N-00014.2005.010.13.00-2, RELATIVO A ULTIMA PARCELA (4/4). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/08/2005 | 260.00 | 00004716693422 | ELIZETE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE N-00018.2005.010.13.00-0, RELATIVO A ULTIMA PARCELA (4/4). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA -OAB-10751-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACORDO TRABALHISTA CONFORNE PROCESSO DE N-00015.2005.010.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/08/2005 | 1094.97 | 99999999999999 | FOLHA - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/08/2005 | 2853.00 | 99999999999999 | FOLHA - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2005 | 3141.68 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/08/2005 | 5054.97 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/08/2005 | 63832.86 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO (FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-I, RELATIVA MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/08/2005 | 265.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A 106 LANCAMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-I DO MES AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/08/2005 | 6617.94 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/08/2005 | 28554.86 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS(FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS REF.MES AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/08/2005 | 190.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A 76 LANCAMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A 12 LANCAMENTOS REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL COMISSIONADOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/08/2005 | 4296.26 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/08/2005 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A 07 LANCAMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/08/2005 | 10560.47 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/08/2005 | 6335.00 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE-SERVICOS PRESTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/08/2005 | 621.27 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES VIGILANCIA SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/08/2005 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A 35 LANCAMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL EFETIVOS,SERVICOS PRESTADOS,VIGILANCIA SANITARIA E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/08/2005 | 450.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SUPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/08/2005 | 1221.27 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (ECD) EPIDIMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/08/2005 | 6520.00 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/08/2005 | 25380.00 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE- P.S.F.- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/08/2005 | 5945.40 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO MES AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/08/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/08/2005 | 2221.27 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/08/2005 | 9030.47 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/08/2005 | 2556.22 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/08/2005 | 2119.05 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA ESTRUTUTA- SERVICOS PRESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (SERVICOS PRESTADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/08/2005 | 230.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 CAIXAO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N-000514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/08/2005 | 2585.39 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/08/2005 | 1863.81 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/08/2005 | 1858.06 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/08/2005 | 11090.43 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRECHE) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/08/2005 | 5571.22 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/08/2005 | 2086.94 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/08/2005 | 29.25 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAS MEDICAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/08/2005 | 47.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/08/2005 | 11.00 | 00005360341416 | ABENILSON FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA-TITAN-CG DE PLACA-0182-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/08/2005 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA-CRM-1604-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO, NA QUALIDADE DE CARDIOLOGISTA E REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/08/2005 | 11.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DAS MEDICAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/08/2005 | 45.70 | 09093444000193 | PROMAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N-308207, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS DE REGISTRO DA ATA DA REUNIAO E ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/08/2005 | 300.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA A PARAIBA E NOTICIA VINCULADO A RADIO LITORAL FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/08/2005 | 9.50 | 07383299000150 | CASA DO DESENHO-MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N-000005, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/08/2005 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA MENSAL DO ICMS-DESONERACAO, CONTA N-283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/08/2005 | 3.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA SOBRE A COTA MENSAL DA CEX, CONTA N-7.774-7. EM 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/09/2005 | 600.00 | 00076915336400 | GEOMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRIO PE-DE-SERRA, DURANTE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000599, DURANTE EVENTO DA PB-TEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/09/2005 | 152.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 38 FOTOGRAFIAS AO PREO DE R$ 4,00 CADA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/09/2005 | 2277.50 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/09/2005 | 1114.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/09/2005 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DA PORTA TC IP, DE ACESSO A INTERNET, DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/09/2005 | 1645.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 47 BOTIJOES DE GAS, AO PRECO DE R$ 35.00 CADA, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001614 | 01/09/2005 | 5974.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000563, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001620 | 01/09/2005 | 70.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ESCAPE NO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/09/2005 | 546.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/09/2005 | 180.00 | 00000000000000 | POSTO SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/09/2005 | 7427.94 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001633 | 01/09/2005 | 6674.70 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001627 | 01/09/2005 | 1149.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-004758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | POSTO SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS GOL, AMBULANCIA E KOMBI, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001634 | 01/09/2005 | 5731.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000564, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/09/2005 | 266.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001631 | 01/09/2005 | 1800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001423, DESTINADOS AO VEICULO VEICULO CAMINHONETA S10, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVES DE TERMO DE CESSAO DE USO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001635 | 01/09/2005 | 1098.20 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL DE No 000562, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001612 | 01/09/2005 | 462.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA- MNH 9257-PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/09/2005 | 407.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/09/2005 | 28.60 | 24098782000101 | CDMD-COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 CDs INFANTIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/09/2005 | 43.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000254, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001615 | 01/09/2005 | 1504.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000565,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/09/2005 | 300.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURAS DE VALAS, FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/09/2005 | 300.00 | 00068894201449 | JOSE PIRES CARLOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/09/2005 | 300.00 | 00070869731491 | JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/09/2005 | 2335.00 | 08345019000181 | MM-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS CONSTANTE SOB NOTA FISCAL DE N-002748, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DE DISTTRIBUICAO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001639 | 02/09/2005 | 7376.80 | 04377715000119 | GLOBOMED- VALE COM.DIST.MEDICAMENTOS M.HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000365, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001640 | 02/09/2005 | 3343.21 | 04377715000119 | GLOBOMED- VALE COM.DIST.MEDICAMENTOS M.HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000366, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/09/2005 | 1209.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST., IMPORTACAO E EXP. DE PROD. EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-081014 E 081015, DESTINADOS A UTILIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/09/2005 | 7.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ATENTICACAO REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/09/2005 | 6.45 | 34028316367910 | ECT - AGENCIA DUAS ESTRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM EM GERAL EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/09/2005 | 1797.00 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UM)COMPUTADOR PC POSITIVO CEL D315 226, COM 01 MONITOR DE 15 SAMSUNG 591V E 01(UM)NO BREAK 600 VA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-624283,DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/09/2005 | 180.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE FORMULARIOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/09/2005 | 300.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE SOLICITACAO DE MERCADORIAS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 004750, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/09/2005 | 12.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00239 DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/09/2005 | 1630.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DI - VERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SERVICOS N-4751 , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/09/2005 | 1797.00 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UM)COMPUTADOR PC POSITIVO CEL D315 226, COM MONITOR DE 15 SAMSUNG 591V E 01(UM)NO BREAK DE 600 CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-624283,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001656 | 06/09/2005 | 2362.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nos 001479 E 001480, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001650 | 06/09/2005 | 1775.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL/94, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-001477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001651 | 06/09/2005 | 3562.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-001476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001658 | 06/09/2005 | 694.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001478, DESTINADAS AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/09/2005 | 24.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/09/2005 | 6.65 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/09/2005 | 150.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 INSCRICOES DO I CURSO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP/CNM, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2005, NO AUDITORIO DO HARDMAN HOTEL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/09/2005 | 160.00 | 00067416497434 | JAILSON DE CASTRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BANES, DESTINADOS A FEIRA DA PB-TEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 060643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/09/2005 | 120.00 | 00005285936411 | ALEXSANDRO BENTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A FAMUP, SOBRE PREGAO ELETRONICO, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/09/2005 | 4.50 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/09/2005 | 408.87 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPI- ADORA RELATIVO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-003237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/09/2005 | 78.00 | 00001297303431 | VERUSKA MOUREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, A MESMA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/09/2005 | 650.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DOS EQUIPAMENTOSDA REPETIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/09/2005 | 231.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 77 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3.00 CADA, DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS CONSTANTES NO OFICIO DE No0398/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/09/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/09/2005 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA ELABORADO PARA INFORMACAO DA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS ,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA(1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/09/2005 | 1029.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP DEBITADAS DA COTA DO FPM EM 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/09/2005 | 3634.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADAS DA COTA DO FPM EM DATA DE 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/09/2005 | 12065.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA DO FPM EM 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/09/2005 | 300.00 | 00048474088453 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 2/3 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00254.2005.010.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/09/2005 | 300.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 2/5 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00256.2005.010.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/09/2005 | 500.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 5/8 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00504.2004.010.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/09/2005 | 300.00 | 00071672680468 | JOSE EDMILSON BELARMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 2/4 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00402.2005.010.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/09/2005 | 300.00 | 00004344250443 | ROSEANE VIEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 2/5 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00393.2005.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA -OAB-10751-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS QUANDO NO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME PROCESSO DE N-00253.2005.010.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/09/2005 | 700.00 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA DA SILVA - CPF - 044.543.594.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO PROCESSO DE N-00269.2005.010.13.00-5, REFERENTE A ULTIMA PARCELA (4/4). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/09/2005 | 300.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO PROCESSO DE N-00255.2005.010.13.00-1, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA (2/3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | CESAR AUGUSTO CESCONETO / OAB-3475-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PROVENIENTES DE ACORDOS TRABALHISTAS REFERENTE AOS PROCESSOS DE N-00268.2005.010.13.00-0 E 00267.2005.010.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/09/2005 | 300.00 | 00001389686752 | RONALDO SIMAO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO PROCESSO DE N-00393.2005.010.13.00-0. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA(2/4). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/09/2005 | 851.75 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS C/FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS, RELATIVO COMPE- TENCIAS DE DEZEMBRO DE 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/09/2005 | 1840.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DE MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/09/2005 | 2214.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DE CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/09/2005 | 800.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-D10 PLACA MZA-2363-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ETINERARIO DA LOCALIDADE DE PITOMBAS GRAVATA, LAGOINHA E MATA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO E VICE-VERSA NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001677 | 09/09/2005 | 2000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS PLACA MZC, 1560-RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/09/2005 | 800.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-D10 PLACA MMP, 5726-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001680 | 09/09/2005 | 2000.00 | 00046794484404 | MIGUEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS PLACA MNC, 5854-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE GRAVATA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/09/2005 | 800.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-D10, PLACA DCW-2072-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ / CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO NOITE, REFERENTE AO ME DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/09/2005 | 800.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-D10, PLACA KFR, 5146-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIA DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ / CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/09/2005 | 258.90 | 00026328143400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR CLASSE C, DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE 2005 (10 DIAS UTEIS), EM CONSEQUENCIA DE CONCESSAO DE APOSENTADORIA EM DATA DE 30/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/09/2005 | 800.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-D10, PLACA KJH, 0604-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA),NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/09/2005 | 800.00 | 00091670535487 | IVANILDO COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-D10, PLACA MNC, 5864-PB, OBJETIVANDIO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA)NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/09/2005 | 10.79 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/09/2005 | 60.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESTADUAL SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, NO ESPACO CULTURAL NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001691 | 09/09/2005 | 500.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS-PLACA-MZC - 1560-RN, OBJETIVANDO O TRANPORTER DE ESTUDANTES DO TURNO DA NOITE DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO PARA GUARABIRA(VICE-VERSA) REF.MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/09/2005 | 632.70 | 00000000000000 | MARIA FRANCINETE PONTES SOARES/ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/09/2005 | 105.00 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULOVOWAGE PLACA-KH-5970 OBJETVANDO O TRANSPORTE DE VARIAS PESSOAS A FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NA CIDADE DE GUARABIRA E SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/09/2005 | 160.00 | 00075956500468 | LUINALDO FLOR CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, EM SOLDAS NOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/09/2005 | 100.00 | 00002080191462 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE POSTES PARA EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM VEICULO CAMINHAO PLACA KHT, 9030-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/09/2005 | 30.00 | 00005882263433 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/09/2005 | 2583.50 | 03777995000190 | NORDECE-NORDESTE REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-350860 E 350877,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/09/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA GOMES / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI(100) A 69 RESPONSAVEIS CONFORME FOLHA DO MES DE JULHO/2005. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/09/2005 | 1365.00 | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE UNIFORME CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 000628, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/09/2005 | 39.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 007267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/09/2005 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATIVIDADES DO CONVENIO 94/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE N-028716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/09/2005 | 20.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 CAIXA TIPO AQUECEDOR DE PAPEL OFICIO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/09/2005 | 98.45 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, E RECARGA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA PRETO PARA AS IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/09/2005 | 500.00 | 00048667170410 | HELDER GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO DA MARATONA ESCOLAR REALIZADO P/SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA - CPF - 058.855.494 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/09/2005 | 228.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF.MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001716 | 15/09/2005 | 2033.12 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/09/2005 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA E SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/09/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002136, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/09/2005 | 437.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/09/2005 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/09/2005 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/09/2005 | 87.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 29 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3.00 CADA, DA FOLHA DE PESSOAL SAUDE BUCAL, AGENTES COMUNITARIOS E PSF, CONFORME OFICIO DE No 0414/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/09/2005 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/09/2005 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01(UM) TERRENO MEDINDO 03 HECTARES PARA COLOCACAO DO LIXO URBANO RELATIVO MES AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/09/2005 | 1683.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/09/2005 | 776.40 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES E DERIVADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 000082, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS REFEICOES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/09/2005 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO BANCO REAL N-8.001.013-1(ICMS) NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTS 58.022-8, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/09/2005 | 1103.90 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS SERVICOS DE REFORMAS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E PARA REFORME DA GERAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DEN-000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/09/2005 | 499.20 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES SOB NOTA FISCAL DE No 000023, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001724 | 19/09/2005 | 930.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001725 | 19/09/2005 | 422.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 006086, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/09/2005 | 600.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA MMY- 8796-PB, OBJETIVANDO O TRANSPOTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSUTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE GUARABIRA, E DANDO SUPORTE A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/09/2005 | 634.78 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULAN- CIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/09/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MESAL PARA CONSELHO NACIONA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/09/2005 | 600.00 | 00060329971468 | FRANCISCO GALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT-UNO PLACA MYD 1310-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-1, PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - UNIDADE 1 - (CENTRO DA CIDADE), EM VISITAS DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/09/2005 | 600.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA KTF, 5857-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-2, PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - UNIDADE 2 - (COMUNIDADE DE BOM JESUS), EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/09/2005 | 600.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA LAY, 5288-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-3, PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA -UNIDADE 3- (COMUNIDADE DE PITOMBAS), EM VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/09/2005 | 1420.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 083-3263-1048 DA SECRE- TARIA DE SAUDE RELATIVO MES AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/09/2005 | 570.95 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE HIGIENE,MANUTENCAO E EXPEDIENTE CONS- TANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000026,000027 E 000028 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/09/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 40 LANCAMENTOS BANCARIOS, A R$ 2.50 CADA, DA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS CONSTANTES NO OFICIO DE N-0423/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL FAMUP REF.MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/09/2005 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERRESSE DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-076628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/09/2005 | 73.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP DEBITADAS DA COTA DO FPM EM DATA DE 20/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/09/2005 | 259.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADAS DA COTA DO FPM EM DATA DE 20/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/09/2005 | 17723.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DE MARIA DA GUIA MARQUES DA SILVA, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/09/2005 | 24.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL -CONTA N-71.387-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/09/2005 | 703.92 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/09/2005 | 488.63 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E PREDIOS VINCULADOS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/09/2005 | 180.00 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VOWAGE-PLACA-KHC- 5970-PB,DANDO SUPORTE AOS VEICULOS AMBULANCIAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARI DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS-CPF-928.072.914-49 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA-PARATI VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N-000598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/09/2005 | 700.50 | 00005123898450 | LUCINETE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/09/2005 | 600.00 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIS DE AGUIR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORAMENTO GERAL NA PARTE IMPRENSA FALADA E ESCRITA RELATIVO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/09/2005 | 200.00 | 00000401817741 | EDILZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDOS EM COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/09/2005 | 195.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A I-CONFERENCIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/09/2005 | 224.00 | 00075957566420 | ANA DE LOURDES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 70(SETENTA)BOL- SINHAS E 07(SETE) PANOS DE COPA COM BICO DE CROCHE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-000591,DESTI NADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/09/2005 | 200.00 | 00006284262400 | JUVENAL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO NAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ARAGAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/09/2005 | 160.00 | 00004226352432 | MARIA CELIA TARQUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/09/2005 | 300.00 | 00071492232491 | MARTINHO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS,FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/09/2005 | 136.50 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE REUNIAO COM PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, SOBRE A OFICINA SOCIALPARA ELABORACAO DO DRT, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/09/2005 | 205.20 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 54 FOTOGRAFIAS AO PRECO DE R$ 3.80 CADA PELO TAMANHO 15X21, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/09/2005 | 150.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS GOL E KOMBI, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N-000597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/09/2005 | 0.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA CONTA ITR N-70.165-3 EM 22/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001768 | 22/09/2005 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001745 | 22/09/2005 | 1000.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO E ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/09/2005 | 700.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO PERANENTE DE LICITACAO, NA ELABORACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/09/2005 | 380.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/09/2005 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA CITADA, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DO DEPTO.DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/09/2005 | 2700.00 | 00006432049466 | ALEXSANDRA FIRMINO DOS SANTOS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PRESTADOS DE SERVICOS DO CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DO IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001759 | 22/09/2005 | 2000.00 | 00029940281404 | WASHINGTON ALVES FREIRE - OAB-9261-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,RELATIVO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001760 | 22/09/2005 | 1500.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORI- ENTACAO E EXECUCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS,OR- CAMENTARIOS E FINANCEIROS JUNTO A ADMINISTRACAO EM GERAL RELATIVO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/09/2005 | 31.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES DE TOTAIS INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/09/2005 | 92.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAFAEL COSTA - 531.135.944-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 23 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, A PRECO UNITARIO DE R$ 4,00, DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/09/2005 | 375.00 | 00022012192491 | SIGISMUNDO ARANHA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 URNAS DE COMPENSADO EM FORMICA MEDINDO 30X30X35, AO PRECO DE R$ 75,00 CADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/09/2005 | 430.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ALUGUEL, ATUALIZACAO E MANUTENCAODO SISTEMA SISFOLHA PARA GERACAO DE ARQUIVOS DO SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS PARA OS QUAIS O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO GERA INFORMACOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/09/2005 | 137.00 | 00000000000000 | ARMAZEM SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TECIDOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-188824 , DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/09/2005 | 746.81 | 05679599000155 | ANAYD CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA(3/4) DO SEGURO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/09/2005 | 1322.08 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-00041 E 00042, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/09/2005 | 280.00 | 24498164000159 | SM-SERVMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONSTANTES SOB NOTA FISCAL DE No 01284, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/09/2005 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAIS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N-008504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/09/2005 | 626.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No000087, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/09/2005 | 253.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHA,FRANGO E DERIVADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000085, DESTINADOS AO PETI- PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLAHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/09/2005 | 25.10 | 34028316365462 | ECT-AGENCIA DE BAYEUX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA No 71.335-X (FPM), NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 71.387-2 (FUNDO ESPECIAL), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/09/2005 | 6.65 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGEM REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001779 | 26/09/2005 | 298.95 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE Nos 000112, 000113 E 000115, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 1.026-X (MDE) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/09/2005 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 CAIXAO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 000515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/09/2005 | 117.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000042, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDOS NAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/09/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA GOMES / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 100(CEM) BOLSAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL A 69 RESPONSAVEIS CONFORME FOLHA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/09/2005 | 300.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/09/2005 | 300.00 | 00068894201449 | JOSE PIRES CARLOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VINCINAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/09/2005 | 300.00 | 00070869731491 | JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/09/2005 | 300.00 | 00001451773439 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURAS DE VALAS, FECHEMENTOS DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/09/2005 | 300.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURAS DE VALAS, FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTRO SERVICOS REALIZADOS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/09/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 58.043-0 (FMS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, A MESMA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/09/2005 | 35.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, A MESMA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE-DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 70.770-8 (ARRECADACAO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001802 | 29/09/2005 | 345.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS E TONER,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/09/2005 | 260.00 | 00002733974432 | WALDIRENE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 5/5 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N-00024.2005.010.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/09/2005 | 400.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DE N-000653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/09/2005 | 110.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES) CARROS DE MAO E CONFECCAO DE 01(UMA)GRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-000600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIGACAO ELETRICA EM 04 POSTES NA EXPANCAO ELETRICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/09/2005 | 72.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR, 03 PNEUS DE CARROS DE MAO E 01 PNEU DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/09/2005 | 2089.50 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/09/2005 | 8121.75 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/09/2005 | 2556.22 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/09/2005 | 2119.05 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA ESTRUTUTA- SERVICOS PRESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (SERVICOS PRESTADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/09/2005 | 2714.15 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/09/2005 | 1263.81 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/09/2005 | 2390.44 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/09/2005 | 5421.22 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/09/2005 | 9555.56 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA ACAO SOCIAL CRECHES DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2005 | 110.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM, 03 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA AO PRECO DE R$ 20,00 CADA; 02 LAVAGENS NO VEICULO GOL AO PRECO DE R$ 20,00 CADA E 01 LAVAGEM NA MOTO AO PRECO DE R$ 10,00, AMBOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/09/2005 | 370.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2005 | 359.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/09/2005 | 11289.58 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/09/2005 | 3873.81 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONA DOS DOS MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/09/2005 | 8029.45 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE-SERVICOS PRESTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/09/2005 | 126.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, SERVI- COS PRESTADOS, COMISSIONADOS E PENSIONISTA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/09/2005 | 621.27 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES VIGILANCIA SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL AGENTES SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/09/2005 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES VIGILANCIA SANITARIA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/09/2005 | 77.00 | 09093444000193 | PROMAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 310097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/09/2005 | 69.38 | 09093444000193 | PROMAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 310097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/09/2005 | 5945.40 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/09/2005 | 1221.27 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (ECD /EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/09/2005 | 25380.00 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE- P.S.F.- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA RELATIVO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/09/2005 | 6773.33 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.MES SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/09/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/09/2005 | 2371.27 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2005 | 200.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM, 02 LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS AO PRECO DE R$ 70,00 CADA, 01 LAVAGEM NO VEICULO GOL AO PRECO DE R$ 20,00 CADA E 02 LAVAGENS NO VEICULO KOMBI AO PRECO DE R$ 20,00, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/09/2005 | 230.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBI E GOL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/09/2005 | 666.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/09/2005 | 63751.98 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO (FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF RELATIVO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/09/2005 | 30613.29 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS(FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/09/2005 | 276.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS E COMIS SIONADOS E PENSIONISTA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2005 | 365.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA COTA DO FPM EM 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2005 | 1291.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2005 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL DO ICMS-DESONERACAO (CONTA N-283.142-2). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2005 | 3.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL CEX CONTA N-7.774-7 EM 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/09/2005 | 5878.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA COTA DO FPM EM DATA DE 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/09/2005 | 464.97 | 99999999999999 | FOLHA - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DAS FINANCAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/09/2005 | 2853.00 | 99999999999999 | FOLHA - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DAS FINANCAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2005 | 500.00 | 00048667170410 | HELDER GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO DE ENTREGA DOS VEICULOS NOVOS E REFORMADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 23 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/09/2005 | 300.00 | 00056914679487 | GERUSA LUCIA GONCALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE COMPRA DIRETA DA PRODUCAO AGRICOLA-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/09/2005 | 318.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.EDUCACAO FUNDEF SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/09/2005 | 3124.27 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/09/2005 | 5054.97 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001848 | 01/10/2005 | 1296.80 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No000389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/10/2005 | 0.60 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N-001831 DATADA DE 30/09/2005, RELATIVA A FOLHA DE PESSOAL SECRETA RIA ACAO SOCIAL EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/10/2005 | 950.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA-MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 04 URNAS FUNERARIAS E 03 MORTALHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/10/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/10/2005 | 320.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 FOLDER S PROMOCIONAIS DA BACIA SANITARIA: DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001856 | 03/10/2005 | 670.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL DE No 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/10/2005 | 1232.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3000 FOLDER S PROMOCIONAIS DA PARAIBA TEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/10/2005 | 120.00 | 70121850000123 | TEMAQUINAS-MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 001033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/10/2005 | 14400.00 | 00007551640401 | LUCIANA FELIPE DO NASCIMENTO/ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFESSORES TEMPORARIOS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVAS AO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/10/2005 | 123.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001858 | 03/10/2005 | 7020.20 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DIVERSOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000388, DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/10/2005 | 300.00 | 00069188025420 | LUIZ SEVERINO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DA ACADEMIA DE GINASTICA E ACOMPANHAMENTO DOS JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL OFICIAL DESTE MUNICIPIO,REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/10/2005 | 410.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARABRISA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-00281,DES- TINADO AO VEICULO-ONIBUS-PLACA-LAF-0067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/10/2005 | 19.95 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001866 | 04/10/2005 | 401.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAGEM DE PREDIOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001861 | 04/10/2005 | 360.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM)MONITOR DE 15 SAMSUNG CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-001037,DESTINADO AO PREDIO SE- DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001862 | 04/10/2005 | 870.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001037, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001864 | 04/10/2005 | 1757.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE/DIDATICO; DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO;CONFORME NOTA FISCAL DE No 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001865 | 04/10/2005 | 150.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA EM TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL; CONFORME NOTA FISCAL DE No 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/10/2005 | 75.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 10 MTS DE PLASTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001867 | 05/10/2005 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO-PLACA-1005 -PB, OBJETIVANDO O RECOLHIMENTO DO LIXO REFERENTE MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001868 | 05/10/2005 | 937.40 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DE REFORMA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/10/2005 | 300.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/10/2005 | 20.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 01(UMA) CAIXA DE MADEIRA CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N-000662, DESTINADA AO AQUECIMENTO DE PAPEL OFICIO PARA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/10/2005 | 400.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS-PLACA-MZC-1560-PB OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/10/2005 | 265.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DE MANUTENCAO DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-0052283, DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN CIA FIAT DE PLACA-MNB-1376-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/10/2005 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM CPU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/10/2005 | 344.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR-83-9983-4602 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/10/2005 | 800.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS-PLACA-MZC-1560-RN , OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM ATIVIDADES REALIZADAS P/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/10/2005 | 60.00 | 00075346583491 | LOURAN NIXON FONTES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO O SECRETARIO DE SAUDE ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRA- MA DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/10/2005 | 39.00 | 00000887114474 | DANIELE DA CONCEICAO GONCALVES CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA CITADA, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/10/2005 | 89.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 BOLA DE FUTSAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 001823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/10/2005 | 853.92 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITOS COM FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS RELATIVO COMPETENCIAS DOS MESES DE DEZEMBRO/1996 E JANEIRO/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/10/2005 | 60.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO O SERVIDOR ACIMA CITADO OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRE- TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/10/2005 | 35.00 | 00003393509462 | RONDILEULLE SILVA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO O SERVIDOR ACIMA CITADO OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRE TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/10/2005 | 5040.00 | 08338972000100 | CONTESA-CONST.E TERRAPLANAGEM SERVICOS AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 63(SSESSENTA E TRES)HORAS DE SERVICOS PRESTADOS EM MAQUINA PATROL NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001891 | 10/10/2005 | 1704.12 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004798 E 004799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/10/2005 | 1067.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM 10/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/10/2005 | 3766.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,DEBITADA DA COTA DO FPM 10/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/10/2005 | 12413.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDAS DEBITADA DA COTA DO FPM EM 10/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/10/2005 | 1875.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PREGATORIOS FAVORECENDO A SRA.ELIZABETE JERONIMO DA SILVA,DEBITADO DA COTA FPM 10/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/10/2005 | 4124.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS FAVORECENDO A SRA.JOSEFA GONCALVES DA COSTA,DEBITADO DA COTA FPM 10/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/10/2005 | 300.00 | 00001389686752 | RONALDO SIMAO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE N-00393.2005.010.13.00-0 RELATIVO A TERCEIRA PARCELA(3/4). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/10/2005 | 300.00 | 00004344250443 | ROSEANE VIEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE N-00393.2005.010.13.00-0, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA (3/5). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/10/2005 | 300.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE N-00255.2005.010.13.00-1,RELATIVO A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA (3/3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/10/2005 | 300.00 | 00048474088453 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE N-00254.2005.010.13.00-7,RELATIVO A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA(3/3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/10/2005 | 500.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE N-00504.2004.010.13.00-8,RELATIVO A QUARTA PAR- CELA (4/8). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/10/2005 | 300.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE N-00256.2005.010.13.00-6,RELATIVO A TERCEIRA PARCELA (3/5). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/10/2005 | 300.00 | 00071672680468 | JOSE EDMILSON BELARMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE N-00402.2005.010.13.00-3,RELATIVO A TERCEIRA PARCELA (3/4). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/10/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/10/2005 | 213.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTU RA,ACAO SOCIAL E AGRICULTURA PESSOAL EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAGEM DE PREDIOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001899 | 11/10/2005 | 16161.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE (01) GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO INCLUINDO PARTE MATERIAIS INSTRUMENTAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-006171 E 006172, DESTINADO A TER- CEIRA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/10/2005 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATIVIDADES PREVISTAS NO CONVENIO N-0094/2005 REF. O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/10/2005 | 660.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/10/2005 | 259.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/10/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO ECD REF.AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/10/2005 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA,REF.SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/10/2005 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL-RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,REF.MES SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/10/2005 | 10.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF RELATIVO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/10/2005 | 34.10 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS MEDI COS DO PSF RELATIVO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EDICAO DE MATERIA DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS N-062306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/10/2005 | 906.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA -83-3263-1046 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/10/2005 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO PORTAL INTERNET TELEMAR LINK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/10/2005 | 50.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/10/2005 | 329.15 | 00000000000000 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/10/2005 | 1050.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS CONFORME NOTA FIS- CAL DE N-000706, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001910 | 13/10/2005 | 2000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS-PLACA-MZC - 1560-RN, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO RELATIVO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001911 | 13/10/2005 | 500.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS PLACA-MZC-1560-RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ES- TUDANES DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO PARA CIDADE DE GUARABIRA NO TURNO DA NOITE, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO, REF.MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/10/2005 | 800.00 | 00091670535487 | IVANILDO COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA-MNC-5864-PB, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ESTU DANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO RELATI VO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/10/2005 | 800.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA-DCW-2072-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ES TUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO RELA TIVO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001914 | 13/10/2005 | 2000.00 | 00046794484404 | MIGUEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC-5854-PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DO MUNICIPIO REFERENTE MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/10/2005 | 800.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA-KFR-5146-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ES- DUTANDES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO RELA TIVO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/10/2005 | 800.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA-KJH-0604-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ES- TUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO RELA TIVO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/10/2005 | 800.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA-MMP-5726-PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE DE ESTU - DANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO RELATI VO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/10/2005 | 800.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA-MZA-2363-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ES- TUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO RELA TIVO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA (MDE) DE No 1.026-X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA - CPF - 058.855.494 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/10/2005 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/10/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (FMS) DE No 58.043-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/10/2005 | 2116.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1048 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/10/2005 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/10/2005 | 400.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 CAIXAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; CONFORME NOTA FISCAL DE No 000516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/10/2005 | 700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA -LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 10(DEZ) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-007854 DESTINADOS A 13 ROMARIA DA TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/10/2005 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01(UM) TERRENO MEDINDO 03 HECTARES DES- TINADO A REPOSICAO DE LIXO URBANO,REF.SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/10/2005 | 242.50 | 05515224000311 | MEGA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-41663, DES- TINADO AO TRATOR FORD 1610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/10/2005 | 72.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 29 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 2.50 CADA DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS E SAUDE BUCAL, CONFORME OFICIO DE No 0465/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 04 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 2.50 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL ECD - EPIDIMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/10/2005 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/10/2005 | 1730.15 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-3109 DESTINADAS AO VEICULO-GOL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/10/2005 | 469.85 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N-3109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/10/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO DOS MUNICI - PIOS RELATIVO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/10/2005 | 160.00 | 00004531950402 | JOSIAS PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 03 FAIXAS C/ LETREIROS DESTINADAS A 13 ROMARIA DA TERRA REALIZADA NO DIA 15/10/2005 CONFORME NOTA FISCAL DE N-000665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/10/2005 | 216.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA FPM DE N-71.335-X EM DATA DE 18/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/10/2005 | 243.60 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACOES DE 203 FOTOGRAFIAS TAMANHO 15X21 CONS- TANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-001232 DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/10/2005 | 604.56 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/10/2005 | 745.85 | 05679599000155 | ANAYD CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA (4/4) DO SEGURO DO VEICULO-KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/10/2005 | 31.60 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 04 FILMES 36/100 CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002927,DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/10/2005 | 90.00 | 00075957566420 | ANA DE LOURDES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 BOLSINHAS DESTINADAS A CRECHE DA COMUNIDADE DE BOM JESUS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/10/2005 | 200.00 | 00006284262400 | JUVENAL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO EM COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/10/2005 | 165.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000668, DESTINADAS AO ENCONTRO REALIZA DO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL E A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/10/2005 | 699.00 | 00000000000000 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADESAO PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVI- COS DE INTERNET VIA SATELITE DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/10/2005 | 160.00 | 00075956500468 | LUINALDO FLOR CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDAS, EIXO E FUZIVEL; REALIZADOS NOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA; VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/10/2005 | 100.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO-KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N-667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/10/2005 | 168.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/10/2005 | 594.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA FPM 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/10/2005 | 26.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/10/2005 | 699.00 | 00000000000000 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADESAO PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVI- COS DE INTERNET VIA SATELITE, DESTINADOS A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/10/2005 | 97.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 39 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 2.50 CADA, DAS DIVERSAS FOLHAS DE PESSOAL, CONFORME OFICIO DE No 0477/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/10/2005 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA (2/2) REF.AO FORNECIMENTO DO PROGRAMA DE INFORMATICA ELABORADO PARA CADASTRO DE PESSOAL DESTINADO A INDIVIDUALIZA CAO DO FGTS-FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001963 | 21/10/2005 | 1500.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E EXECUCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, ORCAMENTARIOS E FINACEIROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/10/2005 | 2.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/10/2005 | 19484.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA COTA DO FPM CONTA N-71.335-X EM DATA DE 21/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/10/2005 | 160.00 | 00004226352432 | MARIA CELIA TARQUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DA JOR NADA AMPLIADA PETI-PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDOS NAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/10/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ARAGAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/10/2005 | 200.00 | 00000401817741 | EDILZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDOS NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/10/2005 | 300.00 | 00001451773439 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/10/2005 | 300.00 | 00071492232491 | MARTINHO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/10/2005 | 300.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/10/2005 | 262.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO; CONFORME NOTA FISCAL DE No 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/10/2005 | 552.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/10/2005 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 CAIXAO; A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001988 | 25/10/2005 | 382.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FIS- CAL DE N-000570, DESTINADO AO VEICULO COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001986 | 25/10/2005 | 1159.10 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000568, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRWTARIA DE INFRA-ESTRUTUTA,REF.OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/10/2005 | 600.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA, KTF 5857-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-2 UNIDADE 2 (COMUNIDADE DE BOM JESUS), EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/10/2005 | 600.00 | 00060329971468 | FRANCISCO GALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MYD, 1310-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-1 UNIDADE 1 (CENTRO DA CIDADE), EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/10/2005 | 600.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA LAY, 5288-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE PSF-3 UNIDADE 3 (COMUNIDADE DE PITOMBAS), EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/10/2005 | 28.00 | 00004812816491 | POUSADA CENTRAL - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2005, DESTINADA A PESSOA QUE PRESTOU SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/10/2005 | 600.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO-GOL-PLACA-MMY-8796- PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZA- DAS NA CIDADE DE GUARABIRA,REF.MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001989 | 25/10/2005 | 5950.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000571, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REF.MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001990 | 25/10/2005 | 760.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000572, DESTINADOS AO VEICULO COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001972 | 25/10/2005 | 1000.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO E ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/10/2005 | 430.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOSNO ALUGUEL, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA SISFOLHA PARA GERACAO DE ARQUIVOS DO SAGRES, SEFIF, DIRF E RAIS PARA OS QUAIS O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO GERA INFORMA CAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, A MESMA ACIMA CITADA; QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR CONDUZINDO PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/10/2005 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, A MESMA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO DEPTO. DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/10/2005 | 380.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/10/2005 | 700.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NA ELABORACAO DOS PROCESSO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001982 | 25/10/2005 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE GERAL DES TA PREFEITURA RELATIVO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/10/2005 | 650.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANU TENCAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TE- LEVISAO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N-8.031-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001987 | 25/10/2005 | 5190.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000567, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/10/2005 | 420.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12(DOZE) BOTIJOES DE GAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000206, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/10/2005 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 008542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/10/2005 | 30.00 | 00028848950434 | GIVANILDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto doi Gabinete Odomtologico da Unidade de Saude da SEDE DO Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA (PAB) DE No 58.042-2 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA (ICMS) DE No 6.523-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/10/2005 | 323.02 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/10/2005 | 80.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) MCIROCOMPUTADORES POSITIVOS CEL NS: 462188 E 462206. COM MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/10/2005 | 465.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM 28/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/10/2005 | 1641.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM 28/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/10/2005 | 6969.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS FAVORECENDO A SR. MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA, DEBITADO DA COTA DO FPM EM DATA DE 28/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002001 | 28/10/2005 | 351.60 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002000 | 28/10/2005 | 878.80 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA; DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; CONFORME NOTA FISCAL DE No 002210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/10/2005 | 4161.25 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/10/2005 | 621.27 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES VIGILANCIA SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/10/2005 | 7026.66 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/10/2005 | 1371.27 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - (EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/10/2005 | 5945.40 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVA MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/10/2005 | 25380.00 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE- P.S.F.- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI- LIA RELATIVA MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/10/2005 | 7984.48 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE-SERVICOS PRESTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SERVICOS PRESTADOS RELATIVA MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/10/2005 | 11174.58 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS RELATIVA MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/10/2005 | 1095.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000043 E 000044, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/10/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/10/2005 | 2371.27 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PRE- FEITO RELATIVA MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/10/2005 | 8076.75 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/10/2005 | 2556.22 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/10/2005 | 2119.05 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA ESTRUTUTA- SERVICOS PRESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (SERVICOS PRESTADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/10/2005 | 2580.75 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/10/2005 | 1263.81 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/10/2005 | 1853.42 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-PETI (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/10/2005 | 9414.30 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/10/2005 | 5421.22 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - COMISSION | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/10/2005 | 1971.47 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/10/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/10/2005 | 64477.67 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO (FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF RELATIVA MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/10/2005 | 30368.62 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS(FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES RELATIVA MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/10/2005 | 7427.94 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS(FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSI ONADOS DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/10/2005 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL DA CONTA ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/10/2005 | 3.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL DA CONTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/10/2005 | 464.97 | 99999999999999 | FOLHA - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/10/2005 | 2853.00 | 99999999999999 | FOLHA - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DAS FINANCAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/10/2005 | 3094.29 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/10/2005 | 5054.97 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/11/2005 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TITULO DE AJUDA DE CUSTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DEFENSOR PUBLICO, NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO NESSECITAREM DE INGRESSAR COM ACOES EM JUIZO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0002055 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00029940281404 | WASHINGTON ALVES FREIRE - OAB-9261-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA RELATIVO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00067525024472 | LAILTON FIRMO FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DO CORSA-PLACA-MNN-6039-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/11/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAFAEL COSTA - 531.135.944-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO POLICIAMEN TO DO MUNICIPIO RELATIVO MES DE OUTUBRO/2005 CONFORME NOTA FISCAL DE N-000671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/11/2005 | 54.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICOS DE N-008706,DESTINADO PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/11/2005 | 73.00 | 00073847593404 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA CITADA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/11/2005 | 60.00 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/11/2005 | 2700.00 | 00006432049466 | ALEXSANDRA FIRMINO DOS SANTOS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS PARA COBRANCA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002069 | 01/11/2005 | 2490.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADOR SEMPRON 2600 + OEM,COM 01(UM) MONITOR SAMSUNG PR E 01(UM)NO BREAK 750VA BMI, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001158 , DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/11/2005 | 321.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 107 LANCAMENTOS BANCARIOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/11/2005 | 48.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 16 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3.00 CADA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/11/2005 | 276.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 92 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3.00 CADA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, COMISSIONADOS E PENSIONITAS DO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME OFICIO DE No0492/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/11/2005 | 720.00 | 00003142288457 | MARCELO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO D-10 PLACA HVJ 2790-PB, OBETIVANDO O SUPORTE AO VEICULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE BOM JESUS, SALGADO E CANTO DE PEDRA (VICE E VERSA) NOS TURNOS TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/11/2005 | 1359.89 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-003474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/11/2005 | 585.60 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000030 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/11/2005 | 665.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO-FORD-F400-DE PLACA MMO-2305-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE AGUA DES TINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/11/2005 | 60.00 | 00027140539715 | ESPEDITO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS FAVORECENDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/11/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAFAEL COSTA - 531.135.944-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 36 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE R$ 5.00, DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DIA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/11/2005 | 534.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1190, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/11/2005 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO GERLA DAS INFOR- MACOES DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS AN MANUTENCAO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/11/2005 | 300.00 | 00070869731491 | JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002042 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO/CHEVROLET PLACA - 1005-PB, OBJETIVANDO O RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/11/2005 | 300.00 | 00068894201449 | JOSE PIRES CARLOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/11/2005 | 1166.45 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000031, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002070 | 01/11/2005 | 700.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAMPADAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000092, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/11/2005 | 600.00 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIS DE AGUIR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO GERAL NA PARTE DE IMPRENSA, FALADA E ESCRITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/11/2005 | 16.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA RELATIVA A DIFERENCA/REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADO A MENOR DE A 29 LANCAMENTOS DAS FOLHAS DE PESSOAL PSF, SAUDE BUCAL, AGENTES DE SAUDE E AGENTES ECD; RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/11/2005 | 72.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 24 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3.00 CADA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) DO MES DE OUTUBRO 2005, CONFORME OFICIO DE No 0497/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 20 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3.00 CADA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, VIGILANCIA SANITARIA, SERVICOS PRESTADOS E PENSIONISTAS DO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME OFICIO DE No 0491/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/11/2005 | 823.95 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No000029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/11/2005 | 21.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/11/2005 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE 01 MAQUINA DE FOTOCOPIADORA RICOH, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No003473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAGEM DE PREDIOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/11/2005 | 39.90 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO TELEFONICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-5241, DESTINADO A SEDE DA UNI- DADE DE SAUDE NOVA VIDA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/11/2005 | 112.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-311843, DESTI NADAS AO VEICULO KOMBI-PLACA-MNG-7817-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/11/2005 | 568.00 | 00005123898450 | LUCINETE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/11/2005 | 472.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAFAEL COSTA - 531.135.944-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO MES DE OUTU- BRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE N-673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/11/2005 | 360.00 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 144 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO DIA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No000033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/11/2005 | 828.90 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000034 E 000035, DESTINADAS AS REFEICOES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002075 | 03/11/2005 | 1153.20 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FIS CAL DE N-000412, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/11/2005 | 250.00 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000032, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002074 | 03/11/2005 | 2606.00 | 05763518000109 | ALIMENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS-EVANDRO FELIX ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FIS CAL DE N-000413, DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/11/2005 | 100.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-000675, DESTINADOS A JUSTICA ELEITO RAL NO REFERENDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/11/2005 | 50.00 | 00085411736820 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 120 SHORTS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/11/2005 | 1065.00 | 08345019000181 | MM-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002079 | 04/11/2005 | 3189.78 | 04377715000119 | GLOBOMED- VALE COM.DIST.MEDICAMENTOS M.HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000450, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002080 | 04/11/2005 | 1705.30 | 04377715000119 | GLOBOMED- VALE COM.DIST.MEDICAMENTOS M.HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000452 DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NAS FARMACIAS BASICAS DA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002081 | 04/11/2005 | 3795.00 | 04377715000119 | GLOBOMED- VALE COM.DIST.MEDICAMENTOS M.HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000451, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NAS FARMACIAS BASICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/11/2005 | 854.50 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0092 DESTINADOS AS REFEICOES DO PETI- PROGRAMA ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/11/2005 | 317.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0093 DESTINADOS A REFEICOES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/11/2005 | 2104.50 | 00005452867430 | ANDREA FIRMINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/11/2005 | 337.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR-83-9983-4602 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002086 | 08/11/2005 | 440.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHOS IMPRESSORAS, FITAS E BOBINAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001186, PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/11/2005 | 100.00 | 07174094000164 | ELETROFAX - LEONARDO SAMPAIO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 01 APARELHO DE FAX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/11/2005 | 20.00 | 00011387629468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/11/2005 | 500.00 | 00043646140410 | ELIZAMA BRANDAO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO STAND MONTADO NA 1a PBTEM - FEIRA DE PRODUTOS E SERVICOS DA PARAIBA, REALIZADA NOS DIAS 07 A 11/09/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE No000677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/11/2005 | 150.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CARROCAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No000678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/11/2005 | 250.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS TRATORES 1610 FORD E 275 MF, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nos 000679 E 000680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES ELETRICAS EM REDES DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL DE N-000693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/11/2005 | 6560.00 | 08338972000100 | CONTESA-CONST.E TERRAPLANAGEM SERVICOS AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM MAQUINA PATROL RELATIVO A 32 HORAS EM MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS DE N-000890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/11/2005 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATIVADADES PREVISTAS NO CONVENIO No 094 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/11/2005 | 578.92 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/11/2005 | 438.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/11/2005 | 1669.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/11/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MESAL PARA O CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/11/2005 | 60.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO GOL -PLACA-MMN-9443-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-000687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/11/2005 | 10.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO MOTO PLACA-MNH-6027-PB DA SECRETARIA SAUDE,CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/11/2005 | 170.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO-AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N-000681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/11/2005 | 220.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DA SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/11/2005 | 400.00 | 00078959659487 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM ENFERMAGEM DA SALA DE VACINAS, REF.AO PERIODO DE DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2005, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOSEFA MENDES DE OLIVEIRA MAT.2534(ORADE FERIAIS NO PERIODO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/11/2005 | 900.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MUDANCA DA REDE ELETRICA DA FASE MONOFASICA PARA TRIFASICA DO PREDIO ONDE FUN- CIONARA A UNIDADE DE SAUDE VIDA NOVA, CONFORME NO- TA FISCAL DE N-691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/11/2005 | 700.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA INSTALACAO COMPLETA DA REDE ELETRICA TRIFASICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/11/2005 | 175.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 70 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 2.50 CADA, DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME OFICIO DE No 0506/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/11/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/11/2005 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TITUTO DE AJUDA DE CUSTO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DEFENSOR PUBLICO, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO NESSECITAM INGRESSAR COM ACOES EM JUIZO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/11/2005 | 886.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/11/2005 | 84.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/11/2005 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LINK PARA CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/11/2005 | 1726.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/11/2005 | 36.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DIVERSAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/11/2005 | 50.00 | 00029951348491 | LUCIA DE FATIMA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UM) PAINEL CULTURAL DESTINADO A FEIRA PB-TEM DO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/11/2005 | 600.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS-PLACA-MZC -1560-RN, EM VIAGENS EXTRAS OBJETIVANDO O TRANSPOR TE DE PESSOAS RELATIVO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/11/2005 | 60.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS FAVORECENDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO PARTICIPAR DO CURSO DE INTEGRACAO DOS MUNICI PIOS NO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/11/2005 | 1242.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/11/2005 | 4383.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA DO FPM 10/11/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/11/2005 | 10368.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO RELATIVA AO PRCELAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS, DEBITADAS DA COTA DO FPM EM 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/11/2005 | 300.00 | 00004344250443 | ROSEANE VIEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 4/5 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE No00393.2005.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/11/2005 | 300.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 4/5 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE No00256.2005.010.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/11/2005 | 300.00 | 00071672680468 | JOSE EDMILSON BELARMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 4/4 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE No00402.2005.010.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/11/2005 | 300.00 | 00001389686752 | RONALDO SIMAO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 4/4 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE No00393.2005.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA -OAB-10751-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, QUANDO NO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, CONFORME PROCESSO DE NoS 00255.2005.010.13.00-1 E 00254.2005.010.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/11/2005 | 500.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 7/8 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE No00504.2004.010.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/11/2005 | 356.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO DARF COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/11/2005 | 800.00 | 00091670535487 | IVANILDO COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA C-10, PLACA MNC - 5864-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA), NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/11/2005 | 800.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10, PLACA DCW 2072-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ/CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA), NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/11/2005 | 800.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10, PLACA MMP 5726-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA), NO TURNO NOITE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002107 | 10/11/2005 | 500.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS, PLACA MZC 1560-RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO A GUARABIRA (VICE E VERSA), NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002108 | 10/11/2005 | 2000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS PLACA MZC 1560-RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA), NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/11/2005 | 800.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10 PLACA KJH 0604-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANETES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA), NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/11/2005 | 344.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/11/2005 | 865.36 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/11/2005 | 422.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/11/2005 | 800.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10, PLACA MZA 2363-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DAS LOCALIDADES DE PITOMBAS, GRAVATA, LAGOINHA E MATA AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA), NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002120 | 10/11/2005 | 2000.00 | 00046794484404 | MIGUEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS, PLACA MNC 5854-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOITINERARIO DA LOCALIDADE DE GRAVATA AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA) NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/11/2005 | 800.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10 PLACA KFR 5146-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ/CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA) NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/11/2005 | 240.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA-LAF-0067-PB CONFORME NOTA FISCAL N-000683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/11/2005 | 160.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-MNE-9428-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/11/2005 | 160.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA-6690-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/11/2005 | 210.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 03(TRES) LAVAGENS GERAIS NO ONIBUS ESCOLAR-PLACA-LAF-0067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/11/2005 | 300.00 | 00095397515434 | MARIA DA PAZ ISIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS GERAIS DA ECOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO 2005 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA ZELIA RIBEIRO DA SILVA-MAT.3051(ORA DE FERIAS NO PERIODO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA - CPF - 058.855.494 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/11/2005 | 861.77 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS RELATIVO AS COMPETENCIAS 01/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/11/2005 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002152 | 11/11/2005 | 575.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001203, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/11/2005 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/11/2005 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/11/2005 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/11/2005 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO MEDENDO 03-ha. NESTE MUNICIPIO, PARA REPOSICAO DO LIXO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/11/2005 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 IMOVEL, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002153 | 12/11/2005 | 700.58 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nos 006288 E 006289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002156 | 12/11/2005 | 1165.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001532 DESTINADAS AO VEICULO GOL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002157 | 12/11/2005 | 2039.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001520 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002154 | 12/11/2005 | 1415.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001553, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002155 | 12/11/2005 | 2552.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001531 DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/11/2005 | 2633.58 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO-PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DE CONSUMO, DESTINADAS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/11/2005 | 670.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES SOB NOTA FISCAL DE No 000104, DESTINADOS A 1a AMOSTRA DA PBTEM REALIZADA NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/11/2005 | 710.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAMISAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA FUNASA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002162 | 14/11/2005 | 1791.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000097, DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002164 | 15/11/2005 | 1609.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000168 E 000169, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002163 | 15/11/2005 | 57.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASTAS SUSPENSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-170 DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002169 | 16/11/2005 | 540.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000172, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/11/2005 | 235.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000340, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/11/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/11/2005 | 2560.00 | 08345019000181 | MM-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAGEM DE PREDIOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/11/2005 | 59.00 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO TELEFONICO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-005279, DESTINADO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/11/2005 | 458.00 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BANHEIRAS E OUTROS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-005276 E 005278, DESTINADOS AO KIT-GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/11/2005 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA MESMA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMEN- TO DE IDENTIFICACAO- RG/CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/11/2005 | 980.00 | 00000000000000 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) BOTIJOES DE GAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000170,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/11/2005 | 350.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO FORD-F4000-PLACA DE MMO-2305-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/11/2005 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-003629, REF.MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/11/2005 | 430.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS PROFISSIONAIS PRESTADO NO ALUGUEL, ATUALIZACAO E MANUTANCAO DO SISTEMA SISFOLHA PARA GERACAO DE ARQUIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 40 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3.00 CADA, DAS FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS CONSTANTES NO OFICIO DE No 0527/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/11/2005 | 60.00 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/11/2005 | 2000.00 | 00029940281404 | WASHINGTON ALVES FREIRE - OAB-9261-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/11/2005 | 380.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002188 | 18/11/2005 | 1000.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO E ADMINISTRATIVO RELATIVO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0002189 | 18/11/2005 | 1500.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E EXECUCAO DE SER VICOS ADMINISTRATIVOS,ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS RELATIVO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/11/2005 | 600.00 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIS DE AGUIR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO GERAL NA PARTE DE IMPRENSA FALADA E ESCRITA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002193 | 18/11/2005 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/11/2005 | 700.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E NA ELABORACAO DOS PROCES SOS DE LICITACAO, REF. MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/11/2005 | 650.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DOS EQUIPA- MENTOS DA REPEDITORA DE TV DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/11/2005 | 402.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM DATADA DE 18/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/11/2005 | 1420.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,DEBITADO DA COTA FPM 18/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/11/2005 | 27068.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA COTA DO FPM EM 18/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/11/2005 | 160.00 | 00004226352432 | MARIA CELIA TARQUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/11/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ARAGAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/11/2005 | 200.00 | 00006284262400 | JUVENAL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDOS NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/11/2005 | 200.00 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDOS NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/11/2005 | 200.00 | 00000401817741 | EDILZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDOS NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/11/2005 | 300.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/11/2005 | 300.00 | 00001451773439 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTRO SERVICOS REALIZADOS NA MANUTANCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/11/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 04 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3.00 CADA DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES - ECD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/11/2005 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONS- TANTE DA NOTA FISCAL N-003631,REF.OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/11/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SISTEMA INFORMETIZADO DE EMPENHOS CONFORME NOTA FISCAL N-002262,REF.NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/11/2005 | 30.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FEP FUNDO ESPECIAL EM DATA DE 21/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/11/2005 | 261.90 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001857, DESTINADOS A GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/11/2005 | 360.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-004770, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/11/2005 | 284.50 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES E OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000096, DESTINADOS AS REFEICOES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/11/2005 | 500.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAMISAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000106, DES TIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/11/2005 | 604.50 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000095, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/11/2005 | 30.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO ESTOFADO DO TRATOR MF 275 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/11/2005 | 87.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 29 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3.00 CADA, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, AGENTES COMUNITARIOS E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/11/2005 | 739.11 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/11/2005 | 21.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS MEDICOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/11/2005 | 600.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO GOL-PLACA-LAY-5288-PB OBJETIVANDO TRANPORTE EQUIPE PSF-UNIDADE-03 DA COMUINIDADE DE PITOMBAS,REF.MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/11/2005 | 600.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA-MMY-8796- PB OBJETIVANDO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO A CIDADE DE GUARABIRA,REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/11/2005 | 600.00 | 00060329971468 | FRANCISCO GALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT-UNO-PLACA-MYD -1310-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-UNIDADE -1 VIDA NOVA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/11/2005 | 600.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA-KTF-5857 -PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - DA UNIDADE-02 - COMUNIDADE DE BOM JESUS, REF. AO MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/11/2005 | 838.90 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000100, DESTINADAS A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/11/2005 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA CONTA ITR EM DATA DE 22/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/11/2005 | 60.00 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS FAVORECENDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CMDRS JUNTO AO PRONAF EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/11/2005 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO LINK PARA CONEXAO DE INTERNET, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/11/2005 | 1105.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/11/2005 | 2435.87 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/11/2005 | 1136.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA CITADA, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002225 | 23/11/2005 | 1200.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA LASER HP-1020, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-001222,DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/11/2005 | 35.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS FAVORECENDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/11/2005 | 176.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000344, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/11/2005 | 300.00 | 00071492232491 | MARTINHO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/11/2005 | 150.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM, PARA CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO MUDANCA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/11/2005 | 412.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1190 DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/11/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA GOMES / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 200 BOLSAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL REF.MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/11/2005 | 1177.00 | 00000000000000 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-654296, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/11/2005 | 842.00 | 00000000000000 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-654298, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/11/2005 | 1177.00 | 00000000000000 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-654297, DESTINADAS AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/11/2005 | 1231.00 | 00000000000000 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-654295, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/11/2005 | 15.80 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002853 DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/11/2005 | 56.40 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOTOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 58.043-0 (FMS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/11/2005 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DO INTERRESE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N-008608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002236 | 26/11/2005 | 1016.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS MEDICOS E MANUTENCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-004823 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002237 | 26/11/2005 | 2061.40 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS MEDICOS E MANUTENCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-004822, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/11/2005 | 592.00 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04(QUATRO) CARROS DE MAO TRAMONTINA CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000101, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/11/2005 | 27.50 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LUVAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000101, DESTINADOS A GARIS DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002241 | 28/11/2005 | 120.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DEIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001222, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 70.770-8 (ARRECADACAO), DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/11/2005 | 120.00 | 70121850000123 | TEMAQUINAS-MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE SERVICOS EM MAQUINAS DE DATILOGRAFIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-001062 DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/11/2005 | 215.00 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000102, DESTINADO A REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/11/2005 | 480.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FICHAS FUNCIONAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-4772 DESINADAS AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/11/2005 | 62.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE N-000697, DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/11/2005 | 98.50 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002120 DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002243 | 29/11/2005 | 4025.40 | 04377715000119 | GLOBOMED- VALE COM.DIST.MEDICAMENTOS M.HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000477, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NAS FARMACIAS BASICAS DA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002244 | 29/11/2005 | 2059.02 | 04377715000119 | GLOBOMED- VALE COM.DIST.MEDICAMENTOS M.HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000478, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FARMACIAS BA SICAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/11/2005 | 770.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-004773, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/11/2005 | 6884.48 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE-SERVICOS PRESTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/11/2005 | 621.27 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES VIGILANCIA SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/11/2005 | 11771.08 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELA TIVA AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/11/2005 | 4961.25 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/11/2005 | 99.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 33 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3.00 CADA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB/FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/11/2005 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 11 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3.00 CADA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVICOS PRESTADOS E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002272 | 30/11/2005 | 5585.25 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000576 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/11/2005 | 25380.00 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE- P.S.F.- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PSF DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/11/2005 | 5600.40 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES DE SAUDE DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/11/2005 | 6520.00 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PROGRAMA SAUDE BUCAL NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/11/2005 | 1221.27 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002269 | 30/11/2005 | 860.70 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000574 , DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/11/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/11/2005 | 2371.27 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002270 | 30/11/2005 | 305.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000573 , DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/11/2005 | 5421.22 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA ACAO SOCIAL DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/11/2005 | 2020.75 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ACAO SOCIAL EFETIVOS NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/11/2005 | 1702.54 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHO TUTELAR NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/11/2005 | 1853.42 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PETI NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/11/2005 | 9393.03 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHAS DAS CRECHES DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002271 | 30/11/2005 | 1119.10 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000575 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/11/2005 | 2556.22 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA REF.NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/11/2005 | 2119.05 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA ESTRUTUTA- SERVICOS PRESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA SERVICOS PRESTADOS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/11/2005 | 8076.75 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/11/2005 | 2036.23 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/11/2005 | 7754.85 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVA MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/11/2005 | 48.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 16 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3.00 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/11/2005 | 30400.14 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS(FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/11/2005 | 7427.94 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS(FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/11/2005 | 276.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVOS A TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMEN TO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATI VO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/11/2005 | 64507.65 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO (FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/11/2005 | 321.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60 NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002268 | 30/11/2005 | 6250.69 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000577, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCU- LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002273 | 30/11/2005 | 938.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000164, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/11/2005 | 5054.97 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/11/2005 | 3094.29 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ADMINITRACAO SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/11/2005 | 300.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO GERAL DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/11/2005 | 411.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM DATADA EM 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/11/2005 | 1453.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,DEBITADA DA COTA FPM 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/11/2005 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO ICMS DESONERACAO EM DATA DE 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/11/2005 | 3.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RETIDA DA CONTA CEX EM DATA DE 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/11/2005 | 8767.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA COTA DO FPM EM 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/11/2005 | 2853.00 | 99999999999999 | FOLHA - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/11/2005 | 464.97 | 99999999999999 | FOLHA - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA FINANCAS EFETIVOS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/12/2005 | 74.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA SOBRE COTAS DO FPM EM 01/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/12/2005 | 263.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,DEBITADA DA COTA DO FPM 01/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/12/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO REFERENTE A MATERIA VINCULADA NO JORNAL DO BREJO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/12/2005 | 53193.67 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO (FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/12/2005 | 48956.08 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO (FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/12/2005 | 300.00 | 00068894201449 | JOSE PIRES CARLOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/12/2005 | 300.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002304 | 02/12/2005 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO-CHEVROLET DE PLACA-1005-PB,OBJETIVANDO A COLETA DE DE LIXO DO MUNICIPIO RELATIVO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/12/2005 | 300.00 | 00070869731491 | JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS RELATIVO MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/12/2005 | 59.14 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/12/2005 | 388.77 | 00068893329468 | MARIA BETANIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE AGENTE ADMINISTRATIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/12/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/12/2005 | 1009.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/12/2005 | 39.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-009709, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/12/2005 | 143.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/12/2005 | 506.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,DEBITADA DA COTA FPM DE 02/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/12/2005 | 48.25 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS RELATIVAS A DILIGENCIA EXECUTADAS PELO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/12/2005 | 946.49 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002306 | 02/12/2005 | 2301.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/12/2005 | 498.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/12/2005 | 15.80 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 FILMES COM 36 POSES, DESTINADOS A TIRAGEM DE FOTOS EM COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/12/2005 | 75.60 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 63 FOTOS DIVERSAS DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002320 | 05/12/2005 | 3008.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/12/2005 | 2875.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA-MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GERAL DO MOTOR DO TRATOR FORD 1610, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/12/2005 | 131.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 05/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/12/2005 | 464.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,DEBITADA DA COTA FPM EM 05/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/12/2005 | 3013.00 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM-CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-00003 E 00004,DESTINADOS AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/12/2005 | 300.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLA CA-MNJ-6690-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N-000700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/12/2005 | 70.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 01 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS DE PLACA-LAF-0067-PB CONFORME NF-0952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/12/2005 | 60.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 LAVAGENS GERAIS NO VEICULO GOL-PLACA-6690-PB CONFORME NOTA FISCAL N-0952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/12/2005 | 332.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAFAEL COSTA - 531.135.944-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 25 CAFE DA MANHA, 29 ALMOCOS E 29 JANTAR, AO PRECO DE R$ 4,00 CADA, DESTINADAS AOS POLICIAIS DESTE DESTACAMENTO DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 04/12/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/12/2005 | 430.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM)RADIO GRAVADOR E 04(QUATRO) CADEIRAS PLASTICAS CONSTANTES DA NF-001269, DESTI- NADOS A CRECHE MUNICIPAL PADRE LUIZ DEODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/12/2005 | 100.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO FEIXO DE MOLAS DO CARROCAO DO TRATOR FORD 1610, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/12/2005 | 75.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CARROCAO DO TRATOR MF 175 CONFORME NOTA FISCAL DE N-0954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/12/2005 | 556.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAFAEL COSTA - 531.135.944-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL N-000698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/12/2005 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO E NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS DIVERSAS COM EQUIPAMENTOS PROPRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/12/2005 | 530.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS E CONSERTO E MANUTENCAO EM EQUI PAMENTOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-01308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/12/2005 | 90.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A 18 PIPAS COM CAPACIDADE PARA 3000 LITROS CADA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D AGUA NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/12/2005 | 863.69 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTOS DE DEBITOS COM FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO RELATIVO A COMPETEN- CIAS DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002332 | 07/12/2005 | 430.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 001279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002333 | 07/12/2005 | 165.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE 01 TONNER, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/12/2005 | 800.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10, PLACA KFR, 5146-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ/CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/12/2005 | 800.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10, PLACA MZA 2363-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PITOMBAS, GRAVATA LAGOINHA E MATA AO CENTRO DA CIDADE E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/12/2005 | 364.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/12/2005 | 340.00 | 00003142288457 | MARCELO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10, PLACA HVG 2790-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, QUANDO EM FALTA DO VEICULO KOMBI PLACA MNC 5476-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR ENCONTRA-SE EM MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002343 | 09/12/2005 | 2000.00 | 00046794484404 | MIGUEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS PLACA MNC 5854-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE GRAVATA AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA), NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/12/2005 | 800.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-KJH-0604-PB,RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/12/2005 | 800.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10 DE PLACA DCW 2072-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ / CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA), NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/12/2005 | 800.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICU LO CAMINHONETA-D10-PLACA-MMP-5726-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/12/2005 | 500.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE PARA CIDADE DE GUARABIRA COM ONIBUS PLACA-MNZ-1560-PB,REF.NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/12/2005 | 55921.91 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO (FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60, RELATIVO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/12/2005 | 324.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A 108 LANCAMENTOS REF. AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2005 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/12/2005 | 27136.34 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS(FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA SECRETARIA EDUCACAO RELATIVA 13 SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/12/2005 | 5869.31 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATI- VA AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/12/2005 | 279.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A 93 LANCAMENTOS REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/12/2005 | 800.00 | 00091670535487 | IVANILDO COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA C-10 DE PLACA MNC 5864-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA), NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002381 | 09/12/2005 | 2000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR COM VEICU- LO ONIBUS DE PLACA-MZC-1560-RN,REF.NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/12/2005 | 967.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/12/2005 | 3415.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM EM 09/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/12/2005 | 12006.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS RETIDOS NA COTA DO FPM EM 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/12/2005 | 300.00 | 00004344250443 | ROSEANE VIEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 5/5 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE No00393.2005.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA -OAB-10751-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS ACORDOS TRABA LHISTAS REFERENTE AOS PROCESSOS DA JUNTA TRABALHO N-00402.2005.010.13.00-3 E 00393.2005.010.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/12/2005 | 500.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA RELATIVO A OITAVA PARCELA (8/8) DO PROCESSO DE N-00504.2004.010.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/12/2005 | 300.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO A QUINTA E ULTIMA PARCELA (5/5) REFERENTE AO PROCESSO DE N-00256.2005.010.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/12/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS DEBITADA DA CONTA 71.335-X(FPM) EM DATA 09/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/12/2005 | 440.98 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENFEITES NATALINOS(PISCA-PISCA)CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-002142 E 002164, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A 70 LANCAMENTOS RELA- TIVO AO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/12/2005 | 13.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA RELATIVA A TRANSFERENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/12/2005 | 59.86 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA MEDICA DO PSF, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/12/2005 | 22.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT-PLACA-MNB-1376-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-0957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/12/2005 | 22.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AMBULANCIA PARATI-PLACA-MNZ-2734-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N-957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/12/2005 | 22.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRRACHARIA PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA-MMN-9443-PBCONFORME NOTA FISCAL N-957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/12/2005 | 22.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA-MNG-7817-PB CONFORME NF-957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/12/2005 | 22.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA-MNH-6027-PB CONFORME NF-957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/12/2005 | 916.67 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DO ECD RELATIVA 13 SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/12/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVA A 4 LANCAMENTOS REFEREN TE AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/12/2005 | 9902.11 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/12/2005 | 3007.99 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVA AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/12/2005 | 651.00 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA SECRETARIA DE SAUDE -PSF-EFETIVOS RELATIVA AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/12/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVA AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/12/2005 | 486.66 | 00000000000000 | FOLHA-SEC.SAUDE- AGENTES VIGILANCIA SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DA VIGILNCIA SANITARIA RELATIVA AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/12/2005 | 399.00 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE-SERVICOS PRESTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE SERVICOS PRESTADOS RELATIVA AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/12/2005 | 1374.34 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL RELATIVA AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/12/2005 | 162.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A 54 LANCAMENTOS REF. AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2005 DA SECREATRIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/12/2005 | 914.01 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DIVERSOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nos 000045 E 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/12/2005 | 413.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2005 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/12/2005 | 60.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 02 LAVAGENS GERAL NO TRATOR MF-275 CONSTANTES DA NOTAFISCAL N-0953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/12/2005 | 60.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 02 LAVAGENS GERAL NO TRATOR FORD 1610 CONFORME NOTA FISCAL N-0953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/12/2005 | 30.00 | 00084964499715 | MARIA EVA CARVALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSINHA DE TECIDO, PARA LANCHES DESTINADAS AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No0956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/ INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/12/2005 | 6372.36 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com racolhimento da GPS relativa 13 salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/12/2005 | 22.80 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 19 FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002385 | 11/12/2005 | 427.05 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nos 000192 E 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/12/2005 | 70.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL EM CONCRETO, 01 LAJE DE REDUCAO E 01 ANEL 60X50, DESTINADOS A BOCA DE LOBO LOCALIZADA AO LADO DA LAGOA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/12/2005 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL CONFORME ATIVIDADES PREVISTAS EM CONVENIO DEBITADA DA CONTA N-6.523-4(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/12/2005 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5000 COPIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/12/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/12/2005 | 367.33 | 00000000000000 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/12/2005 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5000 COPIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002400 | 14/12/2005 | 60.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002401 | 14/12/2005 | 132.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001308 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/12/2005 | 805.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 23 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, AO PRECO DE R$ 35,00 CADA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA - CPF - 058.855.494 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO EDUCACIONAL ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA ALFREDO CHAVES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002418 | 14/12/2005 | 5163.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001565 DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS-PLACA-MNE-9428-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002419 | 14/12/2005 | 509.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001567 DESTINADAS AO VEICULO KOMBI-PLACA-MNC-5476-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/12/2005 | 380.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0002398 | 14/12/2005 | 1500.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORI- ENTACAO E EXECUCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS,OR- CAMENTARIOS E FINANCEIROS REF.MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/12/2005 | 700.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NA ELABORACAO DO PROCESSOS DE LICITACAO, REF.MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/12/2005 | 430.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA SISFOLHA PARA GERACAO DE ARQUIVOS DO SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS PARA OS QUAIS O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO GERA INFORMACOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/12/2005 | 600.00 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIS DE AGUIR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO GERAL NA PARTE DA IMPRENSA, FALADA E ESCRITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0002405 | 14/12/2005 | 2000.00 | 00029940281404 | WASHINGTON ALVES FREIRE - OAB-9261-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/12/2005 | 650.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECILALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DA REPITIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002409 | 14/12/2005 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002410 | 14/12/2005 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA LOA-LEI ORCA- MENTARIA -2006 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/12/2005 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002416 | 14/12/2005 | 1000.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDI CO E ADMINISTRATIVO,REF.MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/12/2005 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DEFENSOR PUBLICO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO,REF.NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/12/2005 | 544.40 | 05515224000311 | MEGA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES, DESTINADOS AOS SERVICOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 46721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/12/2005 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/12/2005 | 85.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE N-0958,DESTINADOS AO EVENTO DA FUNASA SOBRE A MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/12/2005 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEM ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA,REF.NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/12/2005 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,REF.NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/12/2005 | 568.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR 083-9983-4602 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/12/2005 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES PARA RE- POSICAO DO LIXO PUBLICO,REF.MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/12/2005 | 1200.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS PLACA MZC 1560-RN, EM VIAGENS EXTRAS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/12/2005 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,REF.NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/12/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA GOMES / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/12/2005 | 58.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI RELATIVO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/12/2005 | 84.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS PAGAMENTO DO PESSOAL PSF,AGENTES SAUDE E SAUDE BUCAL DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/12/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS AGEN- TES SAUDE DO ECD REF.NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAGEM DE PREDIOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/12/2005 | 5874.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03(TRES)CONJUNTOS CADEIRA AUDITORIO, 05(CINCO)ARMARIO EM ACO, 04(QUATRO)ARQUIVOS ACO , 02(DUAS)CADEIRAS GIRATORIAS E 02(DUAS)MESES COM GAVETAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-013291, DESTI- NADOSA UNIDADE DE SAUDE VIDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A 40 LANCAMENTOS REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/12/2005 | 3580.90 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAS DIDATICOS E EXPEDIENTE CONSTANTES DAS NO- TAS FISCAIS DE N-002164,002165 E 002166,DESTINADOS AO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/12/2005 | 850.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BANDEIRA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO REF. 2 1/2 PANOS, BANDEIRA DO BRASIL REF. 2 1/2 PANOS E BANDEIRA DA PARAIBA REF. 2 1/2 PANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No002049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/12/2005 | 26.40 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 FOTOS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/ INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/12/2005 | 12021.00 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento GPS realtiva ao 13 salario/2005 da administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/12/2005 | 500.00 | 00074137735972 | SEVERINO DO RAMO FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO, NA DIVULGACAO DE MENSAGEM NATALINA E MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS NO PROGRAMA CONSTELACAO EM TEMPO REAL, DA RADIO CONSTELACAO FM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/12/2005 | 220.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM. PLAS. MIUDEZAS - ELIAS MARQUES DA S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No000188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/12/2005 | 159.53 | 00431274000488 | DIMEX - DIST., IMPORTACAO E EXP. DE PROD. EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 085619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAGEM DE PREDIOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/12/2005 | 743.80 | 00431274000488 | DIMEX - DIST., IMPORTACAO E EXP. DE PROD. EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 085619, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/12/2005 | 225.00 | 00053113640415 | MARIA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-0960,DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/12/2005 | 427.50 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000039,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAGEM DE PREDIOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/12/2005 | 4917.00 | 09209446000103 | ELETROCRUZ-JOSE ALVES DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03(TRES) CONDICIONADORES DE AR ELETRO LUX-7500BTUS, 01(UM)CONDICIONADOE DE AR CONSUL DE 12000BTUS, 01(UMA)TV 20 GRADIENTE C/ SUPORTE CONS TANTES DA NOTA FISCAL DE N-000389, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE VIDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/12/2005 | 440.95 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nos 000037 E 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/12/2005 | 707.00 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/12/2005 | 36.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL EM DATA DE 19/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/12/2005 | 40.00 | 00004587822469 | IVAN CANDIDO DA SILVA - SERIGRAFIA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE SERIGRAFIA EM CAMISAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/12/2005 | 500.00 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO PRECO DE R$ 2.50 CADA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/12/2005 | 1122.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/12/2005 | 3961.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM EM 20/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/12/2005 | 480.00 | 00064688569491 | JOSE MARLOS SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA BWQ 1551, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA BANDA DE MUSICA DO EXERCITO DA PARAIBA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (IDA E VOLTA), PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/12/2005 | 3.45 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/12/2005 | 3.60 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/12/2005 | 7.00 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/12/2005 | 3.60 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/12/2005 | 600.00 | 03948983000180 | DESSALITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS RECUPERACAO DO DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N-000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/12/2005 | 300.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/12/2005 | 300.00 | 00001451773439 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/12/2005 | 300.00 | 00071492232491 | MARTINHO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTRO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/12/2005 | 7252.38 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS RELA TIVA AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/12/2005 | 2204.25 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVA 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/12/2005 | 1459.98 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE INFRA ESTRUTUTA- SERVICOS PRESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SERVICOS PRESTADOS RELATIVA AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/12/2005 | 200.00 | 00000401817741 | EDILZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDOS NAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ARAGAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/12/2005 | 200.00 | 00006284262400 | JUVENAL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDO NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/12/2005 | 200.00 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDO NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/12/2005 | 160.00 | 00004226352432 | MARIA CELIA TARQUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/12/2005 | 100.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BOLOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-0962, DESTINADOS REUNIAO ACAO SOCIAL DOS COORDENADORES DO PETI DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/12/2005 | 1839.25 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS RELATI VA AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/12/2005 | 4580.32 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - COMISSION | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELA TIVA AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/12/2005 | 1196.68 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVA 13 SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/12/2005 | 1574.68 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PETI RELATIVA AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/12/2005 | 8205.57 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DAS CRECHES RELATIVAS AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/12/2005 | 58.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A 117 LANCAMENTOS A R$ 0,50 CADA, RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS PETI DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/12/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA GOMES / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/12/2005 | 1570.50 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS RELATI VA AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/12/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVA AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/12/2005 | 2800.00 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(QUATRO)DIARIAS INTERGRAIS RELATIVAS AO RESSARCI MENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BRASILIA -DF NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 03 DEZEMBRO DE 2005 UTILIZANDO VEICULO PROPRIO C/OBJETIVO DE ENTREGAR PROJETOS E SOLICITAR A INCLUSAO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NO MUNICIPIO AO ORCAMENTO GERAL DA UNIAO-2006 JUNTO AOS MINISTERIOS DA SAUDE,EDUCACAO DAS CIDADES E AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/12/2005 | 1962.84 | 99999999999999 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE PREFEITO RELATIVO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/12/2005 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/12/2005 | 2543.05 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA ADNIMISTRACAO RELATIVO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/12/2005 | 4800.92 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVA 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/12/2005 | 327.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIOS RELATIVAS A 109 LANCAMENTOS REF. AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/12/2005 | 32436.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA COTA DO FPM EM DATA DE 21/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/12/2005 | 374.00 | 99999999999999 | FOLHA - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA FINANCAS EFETIVOS RELATIVA O 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/12/2005 | 2694.25 | 99999999999999 | FOLHA - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELA TIVA AO 13 SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/ INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/12/2005 | 9567.02 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DA GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RE- LATIVA A COMPETENCIA 13 SALARIO/2005, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/12/2005 | 160.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE No0961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/12/2005 | 9897.78 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHAS DOS PROFESSORES TEMPORARIOS DO PEJA-PROGRA- MA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVAS MESES DE FEVEREIRO/2005 E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/12/2005 | 769.71 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/12/2005 | 280.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA-MNC-5476-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFOR ME NOTA FISCAL DE N-0964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/12/2005 | 100.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLA CA-MNJ-6690-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N-0963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/12/2005 | 1081.40 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIAPIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/12/2005 | 363.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/12/2005 | 200.00 | 00005579738480 | MONICA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL, NAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE No0970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/12/2005 | 400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA, PLACA BLD 1467-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No0977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/12/2005 | 1600.00 | 00001985838427 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO EM ATRASO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO COMPETENCIAS DE 12/1979 A 12/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/12/2005 | 147.00 | 00063259885404 | JOAO FAUSTINO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS PO LICIAIS MILITARES CONFORME NOTA FISCAL N-0975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/12/2005 | 100.00 | 00068895399404 | MARIA DO LIVRAMENTO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHAM COM A EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/12/2005 | 300.00 | 00005214334443 | PEDRO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM EQUIPE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/12/2005 | 45.00 | 00006982465438 | JOSE NILTON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA PRACA PUBLICA, QUANDO EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/12/2005 | 700.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE TAILSON E SEUS TECLADOS, EM PRACA PUBLICA, QUANDO EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/12/2005 | 71.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVOS NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/12/2005 | 600.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE PLACA LAY 5288-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-3, COMUNIDADE DE PITOMBAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/12/2005 | 344.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/12/2005 | 70.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NA MONTAGEM DO AGREGADO DO MOTOR, TROCA DE ROLAMENTO TRAZEIROS DO VEICULO GOL DE PLACA MMN 9443-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/12/2005 | 135.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE DESCABONIZAR, TROCA DE OLEO, TROCA DE PASTILHAS DIANTEIRAS DO VEICULO KOMBI MNG 7817-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/12/2005 | 55.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO KAT, TROCA DE OLEO, TROCA DO ENGENHO DA PORA ESQUERDA E DO CABO DO CAPU DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNZ 2734-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENo 0967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/12/2005 | 600.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE PLACA, MMY 8796-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA E DANDO SUPORTE GERAL AO VEICULO AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/12/2005 | 700.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MUDANCA DA FASE ELETRICA MONOFASICA PARA TRIFASICA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N-0968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/12/2005 | 600.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA-KTF-5857- PB OBJETIVANDO TRANSPORTE EQUIPE PSF- UNIDADE DE BOM JESUS,REF.MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/12/2005 | 600.00 | 00060329971468 | FRANCISCO GALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO-FIAT-UNO-PLACA-MYD- 1310-PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE EQUIPE PSF UNIDADE I,REF.MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/12/2005 | 1141.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 083-3263-1048 RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/12/2005 | 771.34 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE RELATIVO NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/12/2005 | 770.00 | 00000000000000 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE RELA- TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/12/2005 | 287.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/12/2005 | 800.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10, PLACA MMP 5726-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA), NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/12/2005 | 800.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10, PLACA KFR 5146-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ/CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA), NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/12/2005 | 800.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10, PLACA KJH 0604-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA), NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/12/2005 | 800.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10, PLACA MZA 2363-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PITOMBAS, GRAVATA, LAGOINHA E MATA AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA), NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/12/2005 | 13.40 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DO SITIO PE DE SERRA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/12/2005 | 800.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10, PLACA DCW 2072-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ / CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA), NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002525 | 23/12/2005 | 2000.00 | 00046794484404 | MIGUEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS PLACA MNC 5854-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE GRAVATA AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA), NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002526 | 23/12/2005 | 500.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC 1560-RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO A GUARABIRA (VICE E VERSA), NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/12/2005 | 800.00 | 00091670535487 | IVANILDO COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA), NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002528 | 23/12/2005 | 2000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR COM ONIBUS DE PLACA-MZC-1560-RN,REF.MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/12/2005 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A MESMA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/12/2005 | 800.00 | 00051909090425 | FABIO ROBERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ENTRETENDIMENTO COM APRESENTACAO DO GRUPO DE PAGODE SAMBOTERAPIA, EM PRACA PUBLICA, NOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/12/2005 | 190.00 | 00004531950402 | JOSIAS PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS COM 04 METROS CADA, 01 PLACA COM LETREIROS, TODAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/12/2005 | 1189.00 | 04594348000105 | JBS COMERCIO - JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nos 000490 E 000491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/12/2005 | 575.00 | 04594348000105 | JBS COMERCIO - JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/12/2005 | 600.00 | 05651584000189 | METALURGICA FILIPEIA - ISAC XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/12/2005 | 80.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TRANSFORMADOR NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA CONFORME NOTA FISCAL N-983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/12/2005 | 77.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO PARTICIPANDO DA FEIRA DA SAUDE, DURANTE O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2005, NAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No0979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002620 | 27/12/2005 | 83990.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma ambulancia para a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002621 | 27/12/2005 | 20990.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo para Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/12/2005 | 110.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A ALMOCOS DE REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME NOTA FISCAL DE N-0981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/12/2005 | 310.00 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000041,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/12/2005 | 2400.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLENAGEM EXECUTADO COM A MOTORIO VELADORA HUBER-WARRO NAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/12/2005 | 160.00 | 00004226352432 | MARIA CELIA TARQUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ARAGAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002556 | 28/12/2005 | 65.56 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BISCOITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-00023, DESTI NADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A 100 LANCAMENTOS REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PETI DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/12/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA GOMES / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS BOLSAS PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/12/2005 | 767.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04(QUATRO) ESTANTES DE ACO E 01 CADEI RA FIXA CONSTANTES DA NOTA FSCAL N-013398, DESTINA DAS A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/12/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/12/2005 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/12/2005 | 9.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL DA CEX EM DATA DE 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002548 | 28/12/2005 | 1933.35 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDINTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002552 | 28/12/2005 | 8052.90 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DIVERSOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00536, DESTINADOS A PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002555 | 28/12/2005 | 4722.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FIS CAL N-000538,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002557 | 28/12/2005 | 49.17 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FIS CAL DE N-000024,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/12/2005 | 120.00 | 00020595344453 | MARIA ZELIA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A MESMA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/12/2005 | 150.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AO MESMO ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS DO GOVRNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/12/2005 | 200.00 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00042,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/12/2005 | 7920.00 | 01771894000186 | JOSEFA MARIA CONCEICAO MOVEIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 120(CENTO E VINTE)CARTEIRAS ESCOLARES CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-1861, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/12/2005 | 300.00 | 00049886738472 | JOSE VITAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAL DE FERRO GALVANIZADO, DESTINADO AO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No0986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002578 | 29/12/2005 | 1503.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DIVERSOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000554,DESTINADOS AO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002580 | 29/12/2005 | 150.90 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FIS CAL DE N-000550, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCA CAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/ INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/12/2005 | 16284.43 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DA GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RE- LATIVA AO 13 SALARIO/2005,DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF-60. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/12/2005 | 70.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NO ONIBUS DE PLACA LAF 0026-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No0985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/12/2005 | 70.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVEGEM NO ONIBUS DE PLACA MNE 9418-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No0985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/12/2005 | 15.20 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM-CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00005,DESTINADOS AO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/12/2005 | 536.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 083-3263-1240 RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002596 | 29/12/2005 | 6588.62 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000580, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCU- LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,REF.DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/12/2005 | 64130.43 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO (FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEF-1 REF.MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/12/2005 | 321.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVA A 107 LANCAMENTOS REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60,REF.MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/12/2005 | 30217.63 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS(FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTOS RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/12/2005 | 7427.94 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/12/2005 | 273.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A 91 LANCAMENTOS REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/12/2005 | 4948.89 | 99999999999999 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFESSORES TEMPORARIOS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REF.DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/12/2005 | 48.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A 16 LANCAMENTOS REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PEJA DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/12/2005 | 452.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/12/2005 | 1596.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,DEBITADA DA COTA FPM 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/12/2005 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL DO ICMS DESONERACAO EM DATA DE 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/12/2005 | 3.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CEX EM DATA DE 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/12/2005 | 11005.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA COTA DO FPM EM DATA DE 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/12/2005 | 522.00 | 00000000000000 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA O FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002577 | 29/12/2005 | 48.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FIS CAL N-000555,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002579 | 29/12/2005 | 771.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FIS CAL N-000556, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/12/2005 | 16.49 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002591 | 29/12/2005 | 2231.85 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIDATICOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS CONS- TANTES DA NOTA FISCAL N-000233, DESTINADOS AO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/12/2005 | 2000.00 | 04826424000160 | SPORT & TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FARDAMENTO E MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000434, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002594 | 29/12/2005 | 5532.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000224, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI- PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002605 | 29/12/2005 | 57.79 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/12/2005 | 300.00 | 00068894201449 | JOSE PIRES CARLOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SERETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/12/2005 | 300.00 | 00070869731491 | JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/12/2005 | 300.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, FECHAMENTO DE BURACOS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/12/2005 | 20.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM NO VEICULO TRATOR MF 275, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/12/2005 | 20.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM NO VEICULO TRATOR FORD 1610, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/12/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/12/2005 | 60.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MMN 9443-PB, AO PRECO UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/12/2005 | 40.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVEGENS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNZ 2734-PB, AO PRECO UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002597 | 29/12/2005 | 8298.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO-ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000581, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCU- LADOS A SECRETARIA DE SAUDE,REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/12/2005 | 13140.00 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/12/2005 | 4939.98 | 99999999999999 | FOLHA -SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/12/2005 | 6884.48 | 00000000000000 | FOLHA-SECRETARIA DE SAUDE-SERVICOS PRESTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (SERVICOS PRESTADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024