| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2005 | 100.00 | 00037450751453 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF A AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, CONFORME AUTORIZACAO DO SRPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO DE PASEP REF A RETENCAO DA CON-TA FPM N§ 7743 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2005 | 1000.00 | 00093040563491 | ROSEMIRA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N§ 160/2003/2004.DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTAFPM 7743-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2005 | 74.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME RECIBO E CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2005 | 2000.00 | 00063975831472 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS - BANDA XISS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS DE FESTIVI-DADES CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2005 | 3900.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE GOMES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2005 | 5448.03 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE AO INSS DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM N§7743-7CONFORME EXTRATO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2005 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2005 | 44.12 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CIDE 10913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2005 | 39.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERNTE A PARTE DO PASEP COR-RESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2005 | 160.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGENS CORRESPONDENTES A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2005 | 230.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2005 | 138.97 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.REF DEBITO AUTOMATICO CONTA N§ 8845 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2005 | 92.44 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO C/ 8845 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2005 | 1600.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA (ELETRON SAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO CONFORME NF 01407 PARA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2005 | 20.00 | 00037422375434 | CLARO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MU-CIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2005 | 42.28 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DEBITA-DA AUTAMATICAMENTE. CONTA N§ 8845 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2005 | 67.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA. DEBITADA AUTAMATICAMENTE. CONTA N§ 8845 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2005 | 19.48 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET. DEBITADA AUTAMATICAMENTE. CONTA N§ 8845 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DEBITADA AUTAMATICAMENTE. CONTA N§ 8845 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2005 | 240.00 | 00011969488875 | LINATERCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PRATICAS E REUNIOES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2005 | 916.24 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REF DEBITO AUTOMATICO CONTA N§ 8845 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2005 | 3579.71 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS OR- GAOS PUBLICOS MUNICIPAIS.DEBITO AUTOMATICO C/ 8845ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2005 | 1000.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA (ELETRON SAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A AQUISICAO DE UM MICRI COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR CONFORME NF 01407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2005 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DO CREDOR ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2005 | 30.00 | 00013272950400 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A CONRIBUICAO DESTINADO A MANUTENCAO A 10§DELEGACIA DO SERV MILITAR CONFORME ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2005 | 2.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A TAXAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2005 | 0.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A TAXAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATOCPMF - C/ 11783 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A RETENCAO PASEP C / 7743 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2005 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A RETENCAO PASEP C / 7731 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2005 | 6000.00 | 01407069000105 | CONTRUTORA JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF N§ 00027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2005 | 8.00 | 00005288892814 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CON- FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2005 | 5.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A SERVICOS POSTAIS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO | REALIZACAO POJETO E DESENV.AGROPEC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MANUEL GUILHERME DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A DESCARGA DE SEMMENTES DE ALGODAO PARA DISTRIBUICAO COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO | REALIZACAO POJETO E DESENV.AGROPEC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2005 | 180.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARLOS ROCHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE AO TRANPORTE DE SEMENTES DE ALGODAO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2005 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGA- MENTO E GERACAO DE GFIP REF A 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2005 | 500.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO CONTABIL E CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2005 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNAUDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDI- CO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2005 | 3750.00 | 00042440521434 | MANOEL LEITE NICOLAU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE DESPESAS COM A MANUTENCAO DOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO 22/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/01/2005 | 1310.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2005 | 230.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE DESPESAS COM TRANPORTE DE PESSOAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2005 | 5500.00 | 00000000000000 | GERAUD ARNAUD DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE SERVICOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2005 | 5500.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE SERVICOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2005 | 2100.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2005 | 2100.00 | 00020276397487 | MARIA LENIRA HENRIQUE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2005 | 1800.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS SILVIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A PRESTACAO DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SIAPAB E BPA/FAE DO SUS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2005 | 1800.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2005 | 50.00 | 00003365434410 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A AUXILIO FINACEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDEA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A RETENCAO DO PASEP C/7743 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2005 | 2.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A DESPESA COM PASEP DEB AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMEN-TOS 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2005 | 1640.00 | 99999999999999 | AUDICLEIDE CUSTODIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A FOLHA PAGAMENTO MES/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2005 | 462.57 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALORQUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2005 | 1170.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DESTA CIDADE CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA OCORRER PAGAMENTO REFE- AOS VENCIMENTOS MES 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2005 | 14.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNETE ATRAVES DESTE PROVEDOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A SEUS VENCIMENTOS RELARIVOS AO MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2005 | 79.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2005 | 782.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMEN-TOS RELATIVOS AO MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2005 | 5503.05 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE AO INSS PATRONAL FOLHA MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A RETENCAO DO PASEP C/9454 EBP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2005 | 1.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A RETENCAO DO PASEP C/283142 PM LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- AOS VENCIMEMTOS MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2005 | 7700.00 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS O MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2005 | 9360.00 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS O MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LUZIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2005 | 9132.50 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2005 | 3883.42 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA EDUCACAO MES 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2005 | 1617.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FOLHA EDUCACAO FUNDEF 60% MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2005 | 1365.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEF 40% MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2005 | 390.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO ASSESSORES DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS O MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE AOS VENCIMENTOS MES 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | EDNACE DE SA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAATENSER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS MES 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2005 | 2670.00 | 99999999999999 | IAPONIRA DO O DA SILVA E OUTTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2005 | 4920.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2005 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2005 | 2249.10 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE AO INSS PATRONAL FOLHA DA SAUDE MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2005 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS EM 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2005 | 425.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A ASSESSORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2005 | 2380.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | GILVAM GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS O MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2005 | 5160.00 | 99999999999999 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMEN-TOS RELATIVOS AO MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2005 | 8000.00 | 09151796000158 | CONSTAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LIMPEZA URBANA, CON-SERVACAO DE PRACAS E PODAGEM DE ARVORES CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2005 | 261.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL A.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2005 | 1727.20 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM BUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2005 | 176.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM--BUSTIVEL CONFORME NF 000114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2005 | 324.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2005 | 1180.00 | 99999999999999 | VALMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA REF A INCENTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2005 | 1750.00 | 03000164000700 | FARMACIA IRMA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2005 | 1389.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAIS ODONTOLOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2005 | 857.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM--BUSTIVEL PARA SEC DE EDUCACAO CONF NF 000113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIACAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000108 | 01/02/2005 | 50290.53 | 09151796000158 | CONSTAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AMPLIACAO DE 06 UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICIPIO | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA AREA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2005 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO- GRAMA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA SEFIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2005 | 191.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI- CAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2005 | 282.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI- CAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2005 | 14.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2005 | 260.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2005 | 260.00 | 00052694151434 | SIMAO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2005 | 4026.49 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DO SENHORPREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000096 | 01/02/2005 | 2300.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI-CULO PARA O GABINETE DO SENHOR PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2005 | 80.00 | 09352634000269 | POSTOS PAULISTINHA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM--BUSTIVEL PARA O GAB DO SENHOR PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2005 | 1170.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE -REFEICOES AOS POLICIAIS CONF CONVENIO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/02/2005 | 73.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GAB.DO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/02/2005 | 25.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA COMBUSTIVEIS E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GAB.DO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000114 | 09/02/2005 | 367.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MANUTENCAO DO GAB. DO SENHOR PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000113 | 09/02/2005 | 324.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000115 | 09/02/2005 | 1098.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000116 | 09/02/2005 | 122.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2005 | 6724.29 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A INSS DEB AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/02/2005 | 3200.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA (ELETRON SAT) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR,MESA,BIRO E CADEIRA PARA SEC DE FINANCAS CONFORME NF 001616 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/02/2005 | 5.60 | 34028316371519 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/02/2005 | 894.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA ( GRAFIA ANDIARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE CONF. NF 00049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/02/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS POSTAIS DASEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/02/2005 | 390.00 | 35504364000193 | DILVANIS R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AUTOMOVEL DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/02/2005 | 830.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA ( GRAFIA ANDIARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/02/2005 | 180.77 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/02/2005 | 1632.80 | 04142505000141 | MILENIUM LUBRIFICANTES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A OLEOS LUBRIFICANTE FILTRO DE AR E OUTROS CONF. NF 1632.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/02/2005 | 906.95 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA ( GRAFIA ANDIARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/02/2005 | 184.95 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/02/2005 | 500.00 | 01886592000153 | MARIA DIGIAM DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATO- RIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/02/2005 | 1800.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BOMBA INJETORA E BICOS DO VEICULO VERANEIO D-20 DA SEC- DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/02/2005 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC C. MEDICO E RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/02/2005 | 50.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PES- SOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NO MUNICI-PIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/02/2005 | 180.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/02/2005 | 697.94 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA AOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/02/2005 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SE-CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DA MA- NUTENCAO DA 10§ DEL. COMFORME ACOEDO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/02/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS COMF COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PESEP RETIDO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/02/2005 | 920.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/02/2005 | 240.00 | 00011111111111 | JASNIERY PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/02/2005 | 80.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA PARA TRA- TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVICO DASEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIIZAR PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/02/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/02/2005 | 320.00 | 00000000000000 | NIZIETE BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIASPRA TRATAR ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2005 | 260.00 | 00011111111111 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2005 | 434.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/02/2005 | 83.00 | 00013981116860 | ANTONIO JOSE GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTA- DOS EM CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2005 | 4000.00 | 09151796000158 | CONSTAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE CALCA-MENTOS, PINTURAS DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000162 | 25/02/2005 | 10600.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PODAGEMDE ARVORES LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/02/2005 | 240.00 | 00092836798491 | EDNAC DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARARERALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/02/2005 | 800.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/02/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | ARNAUDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E JURIDICA A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/02/2005 | 5.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POS- TAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/02/2005 | 477.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/02/2005 | 450.00 | 00099999999999 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARARERALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/02/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE NICOLAU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DE PESSOAL MILITARCONFORME CONVENIO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000150 | 25/02/2005 | 2000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA AREA CONTABIL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA GSEC. DE FINANCAS 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2005 | 784.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARARALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO ORCAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC. DE AGICULTURA 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2005 | 3650.95 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL GABI-NETE 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2005 | 1640.00 | 99999999999999 | AUDICLEIDE CUSTODIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL GABI-NETE 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2005 | 600.00 | 00099999999999 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERSSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCE-DIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU- NICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA GSEC. DE ADMINISTRACAO 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2005 | 108.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME CONTRA-TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | LAURI LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | EDNACE DE SA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC. ART. GOVERNAMENTAL 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | CARMELITA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ES- COLAR MARGARIDA CARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2005 | 5980.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LUZIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2005 | 7390.00 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2005 | 9100.00 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE. 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2005 | 8320.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE. 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2005 | 1812.50 | 99999999999999 | ELOISA DE SOUSA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESOAL DA SEC. DE EDUCACAO. 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2005 | 1255.80 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEF 40%. 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2005 | 1551.90 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEF 60%. 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2005 | 2127.82 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MDE. 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC. TRANSPORTE. 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | GILVAM GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC. DE OBRAS 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2005 | 6060.00 | 99999999999999 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000161 | 28/02/2005 | 15699.45 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS PARA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2005 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA AGENTES COMUNITARIOS 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2005 | 1410.00 | 99999999999999 | JOSEFA BRITO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | IAPONIRA DO O DA SILVA E OUTTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR O CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE.02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | MARIA LENIRA HENRRIQUE MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PSF 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2005 | 15400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PSF 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2005 | 6667.50 | 99999999999999 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC DE SAUDE. 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2005 | 8115.45 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC DIVERSAS. 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO/ FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2005 | 1.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO/ ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2005 | 2.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO/ FEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/03/2005 | 205.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI- SICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/03/2005 | 1501.00 | 00001853753408 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE CA- DEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/03/2005 | 530.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE SE EPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ELABO-RACAO DE PROJETOS NA AREA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/03/2005 | 5.85 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COR- REPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIACONCEDIDAS PARA TRTAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/03/2005 | 5.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/03/2005 | 1200.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/03/2005 | 875.07 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/03/2005 | 900.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMEENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRA TAR DE ASSUNTOS ADMIMINISTRATIVOS JUNTO CEF, SEC, DE AGRICUTURA E REUNIAO NO TC. EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/03/2005 | 4.34 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/03/2005 | 14.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ACESSOA INTERNET - PROVEDOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/03/2005 | 887.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARI- FAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/03/2005 | 983.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARI- FAS TELEFONICAS - CELULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000213 | 03/03/2005 | 10600.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE PODAGEM DE ARVORES, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/03/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | IAPONIRA DO O DA SILVA E OUTTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DASEC DE SAUDE 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/03/2005 | 2462.00 | 99999999999999 | ELOISA DE SOUSA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAEDUCACAO 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/03/2005 | 7917.40 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAEDUCACAO 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/03/2005 | 240.00 | 00092836798491 | EDNAC DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONSESSAO DE DIA- RIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000214 | 07/03/2005 | 12947.20 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDI- CAMENTOS CORRESPONDENTE AS N. FISCAIS 209,210,211E 212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/03/2005 | 160.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSADM. JUNTO A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/03/2005 | 7653.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/03/2005 | 240.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIA- RIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM DIVERSOS ORGAOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/03/2005 | 250.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS PUBLICOS NA CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/03/2005 | 223.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/03/2005 | 270.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANI-CA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/03/2005 | 6.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFI-COS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/03/2005 | 681.22 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/03/2005 | 15.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. NF 0007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/03/2005 | 113.89 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/03/2005 | 100.00 | 00027207345860 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/03/2005 | 50.00 | 00005939833438 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/03/2005 | 25.00 | 00010984585400 | MILTON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/03/2005 | 250.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORO - RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | DORALICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/03/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A 03/2005 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/03/2005 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/03/2005 | 1690.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SEC DE SAUDE 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/03/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF A FOLHA SEC. OBRAS PUBLI- CAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/03/2005 | 5925.80 | 99999999999999 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SEC. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/03/2005 | 1960.00 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SEC. OBRAS E URBANISMO 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/03/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JASNIERY PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS REF AO MES 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | EDILEUZA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS REF AO MES 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | AUDILENE APARECIDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SABIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ALINABER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO AROEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/03/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC DE TRANSPORTE 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/03/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | EDNACE DE SA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/03/2005 | 15400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL- PSF- 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/03/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | MARIA LENIRA HENRIQUE MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CERDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL - PSF03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/03/2005 | 4385.80 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CERDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL SAUDE 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADM DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/03/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | VALMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE INCENTIVO DOS AMS. 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/03/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC DE ESPORTE 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/03/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DASEC DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/03/2005 | 2000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC DE FINANCAS 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/03/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA SEC DE FINANCAS 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/03/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SEC. AGRICUL-TURA 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/03/2005 | 160.00 | 00031819206491 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/03/2005 | 725.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SUABANDA NA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/03/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/03/2005 | 3840.29 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/03/2005 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO- GRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA SEFIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/03/2005 | 264.00 | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 000322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/03/2005 | 616.00 | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODU-TOS PARA MNUTENCAO DO VEICULO CONFORME NF 000417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/03/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS REFERENTE 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/03/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS REFERENTE 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/03/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | AUDICLEIDE CUSTODIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DO GABINETE 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/03/2005 | 380.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DO GABINETE 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/03/2005 | 5929.94 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAEDUCACAO FUNDEF 60% 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/03/2005 | 500.00 | 99999999999999 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAEDUCACAO FUNDEF 60% 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/03/2005 | 4914.80 | 99999999999999 | FRANCISCA LUZIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAEDUCACAO FUNDEF 40% 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/03/2005 | 8429.00 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL DA EDUCACAO - CRECHE 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/03/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | CARMELITA IZABEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CERDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL -EDU-CACAO 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/03/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/03/2005 | 5980.00 | 99999999999999 | LINDACY FERREIRA SICUPIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CONTRATADOS FUNDEF 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/03/2005 | 160.00 | 00025159372415 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/03/2005 | 110.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/03/2005 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNAUDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/03/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE NICOLAU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM A SEC DE SEGURANCA PUBLICA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/03/2005 | 464.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE DECRETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/03/2005 | 240.00 | 00092836798491 | EDNAC DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL E SEC DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITO AUTO-MATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/03/2005 | 50.00 | 00025529488803 | AUDINALBA DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/03/2005 | 50.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/03/2005 | 50.00 | 00005942642435 | MARIA DE FATIMA SA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOAO BANDEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONSESSAO DE DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE SOUSA E CATOLE DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/03/2005 | 36.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS-NA LAVAGEM DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/03/2005 | 60.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/03/2005 | 5.85 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/03/2005 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA 10§ DEL. DO SERV. MILITAR EM CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALPARA MANUTENCAO DA 10§ DEL DO SERV. MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO POSTO MEDICO DO CANTINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/03/2005 | 25.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DO CAN-TINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/03/2005 | 60.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO NO GABINE-TE DO SENHOR PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/03/2005 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVOCOS TECNICOS DE ELABORACAO DE BALANCO ANUAL REF AO EXERCIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITO AUTO-MATICO. - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/03/2005 | 1.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITO AUTO-MATICO. - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/03/2005 | 70.00 | 00010750974877 | HELENO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/03/2005 | 60.00 | 00026744377825 | CETRINA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/03/2005 | 100.00 | 00003363939469 | GENILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/03/2005 | 100.00 | 00071355880459 | GERALDA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/03/2005 | 50.00 | 00097724394415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/03/2005 | 100.00 | 00009025067816 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/03/2005 | 100.00 | 00052693830478 | MARIA EUNIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO NOUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/03/2005 | 500.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/03/2005 | 15.00 | 00025190805824 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOSNA SOLDA DE ESCADAS PERETENCENTES AO DEP DE OBRAS E SRV. PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/03/2005 | 342.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/03/2005 | 744.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA ( GRAFIA ANDIARA | VALOR QUE SE EPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/03/2005 | 341.28 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOTADO NO GABINE-TE DO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/03/2005 | 1170.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS REF A 03/2005 CONFORMECONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/03/2005 | 2300.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI- CULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/03/2005 | 40.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/03/2005 | 270.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI- CAS, NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/03/2005 | 200.00 | 06223186000124 | LACLI- LAB. DE ANALISES CLINICAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM EXAMESLABOLATORIAIS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/03/2005 | 60.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/03/2005 | 64.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS QUANDO DO ENVIO DO MATERIAL PARA EXAMEDO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/03/2005 | 14.70 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS QUANDO DO ENVIO DO MATERIAL PARA EXAMEDO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/03/2005 | 900.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA ( GRAFIA ANDIARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POSTO DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/03/2005 | 100.00 | 00093094663400 | MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/03/2005 | 21.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS QUANDO DO ENVIO DE MATERIAIS DO TESTE DO PEZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000325 | 28/03/2005 | 2442.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEIVULOS LOTADOS NA SEC-DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000329 | 28/03/2005 | 4614.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NF 0004572 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/03/2005 | 573.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EPENHA EM FAVOE DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ OS ASSESSORES DA SEC DE SAUDE. 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/03/2005 | 640.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA ( GRAFIA ANDIARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/03/2005 | 494.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA ( GRAFIA ANDIARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS GRUPOS ESCO-LARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000326 | 28/03/2005 | 1514.41 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEIVULOS LOTADOS NA SEC-DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/03/2005 | 480.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ OS ASSESSORES DA SEC DE EDUCACAO 03/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/03/2005 | 7840.00 | 09306853000120 | FLAMAGIL - RONALDO DE QUEIROZ PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSASESCOLARES PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2005 | 300.00 | 35589456000113 | DOAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA- MES EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MINI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/03/2005 | 325.00 | 00092830269420 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANU- TENCAO E REPAROS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/03/2005 | 2.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEB. AUTOMA-TICO. CONTA 10684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2005 | 1.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEB. AUTOMA-TICO CONTA N§ 283142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2005 | 115.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CERDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CPMF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEB. AUTOMA-TICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/04/2005 | 50.00 | 00097722820468 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/04/2005 | 100.00 | 00004980244408 | MARIA NEUSA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA M FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/04/2005 | 6645.61 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC DIVERSAS 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/04/2005 | 140.00 | 00026231196860 | ADEILSON VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA M FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/04/2005 | 535.00 | 00035086645468 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/04/2005 | 2078.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTEN- CENTES A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/04/2005 | 862.20 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDI- CAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/04/2005 | 580.79 | 03000164000530 | FARMACIA IRMA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/04/2005 | 400.00 | 35504364000193 | DILVANIS R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/04/2005 | 77.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPBHA EM FAVOE DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/04/2005 | 123.93 | 00000000000000 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMEPBHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/04/2005 | 220.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES EM OUTROS MUNICIPIOS COMO ALEXANDRIA CATOLE DO ROCHA, SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2005 | 380.00 | 00011969488875 | LINATERCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM TRANS-PORTE DE PESSOAS PARA TRAT. SAUDE EM OUTROS MUNICIPUIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/04/2005 | 6152.11 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000347 | 01/04/2005 | 2500.00 | 00003017793419 | MANUEL SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI- CULO PARA MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2005 | 500.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2005 | 1032.06 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUN-DEF 40% 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/04/2005 | 2606.04 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUN-DEF 60% 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/04/2005 | 2099.43 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MDE 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/04/2005 | 2287.17 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL EDUCACAO 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2005 | 780.00 | 00064619362468 | EDNEUDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO POSTO TELEFONICO NO SITIO CANTINHO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/04/2005 | 280.00 | 99999999999999 | MARIA DAMIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENRTE A PRESTACAO DE SER- VICO NOS ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2005 | 8.00 | 00031278655468 | CICERO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/04/2005 | 180.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O CARRO EM SERVICO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2005 | 151.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/04/2005 | 160.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCECAO DE DIARIASPARA TRTAR DE ASSUNTOS JUNTO A DRT EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2005 | 120.00 | 06008308000160 | MARIA SUELY DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPIASDE CHEQUE E TALOES DE PEDIDO PADRONIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2005 | 100.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM KITPARA IMPRESSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/04/2005 | 509.00 | 00080562434453 | LARCIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIA- GENS EM SEU VEICULO COM PESSOAS PARA TRATATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TRASPORTE DE PES- SOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/04/2005 | 2300.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOACACAO DE UM VEI-CULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/04/2005 | 14.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS DE ACESSO A INTENET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/04/2005 | 1200.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS COMO ASSESOR JURIDICO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/04/2005 | 459.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI- CAS/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000374 | 04/04/2005 | 10600.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS DE PODAGEM DE ARVORES, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000377 | 06/04/2005 | 15857.91 | 00416025000170 | GRUPO CINCO - COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000378 | 06/04/2005 | 1247.50 | 00416025000170 | GRUPO CINCO - COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE QUADROS NEGRO P/ ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NF 0089 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000379 | 06/04/2005 | 20887.50 | 00416025000170 | GRUPO CINCO - COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 0089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/04/2005 | 600.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FGTS DO MUNICIPIO NA CEF EM RECIFE - PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/04/2005 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SEC DE EDUCACAO E CEHAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/04/2005 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE SOUSA E CATOLE DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/04/2005 | 6699.36 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEB AUTOMATI CO CONTA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEB AUTOMATICO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/04/2005 | 12.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CPMF DEB AUTOMATI CO CONTA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/04/2005 | 50.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/04/2005 | 120.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO CONCERTO NO TELHADO E FORRO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/04/2005 | 750.00 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO FAX CONFORME NF 000776 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/04/2005 | 278.10 | 03355322000141 | SETRUNA LINHARES RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000387 | 11/04/2005 | 7141.00 | 05904138000139 | CIRURGICA NACIONAL - PATRICIA D. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E MATERNIDADE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/04/2005 | 126.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TRASPORTE COM PES- SOS CARENTES P/ REALIZACAO DE TRAT.DE SAUDE EM OUTROS MUNICPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/04/2005 | 135.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME NF 000478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF A CONCECAO DE DIARIASS QUANDO EM VIAGEM PARA OUTROS MUNICIPIOS COM PES- SOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/04/2005 | 100.00 | 09201849000106 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF A REALIZACAO DE EXAMES LA- BORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONFOR-RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/04/2005 | 526.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF A REALIZACAO DE RADIOLOGI- COS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NF 016168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/04/2005 | 544.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF A SERVICOS DE PUBLICACAO DEDECRETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/04/2005 | 41.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AO PASEP DEB AUTOMATICO CONTA -CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/04/2005 | 215.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF AO PASEP REF A RECEITAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/04/2005 | 200.00 | 00014679892315 | JOSE FELICIANO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF AOS SEVICOS DE TRATOR NO CONCERTO DE ESTRADAS DO SITIO CABECA DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/04/2005 | 21.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NOS CARROS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/04/2005 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/04/2005 | 400.00 | 00049932462420 | MARIA LUZIMAR DE SOUSA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF AOS SEVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/04/2005 | 88.81 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/04/2005 | 45.00 | 35572692000127 | ANALISES LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA- MES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/04/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/04/2005 | 67.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/04/2005 | 1500.00 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIA DE CONSUMO CONSTANTE NA NF 015202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/04/2005 | 382.38 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS ORGAOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/04/2005 | 250.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO FERREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CERIMONIA DE DIPLOMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/04/2005 | 221.52 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEMQUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE RECIFE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO | REALIZACAO POJETO E DESENV.AGROPEC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/04/2005 | 155.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CORTE DE TERRA PARA PLANTIO COM O TRATOR DE SUA PROPRIE-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/04/2005 | 80.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANU- TENCAO DA ESTRADA DO SITIO CABECA DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/04/2005 | 80.00 | 00052694364420 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/04/2005 | 100.00 | 00052693830478 | MARIA EUNIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/04/2005 | 60.00 | 00016314674840 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIA- GEM COM PESSOA CARENTES A CIDADE DE CATOLE DO RO- CHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/04/2005 | 3000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERICOS DE RETOQUESDE CALCAMENTO RETIFICACAO E PINTURAS DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/04/2005 | 4000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DEDAS LATERAIS E RECUPERACAO DE 8KM DE ESTRADAS VI- CINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/04/2005 | 500.00 | 08935181000150 | RAIMUNDO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI- SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/04/2005 | 550.00 | 00000000000000 | PEDRO VITOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRA- CHARIA E MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/04/2005 | 1930.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL SAUDE04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/04/2005 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AMS-RELATIVO AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/04/2005 | 5010.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL - SAUDE RELATIVO AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/04/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | MARIA LENIRA HENRIQUE MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - PSF SAUDE BUCAL. ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/04/2005 | 15400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - PSF ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/04/2005 | 500.00 | 99999999999999 | TARCISIO DE SA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL SAUDE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/04/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | IAPONIRA DO O DA SILVA E OUTTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FOLHA PESSOAL - SAUDERELATIVOS AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIACAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000419 | 18/04/2005 | 44426.09 | 09151796000158 | CONSTAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AMPLIA-CAO DAS UNIDADES ESCOLARES MARGARIDA CARDOSO PRE-ESCOLAR E PEREIROS NO MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/04/2005 | 6240.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES HENRIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/04/2005 | 5980.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA FUNDEF 60% 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/04/2005 | 4810.00 | 99999999999999 | ALINABER FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVOS AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/04/2005 | 500.00 | 99999999999999 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVOS AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/04/2005 | 7540.00 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL ED. CRECHES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/04/2005 | 7280.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/04/2005 | 5300.00 | 99999999999999 | CARMELITA IZABEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/04/2005 | 1812.50 | 99999999999999 | EVELINE SAMARA P DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EDUCACAO ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/04/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL EDU- CACAO RELATIVOS AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/04/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SEC. AGRICUL-TURA ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/04/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JOAO BANDEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA - ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/04/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA FINANCAS ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/04/2005 | 620.00 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/04/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/04/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA GABINETE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/04/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA GABINETE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/04/2005 | 380.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA GABINETE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/04/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | AUDICLEIDE CUSTODIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA GABINETE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/04/2005 | 4029.99 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/04/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA ADM. E PLANE-JAMENTO ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/04/2005 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO- GRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GEFIP REFERENTE AO MES/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/04/2005 | 818.63 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTA- LACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/04/2005 | 25.00 | 70095716000103 | ESP EMPRESA DE SERVICO POSTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/04/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/04/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL SEC DE OBRAS RELATIVOS AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/04/2005 | 1960.00 | 99999999999999 | EDVADO BRAZ DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL SEC DE OBRAS RELATIVOS AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/04/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SEC. ESPORTE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/04/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SEC. ART. GOV ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/04/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | EDNACE DE SA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SEC ACAO SOCIAL ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/04/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL SEC. TRASNPORTE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/04/2005 | 210.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/04/2005 | 374.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEB. AUTOMA-TICO, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEB. AUTOMA-TICO, FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/04/2005 | 80.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS CIDADES SE SOUSA E CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000460 | 20/04/2005 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNAUDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURUDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/04/2005 | 459.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO TIM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000461 | 20/04/2005 | 600.00 | 00016314674840 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANS- PORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEIVULO, CONFORME LICI-TACAO E CONTRATO. MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/04/2005 | 500.00 | 00011969488875 | LINATERCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO CONFORMELICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000463 | 20/04/2005 | 950.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO, CONFOR-ME LICITACAO E CONTRATO. MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000464 | 20/04/2005 | 550.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO, CONFOR-ME LICITACAO E CONTRATO. MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000465 | 20/04/2005 | 500.00 | 00020600437434 | SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO, CONFOR-ME LICITACAO E CONTRATO. MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000466 | 20/04/2005 | 600.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO, CONFOR-ME LICITACAO E CONTRATO. MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000467 | 20/04/2005 | 600.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO, CONFOR-ME LICITACAO E CONTRATO. MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000468 | 20/04/2005 | 320.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO, CONFOR-ME LICITACAO E CONTRATO. MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000469 | 20/04/2005 | 500.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TORQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO, CONFOR-ME LICITACAO E CONTRATO. MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000470 | 20/04/2005 | 1835.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUA SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE SE ESTUDANTES RELATIVOS AO MES 04/05 CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/04/2005 | 50.00 | 00058852956468 | GERALDO GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/04/2005 | 50.00 | 00013981116860 | ANTONIO JOSE GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/04/2005 | 50.00 | 00002065117443 | FRANCISCA DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/04/2005 | 30.00 | 00052369439149 | MIGUEL MOISEIS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/04/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL - AMSPEVA, RELATIVOS AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/04/2005 | 40.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE PEDRO JOSE DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/04/2005 | 30.00 | 00011111111111 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA CIDADE DE SOUSA , QUANDO EM TREINAMENTOOFERECIDO PELA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/04/2005 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE SOUSA E CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO | REALIZACAO POJETO E DESENV.AGROPEC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/04/2005 | 60.00 | 00002512444406 | ADAITON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO CORTE DE TERRA, ATRAVES DO INCENTIVO A AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/04/2005 | 30.00 | 00011111111111 | JASNIERY PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/04/2005 | 20.00 | 00011111111111 | SEBASTIAO DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/04/2005 | 3750.00 | 99999999999999 | MANOEL LEITE NICOLAU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/04/2005 | 30.00 | 00025833718864 | FRANCINILDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A PESSOA RECONHCIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/04/2005 | 50.00 | 00029509729850 | WILSON RODERIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/04/2005 | 0.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP DEB AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/04/2005 | 70.00 | 00026744377825 | CETRIMA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/04/2005 | 6.45 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/04/2005 | 349.50 | 00009081755404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PORTAO E DOBRADICAS PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/04/2005 | 1880.00 | 99999999999999 | VALMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA INCENTIVO DOSAMS - 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000493 | 27/04/2005 | 12081.80 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDI- CAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E MATERNIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/04/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS POSTAIS QUANDO DO ENVIO DE MATERIAL P/ EXAME - TESTE PE- ZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/04/2005 | 400.00 | 35504364000193 | DILVANIS R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFRENTE AQUISICAO DE PNEUS PA-RA O VEICULO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000497 | 27/04/2005 | 450.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRILCONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/04/2005 | 12.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIUO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DED. AUTOMA-TICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/04/2005 | 1.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DED. AUTOMA-TICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/04/2005 | 2.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR O CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO. CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/04/2005 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/04/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/04/2005 | 21.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/04/2005 | 52.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CPMF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2005 | 950.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INTERNT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/05/2005 | 80.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA CONCEDDIDAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/05/2005 | 220.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/05/2005 | 160.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000532 | 02/05/2005 | 980.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE AO GAB. DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/05/2005 | 1310.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALFUNDE 40% RELATIVO AO MES 04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/05/2005 | 2370.90 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALFUNDEF 60% RELATIVO AO MES 04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/05/2005 | 2641.80 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALMDE RELATIVO AO MES 04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/05/2005 | 485.62 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALEDUCACAO RELATIVO AO MES 04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/05/2005 | 2500.00 | 00003017793419 | MANUEL SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - PLACA BTS 5359 A SEC. DE EDUCACAO PARA TRANS-PORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000521 | 02/05/2005 | 540.39 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/05/2005 | 4900.00 | 04175117000167 | ORDESTE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAR- TEIRAS ESCOLARES CONFORME NF 0067 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/05/2005 | 6438.60 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRO- NAL MES 04/05 SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/05/2005 | 55.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE L. DE ASSIS (LAB.A.CLINI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA- MES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/05/2005 | 80.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA- MES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000522 | 02/05/2005 | 4236.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEIVULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/05/2005 | 60.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANI-CA NA AMBULANCIA E NA MOTO PERTENCENTES A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/05/2005 | 300.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA- MES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/05/2005 | 245.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAQUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PA CIENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/05/2005 | 7803.60 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRO- NAL MES 04/05 SEC. DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/05/2005 | 50.00 | 00004748716495 | RUTE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/05/2005 | 80.00 | 00026209890865 | MARLY FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/05/2005 | 70.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/05/2005 | 80.00 | 00039678113449 | IRACI RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/05/2005 | 50.00 | 00003295285489 | ERINEIDE ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/05/2005 | 50.00 | 00004917966418 | GILBERTO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/05/2005 | 50.00 | 00006667840430 | IVANEIDE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/05/2005 | 220.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TRASNPORTE DE PES- SOAS CARENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/05/2005 | 270.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TRASNPORTE DE PES- SOAS CARENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/05/2005 | 100.00 | 00000003942465 | JECONIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CON- TRIBUICAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/05/2005 | 230.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REALI-ZACAO DE TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/05/2005 | 60.00 | 09201849000106 | LAB. DE ANALISAS CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/05/2005 | 1800.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE- RIAIS ELETRICOS E OUTROS CONSTANTES NAS NF: 01509 01508 E 01182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/05/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/05/2005 | 620.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/05/2005 | 90.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVA- GENS DOS VEIVULOS PERTENCENTES A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/05/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/05/2005 | 1200.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMO ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/05/2005 | 9.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/05/2005 | 663.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/05/2005 | 663.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/05/2005 | 723.00 | 00001853753408 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE DE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAQUANDO EM VIAGEM NA AMBULANCIA COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/05/2005 | 133.50 | 05552706000180 | FRANCINETE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REFERENTE A NF 00152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/05/2005 | 209.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAIS DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NF 003927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/05/2005 | 350.00 | 00001911382403 | EVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PESSOA CARENTE PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/05/2005 | 2922.00 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/05/2005 | 254.48 | 00029142688825 | MANUEL MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONECIDAMENTE POBRE PARA AQUISI- CAO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/05/2005 | 184.35 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/05/2005 | 1229.20 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/05/2005 | 162.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRASNPORTE DE PES-SOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/05/2005 | 163.70 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- TIAIS PARA A MATERNIDADE DO MUNICIPIO CONFORME NF 084, 085 E 086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/05/2005 | 1237.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TRASNPORTE DE PES- SOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS PUBLI- COS DAS CIDADES DE SOUSA, PAU DOS FERROS, CARAUBASE OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/05/2005 | 509.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/05/2005 | 215.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TRASNPORTE DE PES- SOAS PARA EFETUAR MATRICULAS NAS ESCOLAS DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/05/2005 | 1975.60 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA DOACAO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAESNAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/05/2005 | 1030.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E GERACAO DA RAIS E PASEP E GERA- CAO DA GEFIP JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/05/2005 | 190.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE TELHADOS MDOS PREDIOS PER-TENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/05/2005 | 62.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/05/2005 | 547.08 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEICOES AO PESSOAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/05/2005 | 80.00 | 00077040783487 | RIVALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPE-RACAO DO RADIADOR E AQUISICAO DE UMA BOMBA COMBUS-TIVEL. PARA O VEICULO LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/05/2005 | 91.53 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/05/2005 | 30.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLO-CAMENTO A CIDADE DE SOUSA JUNTO AO 10§ NUCLEO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/05/2005 | 8.10 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/05/2005 | 1049.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF 007025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/05/2005 | 418.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI- CAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/05/2005 | 6425.10 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITO AUTO- MATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/05/2005 | 20.00 | 00006079125889 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTI- JAO PARA LIMPEZA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PI-POCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/05/2005 | 32.85 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/05/2005 | 50.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC C. MEDICO E RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA- MES RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/05/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/05/2005 | 20.00 | 00002366138474 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ABAS- TECIMENTO DA AGUA NO POSTO MEDICO DA CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/05/2005 | 200.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPA-DAS PARA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/05/2005 | 80.00 | 00052369439149 | MIGUEL MOISEIS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/05/2005 | 128.00 | 00003364181403 | JAIDETE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO A PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000585 | 12/05/2005 | 12482.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COM. DE BOLSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDA-MENTOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/05/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMO- VEL PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA 10§ DELEGACIA DO SERV MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/05/2005 | 186.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A EXAME OFTAMOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/05/2005 | 160.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO MU- NICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/05/2005 | 134.79 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA A MATERNIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/05/2005 | 7333.50 | 03705891000170 | F E A GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/05/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/05/2005 | 67.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/05/2005 | 3647.00 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAO DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/05/2005 | 242.32 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS ORGAO DA ADMINISTACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/05/2005 | 30.00 | 00011111111111 | JASNIERY PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/05/2005 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO- GRAMA DE FOLA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GEFIP REF AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/05/2005 | 3.20 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/05/2005 | 12.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/05/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/05/2005 | 15400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/05/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | MARIA LENIRA HENRIQUE MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/05/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | IAPONIRA DO O DA SILVA E OUTTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/05/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/05/2005 | 500.00 | 99999999999999 | TARCISIO DE SA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/05/2005 | 5650.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000601 | 19/05/2005 | 8430.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA AO GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000605 | 19/05/2005 | 600.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 05/05 CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000606 | 19/05/2005 | 500.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TORQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 05/05 CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000607 | 19/05/2005 | 500.00 | 00020600437434 | SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 05/05 CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000608 | 19/05/2005 | 600.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 05/05 CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000609 | 19/05/2005 | 600.00 | 00016314674840 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 05/05 CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000610 | 19/05/2005 | 950.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 05/05 CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000611 | 19/05/2005 | 500.00 | 00011969488875 | LINATERCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 05/05 CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000612 | 19/05/2005 | 550.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 05/05 CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000613 | 19/05/2005 | 500.00 | 00078930960472 | JOSE ASCINDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 05/05 CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000614 | 19/05/2005 | 450.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 05/05 CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000615 | 19/05/2005 | 320.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 05/05 CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000616 | 19/05/2005 | 1835.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 05/05 CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000617 | 19/05/2005 | 400.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 05/05 CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000618 | 19/05/2005 | 500.00 | 00078930960472 | JOSE ASCINDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 05/05 CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/05/2005 | 7890.00 | 99999999999999 | ADEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/05/2005 | 5450.00 | 99999999999999 | ALINABER FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EDUCACAO 60% 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/05/2005 | 500.00 | 99999999999999 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/05/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/05/2005 | 1852.50 | 99999999999999 | EVELINE SAMARA P DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/05/2005 | 6760.00 | 99999999999999 | CARMELITA IZABEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/05/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/05/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/05/2005 | 7760.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES HENRIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/05/2005 | 160.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/05/2005 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO- CAO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS JUNTO A 10§ DEL. DO SER. MILITAR. REF AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/05/2005 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A 10§ DEL DO SER. MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/05/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/05/2005 | 55.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/05/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEU VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/05/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/05/2005 | 420.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/05/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | AUDICLEIDE CUSTODIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000633 | 19/05/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/05/2005 | 700.00 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/05/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/05/2005 | 459.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI- CAS EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/05/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/05/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | JOAO BANDEIRA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/05/2005 | 4600.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/05/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | EDVADO BRAZ DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/05/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/05/2005 | 1500.00 | 00002459905424 | JOSE SILVERIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TAMBORESPARA LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/05/2005 | 6400.00 | 99999999999999 | JOSE SILVERIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZAE COLOCACAO DE ALCAS DE FERRO EM 100 TAMBORES ADIQUIRIDOS PARA DEPOSITOS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/05/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/05/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | EDNACE DE SA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/05/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/05/2005 | 309.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP. DEB AUTOMA-TICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/05/2005 | 160.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A A CONCESSAO DE DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE DIALOGO PUBLICO PROMOVIDO TCU EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | SHALAKO JOSE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A A CONCESSAO DE DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE DIALOGO PUBLICO PROMOVIDO TCU EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000663 | 20/05/2005 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNAUDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATI- CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/05/2005 | 599.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INTER- NET VIA RADIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/05/2005 | 332.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE- RIAIS CONFORME NF 010040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/05/2005 | 1888.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE- RIAIS ONDOTOLOGICOS CONFORME NF 005603 E 005602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLO-CAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/05/2005 | 19.40 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DES-LOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA JUNTO AO 10§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/05/2005 | 80.00 | 00011682354806 | RITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/05/2005 | 0.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PASEP DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/05/2005 | 240.00 | 00092836798491 | EDNAC DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/05/2005 | 2.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CPMF. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/05/2005 | 450.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/05/2005 | 240.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/05/2005 | 30.00 | 09352634000269 | POSTOS PAULISTINHA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/05/2005 | 143.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/05/2005 | 2300.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI- CULO PLACA MYT 4780 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/05/2005 | 1000.00 | 35427376000161 | WASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANI-CA E TROCA DE PECAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NF 00152 000153 E 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/05/2005 | 1100.00 | 00005965993404 | C. ULTRA SONOGRAFIA (DR.ALDENIZIO S.MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA- MES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECIDA- MENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/05/2005 | 120.00 | 00003363879466 | FRANCISCO HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO COSERTO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O SI- TIO CABECA DA ONCA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/05/2005 | 50.00 | 00097724394415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAM,ENTE CARENTE DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/05/2005 | 80.00 | 00006239792411 | GERALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/05/2005 | 60.00 | 00002750633486 | OZANORA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/05/2005 | 90.00 | 00006321804479 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/05/2005 | 50.00 | 00031219023850 | JODECI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000683 | 27/05/2005 | 5210.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA AS ABULANCIAS E A D-20, VEIVULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/05/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/05/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | VALMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA INCENTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000688 | 27/05/2005 | 13527.80 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/05/2005 | 213.00 | 09201849000106 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM REALIZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/05/2005 | 280.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/05/2005 | 41.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ABASTE- CIMENTO DE AGUA NO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/05/2005 | 350.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM REALIZA-CAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000700 | 27/05/2005 | 2626.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS- TIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000702 | 27/05/2005 | 810.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS- TIVEL PARA O VEICULO BESTA DA SEC DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000703 | 27/05/2005 | 1296.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS- TIVEL PARA O VEICULO D-20 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | HELENA RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/05/2005 | 815.00 | 99999999999999 | JOSEFA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS NA PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/05/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE NICOLAU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A MAUTENCAO DOS POLI-CIAIS CONFORME CONVENIO DE N§ 22/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000701 | 27/05/2005 | 980.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS- TIVEL PARA O VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO SENHOR PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/05/2005 | 3.20 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/05/2005 | 666.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL A SERVICO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/05/2005 | 600.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E INFORMACOES DE INTERESSE DOS MUNICIPES ATRAVES DO SITEMA DE DIVULGACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/05/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/05/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/05/2005 | 46.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/05/2005 | 14.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/05/2005 | 1238.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/05/2005 | 0.43 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/05/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEB AUTOMATI CO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/05/2005 | 1.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEB AUTOMA- TICO - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/05/2005 | 2.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/05/2005 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000734 | 02/06/2005 | 10600.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS E PODAGEM DE ARVORES CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000735 | 02/06/2005 | 10800.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO NAS LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO UMA EXTENCAO DE 72KM. COFORME PLANILHA E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000736 | 02/06/2005 | 6000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETO- QUES DE CALCAMENTO,PINTURA DE MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/06/2005 | 400.00 | 00003325187447 | COSME TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO ROCO DE ESTRADAS QUE DA ACESSO AO SITIO JATOBA, E BAIXINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000740 | 02/06/2005 | 4086.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM MI- CROCOMPUTADOR PARA MANUTENCAO DA SEC DE ACAO SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/06/2005 | 1417.50 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL GABINETE 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/06/2005 | 5096.70 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC. DIVERSAS 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/06/2005 | 50.00 | 00011318753899 | MARLUCE FERNANDES MOREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHEIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/06/2005 | 6.40 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/06/2005 | 215.00 | 02185290000110 | WELINGTON MARTINS DA SILVA(PAPEL.CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF 000569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/06/2005 | 323.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA ( GRAFIA ANDIARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/06/2005 | 6.45 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/06/2005 | 5.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/06/2005 | 180.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIOS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE ADESIVAGEM DA VIATURADA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/06/2005 | 900.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO 22/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/06/2005 | 3120.60 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MDE - 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/06/2005 | 2906.40 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEF 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/06/2005 | 1629.60 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDE 40% 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/06/2005 | 2216.02 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL EDUCACAO 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/06/2005 | 2500.00 | 00003017793419 | MANUEL SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI- CULO A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/06/2005 | 213.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SERVIDORES DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000739 | 02/06/2005 | 4216.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM MI- CROCOMPUTADOR PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/06/2005 | 2562.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE - 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/06/2005 | 4452.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE - 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/06/2005 | 400.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA ( GRAFIA ANDIARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF 001289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/06/2005 | 363.00 | 00080562434453 | LARCIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/06/2005 | 1186.00 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE LIMPEZA PARA A MATERNIDADE DO MUNICIPIO CONF NF 000087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/06/2005 | 180.00 | 10766822000131 | VETECENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PULVERIZADOR JACTO PARA AS ATIVIDADES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/06/2005 | 90.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM EXAMESNEUROLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000749 | 03/06/2005 | 2365.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDI- CAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/06/2005 | 162.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM MUNICIPIOS VIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/06/2005 | 30.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/06/2005 | 60.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/06/2005 | 200.00 | 07380432000114 | MARILEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/06/2005 | 30.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/06/2005 | 0.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMANTO REFERENTE A COMPLENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/06/2005 | 15.00 | 00005288892814 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/06/2005 | 99.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA REF 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO | REALIZACAO POJETO E DESENV.AGROPEC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/06/2005 | 120.00 | 00002512444406 | ADAITON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA PARA CULTIVO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/06/2005 | 70.00 | 00003365350403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/06/2005 | 70.00 | 00061007331453 | FRANCISCA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/06/2005 | 260.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM MUNICIPIOS VIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/06/2005 | 400.00 | 00004879279404 | JOSIMAR LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DO ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO TIMBAUBA E AO SITIO JATOBAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/06/2005 | 50.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOLA DE FUTEBOL PARA PRATICA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/06/2005 | 280.00 | 00009840397400 | JOSENI FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PES-SSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI- TAIS PUBLICOS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/06/2005 | 100.00 | 00096608102453 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCE-IRA PARA REALIZACO DE TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/06/2005 | 212.37 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E CONSERTO DE PORTEIRA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/06/2005 | 8.10 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/06/2005 | 22.65 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AIS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/06/2005 | 14.00 | 05629010000104 | JANIELMA PAULA C DANTAS(POMBAL CARAMELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AIS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS REALIZADAPARA AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/06/2005 | 450.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000766 | 06/06/2005 | 8718.50 | 00416025000170 | GRUPO CINCO - COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DAS ESCOLAS E MATERIAIS PARA O ALU NADO MUNICIPAL CONFORME NF 0208 E 0213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/06/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS ENVIO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/06/2005 | 670.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PES-SSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI- TAIS PUBLICOS DA CIDADE DE SOUSA, POMBAL,CATOLE DOROCHA.VIAGENS ESSAS CONDUZIDADAS EM SEU PROPRIO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/06/2005 | 250.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PES-SSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI- TAIS PUBLICOS DA CIDADE DE POMBAL,CATOLE DO ROCHAE ALEXANDRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/06/2005 | 497.40 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/06/2005 | 161.07 | 00013513482809 | VALDEMIR DA SIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN- CAO E REPAROS NO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/06/2005 | 100.00 | 03882108000143 | W.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/06/2005 | 16.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE POMBAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/06/2005 | 50.00 | 00029620865863 | MARCIA GEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCE-IRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/06/2005 | 30.00 | 00097729647400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCE-IRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/06/2005 | 360.00 | 35504364000193 | DILVANIS R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O CARRO LOCADO NO GABINETE DO SENHOR PTREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/06/2005 | 100.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONSUTA MEDIA REALIZADA EM IRACI DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/06/2005 | 130.00 | 00003484812419 | REGINALDO LEANDRO VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRO-LE EPIDEIOLOGICO NO PERIODO DE 01 A 13/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/06/2005 | 635.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI- CAS (CELULAR) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/06/2005 | 36.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS (F. TECIDOS) | VALOR QUE SE EPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL PARA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS CONF NF 001884 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/06/2005 | 47.50 | 04688488000142 | PATRICIA LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CADEADOSPARA ORGAOS DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/06/2005 | 385.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ASSESSO-RIOS PARA CELULAR PERTENCENTES A ADMIMISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/06/2005 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS SERVICOS ACESSO A INTERNET - UOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/06/2005 | 6975.84 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS DEB AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/06/2005 | 50.00 | 00092946470482 | FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/06/2005 | 70.00 | 00026363526434 | ADINILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/06/2005 | 50.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARACIDADE DE POMBAL COM PESSOA CARENTE PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/06/2005 | 305.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP DEB AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000791 | 13/06/2005 | 500.00 | 00020600437434 | SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000792 | 13/06/2005 | 500.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TORQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000793 | 13/06/2005 | 600.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000794 | 13/06/2005 | 950.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000795 | 13/06/2005 | 550.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000796 | 13/06/2005 | 500.00 | 00011969488875 | LINATERCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000797 | 13/06/2005 | 600.00 | 00016314674840 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/06/2005 | 500.00 | 00078930960472 | JOSE ASCINDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000799 | 13/06/2005 | 600.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000800 | 13/06/2005 | 320.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000801 | 13/06/2005 | 1835.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000802 | 13/06/2005 | 450.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000803 | 13/06/2005 | 400.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/06/2005 | 60.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE COCESSAO DE DIARIAS PARA RATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 10§ NUCLEO DA SAUDE EM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/06/2005 | 54.45 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/06/2005 | 459.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO TIM CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/06/2005 | 210.66 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMO. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE- RIAIS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/06/2005 | 6000.00 | 00079834604491 | LUIZ NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DE UM SHUW-BAILE COM A BANDA ALEGRIA E ALEJAIDINHO DE POMBAL REALI-ZA EM COMEMORACAO AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/06/2005 | 171.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ACESSO- RIOS PARA COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000808 | 16/06/2005 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNAUDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DDURANTE O MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/06/2005 | 52.47 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ORGAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/06/2005 | 154.00 | 24292922000188 | HELENA HOLANDA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR O CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE- RIAIS CONSTANTES NA NF 000676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/06/2005 | 599.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR O CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000813 | 16/06/2005 | 2300.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAO DE UM VEICULOA SERVICO DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/06/2005 | 100.00 | 00084462515153 | FRANCISCO PEREIRA DIRETOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/06/2005 | 50.00 | 00013981116860 | ANTONIO JOSE GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARCELO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/06/2005 | 50.00 | 00004962182471 | RITA ALVES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/06/2005 | 50.00 | 00007293628412 | MARIA DAS GRACAS CORDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/06/2005 | 60.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AOS SITIOS TIMBAUBA A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/06/2005 | 50.00 | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/06/2005 | 50.00 | 00071355880459 | GERALDA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/06/2005 | 50.00 | 00002324986442 | TALES PACHELE LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/06/2005 | 50.00 | 00020594348404 | LUIZ LUCAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN- CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/06/2005 | 550.00 | 03025876000180 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA LAGOA DE MARIA JUCILENE DA SILVA, QUE FALECEU NO HU EM JOAO PESSOA, SENDO NOTORIO A NECESSIDADE DESTE AU-XILIO A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/06/2005 | 450.00 | 03025876000180 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA NO PRGOGRAMA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AU-TOMATICAMENTE DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AU-TOMATICAMENTE - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/06/2005 | 200.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ABIMAEL DE SOUSA PEREIRA (VITIMA DE ACIDENTE DE MOTO) PARA HOSPITALNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/06/2005 | 50.00 | 00003513485492 | FLAVIANO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/06/2005 | 40.00 | 00096608102453 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/06/2005 | 70.00 | 00027207345860 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/06/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/06/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | EDNACE DE SA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/06/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/06/2005 | 2850.00 | 00643567000186 | R. ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 10 CAIXAS COLETORAS DE LIXO E 02 CARROS DE GARI, PARAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/06/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | EDVADO BRAZ DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/06/2005 | 4300.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/06/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/06/2005 | 54.78 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PROVISO-SORIA DO LOCAL ONDE REALIZAR-SE-A A FESTA DE SAO- JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/06/2005 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO LO- CADO AO GABINETE DO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/06/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/06/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/06/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | AUDICLEIDE CUSTODIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/06/2005 | 420.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/06/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE NICOLAU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROCONCEDIDO AOS POLICIAIS DE ACORDO COM O CONVENIO 22/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/06/2005 | 196.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/06/2005 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR EM CAZA-ZEIRAS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/06/2005 | 60.00 | 00013272950400 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A CONTIBUICAO CORREPONDENTE A MAIO E JUNHO PARA MANUTENCAO DA 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR EM CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/06/2005 | 20.00 | 00013322012883 | JOAO NOUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AOS SITIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/06/2005 | 10.00 | 00001836057482 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE SOLDA ELETRICA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/06/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/06/2005 | 584.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVOS A DESPESA TELEFONICA RELATIVOS A 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/06/2005 | 3810.64 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENER- GIA ELETRICA FORNECIDA AOS ORGAOS MUNICIPAIS REF A 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/06/2005 | 835.68 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE AGUA AOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REF 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/06/2005 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA SEFIP REF. A 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/06/2005 | 205.00 | 05533102000196 | BRITO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/06/2005 | 40.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/06/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/06/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO CONTADORA RELATIVO A 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/06/2005 | 700.00 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/06/2005 | 9.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO A CIDADE DE POMBAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/06/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/06/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | JOAO BANDEIRA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/06/2005 | 30.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA CIDADE DE PATOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/06/2005 | 15400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOA ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/06/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | MARIA LENIRA HENRIQUE MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOA ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/06/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/06/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/06/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | IAPONIRA DO O DA SILVA E OUTTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/06/2005 | 500.00 | 99999999999999 | TARCISIO DE SA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/06/2005 | 5650.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/06/2005 | 360.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS EM 05/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/06/2005 | 450.00 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/06/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | VALMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA INCENTIVO- PESSOAL SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/06/2005 | 500.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA MATERNIDADE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/06/2005 | 20.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO O VEICULO - VERANEIO PARA SER EFETUADA MANUTENCAO NOMESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/06/2005 | 25.00 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/06/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/06/2005 | 6800.00 | 99999999999999 | CARMELITA IZABEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/06/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/06/2005 | 1852.50 | 99999999999999 | EVELINE SAMARA P DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/06/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/06/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES HENRIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/06/2005 | 5750.00 | 99999999999999 | ALINABER FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/06/2005 | 500.00 | 99999999999999 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/06/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ADEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/06/2005 | 1000.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEIVULOS DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIACAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000891 | 20/06/2005 | 39010.00 | 09151796000158 | CONSTAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AMPLIACAO DE DUAS ESCOLAS E UMA CASA ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA NOS SITIOS SABIA E TIMBAUBA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/06/2005 | 30.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/06/2005 | 45.00 | 12667051000150 | LABOTRATORIO DE ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/06/2005 | 10.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS LOCOMOCAO PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA QUANDO CONDUZIA O VEICULO DESTE ORGAO PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/06/2005 | 70.00 | 00004486197410 | LUCIA DANTAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/06/2005 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASEP DEBITO AUTOMATICO ITR C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/06/2005 | 20.00 | 06012404000181 | POSTO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS- TIVEL PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/06/2005 | 30.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS- TIVEL PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/06/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS - ENVIO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/06/2005 | 70.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LAVAGEM DAS AMBULANCAS E A D-20 DA SEC SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/06/2005 | 20.00 | 00025190805824 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANI-COS NA MOTO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/06/2005 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOSREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/06/2005 | 830.00 | 00007223021420 | ZEMAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANU- TENCAO E TROCA DE PECAS NOS CARROS D-20, IPANEMA AMBULANCIA E SAVEIRO DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/06/2005 | 350.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA TRTANSABIDOMI-NAL REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000915 | 27/06/2005 | 15658.90 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/06/2005 | 570.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000926 | 27/06/2005 | 907.80 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAS SEC DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000927 | 27/06/2005 | 2413.25 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAS SEC DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/06/2005 | 4452.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC DE SAUDE RELATIVO A 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/06/2005 | 2562.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC DE SAUDE RELATIVO A 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/06/2005 | 270.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRASPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU VEICULO PARA OS MUNICIPIOS DE ALEXANDRIA, CATLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/06/2005 | 334.50 | 00080562434453 | LARCIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SEC DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000928 | 27/06/2005 | 340.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/06/2005 | 3129.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC EDUCACAO - MDE 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/06/2005 | 2216.02 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC EDUCACAO - MDE 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/06/2005 | 2824.50 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC EDUCACAO - FUNDEF 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/06/2005 | 1575.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEF 40% RELATIVO A 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/06/2005 | 50.00 | 00007456720436 | JOSIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANPORTE DE PROFESSORES PARA O SITIO PIPOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/06/2005 | 15.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ORGAO DE IDENTIFICACAO E ALMOCHARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/06/2005 | 18.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LAVAGEM DO CORSA LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, EXPEDICAO DE CTPS E RG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/06/2005 | 82.00 | 03355322000141 | SETRUNA LINHARES RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/06/2005 | 166.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O POCO COMUNIDA-DE DO SABIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/06/2005 | 50.00 | 00003365757422 | MARLENE VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI-SICAO DE ARUPEMBAS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/06/2005 | 60.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PESSOAL DA QUADRILHA PARA APRESENTACAO NO MUNICI- PIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/06/2005 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDA-DE DE MATERIAS DE INETERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DA VOZ DO PROGRESSO DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000925 | 27/06/2005 | 857.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/06/2005 | 544.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 22/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO | REALIZACAO POJETO E DESENV.AGROPEC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/06/2005 | 240.00 | 00006787070497 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARAGEM DE TERRA DO SENHOR FRANCISCO JOSE DUARTE NO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/06/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/06/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/06/2005 | 50.00 | 00001687908583 | BARUMITA ELISETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/06/2005 | 50.00 | 00011318753899 | MARLUCE FERNANDES MOREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/06/2005 | 50.00 | 00006667840430 | IVANEIDA ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/06/2005 | 400.00 | 10482305000130 | WILSONS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA MARGARIDA CAMPOS LIMA NO PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/06/2005 | 50.00 | 00003363939469 | GENILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/06/2005 | 450.00 | 03025876000180 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UMA URNAFUNERARIA PARA ADEISON FERNANDES NO ATENDIMENTO AASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/06/2005 | 550.00 | 03025876000180 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ADEISON FERNANDES QUE FALECEU NO HOSPITAL LAUREANOEM JOAO PESSOA, NO ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/06/2005 | 6514.20 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC DIVERSAS 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/06/2005 | 1.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZART DESPESAS COM PASEP RETIDO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/06/2005 | 2.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 10684 - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/06/2005 | 25.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/06/2005 | 50.00 | 00004001827425 | MANUEL AURILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/06/2005 | 30.00 | 00004598951419 | VANDUHI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTEDE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/06/2005 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA DOS CARNEI-ROS PARA DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP DEB. ATOMATICO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/06/2005 | 414.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/06/2005 | 1237.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DURANTE O MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/07/2005 | 130.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/07/2005 | 30.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO DESPESAS CO LOCOMACAO QUANDO DO TRANSPORT DE PACIENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOAA LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/07/2005 | 181.82 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE A FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ORGAOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/07/2005 | 126.21 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RE- LATIVO AO PRESTADORES DE SERVICO NO TRASNPORTE ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/07/2005 | 222.60 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INETERESSADO ACI-MA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCO-LAR CORRESPONDENTE AO CONVENIO 036/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000954 | 01/07/2005 | 2500.00 | 00003017793419 | MANUEL SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA BTS 5359 A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/07/2005 | 29.10 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A GRUP[OS ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/07/2005 | 31.66 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE A FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/07/2005 | 811.64 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMEN-TO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/07/2005 | 2500.00 | 09223306000181 | LAB. DE ANALISES CLINICAS (DR IRANUZIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTER AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO ATEN-DIMENTO A SAUDE A PESSOAS DESTES MUNICIPIO. DURAN-TE O MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000953 | 01/07/2005 | 2500.00 | 09223306000181 | LAB. DE ANALISES CLINICAS (DR IRANUZIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTER AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO ATEN-DIMENTO A SAUDE A PESSOAS DESTES MUNICIPIO, DURAN-TE O MES 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/07/2005 | 242.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORI- ZADA EM PACIENTE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/07/2005 | 205.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASNSPORTE DE PACIENTE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/07/2005 | 230.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTDORIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/07/2005 | 50.00 | 00026363526434 | ADINILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE A AUXI- LIO FINANCEIRO A PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/07/2005 | 240.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL EM JAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/07/2005 | 500.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO BESTA CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/07/2005 | 160.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/07/2005 | 450.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/07/2005 | 240.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL EM JAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000973 | 05/07/2005 | 1440.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC DE FINAN- CAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/07/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GAB DO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/07/2005 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE ACESSOA A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/07/2005 | 100.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/07/2005 | 160.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/07/2005 | 962.50 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA (ELETROFRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO DEPARTA- MENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- XILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/07/2005 | 80.00 | 00006778807407 | UELITA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/07/2005 | 70.00 | 00026749114415 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/07/2005 | 99.39 | 08330367000347 | SUPER BOX BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/07/2005 | 10.00 | 00014787660420 | BORRACHARIA SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/07/2005 | 134.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE (MATERNIDADE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/07/2005 | 980.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA (ELETROFRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/07/2005 | 382.01 | 03000164000530 | FARMACIA IRMA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/07/2005 | 130.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MALOTE DE LONA NECESSARIO PARA TRASNPORTE DE DOCUMENTOS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/07/2005 | 58.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/07/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/07/2005 | 6.45 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/07/2005 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GAB DO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/07/2005 | 7873.83 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEB AUTOMA- TICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/07/2005 | 160.00 | 00003423146451 | FAGNER CAVALCANTI SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA PERIODENTAL REALIZADA EM PACIENTE DO MU- NICIPIO DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/07/2005 | 20.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/07/2005 | 30.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 7743- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000988 | 08/07/2005 | 10600.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E PODAGEM DE ARVO-RES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/07/2005 | 730.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/07/2005 | 50.00 | 00004840676488 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/07/2005 | 342.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/07/2005 | 120.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA METRNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/07/2005 | 236.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRASN-PORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/07/2005 | 300.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, ALEXANDRIA E SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/07/2005 | 110.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/07/2005 | 2138.00 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE LIMPEZA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/07/2005 | 50.00 | 00018594379153 | JOSE PAULINO DE FRANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/07/2005 | 300.00 | 00003366096470 | ROSILDA PEREIRA DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/07/2005 | 138.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANU- TENCAO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/07/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INTI- TUCIONAL PARA PARA O CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/07/2005 | 4.05 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/07/2005 | 50.00 | 00036464619420 | OTAVIO ALIPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/07/2005 | 291.99 | 00006073633475 | EDILSON CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/07/2005 | 50.00 | 00003004158426 | MARIA CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/07/2005 | 18.15 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/07/2005 | 360.00 | 35504364000193 | DILVANIS R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/07/2005 | 133.00 | 00000000000000 | PEDRO VITOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/07/2005 | 8.10 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/07/2005 | 60.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONCE-SSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO | REALIZACAO POJETO E DESENV.AGROPEC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/07/2005 | 240.00 | 00000008439460 | VALMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRATOR NAS TERRAS DO AGICULTOR JOSE ANTONIO SOBRINHO, NO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/07/2005 | 20.00 | 41201161000120 | REJANE CASSIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COR-SA LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/07/2005 | 2.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/07/2005 | 4.05 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/07/2005 | 220.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA NO ATENDIMENTO A ASSIS- TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/07/2005 | 60.00 | 00062219650472 | FRANCISCO BANDEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONECIDAMENTE POBRE PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/07/2005 | 50.00 | 00003325187447 | COSME PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONECIDAMENTE POBRE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/07/2005 | 50.00 | 00003363939469 | GENILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAFGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI-LIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/07/2005 | 60.00 | 00052693830478 | MARIA EUNILZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAFGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI-LIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/07/2005 | 50.00 | 00002199208427 | EDILEUZA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAFGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/07/2005 | 30.00 | 00013272950400 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAFGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A MANUTENCAO DA 10§ DELSM. CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/07/2005 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAFGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA PARA A 10§ DEL. DO SER MILITAR DE CAJA-ZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/07/2005 | 58.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMOENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2004. E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/07/2005 | 3279.16 | 99999999999999 | EDNACE DE SA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2004. E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/07/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2004. E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/07/2005 | 30.00 | 00001853753408 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESCADA PARA AU- XILIO NA PODAGEM DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/07/2005 | 860.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA (ELETROFRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORMR NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/07/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | EDVADO BRAZ DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/07/2005 | 2812.49 | 99999999999999 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 E 1§ PRCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/07/2005 | 6850.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 E 1§ PRCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/07/2005 | 60.00 | 00004598951419 | VANDUHI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA PARA TRATA- MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/07/2005 | 132.00 | 00002584194406 | LAIZA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/07/2005 | 60.00 | 00004486197410 | LUCIA DANTAS SALDANHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/07/2005 | 40.26 | 00007585901488 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/07/2005 | 40.26 | 00088317269434 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/07/2005 | 60.00 | 00004511639400 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ILDELFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/07/2005 | 30.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO PARA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001031 | 18/07/2005 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNAUDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/07/2005 | 32.70 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/07/2005 | 12.00 | 41550112000101 | GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/07/2005 | 67.26 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE AGUA PARA A DEL. DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/07/2005 | 2958.32 | 99999999999999 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2004 E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/07/2005 | 80.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A UNDINE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/07/2005 | 1954.16 | 99999999999999 | JOAO BANDEIRA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2004. E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2004. E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/07/2005 | 459.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRDDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI-CAS - PARCELA TIM 4/9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001069 | 18/07/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/07/2005 | 2958.32 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2004 E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2004 E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/07/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/07/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/07/2005 | 570.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/07/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | AUDICLEIDE CUSTODIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/07/2005 | 40.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA DE CPMBUST LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/07/2005 | 300.00 | 09151796000158 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SER- VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO DO OLHO EM PACINTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/07/2005 | 95.00 | 35572692000127 | LAB DE ANAL CLINICA ( ASSIS E NOBEREGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/07/2005 | 20.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POSTO MEDICODO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/07/2005 | 44.59 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/07/2005 | 160.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SES DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/07/2005 | 2675.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/07/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | MARIA LENIRA HENRRIQUE MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/07/2005 | 15400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/07/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/07/2005 | 8320.83 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/07/2005 | 3687.48 | 99999999999999 | IAPONIRA DO O DA SILVA E OUTTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/07/2005 | 750.00 | 99999999999999 | TARCISIO DE SA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/07/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | VALMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/07/2005 | 750.00 | 00005965993404 | CLIN DE ULTRA SONOGRAFIA (DR ALDENIZIO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA TRANS-SABDOMINAL PESSOAS CARENTES DO MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001033 | 18/07/2005 | 600.00 | 00016314674840 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001034 | 18/07/2005 | 600.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEIVULO CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001035 | 18/07/2005 | 600.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASNSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001036 | 18/07/2005 | 500.00 | 00011969488875 | LINATERCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASNSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001037 | 18/07/2005 | 450.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASNSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001038 | 18/07/2005 | 550.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASNSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001039 | 18/07/2005 | 320.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASNSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001040 | 18/07/2005 | 400.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASNSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001041 | 18/07/2005 | 500.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TORQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASNSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001042 | 18/07/2005 | 950.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASNSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001043 | 18/07/2005 | 1835.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASNSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/07/2005 | 500.00 | 00078930960472 | JOSE ASCINDINO DE SOUSA | VALOE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRDDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNO TRASNSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/07/2005 | 348.81 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS PATRONAL RELATIVO AOS SERVICOS TERCEIROS - MOTORISTAS DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/07/2005 | 98.07 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS PATRONAL RELATIVO AOS SERVICOS TERCEIROS - MOTORISTAS DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/07/2005 | 80.00 | 00025159372415 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A UNDINE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/07/2005 | 11700.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2004 E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/07/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES HENRIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS AO MES 07/2005 E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/07/2005 | 13050.00 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2004 E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/07/2005 | 750.00 | 99999999999999 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2004 E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/07/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ADEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/07/2005 | 7900.00 | 99999999999999 | ALINABER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2004. E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/07/2005 | 750.00 | 99999999999999 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2004. E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/07/2005 | 2669.15 | 99999999999999 | EVELINE SAMARA P DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 07/2005 E 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/07/2005 | 7300.00 | 99999999999999 | CARMELITA IZABEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001103 | 19/07/2005 | 500.00 | 00020600437434 | SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/07/2005 | 685.08 | 99999999999999 | MARLI RAIMUNDA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSORA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO NO GRUPO ESCOLAR DO LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/07/2005 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF N§ 00640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/07/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE NICOLAU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO 0022/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/07/2005 | 200.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES PARA O CENTRO RECREATIVO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/07/2005 | 3758.10 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/07/2005 | 1136.41 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE AGUA PARA OS ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/07/2005 | 599.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA MANUTENCAO DO SERVIDOR DE ACESSO A INTERNETVIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/07/2005 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA SEFIP REFERENTE AO MES 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/07/2005 | 50.00 | 00007456720436 | JOSIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO DE PROFESSORES PARA O SITIO PIPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/07/2005 | 3.45 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/07/2005 | 411.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOSQUANDO DA REALIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEB AUTOMATICO NA CONTA 7743 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO - EBP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/07/2005 | 20.00 | 00058852808434 | JOSE EUCLIDES GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/07/2005 | 60.00 | 00005942642435 | MARIA DE FATIMA SA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/07/2005 | 50.00 | 00036464619420 | OTAVIO ALIPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/07/2005 | 50.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/07/2005 | 125.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA A LAGOA AO SITIO SANTA QUITERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/07/2005 | 125.00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA A LAGOA AO SITIO SANTA QUITERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/07/2005 | 125.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA A LAGOA AO SITIO SANTA QUITERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/07/2005 | 125.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA A LAGOA AO SITIO SANTA QUITERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/07/2005 | 124.37 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ORGAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/07/2005 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO LAGOS DOS CARNEIROS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/07/2005 | 130.00 | 00054856604449 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGU- RACAO DA ENERGIA ELETRICA NA COMUNIDADE SANTA QUITERIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/07/2005 | 2518.00 | 08931651000107 | ANTONIO IRINEU ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGU- RACAO DA ENERGIA ELETRICA NA COMUNIDADE SANTA QUITERIA E ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO PAI JOAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/07/2005 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SER MILITAR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/07/2005 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DAS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ATRAVES DO SISTEMA VOZ DO PROGRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001129 | 26/07/2005 | 2300.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI- CULO CORCA A SERVICO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/07/2005 | 805.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAISQUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-VENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001121 | 26/07/2005 | 4315.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS, SAVEIRO E D-20 QUE ESTAO SERVINDO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001130 | 26/07/2005 | 2500.00 | 09223306000181 | LAB. DE ANALISES CLINICAS (DR IRANUZIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO ATEN-DIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/07/2005 | 1500.00 | 03661572000100 | JOSE DE LIMA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA INSTALACAO DE REDE LOGICA E E TELEFONICA NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001133 | 26/07/2005 | 22283.50 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001122 | 26/07/2005 | 1500.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO L 300 MITSUBICH DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/07/2005 | 29.10 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/07/2005 | 795.36 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/07/2005 | 23.85 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/07/2005 | 10.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/07/2005 | 4000.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNA-MENTACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E SALGAOS NASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA INSTALACAO DA ENER-GIA NO SITIO SANTA QUITERIA E ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO PAI JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/07/2005 | 4074.00 | 03661572000100 | JOSE DE LIMA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL PARA ISTALACAO DE REDE LOGICA E TELEFONICA NOS ORGAOS DA ADMINISTACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/07/2005 | 2500.00 | 03661572000100 | JOSE DE LIMA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAISTALACAO DE REDE LOGICA E TELEFONICA EM ORGAOS DA ADMINISTACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/07/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF. DESPESAS COM SERVICOS POS-TAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/07/2005 | 0.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/07/2005 | 108.00 | 09127333000150 | AMIP - ASSISTENCIA MED.IN. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/07/2005 | 150.00 | 01988925000155 | DIPROMED- CORE C E REP P. ODON M HOSP LT | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N003192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/07/2005 | 1.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP DEB AUTO - ICMS LEI 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/07/2005 | 2.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP DEB AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/07/2005 | 44.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP DEB AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/08/2005 | 9524.16 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES 07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/08/2005 | 161.02 | 00003365431403 | MARIA FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/08/2005 | 80.51 | 00097770329434 | EPITACIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/08/2005 | 78.18 | 00026238365404 | JOAO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DA SAUDE A PESSOA RECLNHECIDAMENTECARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/08/2005 | 60.00 | 00003365434410 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DA SAUDE A PESSOA RECLNHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/08/2005 | 50.00 | 00006667840430 | IVANEIDE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/08/2005 | 60.00 | 00052693830478 | MARIA EUNILZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/08/2005 | 30.00 | 00097745499453 | MARIA ALVES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/08/2005 | 30.00 | 00034238577817 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/08/2005 | 100.00 | 00046749365434 | JOSE VICENTE PCHECO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/08/2005 | 472.50 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC TRANSPORTE MES 07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/08/2005 | 315.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC ART. GOVERNAMENTAL MES 07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/08/2005 | 688.62 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC ACAO SOCIAL MES 07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/08/2005 | 315.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC TRANSPORTE MES 07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/08/2005 | 3996.98 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/08/2005 | 3696.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/08/2005 | 252.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/08/2005 | 240.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA ALEXANDRIA E CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/08/2005 | 620.00 | 00047758325491 | MARIA EUNILDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PRESTADORES DE SERVCO NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/08/2005 | 30.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/08/2005 | 533.50 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CA- RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/08/2005 | 960.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA- MES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001187 | 01/08/2005 | 4376.35 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E D-20 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/08/2005 | 30.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DO MUNICIPIO JUNTO AO 10§ NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/08/2005 | 564.88 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL EDUCACAO 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/08/2005 | 2079.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEF 40% 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/08/2005 | 3328.50 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEF 60% 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/08/2005 | 615.00 | 00047758325491 | MARIA EUNILDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/08/2005 | 200.00 | 00080562434453 | LARCIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001176 | 01/08/2005 | 2500.00 | 00003017793419 | MANUEL SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001186 | 01/08/2005 | 577.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE ESTAO A SER- VICO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/08/2005 | 11.86 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/08/2005 | 840.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARI- FAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/08/2005 | 70.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/08/2005 | 80.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEMBRAN-CAS EM RESINAS CONFORME NOTA FISCAL 001401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/08/2005 | 60.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES COME- MORADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/08/2005 | 500.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERRESE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/08/2005 | 143.31 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/08/2005 | 100.74 | 02421421000111 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/08/2005 | 40.00 | 00097735930453 | MANUEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NAS COMEMORACOES REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001185 | 01/08/2005 | 735.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEIVULO QUE SE EN- CONTA A SERVICO DO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/08/2005 | 2060.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DA LDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/08/2005 | 16.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE RE-FEICOES A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO EM SERVICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/08/2005 | 3990.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A 07/2005 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/08/2005 | 8.10 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. ENVIO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/08/2005 | 5.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/08/2005 | 50.00 | 00005210394441 | RITA CUSTODIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/08/2005 | 60.00 | 00003363939469 | GENILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/08/2005 | 50.00 | 00003365952470 | REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/08/2005 | 312.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/08/2005 | 60.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/08/2005 | 50.00 | 00005159140450 | JOSE ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/08/2005 | 50.00 | 00004525017414 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/08/2005 | 50.00 | 00001332025420 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/08/2005 | 90.00 | 00009238774870 | MARIA DE FATIMA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001201 | 05/08/2005 | 10600.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOSNA PODAGEM DE ARVORES E CONSERVACAO DE VIAS PUBLI-CAS DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | CONTRUC. DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/08/2005 | 7950.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFEENTE A CONSTRUCAO DE 136.5METROS DE ESGOTAMENTO NA RUA LUIZ FERNANDES FONZAGA NESTA CIDADE. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/08/2005 | 30.00 | 00025190805824 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOSNO CONCERTO E REPARO DE BENS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/08/2005 | 140.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001205 | 05/08/2005 | 5232.57 | 00416025000170 | GRUPO CINCO - COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/08/2005 | 714.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/08/2005 | 50.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O SITIO PAI JOAONA INAUGURACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CO- MUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/08/2005 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DSPESAS COM DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE SOUSA E PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/08/2005 | 60.00 | 00013247719415 | MISAEL FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO NOSSO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/08/2005 | 56.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/08/2005 | 230.00 | 00000000000000 | CENTRO DE DIGNOSTICO - DR CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACINTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/08/2005 | 30.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO 10§ NUCLEO DE SAUDE EM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/08/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO CONASENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/08/2005 | 200.00 | 01646717000178 | ANTONIO ANDRADE FILHO (GRANJA M. CLAROS) | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO PARA ALIMENTACAO DE PACIEN-TES DA MATERNIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001223 | 08/08/2005 | 12761.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIAMEDICA AOS CIDADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/08/2005 | 250.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PES- SOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAÇAO DE UM POSTO MEDICO SITIO CANTINHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001226 | 08/08/2005 | 17000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AMPLIACAO E RECUPE-RACAO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO CANTINHO NESTEMUNICIPIO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/08/2005 | 40.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM ORGAO DA ADM. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/08/2005 | 16.50 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTA PREFEITURAQUANDO EM SERVICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/08/2005 | 560.00 | 00011111111111 | JOSENALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURAE LETREIROS NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/08/2005 | 100.00 | 00002215555440 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/08/2005 | 60.00 | 00005942642435 | MARIA DE FATIMA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/08/2005 | 305.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE TRANSPOR-TE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/08/2005 | 2184.40 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COM. DE BOLSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDA-MENTOS PARA FUNCIONARIOS DESTA PRFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/08/2005 | 30.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/08/2005 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/08/2005 | 108.24 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A MATERNIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/08/2005 | 274.90 | 00000000000000 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIA- MENTO DA D- 20 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/08/2005 | 44.15 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/08/2005 | 63.87 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/08/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/08/2005 | 644.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/08/2005 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERNTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/08/2005 | 7628.43 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/08/2005 | 291.99 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEMNO ATENDIMENTO A ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDO A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/08/2005 | 100.00 | 00097770329434 | EPITACIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/08/2005 | 2300.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/08/2005 | 1000.00 | 00099999999999 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/08/2005 | 420.00 | 00000000000000 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/08/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | AUDICLEIDE CUSTODIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/08/2005 | 3375.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/08/2005 | 6750.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/08/2005 | 65.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/08/2005 | 1350.00 | 00000000000000 | JOAO BANDEIRA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/08/2005 | 20.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001254 | 15/08/2005 | 2000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/08/2005 | 8700.00 | 00000000000000 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/08/2005 | 500.00 | 00031819206491 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/08/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ADEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/08/2005 | 5800.00 | 00099999999999 | ALINABER FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/08/2005 | 7500.00 | 00099999999999 | ANTONIO ALVES HENRIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/08/2005 | 500.00 | 00078930960472 | JOSE ASCINDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/08/2005 | 1852.50 | 00000000000000 | EVELINE SAMARA P DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 08/2005 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/08/2005 | 8100.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 08/2005 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001277 | 15/08/2005 | 950.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001278 | 15/08/2005 | 450.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001279 | 15/08/2005 | 550.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/08/2005 | 1835.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 08/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001281 | 15/08/2005 | 600.00 | 00016314674840 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 08/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001282 | 15/08/2005 | 600.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 08/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001283 | 15/08/2005 | 500.00 | 00020600437434 | SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 08/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001284 | 15/08/2005 | 500.00 | 00011969488875 | LINATERCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 08/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001285 | 15/08/2005 | 400.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 08/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001286 | 15/08/2005 | 500.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TORQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 08/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001287 | 15/08/2005 | 600.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 08/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001288 | 15/08/2005 | 320.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES 08/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/08/2005 | 6800.00 | 00000000000000 | CARMELITA IZABEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/08/2005 | 2350.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | TARCISIO DE SA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/08/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/08/2005 | 15400.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVOS AO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/08/2005 | 4400.00 | 00000000000000 | MARIA LENIRA HENRRIQUE MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVOS AO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/08/2005 | 5650.00 | 00000000000000 | ANTONIA BATISTA DA S. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/08/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | IAPONIRA DO O DA SILVA E OUTTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/08/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | VALMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/08/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/08/2005 | 4600.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/08/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | EDVADO BRAZ DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/08/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | EDNACE DE SA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | GILBERTO TOLENTINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/08/2005 | 2480.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/08/2005 | 1284.00 | 09268517000130 | FS. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COLCHOESPARA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/08/2005 | 4024.52 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAO DA ADMINISTACAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/08/2005 | 43.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/08/2005 | 118.00 | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTI JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOTADO NO GABINETE DO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/08/2005 | 291.99 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANS- PORTE DE PESOAS NO ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/08/2005 | 50.00 | 00003004158426 | MARIA CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/08/2005 | 50.00 | 00006239792411 | GERALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESOESAS COM PASEP DEB AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/08/2005 | 240.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/08/2005 | 216.00 | 00004273997428 | ADRIANO MANUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONO CONCENTO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O SI-TIO MARCOS AO SITIO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/08/2005 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/08/2005 | 450.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIA- RIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO JUNTO A SEC DE SEGURANCA PUBLICA E ACAO SO- CIAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/08/2005 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA ALABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/08/2005 | 599.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMSATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNETVIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/08/2005 | 30.00 | 00013272950400 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALCONFORME ACORDO ESTABELECIDO.COM A JUNTA DOS SER. MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/08/2005 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA A 10§ DELEGACIA DO SER MILITAR EM CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/08/2005 | 2204.55 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/08/2005 | 240.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIA- RIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/08/2005 | 10.00 | 00052694445420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA LAVAGEM DO VEICULO 1300 DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/08/2005 | 30.00 | 00002367042497 | PAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA A SEC DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/08/2005 | 96.64 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPOS ESCOLAR DE MONTE ALE- GRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/08/2005 | 330.00 | 04205794000180 | MARIA JOANIERES AUGUSTA CHAVES (FOX PINT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001299 | 19/08/2005 | 1683.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE CONFRME NF 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/08/2005 | 30.00 | 00002560917491 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA IPANEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/08/2005 | 150.00 | 01988925000155 | DIPROMED- CORE C E REP P. ODON M HOSP LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALHOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/08/2005 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/08/2005 | 450.00 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA-CAO DA POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/08/2005 | 20.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/08/2005 | 204.00 | 00014942672848 | JOSUE RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONO REPARO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIOPAI JOAO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURICA | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001324 | 23/08/2005 | 2375.92 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS (ARM. GLOBO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEREN-DA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURICA | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001325 | 23/08/2005 | 3000.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS (ARM. GLOBO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEREN-DA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001326 | 23/08/2005 | 2020.81 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS (ARM. GLOBO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/08/2005 | 50.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE PROFES-SORES PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO PIPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/08/2005 | 10.00 | 00005422397444 | GERALDO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOSNA DESCARGA DE MERCADORIAS PARA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURICA | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/08/2005 | 500.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURASE FRUTAS PARA MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/08/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR JOAO JOSE DOS SANTOS NO SITIO CABECA DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/08/2005 | 100.00 | 05395053000172 | POSTO SHALON | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/08/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS ENVIO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/08/2005 | 200.00 | 00035086645468 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARRA AS CIDADES DE SOUSA E CATOLEDO ROCHA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/08/2005 | 80.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM PARA SOUSA COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/08/2005 | 50.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE POMBAL COM PESSOA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/08/2005 | 160.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATARASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DATASUSEM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/08/2005 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/08/2005 | 533.50 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/08/2005 | 459.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PARCE-LAMENTO TIM PARCELA - 5/9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/08/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/08/2005 | 60.00 | 00097733440459 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTA AQUISICAO DE VASSOU- RAS DE PALHA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DOS ARGAO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/08/2005 | 20.00 | 00026238365404 | JOAO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTE-IO DE DESPESAS QUANDO EM TREINAMENTO PARA VACINA- CAO DE ANIMAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/08/2005 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMO- VEL NA RUA LUIZ F. GONZAGA PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/08/2005 | 116.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LAVAGEM NOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001373 | 25/08/2005 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNAUDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DURANTE O MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/08/2005 | 50.00 | 00005889843451 | DEJAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/08/2005 | 100.00 | 00087308797449 | ELISETH MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/08/2005 | 100.00 | 00003364490465 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/08/2005 | 50.00 | 00003363811403 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/08/2005 | 50.00 | 00000862127882 | DJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/08/2005 | 50.00 | 00005861678464 | GLEYONARA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/08/2005 | 50.00 | 00027802724813 | GLICIA MARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/08/2005 | 50.00 | 00003325187447 | COSME PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/08/2005 | 70.00 | 00016756905880 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/08/2005 | 80.00 | 00045940894453 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/08/2005 | 50.00 | 00087309203453 | MARGARIDA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR P[AGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/08/2005 | 100.00 | 00002584194406 | LAIZA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/08/2005 | 40.26 | 00026238365404 | JOAO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/08/2005 | 100.00 | 00003365431403 | MARIA FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/08/2005 | 50.00 | 00088317269434 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/08/2005 | 50.00 | 00007244051433 | JAILMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/08/2005 | 50.00 | 00005041495475 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/08/2005 | 70.00 | 00006701342442 | JONISMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/08/2005 | 50.00 | 00056893671415 | MACICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/08/2005 | 50.00 | 00006004804452 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/08/2005 | 50.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAOM FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/08/2005 | 70.00 | 00009964572832 | ERLI ZACARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/08/2005 | 70.00 | 00000004404424 | RAIMUNDO DIOMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/08/2005 | 60.00 | 00004121374703 | RICARDO JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/08/2005 | 50.00 | 00006667840430 | IVANEIDE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/08/2005 | 50.00 | 00003363869401 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/08/2005 | 100.00 | 00084837381472 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/08/2005 | 160.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA - COM VAREGISTA DE OTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE ARMA- MACAO E LENTES ADIQUIRIDAS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/08/2005 | 100.00 | 00091080010491 | ROSEMIRA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTA N§9454-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/08/2005 | 8.67 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A ORGAO DA ADM. M UNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/08/2005 | 20.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CUS- TEI QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO RACHA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/08/2005 | 200.00 | 00013513482809 | VALDEMIR DA SIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO MANUTENCAO E ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGES AO SITIO TABUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/08/2005 | 200.00 | 00029604357883 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TABUA AO SITIO FURQUILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/08/2005 | 200.00 | 00003012661409 | VALDNEY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PREATADOS NO ROCO E TAPA BURACOS NA ESTRADA DO SITIO LAGES AO SITIO TABUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/08/2005 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/08/2005 | 40.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/08/2005 | 156.00 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001386 | 26/08/2005 | 2300.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI- CULO CORSA A SERVICO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/08/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE NICOLAU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO0036/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/08/2005 | 743.00 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA ASSITENCIA AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/08/2005 | 44.59 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001384 | 26/08/2005 | 2500.00 | 09223306000181 | LAB. DE ANALISES CLINICAS (DR IRANUZIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/08/2005 | 150.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/08/2005 | 175.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ALEXANDRIA E POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/08/2005 | 129.00 | 00009081755404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UMA GRA-DE DE FERRO PARA JANELA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/08/2005 | 29.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECAAO DE UMA FOTOCOPIA DE ENGENHARIA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/08/2005 | 17.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/08/2005 | 10.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/08/2005 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA DOS CARNEIROS PARA DEPOSITO DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTA N§7743 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/08/2005 | 1400.00 | 01131602000140 | FUNERARIA BOM JESUS(JOSE ANTONIO V SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E URNA FUNERARIA DE LUCELIA MARIA DOS SANTOS FALECIDA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/08/2005 | 1.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTAN§ 283142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/08/2005 | 2.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTAN§ 10684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/08/2005 | 375.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/08/2005 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACVAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001429 | 01/09/2005 | 1274.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI- SICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO CORSA LO- CADO A SERVICO DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/09/2005 | 916.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARI-FA TELEFONICA - CONVENCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/09/2005 | 34.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FORN-NECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA PREFEITURA QUANDO EM SERVICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/09/2005 | 1400.00 | 05978946000140 | PBTEC LTDA (COMERCIO E SERVICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AQUISICAO DE PECAS PARA MANU- TENCAO DA MAQUINA DE XEROX CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/09/2005 | 340.00 | 00013158880415 | DAMIAO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FRETE DA CIDADE DE JOAO PESSOA A LAGOA CONDUZINDO OS COLCHOES DA CRECHE E A MAQUINA DE XEROX QUE ESTAVAEM MANUTENCAO NA CIDADE DE JAOO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/09/2005 | 5.58 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/09/2005 | 60.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/09/2005 | 189.84 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS MOTORISTA DA EDUCA;AO CONVENIO 0036/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001407 | 01/09/2005 | 674.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO L-300 DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/09/2005 | 1575.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUN-DE 40% RELATIVO A 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/09/2005 | 2835.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUN-DE 60% RELATIVO A 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/09/2005 | 3413.02 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL EDUCACAO RELATIVO A 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/09/2005 | 158.97 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL TRANSPORTE DE ALUNOS 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001431 | 01/09/2005 | 680.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA L-300 QUE SE ENCON- TRA A SERVICO DA EDUCACAO RELATIVO A 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001437 | 01/09/2005 | 2500.00 | 00003017793419 | MANUEL SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCA- CAO DE UM VEICULO PLACA BTS 5359 A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO.RELATIVO A 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIACAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001444 | 01/09/2005 | 14992.01 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE AMPLIACAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO CANTINHO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/09/2005 | 300.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SER- VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001405 | 01/09/2005 | 3000.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUI-SICAO DE PECAS PARA VEICULOS DAS AMBULANCIAS E A D-20 DO PSF.CONFORME NOTAS FISCAIS.00134,00135 E 00136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/09/2005 | 97.00 | 00035086645468 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL EM SEU VEICULO PLACA BTB -1402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/09/2005 | 1413.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS COM A MANUTENCAO DE DORMITORIO E ALIMENTACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/09/2005 | 3696.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL PSF 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/09/2005 | 3066.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SAU-DE RELATIVO A 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/09/2005 | 252.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL PEVA RELATIVO A 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/09/2005 | 140.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REALI-ZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAÇAO DE UM POSTO MEDICO SITIO PAI JOAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001427 | 01/09/2005 | 29520.08 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE RECUPERACAO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO PAI JOAO CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001430 | 01/09/2005 | 3839.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIASE A D-20 DO PSF DURANTE O MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/09/2005 | 80.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIADA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/09/2005 | 250.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIA- GENS PARA CIDADES VIZINHAS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RICARDO BARROS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/09/2005 | 7354.32 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC DIVERSAS RELATIVO A 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/09/2005 | 70.00 | 00004748716495 | RUTE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/09/2005 | 80.00 | 00002065117443 | FRANCISCO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO APARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/09/2005 | 80.00 | 00002750633486 | OZANORA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/09/2005 | 75.84 | 00088317269434 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/09/2005 | 20.00 | 00005444779447 | ABIMAEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/09/2005 | 50.00 | 00036464619420 | OTAVIO ALIPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/09/2005 | 50.00 | 00005938036470 | MARINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/09/2005 | 30.00 | 00005969746479 | MARIA DAS GRACAS CUSTODIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/09/2005 | 30.00 | 00006812342459 | JANIELE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/09/2005 | 50.00 | 00005376531473 | RAIMUDA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001436 | 01/09/2005 | 10600.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE LIMPEZA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS E PO- DAGEM DE ARVORES DURANTE O MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA SECRETARIA RELATIVO A 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/09/2005 | 483.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/09/2005 | 315.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA SECRETARIA RELATIVO A 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA SECRETARIA RELATIVO A 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/09/2005 | 120.00 | 00014783800472 | ANTONIO SERAFIN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS CONDUZINDO PIPAS DE AGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO MICAELA NO VEICULO PLACA MMU-9876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/09/2005 | 197.80 | 03355322000141 | SETRUNA LINHARES RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/09/2005 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO QUANDO EM SERVIXCO NO TRANSPORTE DE PACIENTEDA CIDADE DE JOAO PESSOA A LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/09/2005 | 100.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA QUE ESTEVE NACIDADE PARA COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/09/2005 | 10.00 | 00079892760468 | ADAITON NOBREGA DA SILVA(BORRAC.CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/09/2005 | 289.12 | 00000000000000 | JOAO DE A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DILI- GENCIAS PARA COMPRIMENTO DE NOTIFICACAO JUDICIAL PROPOSTA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/09/2005 | 50.00 | 00013158880415 | DAMIAO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO DE JOAO PESSA A LAGOA TRANSPORTANDO MERCADO-RIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/09/2005 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA A SERVICO DO GABINETE DO SEBHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/09/2005 | 61.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA A SERVICO DO GABINETE DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/09/2005 | 60.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES (CASA DE SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA EM PESSAO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/09/2005 | 50.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/09/2005 | 100.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA UMA MUDANCA DE PES-SOA CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/09/2005 | 50.00 | 00004958433422 | ANTONIA AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/09/2005 | 380.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/09/2005 | 160.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAPARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/09/2005 | 60.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIA- RIAS PARA TREINAMENTO DE INTERESSE DA SAUDE MUNI- CIPAL NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/09/2005 | 720.00 | 00069100276472 | JOSUALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PINTU-RA DE LETREIROS NOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/09/2005 | 200.00 | 03188881000104 | JOSE EDVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER PARA MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/09/2005 | 62.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARI- FAS TELEFONICAS - CONVENCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/09/2005 | 1200.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/09/2005 | 5.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/09/2005 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/09/2005 | 3884.96 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/09/2005 | 6264.21 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/09/2005 | 160.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIA- RIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOSDE INETRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/09/2005 | 60.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOSEM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/09/2005 | 60.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIA- RIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDO CONTA - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/09/2005 | 500.00 | 00673834000168 | MORTURIA S.SEBASTIAO(FREITAS E ALVES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS FUNERARIOS DO FALECIDO ISAIAS JOSE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/09/2005 | 751.87 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE AGUA A ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/09/2005 | 795.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI- CAS - CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/09/2005 | 160.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIA- RIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/09/2005 | 160.00 | 00005053311447 | SHALAKO JOSE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CO DIARIASPARA CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO OFERECIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/09/2005 | 100.00 | 00047206438253 | FRANSCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELAS DA MATERNIDADE E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/09/2005 | 100.00 | 00025190805824 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CADEIRAS E MESAS DA CRECHE E SERVICODE SOLDA NA L- 30O DA EDUCACAO E D-20 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/09/2005 | 75.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA A SERVICO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/09/2005 | 20.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA COM A L-300 PARA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/09/2005 | 32.70 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/09/2005 | 22.00 | 00054856604449 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FESTEJOS PARA COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/09/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/09/2005 | 227.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALCONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/09/2005 | 60.00 | 00012445526825 | VALENTIN MANUEL DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NA MEDICAO DAS SALAS DE AULA EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/09/2005 | 300.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROVENIEN-TES DA CONFECCAO DE CHAPAS E PROTESE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/09/2005 | 100.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS EM VIAGEMS PARA CIDADE DE POMBAL COMPESSOA CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/09/2005 | 193.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI- SICAO DE UMA ARMACAO E UM PAR DE LENTES PARA PES- SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001493 | 15/09/2005 | 1308.69 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS (ARM. GLOBO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI- SICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/09/2005 | 6.65 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001492 | 15/09/2005 | 274.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA ( GRAFIA ANDIARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI- SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001494 | 15/09/2005 | 1294.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS (ARM. GLOBO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI- SICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001491 | 16/09/2005 | 725.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA ( GRAFIA ANDIARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/09/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/09/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | MARIA LENIRA HENRRIQUE MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/09/2005 | 15400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/09/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/09/2005 | 500.00 | 99999999999999 | TARCISIO DE SA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/09/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | IAPONIRA DO O DA SILVA E OUTTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/09/2005 | 5650.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS AO MES 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/09/2005 | 1852.50 | 99999999999999 | EVELINE SAMARA P DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/09/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/09/2005 | 6800.00 | 99999999999999 | CARMELITA IZABEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/09/2005 | 5800.00 | 99999999999999 | ALINABER FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/09/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ADEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/09/2005 | 500.00 | 99999999999999 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/09/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/09/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/09/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES HENRIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001530 | 19/09/2005 | 600.00 | 00016314674840 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001531 | 19/09/2005 | 500.00 | 00011969488875 | LINATERCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A 09/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001532 | 19/09/2005 | 400.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A 09/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001533 | 19/09/2005 | 600.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A 09/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001534 | 19/09/2005 | 450.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A 09/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001535 | 19/09/2005 | 500.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TORQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A 09/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001536 | 19/09/2005 | 500.00 | 00020600437434 | SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A 09/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001537 | 19/09/2005 | 600.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A 09/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001538 | 19/09/2005 | 950.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A 09/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001539 | 19/09/2005 | 320.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A 09/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001540 | 19/09/2005 | 1835.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A 09/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001541 | 19/09/2005 | 500.00 | 00078930960472 | JOSE ASCINDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A 09/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/09/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/09/2005 | 700.00 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/09/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001520 | 19/09/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/09/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | JOAO BANDEIRA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/09/2005 | 420.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/09/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/09/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/09/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | AUDICLEIDE CUSTODIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/09/2005 | 220.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL (JOSE A. SOUSA -ME) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI- SICAO DE UMA URNA FUNERARIA NO ATENDIMENTO A AASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/09/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | EDNACE DE SA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/09/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/09/2005 | 4600.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/09/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | EDVADO BRAZ DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/09/2005 | 315.00 | 00027604704824 | RODRIGO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/09/2005 | 50.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/09/2005 | 20.00 | 00001687908583 | BARUMITA ELISETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/09/2005 | 50.00 | 00001911831488 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNI-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/09/2005 | 100.00 | 00071425381472 | MARIA SONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR E TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/09/2005 | 100.00 | 00004840730440 | ISAURA CANDIDA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR E TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO CONATAN§ 9454-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/09/2005 | 4.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO CONTA N§ 9454-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/09/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE NICOLAU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROPA MANUTENCAO DOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001543 | 20/09/2005 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNAUDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DURANTE O MES09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/09/2005 | 599.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/09/2005 | 17.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA PREFEITURA EM SERVICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/09/2005 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A 10§ DELEGACIA DO SERVICO MULITAR DE CAJAZEIRAS A SER- VICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/09/2005 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA A 10§ DEL DO SER. MILITAR A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CON- TRIBUICAO MENSAL CONFORME ACORDO CELEBRADO COM OS PRESIDENTES DAS JUNTAS DO SEV. MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/09/2005 | 400.00 | 00064619206415 | JOSE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANS-PORTE COM O ASSESSOR JURUDICO DESTA PREFEITURA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/09/2005 | 10.00 | 00008299170478 | JOSE DOS SANTOS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA O DECIMO NUCLEO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE ANALISE DA MES-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/09/2005 | 20.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA CIDADE DE SOUSA A SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/09/2005 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA E GERACAO DA SEFIP RELTIVO A 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/09/2005 | 4214.96 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAO DA ADMINIS- TRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/09/2005 | 20.00 | 00013322012883 | JOAO NOUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/09/2005 | 8.10 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/09/2005 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/09/2005 | 30.00 | 00004598951419 | VANDUHI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RESOLVENDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/09/2005 | 2.92 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL MONTE ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001544 | 20/09/2005 | 16233.20 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/09/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | VALMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA INCENTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/09/2005 | 11.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS NA MOTO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/09/2005 | 390.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES CHAPAS DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/09/2005 | 350.00 | 00004792813433 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONO TRANSPORTE DE UMA PESSOA COM GRAVIDEZ DE RISCO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA CIDADE DE JOAO PES- SOA NO VEICULO PLACA MNI 8957-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/09/2005 | 25.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA A NO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/09/2005 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/09/2005 | 73.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MYT A LOCADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/09/2005 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/09/2005 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/09/2005 | 207.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A DESPESAS COM TARIFASTELEFONICA CELULAR - PARCELAMENTO N§ 995450 PARCE-LA 6/9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/09/2005 | 221.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A DESPESAS COM TARIFASTELEFONICA CELULAR - PARCELAMENTO N§ 995453 PARCE-LA 6/9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/09/2005 | 30.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A DESPESAS COM TARIFASTELEFONICA CELULAR - PARCELAMENTO N§ 995456 PARCE-LA 6/9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/09/2005 | 101.55 | 03000164000700 | FARMACIA IRMA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/09/2005 | 533.50 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REALI-ZACAO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/09/2005 | 300.00 | 00026209890865 | MARLI FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A DESPESAS COM SERVICOPRESTADO COMO PROFESSORA NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/09/2005 | 400.00 | 12679494000161 | MODELINA - IND. E COM. DE CONFECCOES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM ALGODAO PARA DISTRIBUIR ENTRE OS IDOSOS DURANTE FESTIVIDADE PROMOVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/09/2005 | 50.00 | 00036464619420 | OTAVIO ALIPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/09/2005 | 30.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM AO SITIO TIMBAUBA COM UMA PACIENTE POS CIRURGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/09/2005 | 40.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001588 | 28/09/2005 | 200.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001595 | 28/09/2005 | 2500.00 | 09223306000181 | LAB. DE ANALISES CLINICAS (DR IRANUZIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISEM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/09/2005 | 50.00 | 04152784000124 | CLINFISIO - CLIN. INT. DE REUMATOLOGIA E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001589 | 28/09/2005 | 1034.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ADMINISTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/09/2005 | 5.85 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A DESPESA COM SERVICOSPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/09/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A DESPESA COM SERVICOSPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/09/2005 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCA- CAO DE UM IMOVEL NA RUA LUIZ. F. GONZAGA PARA FUN-CIONAMENTO DA JUNTA DO SER. MILITAR E EXPEDICAO DE RG.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/09/2005 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADO NA DIVULGACAO DE MATERIAS E INFORMA-COES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ATRAVES DA VOZ DO SERVICO DE PUBLICIDADE A VOZ DO PROGRESSO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/09/2005 | 100.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOM EM FESTIVIDADES PROMOVIDA PARA COMEMORACOES DO DIA DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/09/2005 | 24.00 | 00049976257520 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOTO- GRAFIAS EM FESTIVIDADES PROMOVIDA PARA COMEMORA- COES DO DIA 07 DE SETEMBRO E DIA DO INDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/09/2005 | 11.55 | 24488892000180 | SERVICO NOTORIAL VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COPIASXEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/09/2005 | 20.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/09/2005 | 79.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001592 | 28/09/2005 | 2300.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCA- CAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MYT 4780 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/09/2005 | 380.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADO NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/09/2005 | 2.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDO C0NTA N§ 10684-4 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/09/2005 | 1.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDO, C0NTA N§ 283142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDO, C0NTA N§ 7743-7 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDO CONTA N§ 7743 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/10/2005 | 390.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI- SICAO DE CHAPAS DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/10/2005 | 100.00 | 00006239792411 | GERALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/10/2005 | 80.00 | 00003365434410 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR E TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/10/2005 | 80.00 | 00052693830478 | MARIA EUNIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR E TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/10/2005 | 100.00 | 00004486197410 | LUCIA DANTAS SARDANHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR E TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/10/2005 | 50.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PES- SOA RECONHECIDAME CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | IDALINA SICUPIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/10/2005 | 60.00 | 00003295285489 | ERINEIDE ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/10/2005 | 50.00 | 00006667840430 | IVANEIDE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/10/2005 | 50.00 | 00046098372420 | JURACI ODORICO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/10/2005 | 50.00 | 00003363869401 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/10/2005 | 72.00 | 00003365350403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/10/2005 | 50.00 | 00097722820468 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/10/2005 | 50.00 | 00003091160408 | RITA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/10/2005 | 50.00 | 00011318753899 | MARLUCE FERNANDES MOREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/10/2005 | 50.00 | 00003363939469 | GENILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/10/2005 | 200.00 | 00000866525408 | RAQUEL DANTAS DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A IV GINCANA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/10/2005 | 252.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS REFERENTE AO MES 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/10/2005 | 7354.32 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS MES 09/2005. SEC DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/10/2005 | 200.00 | 00001937426408 | IVANILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO E TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEREIROS AO SITIO VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001630 | 03/10/2005 | 10600.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, PO-DAGEM DE ARVORES, E LIMPEZA DAS RUAS DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/10/2005 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALU- GUEL DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA DOS CARNEIROS PARA DEPOSITO DO LIXO. REFERENTE A 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS MES 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/10/2005 | 315.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS MES 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS MES 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/10/2005 | 483.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS MES 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/10/2005 | 50.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO DE PREFOSSOR PARA O SITIO PIPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/10/2005 | 15.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CON- FECCAO DE FAIXAS PARA AS COMEMORACOES DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/10/2005 | 87.00 | 09205816000126 | CARTORIO ``CEL. JOAO QUIEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/10/2005 | 5000.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS REFERENTES A LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS,DESENHO DE PLANTAS, PLANILHAS ORCAMENTARIAS E CRONOGRAMAS FISICO-FINANCEIRA PARA ELABORACAO DE PROJETO TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/10/2005 | 399.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS A PREFEITURA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/10/2005 | 30.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/10/2005 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/10/2005 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/10/2005 | 78.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARARELIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS QUE SE EN- CONTRAM A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/10/2005 | 64.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARARELIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TARIFAS TELEFONICAS - CONVENCIONMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/10/2005 | 90.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARARELIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PREATA- DOS NO REPARO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA CONFORME NF DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001649 | 03/10/2005 | 582.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA L-300 QUE SE ENCONTRA A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/10/2005 | 239.41 | 00000000000000 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/10/2005 | 1096.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARI- FAS TELEFONICAS - CONVENCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/10/2005 | 67.26 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE AGUA A ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/10/2005 | 200.00 | 00087359502420 | MARIA DE LOURDES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS COM FILMAGEMS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/10/2005 | 672.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI- CAS (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/10/2005 | 7155.43 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FGTS REFERENTE A 04/05 E 06 DE 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/10/2005 | 459.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ASERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO AOS PARCELEMENTOS995456, 995450 E 995453 PARCELA 08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/10/2005 | 459.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO AOS PARCELEMENTOS995456, 995450 E 995453 PARCELA 07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001648 | 03/10/2005 | 765.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A SERVICO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001675 | 03/10/2005 | 2300.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCA- CAO DE UM VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/10/2005 | 100.00 | 09151796000158 | POSTO SHALON | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001631 | 03/10/2005 | 1049.54 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A D-20 DO PSF DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001632 | 03/10/2005 | 2679.03 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS E MOTO DO PEVADURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/10/2005 | 230.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA, CATOLE DO ROCHA, POMBAL E ALEXANDRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/10/2005 | 600.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/10/2005 | 1099.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DEPESAS COM A HOS-PEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE SE ENCON- TRAM EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/10/2005 | 729.00 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARARELIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE APOIO A PACIENTES QUE SE EMCONTRAM EM TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/10/2005 | 390.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARARELIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PREATA- DOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/10/2005 | 3696.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS MES 09/2005 - PSF E PSB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/10/2005 | 3066.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS MES 09/2005 - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/10/2005 | 44.59 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE AGUA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001665 | 03/10/2005 | 1000.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEIVULOS AMBULANCIAS E D-20 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/10/2005 | 145.00 | 70117478000181 | AUTO PECAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA D-20 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/10/2005 | 299.50 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO LEITE E PAES PARA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001671 | 03/10/2005 | 11000.00 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001672 | 03/10/2005 | 13792.50 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/10/2005 | 250.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ALEXANDRIA E JERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/10/2005 | 405.00 | 00027604704824 | RODRIGO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/10/2005 | 194.70 | 03099902000115 | SEVERINO MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA MATERNIDADE VIRGINIMA MARIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/10/2005 | 100.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/10/2005 | 100.00 | 00001911382403 | EVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001647 | 03/10/2005 | 2500.00 | 00003017793419 | MANUEL SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE UM VEICULO A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/10/2005 | 2835.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS MES 09/2005 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/10/2005 | 1575.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS FUNDEF 40% MES 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/10/2005 | 3413.02 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS PATRONAL RELATIVO A 09/2005 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/10/2005 | 214.20 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS INSS DOS MOTORISTA DOS TRANSPORTES ESCOLARES 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001685 | 04/10/2005 | 130.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA ( GRAFIA ANDIARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/10/2005 | 6.45 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS, QUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/10/2005 | 1200.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SER- VICOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/10/2005 | 500.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM MATE-.RIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/10/2005 | 330.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/10/2005 | 130.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONFC-CAO DE CHAPA DENTARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/10/2005 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SER- VICOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/10/2005 | 500.00 | 00013158880415 | DAMIAO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR DESPESAS COM FRETE/ TRANSPORTE DE JOAO PESSOA A LAGOA A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/10/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SER- VICOS POSTAIS, QUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/10/2005 | 97.10 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA O POCO DA COMUNIDADE DO SITIO PAI JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/10/2005 | 2506.76 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO, IMPOR. E EXPOR.DE PR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARARELIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIR PARA AS CRIANCASDESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PASEP DEBITO AUTOMATICO, CONTA 7743- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURICA | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001698 | 10/10/2005 | 1800.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS (ARM. GLOBO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/10/2005 | 30.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/10/2005 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/10/2005 | 50.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ORNAMEN-TACAO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/10/2005 | 22.00 | 00049976257520 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOTOGRAFIAS REALI- ZADAS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/10/2005 | 170.00 | 00003364181403 | JAIDETE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE BOLOSPARA AS FESTIVIDADAS PROMOVIDA EM COMEMORACAO AODIA DAS CRINCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/10/2005 | 200.00 | 00078932211434 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO MAGICO E PALHACO ANIMANDO AS FESTIVIDADESPROMOVIDAS PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/10/2005 | 34.65 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAIS PARA REPARO EM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NF 092570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/10/2005 | 6444.87 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/10/2005 | 3936.48 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDAS DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/10/2005 | 37.50 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES DA PREFEITURA DE LAGOA QUAN-DO EM SERVICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/10/2005 | 10.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/10/2005 | 50.00 | 09139551001004 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAL DE SER-VIDOR EM CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/10/2005 | 16.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DO MUNICIPIO QUANDO EM SERCICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/10/2005 | 11.10 | 02997596000171 | COPYAS COMERCIO E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COPIASPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EVANDILSON CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/10/2005 | 35.00 | 00023865121500 | PEDRO VITOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E REPARO DE PNEU DO VEICULO D-20 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/10/2005 | 40.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA ISAURA E. DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTPO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/10/2005 | 50.00 | 00033011892881 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTPO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/10/2005 | 50.00 | 00028032889825 | ELIANE DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTPO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/10/2005 | 56.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTPO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSPARA ATENDIMENTO A ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/10/2005 | 368.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTPO REFERENTE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/10/2005 | 20.00 | 05984563000185 | POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTPO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/10/2005 | 30.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO- CAO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/10/2005 | 20.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO- CAO PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JUBE DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO- CAO PARA CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/10/2005 | 30.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO- CAO PARA CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/10/2005 | 210.00 | 00035086645468 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO- CAO PARA CIDADES VIZINNHAS A SERVICO DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/10/2005 | 50.00 | 00006239792411 | GERALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/10/2005 | 50.00 | 00005068564451 | MANUEL ARLINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/10/2005 | 100.00 | 00003363900414 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/10/2005 | 100.00 | 00004557634451 | FAGNA SAGNA MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/10/2005 | 100.00 | 00002365177409 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/10/2005 | 50.00 | 00004001827425 | MANUEL AURILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/10/2005 | 30.00 | 00037585274149 | GERALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/10/2005 | 50.00 | 00005493993481 | MARVOS ADRIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/10/2005 | 80.00 | 00097726591404 | FRANCISCO PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/10/2005 | 70.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/10/2005 | 50.00 | 00026464959867 | CLAUDIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/10/2005 | 60.00 | 00006191260431 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/10/2005 | 350.00 | 12673273000186 | J. V. DE SOUSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA. CONF. NF0025304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/10/2005 | 4964.37 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/10/2005 | 682.85 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE AGUA AOS ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/10/2005 | 55.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/10/2005 | 209.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/10/2005 | 19800.00 | 99999999999999 | MARIA LENIRA HENRIQUE MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/10/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/10/2005 | 5650.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/10/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/10/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | IAPONIRA DO O DA SILVA E OUTTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/10/2005 | 500.00 | 99999999999999 | TARCISIO DE SA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESU VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001787 | 20/10/2005 | 2500.00 | 09201849000106 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CORRES- PONDENTE A 10/2005, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001793 | 20/10/2005 | 741.75 | 00007614184408 | EDIO LAMARK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/10/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO CONASENS RELATIVO A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/10/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO CONASENS RELATIVO A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/10/2005 | 7900.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/10/2005 | 7100.00 | 99999999999999 | CARMELITA IZABEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/10/2005 | 500.00 | 99999999999999 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/10/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VRNCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/10/2005 | 5800.00 | 99999999999999 | ALINABER FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/10/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES HENRIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/10/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTOP REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/10/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/10/2005 | 1852.50 | 99999999999999 | EVELINE SAMARA P DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001775 | 20/10/2005 | 320.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE A 10/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001776 | 20/10/2005 | 600.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE A 10/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001777 | 20/10/2005 | 500.00 | 00011969488875 | LINATERCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE A 10/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001778 | 20/10/2005 | 1835.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001779 | 20/10/2005 | 600.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001780 | 20/10/2005 | 500.00 | 00020600437434 | SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001781 | 20/10/2005 | 600.00 | 00016314674840 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001782 | 20/10/2005 | 950.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001783 | 20/10/2005 | 500.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TORQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001784 | 20/10/2005 | 400.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001785 | 20/10/2005 | 450.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/10/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE ASCINDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001795 | 20/10/2005 | 743.25 | 00007614184408 | EDIO LAMARK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/10/2005 | 135.00 | 00035086645468 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RUARAL PARA VOTACAO DO REFERNDO.EM SEU VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/10/2005 | 250.00 | 00002308599413 | CACILDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RUARAL PARA VOTACAO DO REFERNDO.EM SEU VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/10/2005 | 760.00 | 00004308177464 | JANETE OLIVEIRA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RUARAL PARA VOTACAO DO REFERNDO.EM SEU VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/10/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/10/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/10/2005 | 420.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/10/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | AUDICLEIDE CUSTODIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001794 | 20/10/2005 | 1485.00 | 00007614184408 | EDIO LAMARK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO A ESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/10/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE NICOLAU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 22/2005 PARA AUXILIO A MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRES- TAM SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/10/2005 | 250.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/10/2005 | 16.59 | 33530486000129 | EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFATELEFONICA - CONVENCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/10/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001788 | 20/10/2005 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNAUDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEI-TURA DURANTE O MES 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/10/2005 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA SEFIP RELATIVO A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/10/2005 | 599.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMSATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALCORRESPONDENTE A 10/2005 CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/10/2005 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/10/2005 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA PUBLICIDADE E DIVULGACAO DE MATERIAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/10/2005 | 134.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSENTO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/10/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/10/2005 | 700.00 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/10/2005 | 2000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/10/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | JOAO BANDEIRA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/10/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/10/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/10/2005 | 4600.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/10/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | EDNACE DE SA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/10/2005 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMO- VEL NA RUA LUIZ FERNANDES GONZAGA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/10/2005 | 380.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO PARA CRIANCA CARENTE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTA 7743-7 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTA 9454 - FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA BETANIA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/10/2005 | 67.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCECCAO DE UMA CHAPA DENTARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/10/2005 | 275.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCECCAO DE CHAPASDENTARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/10/2005 | 450.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI- SICAO DE URNA FUNERARIA NO ATENDIMENTO A ASSISTEN-CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/10/2005 | 186.46 | 00000000000000 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DA BARRAGEMDO SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/10/2005 | 77.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REALIZACAP DE REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/10/2005 | 160.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIAIA PARA JOAO PESSOA PARA 5§ CONFERENCIA DA ASSISTEN- CIA SOCIAL TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/10/2005 | 160.00 | 00005673672403 | JASNIERY PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIAIA PARA JOAO PESSOA PARA 5§ CONFERENCIA DA ASSISTEN- CIA SOCIAL TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/10/2005 | 413.00 | 00003195251477 | GIBSON ELTON BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/10/2005 | 30.00 | 00002367042497 | PAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA PLANFETAEM DA JUSTICA ELEITORAL RELATIVO AO REFERENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/10/2005 | 150.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA AS ELEICOES DO REFERENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/10/2005 | 40.00 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI- SICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/10/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | VALMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PROPOR- CIONADO AO PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/10/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS QUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA TESTE DO PEZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/10/2005 | 6.45 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS QUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA TESTE DO PEZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/10/2005 | 100.00 | 00007782149401 | FRANCISCO FAGNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA PINTURA DE GUARDANAPOS PARA A CRECHE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURICA | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/10/2005 | 300.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS COM VIAGENS PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/10/2005 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/10/2005 | 10.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/10/2005 | 6.65 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/10/2005 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAPARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/10/2005 | 16.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNEVIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/10/2005 | 9.10 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COPIAS E PLASTIFICACOES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/10/2005 | 11.40 | 00000000000000 | OSMARINA NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COPIAS E ENCARDENACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/10/2005 | 15.45 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZART PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/10/2005 | 67.26 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/10/2005 | 60.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ELEICOES DO REFERENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/10/2005 | 485.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA REALIZACAO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/10/2005 | 44.59 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/10/2005 | 45.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS- TIVEL PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/10/2005 | 85.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/10/2005 | 12.22 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/10/2005 | 10.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/10/2005 | 10.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/10/2005 | 180.00 | 99999999999999 | HELENA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONVO-CACAO DE SESSOES EXTRAORDINARIAS PARA VOTACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/10/2005 | 120.00 | 00099999999999 | MANUEL SIMAO SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONVO-CACAO DE SESSOES EXTRAORDINARIAS PARA VOTACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/10/2005 | 180.00 | 00099999999999 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONVO-CACAO DE SESSOES EXTRAORDINARIAS PARA VOTACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/10/2005 | 180.00 | 00099999999999 | ANDREA GEORDANA DA COSTA OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONVO-CACAO DE SESSOES EXTRAORDINARIAS PARA VOTACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/10/2005 | 564.80 | 05791642000170 | CASA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA PARA REALIZACAO DE REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/10/2005 | 50.00 | 00037184193865 | FRANCISCO IDELFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/10/2005 | 50.00 | 00007152547408 | SAMUEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/10/2005 | 50.00 | 00001906017441 | JUVENAL JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/10/2005 | 50.00 | 00011318753899 | MARLUCE FERNANDES MOREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/10/2005 | 50.00 | 00007598373418 | MARCELO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/10/2005 | 50.00 | 00006667840430 | IVANEIDE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/10/2005 | 50.00 | 00007784419465 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/10/2005 | 50.00 | 00003366096470 | ROSILDA PEREIRA DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/10/2005 | 50.00 | 00033011892881 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/10/2005 | 100.00 | 00007347330467 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO CONTA 7743 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/10/2005 | 1.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTAICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/10/2005 | 2.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTA10684- FEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/10/2005 | 85.00 | 00052694771491 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/10/2005 | 30.00 | 00061007331453 | FRANCISCA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSA-GEM PARA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA TREINAMENTO DA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/10/2005 | 25.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DO MUNI-CIPIO QUANDO EM SERVICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/10/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/10/2005 | 443.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/10/2005 | 0.02 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF A COMPLEMENTO DA 1§ PARCELADO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/10/2005 | 12.19 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/10/2005 | 6.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/10/2005 | 44.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDO CONTA 10913-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/11/2005 | 7291.20 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC DIVERSAS RELATIVO A 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/11/2005 | 720.00 | 00027604704824 | RODRIGO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/11/2005 | 1527.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO ACOMPANHAMENTO, APOIO E HOSPEDAGEM A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/11/2005 | 235.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPEWSAS COM CON- FECCAO DE CHAPAS DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/11/2005 | 60.00 | 00003363939469 | GENILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/11/2005 | 100.00 | 00006073633475 | EDILSON CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/11/2005 | 60.00 | 00005942642435 | MARIA DE FATIMA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/11/2005 | 100.00 | 00004958478442 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SECUNDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/11/2005 | 60.00 | 00052693830478 | MARIA EUNIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/11/2005 | 60.00 | 00003365434410 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/11/2005 | 100.00 | 00005668299406 | ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/11/2005 | 80.00 | 00013146577801 | FRANCISCO BIAPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/11/2005 | 50.00 | 00003004158426 | MARIA CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/11/2005 | 70.00 | 00013513553846 | IVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/11/2005 | 37.50 | 00025169696434 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/11/2005 | 50.00 | 00004748716495 | RUTE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/11/2005 | 100.00 | 00009964572832 | ERLI ZACARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/11/2005 | 50.00 | 00071424989434 | JOSE ANTONIO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/11/2005 | 100.00 | 00003365208402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/11/2005 | 90.60 | 00067431933487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/11/2005 | 90.60 | 00002421238480 | MARIA MOREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/11/2005 | 50.00 | 00006143250480 | ROGACIANO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/11/2005 | 140.00 | 00005159140450 | JOSE ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO REPARO E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/11/2005 | 170.00 | 00006143250480 | ROGACIANO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO REPARO E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/11/2005 | 150.00 | 00013513482809 | VALDEMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO REPARO E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/11/2005 | 93.75 | 00027207345860 | FRANCISCO DAS C. A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO REPARO E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/11/2005 | 168.75 | 00007255938493 | FRANCISCO SALES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO REPARO E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/11/2005 | 85.00 | 00013157741861 | VALDECI VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO REPARO E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/11/2005 | 230.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/11/2005 | 165.00 | 00003364799482 | LUIZ MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001900 | 01/11/2005 | 10600.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E PODAGEM DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | CONST. E RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/11/2005 | 4500.00 | 09151796000158 | CONSTAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DA PB-426 AO SITIO CACHOEIRA VELHA E DO CONTORNO DA PB-426 A SEDE DO MUNICIPIO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/11/2005 | 260.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA - CANCELA PARA O MATEDOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/11/2005 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCACACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/11/2005 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA DOS CARNEIROS PARA DEPOSITTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/11/2005 | 210.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/11/2005 | 315.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/11/2005 | 210.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AO INSS PATRONAL RELATIVO A 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/11/2005 | 483.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AO INSS PATRONAL RELATIVO A 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/11/2005 | 3186.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A 10/2005. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/11/2005 | 2835.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A 10/2005. - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/11/2005 | 1575.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A 10/2005. - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/11/2005 | 347.02 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS PATRONAL PESSOAL EDUCACAO RELATIVO A 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/11/2005 | 168.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS PATRONAL RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/11/2005 | 112.77 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL TRANSPORTE ESCOLAR 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/11/2005 | 157.71 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL TRANSPORTE ESCOLAR 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001911 | 01/11/2005 | 2500.00 | 00003017793419 | MANUEL SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/11/2005 | 14.93 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESCOLA MUNI-CIPAL DE MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001919 | 01/11/2005 | 475.30 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTOREFERENTE A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURICA | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001923 | 01/11/2005 | 3447.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS (ARM. GLOBO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEREN-DA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/11/2005 | 58.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM VENTILADOR PARA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/11/2005 | 3075.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A 10/2005. - SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/11/2005 | 3696.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A 10/2005. - SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/11/2005 | 252.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A 10/2005. - SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/11/2005 | 724.97 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS- TIVEL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM TRA-TAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001888 | 01/11/2005 | 2060.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001889 | 01/11/2005 | 1164.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/11/2005 | 520.00 | 07408626000180 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO NO VEICULO D-20 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/11/2005 | 450.00 | 00005965993404 | CLIN DE ULTRA SONOGRAFIA (DR ALDENIZIO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SO-NOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/11/2005 | 175.00 | 00026238365404 | JOAO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA VACINACAO DE CAES E GATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/11/2005 | 175.00 | 00013322012883 | JOAO NOUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA VACINACAO DE CAES E GATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/11/2005 | 30.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAQUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/11/2005 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAQUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOACONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/11/2005 | 240.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA, POMBAL E BOM SUCES-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/11/2005 | 250.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA, POMBAL E CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001921 | 01/11/2005 | 2110.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO D-20 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/11/2005 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZA- DOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001924 | 01/11/2005 | 21582.65 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/11/2005 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS QUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA TESTEDO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/11/2005 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS QUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA TESTEDO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/11/2005 | 100.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/11/2005 | 60.00 | 00015796067842 | ROMULO SERGIO RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SES- SAO EXTRAODINARIA SOLICITADA PELO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/11/2005 | 60.00 | 00087319195453 | JEDIAEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SES- SAO EXTRAODINARIA SOLICITADA PELO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, PARA APRECIACAO E VOTACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/11/2005 | 180.00 | 00009485503415 | ANTONIO DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SES- SAO EXTRAODINARIA SOLICITADA PELO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, PARA APRECIACAO E VOTACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/11/2005 | 180.00 | 00039679470415 | JOAO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REALI-ZACOES DE SESSOES EXTRAORDINARIAS SOLICITADAS PELOEXECUTIVO PARA APRECIACAO E VOTACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/11/2005 | 120.00 | 00003416762410 | JOSE MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SESSAO ESTRA REALI-ZADA POR SOLICITACAO DO EXECUTIVO PARA APRECIACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/11/2005 | 20.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA PARA CONCENTO DA D-20 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/11/2005 | 30.00 | 00005673672403 | JASNIERY PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A CENSO EM CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/11/2005 | 3.51 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENER- GIA ELETICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/11/2005 | 35.00 | 00005354539498 | EDMAR ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONFECCAO DE FAIXAS PARA COMEMORACOES DO DIA DAS CRIAN- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/11/2005 | 7.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI- SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME N. FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/11/2005 | 695.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARI- FAS TELEFONICAS - CONVENCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/11/2005 | 20.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOPARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL 001411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/11/2005 | 10.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/11/2005 | 10.00 | 00071425055400 | FRANCISCO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA D-20 PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/11/2005 | 70.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EMFUNCAO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001920 | 01/11/2005 | 765.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/11/2005 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/11/2005 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/11/2005 | 330.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/11/2005 | 700.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR G. DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO SERVICOS HOSPITALARES E INTERNAMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/11/2005 | 100.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXI- LIO FINANCEIRO PARA LOCOMOCAO DE PROFESSORES PARA O SITIO PIPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/11/2005 | 500.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA NO ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/11/2005 | 500.00 | 05791642000170 | FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAFOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS E MELHORIA HABI- TACIONAL DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/11/2005 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/11/2005 | 6042.02 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENER- GIA ELTICA FORNECIDA AOS ORGAOS PUBLICOS DA ADMI- NISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/11/2005 | 579.32 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AGUA FORNECIDA AOS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/11/2005 | 7180.55 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAFOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS ANO 1989, 2§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/11/2005 | 57.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/11/2005 | 25.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/11/2005 | 63.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/11/2005 | 650.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTAMOLO- GICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/11/2005 | 300.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DESNTARIAS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/11/2005 | 53.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/11/2005 | 4000.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS EM LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, DESENHOS DE PLANTAS, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, ESPECIFICACOES TECNICAS E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRA NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA PAVIEMTACAO DE RUAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001973 | 09/11/2005 | 6970.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAFOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/11/2005 | 1435.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO L- 300 DA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/11/2005 | 1405.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/11/2005 | 40.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/11/2005 | 56.98 | 00000000000000 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DO DETRAN RE- LATIVO A VEICULOS DA ADMINISTACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/11/2005 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATE-RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/11/2005 | 5383.47 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITO AUTO- MATICO- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/11/2005 | 160.00 | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA MANUTENCAO E REPARO DO CORSA LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/11/2005 | 200.00 | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTA7743 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/11/2005 | 115.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM PAR DE LENTES PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/11/2005 | 50.00 | 00003091160408 | RITA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/11/2005 | 50.00 | 00097724394415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE MOSSORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/11/2005 | 60.00 | 00068346689420 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTAMOLOGIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/11/2005 | 50.00 | 00029114303876 | MARCONDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/11/2005 | 50.00 | 00004748716495 | RUTE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRSTSMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/11/2005 | 50.00 | 70098470000468 | M. A. BARRETO COMERCIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/11/2005 | 160.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATARDE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SSP NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/11/2005 | 55.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/11/2005 | 165.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTU- CHOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/11/2005 | 7.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/11/2005 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS QUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/11/2005 | 35.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/11/2005 | 500.00 | 99999999999999 | TARCISIO DE SA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/11/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | IAPONIRA DO O DA SILVA E OUTTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/11/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/11/2005 | 5650.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/11/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | VALMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/11/2005 | 130.00 | 00035086645468 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/11/2005 | 190.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORO COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/11/2005 | 90.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/11/2005 | 30.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA PARTI- CIPAR DA REUNIAO DO CIAB 10§ NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/11/2005 | 30.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA PARTI- CIPAR DA REUNIAO DO CIAB 10§ NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/11/2005 | 19800.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/11/2005 | 100.00 | 04534989000174 | FERREIRA E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/11/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/11/2005 | 1852.50 | 99999999999999 | EVELINE SAMARA P DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/11/2005 | 7100.00 | 99999999999999 | CARMELITA IZABEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/11/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/11/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/11/2005 | 500.00 | 99999999999999 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/11/2005 | 5800.00 | 99999999999999 | ALINABER FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/11/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/11/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES HENRIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/11/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/11/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE ASCINDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002031 | 18/11/2005 | 500.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TORQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO. 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/11/2005 | 600.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO CORRESPONDENTE A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002033 | 18/11/2005 | 600.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO CORRESPONDENTE A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002034 | 18/11/2005 | 950.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO CORRESPONDENTE A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002035 | 18/11/2005 | 320.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO CORRESPONDENTE A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/11/2005 | 500.00 | 00020600437434 | SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO. CORRESPONDENTE A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002037 | 18/11/2005 | 500.00 | 00011969488875 | LINATERCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO, CORRESPONDENTE A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/11/2005 | 600.00 | 00016314674840 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO, CORRESPONDENTE A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002039 | 18/11/2005 | 1835.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO, CORRESPONDENTE A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/11/2005 | 450.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO, CORRESPONDENTE A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002041 | 18/11/2005 | 400.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO, CORRESPONDENTE A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/11/2005 | 212.94 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PESSOAL TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/11/2005 | 420.00 | 00069100276472 | JOSUALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA PINTURA DE LETREIROS E CONSERTO DOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/11/2005 | 796.00 | 00003822140481 | ALEXANDRA CUSTODIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURASPARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/11/2005 | 23.50 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES MUNICIPAIS QUANDO EM SERVI-CO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/11/2005 | 30.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/11/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/11/2005 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO DO SEC DA JUNTA DO SERV. MILITAR PARA PARTI-CIPAR DE SIMPOSIO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/11/2005 | 599.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NOS SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO. REFERENTE A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/11/2005 | 140.50 | 00097735930453 | MANUEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOTOGRAFIAS REALIZADAS DOS ACUDES DO MUNICIPIO PARA A SEC DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/11/2005 | 100.00 | 00031298559472 | JOSE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA CAJAZEIRAS COM OS PROFESSORES PARA REALIZACAODO PROVAO DO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002049 | 18/11/2005 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/11/2005 | 118.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA ADMNISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/11/2005 | 20.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/11/2005 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA SEFIP RELATIVO A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/11/2005 | 30.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO EM SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002011 | 18/11/2005 | 2000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/11/2005 | 700.00 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/11/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/11/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | JOAO BANDEIRA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/11/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | AUDICLEIDE CUSTODIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/11/2005 | 420.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/11/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/11/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTA7743-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/11/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/11/2005 | 4300.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/11/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/11/2005 | 96.00 | 00003525935471 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO REPERO E MANUTENCAO DE ESTRADA CARROCAVEL DO SITIO TIMBAUBA AO SITIO SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/11/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | EDNACE DE SA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/11/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE NICOLAU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM SERVICO NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO 0022/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002064 | 21/11/2005 | 1480.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/11/2005 | 400.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA- MES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002069 | 22/11/2005 | 2500.00 | 09223306000181 | LAB. DE ANALISES CLINICAS (DR IRANUZIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA- MES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/11/2005 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMO-VEL NA RUA LUIZ FERNANDES GONZAGA, S/N, PARA FUN- CIONAMENTO DA JUNTA DO SERVOCO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/11/2005 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002070 | 22/11/2005 | 2300.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI- CULO CORSA A SERVICO DO GABINETE DO SENHOR PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/11/2005 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIASPARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/11/2005 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIASPARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/11/2005 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA CIDADE DE NATAL A SERVICO DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/11/2005 | 30.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/11/2005 | 216.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO, IMPOR. E EXPOR.DE PR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/11/2005 | 65.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS- TIVEL PARA O CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/11/2005 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/11/2005 | 100.00 | 03129116000113 | POSTO GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/11/2005 | 120.00 | 04798601000142 | FHORMULART BIS. COM. DE PROD FARMACEUTIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA- MENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/11/2005 | 40.00 | 00009081755404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTOES DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/11/2005 | 20.00 | 00025190805824 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDANOS CANOS DA MURADA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/11/2005 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO, ATRAVES DO SERVICO DE PUBLICIDADE A VOZ DO PROGRESSO DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/11/2005 | 24.00 | 00049976257520 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA REALIZACAO DE FOTOGRAFIAS DA REUNIAO DO CON- SELHO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/11/2005 | 500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALELETRICO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/11/2005 | 155.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/11/2005 | 40.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTAFEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTAMOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/11/2005 | 60.00 | 00013146577801 | FRANCISCO BIAPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/11/2005 | 153.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA - COM VAREGISTA DE OTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LENTES E ARMACAO PARA PESSOA CARTENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/11/2005 | 1.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTAICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/11/2005 | 2.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTAFEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/11/2005 | 50.00 | 00097735779453 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/11/2005 | 82.05 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELRTICA, PARA A DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/11/2005 | 26.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/11/2005 | 3531.76 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDI- CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/11/2005 | 50.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TRATAMENTO VEIVULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/11/2005 | 44.59 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELRTICA, PARA O POSTO MEDICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/11/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO MENSAL AO CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/11/2005 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA DE CPMBUST LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/12/2005 | 56.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/12/2005 | 2310.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS 11/2005 SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/12/2005 | 252.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS 11/2005 SAUDE. PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/12/2005 | 1861.96 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS 13§ SALARIO PESSOAL SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/12/2005 | 2670.83 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/12/2005 | 1187.51 | 99999999999999 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA RELATIVOAO 13§ TERCEIRO SALARIO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/12/2005 | 250.00 | 99999999999999 | TARCISIO DE SA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA RELATIVOAO 13§ TERCEIRO SALARIO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002146 | 01/12/2005 | 4838.00 | 99999999999999 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA OS MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E A D-20DO PSF CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/12/2005 | 3859.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS E D-20 DO PSF.CORRESPONDENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/12/2005 | 325.00 | 99999999999999 | JOSEFA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA RELATIVOAO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/12/2005 | 520.00 | 09201849000106 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA- MES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/12/2005 | 23.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS QUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/12/2005 | 284.02 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC DE EDUCACAO RELATIVO A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/12/2005 | 1575.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS 11/2005 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/12/2005 | 2835.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS 11/2005 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/12/2005 | 3192.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS 11/2005 EDUCACAO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/12/2005 | 987.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS 13§ SALARIO PESSOAL FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/12/2005 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS 13§ SALARIO PESSOAL FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/12/2005 | 2105.23 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS 13§ SALARIO PESSOAL EDUCACAO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/12/2005 | 4350.00 | 00000000000000 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA RELATIVOAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/12/2005 | 250.00 | 99999999999999 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA RELATIVOAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/12/2005 | 816.67 | 99999999999999 | EVELINE SAMARA P DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA RELATIVOAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/12/2005 | 4100.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA RELATIVOAO 13§ SALARIO. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/12/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA RELATIVOAO 13§ SALARIO. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/12/2005 | 250.00 | 99999999999999 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA RELATIVOAO 13§ SALARIO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LUZIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA RELATIVOAO 13§ SALARIO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA LINHARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA RELATIVOAO 13§ TERCEIRO SALARIO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/12/2005 | 956.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PARA O VEICULO L-300 LOTADO NA SEC DE EDUCCAO.REFERENTE A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/12/2005 | 178.07 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002156 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00003017793419 | MANUEL SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002160 | 01/12/2005 | 800.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS (ARM. GLOBO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURICA | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002161 | 01/12/2005 | 2234.24 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS (ARM. GLOBO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/12/2005 | 650.00 | 99999999999999 | AUDICLEIDE CUSTODIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A 2§ PARCELA 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/12/2005 | 150.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA RELATIVOAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/12/2005 | 892.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PARA O VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE REFERENTE A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/12/2005 | 798.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIACELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/12/2005 | 958.34 | 99999999999999 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/12/2005 | 528.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS TELEFONICASCONVENCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/12/2005 | 2000.00 | 02832297000187 | NACIONAL PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA REVISTA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/12/2005 | 697.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS TELEFONICA CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/12/2005 | 60.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI- CIPIO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/12/2005 | 958.34 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/12/2005 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 2§ PARCELA 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/12/2005 | 604.17 | 99999999999999 | JOAO BANDEIRA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/12/2005 | 160.00 | 00099999999999 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REUNIAO DO PRONAF EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/12/2005 | 30.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMEEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/12/2005 | 7711.20 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETENCIA 11/2005 INSS SEC DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/12/2005 | 5444.17 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS 13§ SALARIO SEC DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/12/2005 | 390.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE CHAPAS DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/12/2005 | 390.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE CHAPAS DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/12/2005 | 14.50 | 00000000000000 | MARIA EULALIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASAGEM PARA REALIZACAO DE TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/12/2005 | 50.00 | 00006667840430 | IVANEIDE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/12/2005 | 100.00 | 00006943723405 | ADAUTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/12/2005 | 100.00 | 00025499376867 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/12/2005 | 100.00 | 00001937426408 | IVANILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/12/2005 | 50.00 | 00051905442491 | SEVERINO FERREIRA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/12/2005 | 765.00 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA ASSINTENCIA PRESTADA AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM JOAO PESSOA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMNENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS 13§ SALARIO SEC TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/12/2005 | 500.00 | 99999999999999 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA RELATIVOAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/12/2005 | 315.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMNENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 11/2005 SEC ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/12/2005 | 750.00 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA RELATIVOAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETENCIA 11/2005 INSS SEC ART. GOVERNAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS 13§ SALARIO SEC ART. GOVERNAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/12/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA RELATIVOAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/12/2005 | 979.17 | 99999999999999 | EDNACE DE SA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 2§ PARCELA 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/12/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA RELATIVOAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/12/2005 | 912.50 | 99999999999999 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 2§ PARCELA 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/12/2005 | 6100.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETO- QUES DE CALCAMENTO, RETIFICACOES E PINTURA DE MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/12/2005 | 150.00 | 00002089064447 | BENEDITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DEESTRADAS MUNICIPAIS DO SITIO UMBUZEIRO ATE AS CANAS MEDINDO 4KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002159 | 01/12/2005 | 10600.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA E PODAGEM DE ARVORES DURANTE O MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROSILDA PEREIRA DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 11/05 QUANDO SUBSTITUIU FUNCIONA-RIA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/12/2005 | 50.00 | 00071424989434 | JOSE ANTONIO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/12/2005 | 100.00 | 00006073633475 | EDILSON CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/12/2005 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/12/2005 | 1200.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/12/2005 | 780.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002181 | 05/12/2005 | 790.00 | 00007614184408 | EDIO LAMARK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/12/2005 | 70.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA REALIZADA EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002180 | 05/12/2005 | 1334.75 | 00007614184408 | EDIO LAMARK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO22/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/12/2005 | 432.00 | 03355322000141 | SETRUNA LINHARES RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA SEC DE ADMINISTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/12/2005 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/12/2005 | 2622.00 | 00000000000000 | GOV DO ESTADO - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA SEGURO SA- FRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/12/2005 | 20.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/12/2005 | 185.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA EM PACIENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/12/2005 | 60.00 | 00003871116467 | FRANCISCA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/12/2005 | 1140.00 | 00027604704824 | RODRIGO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRASNPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DA JOAO PESSOAPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/12/2005 | 280.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOSE LENTES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/12/2005 | 250.00 | 00002308599413 | CACILDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEMS PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/12/2005 | 110.00 | 00097735930453 | MANUEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOTOGRAFIAS TIRADASDAS CASAS DE TAIPAS DA FAVELA DESTE MUNICIPIO PARAPROCEDER O PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/12/2005 | 38.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MURILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002193 | 07/12/2005 | 585.00 | 00007614184408 | EDIO LAMARK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/12/2005 | 21.00 | 04688488000142 | PATRICIA LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/12/2005 | 72.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/12/2005 | 45.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOST. P/ IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/12/2005 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/12/2005 | 6234.06 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITO AUTOMATICO C/C 7743- FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/12/2005 | 6.10 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/12/2005 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CIDADEDE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/12/2005 | 240.00 | 00006511584437 | MARCELO JAKSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CAPA- CITACAO TECNICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/12/2005 | 1965.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA, ACOMPANHAMENTO E HOSPE- DAGEM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/12/2005 | 1354.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTA7743- FPM REFERENTE AS RECEITAS DE DE 01 A 09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTA A MULHER | DISTRIBUICAO DE GENERO ALIMENTCIOS E VESTUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/12/2005 | 966.70 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/12/2005 | 260.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A CONFECCAO DE CHAPA DENTARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/12/2005 | 100.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/12/2005 | 100.00 | 00003273430443 | ROSINEIDE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/12/2005 | 160.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/12/2005 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TER-RENO SITUADO NO SITIO LAGOA DOS CARNEIROS PARA DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/12/2005 | 2800.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE CALCAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS MANUEL SINFRONIO E CAETANO TAVARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/12/2005 | 28.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/12/2005 | 2700.00 | 00069244154404 | JOSIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA APRESENTACAO DE SHOU ARTISTICO DA BANDA PERFUMEDE MULHER EM PRACA PUBLICA NAS COMEMORACOES DO DIADA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/12/2005 | 683.80 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMO. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE- RIAIS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVI-DADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002214 | 12/12/2005 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/12/2005 | 80.00 | 00099999999999 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEESSE DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE SOUSA E PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/12/2005 | 7215.60 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS RELATIVO AS COMPETENCIAS 07/1989, 08/1989 E 09/1989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/12/2005 | 60.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUAREZ ALVES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRETADOS A ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO CIRUR-GICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/12/2005 | 240.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A VIAGENS PARA CIDADESDE SOUSA, POMBAL E JEWRICO COM PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/12/2005 | 432.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURICA | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002222 | 12/12/2005 | 4650.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS (ARM. GLOBO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002223 | 13/12/2005 | 16000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW QUE REALIZAR-SE-A EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/12/2005 | 613.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNCECIMENTO DE AGUAAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/12/2005 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA- MES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/12/2005 | 55.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/12/2005 | 31.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/12/2005 | 50.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | AUDICLEIDE CUSTODIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/12/2005 | 420.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/12/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/12/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/12/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/12/2005 | 7900.00 | 00643567000186 | R. ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM PAR- QUE INFANTIL QUE LOCALIZAR-SE- A EM PRACA PUBLICA PARA LAZER E ENTRETENIMENTO DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/12/2005 | 599.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/12/2005 | 306.70 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMO. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/12/2005 | 309.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/12/2005 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO- GRAMA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/12/2005 | 5978.06 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/12/2005 | 700.00 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/12/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/12/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA DURENTE O MES 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/12/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | JOAO BANDEIRA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/12/2005 | 5800.00 | 99999999999999 | ALINABER FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/12/2005 | 500.00 | 99999999999999 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/12/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ADEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/12/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES HENRIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/12/2005 | 8312.90 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/12/2005 | 1852.50 | 99999999999999 | EVELINE SAMARA P DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/12/2005 | 7100.00 | 99999999999999 | CARMELITA IZABEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/12/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/12/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JONISMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002264 | 16/12/2005 | 1071.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA ( GRAFIA ANDIARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002265 | 16/12/2005 | 2029.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA ( GRAFIA ANDIARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALE SERVICOS GRAFICOS PARA A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/12/2005 | 2000.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS (ARM. GLOBO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/12/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/12/2005 | 5650.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | IAPONIRA DO O DA SILVA E OUTTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/12/2005 | 500.00 | 99999999999999 | TARCISIO DE SA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/12/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/12/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | MARIA LENIRA HENRIQUE MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/12/2005 | 15400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002267 | 16/12/2005 | 18456.00 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS PARA OS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | VALMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOAL INCENTIVO REF 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/12/2005 | 250.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA CIDA- DES DE CATOLE DO ROCHA, POMBAL E JERICO COM PES- SOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/12/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/12/2005 | 4600.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/12/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/12/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | EDNACE DE SA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTA A MULHER | DISTRIBUICAO DE GENERO ALIMENTCIOS E VESTUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002263 | 16/12/2005 | 7597.20 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS (ARM. GLOBO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAOS DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/12/2005 | 45.30 | 00027802724813 | GLICIA MARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MANUEL GERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/12/2005 | 257.31 | 09095183000140 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE SERVICOS DE ILUMINACAO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/12/2005 | 20.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM SERVICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/12/2005 | 108.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E VIAGEM PARA CIDADE DE SOUSA A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO CICERO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS GANHADORES DOS TONNEIOS E COMPETICOES NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/12/2005 | 90.00 | 00060332875415 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GIRANDA DE FOGOS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES ALUSI- VAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/12/2005 | 200.00 | 00045265160400 | MANUEL FERNANDES DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSNA ORGANIZACAO DOS TORNEIOS DE FUTIBOL, CORRIDAS DE BICICLETA E JUMENTO, NAS COMEMORACOS ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/12/2005 | 75.00 | 00081204280800 | FRANCISCO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE CAIXAS DEPISTOLA DE TIOS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/12/2005 | 1320.00 | 35504364000193 | DILVANIS R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE PNEUS PARA A L- 300 QUE SE ENCONTRA LOCADA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/12/2005 | 150.00 | 35504364000193 | DILVANIS R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS CORSA E L- 300 QUESE ENCONTRAM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/12/2005 | 23.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/12/2005 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/12/2005 | 18.15 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/12/2005 | 300.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRODE SON PARA DIVULGACAO E ANIMACAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002340 | 20/12/2005 | 1270.50 | 00007614184408 | EDIO LAMARK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS E ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/12/2005 | 500.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/12/2005 | 200.00 | 00002995442497 | ELIZEU CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO PARA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/12/2005 | 300.00 | 00087359502420 | MARIA DE LOURDES LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/12/2005 | 60.00 | 00013272950400 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALPARA MANUTENCAO DA 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILI- TAR. REF A 11 E 12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/12/2005 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCA PARA A 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAE EM CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/12/2005 | 30.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO- MOCAO PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA REPAROS E MANUTECOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/12/2005 | 146.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLI- CACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FEDERACAO DAS A. DE MUNIC. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/12/2005 | 882.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/12/2005 | 274.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLI- CACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/12/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE NICOLAU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO MANUTENCAOPARA OS POLICIAIS EM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 022/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002318 | 20/12/2005 | 1292.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE RELATIVO A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002320 | 20/12/2005 | 2300.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI-CULO CORSA LOCADO AO GABINETE, RELATIVO A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002343 | 20/12/2005 | 1189.00 | 00007614184408 | EDIO LAMARK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/12/2005 | 8801.79 | 00000000000000 | SENTECAS JUDICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DECISOES JUDICIAIS A FAVOR DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/12/2005 | 103.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/12/2005 | 150.00 | 00004245228458 | ITALO MARCIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO NOTURNO NA BUSCA DO TRASMISSOR DO CA- LAZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/12/2005 | 150.00 | 00052694364420 | FRANCISCO FERNADES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO NOTURNO NA BUSCA DO TRASMISSOR DO CA- LAZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/12/2005 | 2120.00 | 35504364000193 | DILVANIS R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEIVULOS DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTAS FICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/12/2005 | 300.00 | 35504364000193 | DILVANIS R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO SERVICOS DE MANUTENCAOE REPARO DE VEICULOS DA SEC SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002314 | 20/12/2005 | 2500.00 | 09223306000181 | LAB. DE ANALISES CLINICAS (DR IRANUZIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/12/2005 | 200.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/12/2005 | 450.00 | 00035086645468 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOASPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADESDE PATOS, POMBAL, SOUSA E ALEXANDRIA, EM SEU VEI- CULO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/12/2005 | 388.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA- MES DE ELETROCARDIOGRAMAS EM PESSOAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002341 | 20/12/2005 | 800.00 | 00007614184408 | EDIO LAMARK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002354 | 20/12/2005 | 3396.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCAS E A D-20 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/12/2005 | 1050.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/12/2005 | 250.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITEE OVOS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002319 | 20/12/2005 | 1039.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO QUE PRESTA SERVICO A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002322 | 20/12/2005 | 500.00 | 00011969488875 | LINATERCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002323 | 20/12/2005 | 1835.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO, RELATIVO A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002324 | 20/12/2005 | 1050.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO, RELATIVO A 09 E 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002325 | 20/12/2005 | 1050.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO, RELATIVO A 11 E 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002326 | 20/12/2005 | 500.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TORQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO, RELATIVO A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002327 | 20/12/2005 | 950.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO RELATIVO A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002328 | 20/12/2005 | 600.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO, RELATIVO A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002329 | 20/12/2005 | 600.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO, RELATIVO A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002330 | 20/12/2005 | 600.00 | 00016314674840 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO, RELATIVO A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002331 | 20/12/2005 | 320.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO, RELATIVO A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/12/2005 | 400.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO, RELATIVO A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002333 | 20/12/2005 | 450.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO RELATIVO A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002334 | 20/12/2005 | 500.00 | 00020600437434 | SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A 12/2005CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/12/2005 | 500.00 | 00078930960472 | JOSE ASCINDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO RELATIVO A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002342 | 20/12/2005 | 682.50 | 00007614184408 | EDIO LAMARK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002349 | 20/12/2005 | 600.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA L-300 LOCADA A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/12/2005 | 75.00 | 00058852891404 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/12/2005 | 75.00 | 00002830881419 | ESTER GOMES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/12/2005 | 50.00 | 00087308797449 | ELISETH MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/12/2005 | 50.00 | 00001687908583 | BARUMITA ELISETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/12/2005 | 50.00 | 00006813254456 | FRANCISCA DE FATIMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/12/2005 | 40.00 | 00003363169418 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/12/2005 | 50.00 | 00003004158426 | MARIA CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/12/2005 | 100.00 | 00006040612428 | JOSEILDA DA COSTA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/12/2005 | 100.00 | 00000003979466 | RITA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/12/2005 | 50.00 | 00026158606820 | JOSENILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/12/2005 | 100.00 | 00002065117443 | FRANCISCO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/12/2005 | 100.00 | 00002750633486 | OZANORA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/12/2005 | 50.00 | 00003091160408 | RITA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/12/2005 | 100.00 | 00005324733458 | MARIA DE FATIMA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SANDRA TACIANA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/12/2005 | 50.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | RITA DA COSTA VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SYNARA TRICIA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/12/2005 | 27.10 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEB AUTOMATICO CONTA - FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEB AUTOMATICO CONTA - 7743- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTA A MULHER | DISTRIBUICAO DE GENERO ALIMENTCIOS E VESTUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/12/2005 | 200.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARA DOACOES PARA O SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/12/2005 | 1600.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS (ARM. GLOBO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL PARA REALIZACAO DE JANTAR DE ANO NOVO COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/12/2005 | 70.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIA- GENS PARA AS CIDADES SE ALEXANDRIA E JERICO COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/12/2005 | 127.00 | 00084039930487 | MARIA DO CARMO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA PARA COMEROCOES DE FIM DE ANO COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/12/2005 | 130.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/12/2005 | 45.30 | 00004148602413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/12/2005 | 100.00 | 00002895204446 | MARIA RODRIGUES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002355 | 20/12/2005 | 10600.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO REF A 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/12/2005 | 400.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM COM OS JOGADORES DE FUTIBOL DESTE MUNICIPIO PARA TONEIOS NAS CIDADES DE BREJO DOS SANTOS E CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTA A MULHER | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/12/2005 | 400.00 | 01886592000153 | CLILAB- LAB. CLINICO ( MARIA DIGIAM) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/12/2005 | 160.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CARAUBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTA A MULHER | DISTRIBUICAO DE GENERO ALIMENTCIOS E VESTUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002378 | 21/12/2005 | 2537.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS (ARM. GLOBO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALI- MENTOS PARA DOACOES DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/12/2005 | 930.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002366 | 21/12/2005 | 2500.00 | 00003017793419 | MANUEL SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULOA SERVICO DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002374 | 21/12/2005 | 3869.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE RELATIVO A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13§ /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00087443317468 | TULIO AUGUSTO DE M. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NA PACIENTE MARIA ANA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/12/2005 | 280.00 | 09151796000158 | DIAUTOS- DIST. DE LUBRIF. E EUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS PARA AMBULANCIA IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/12/2005 | 30.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/12/2005 | 89.50 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA JANTAR A SER REALIZA-DO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/12/2005 | 48.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/12/2005 | 2000.00 | 04484932000108 | ALUSKA SANTANA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA ANIMACAO COM HELLEN BRUM E OS BALHARINOS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/12/2005 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/12/2005 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SEV. MILITAR DE EXPEDICAODE CARTEIRAS DE TRABALHO E RG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/12/2005 | 183.70 | 00035086645468 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/12/2005 | 62.90 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ESCOVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/12/2005 | 1800.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCOPARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLICANAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/12/2005 | 980.00 | 07408626000180 | ELETROMEC - F. CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANU- TENCAO E REPAROS REALIZADO NOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/12/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO MEN- SAL AO CONASENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/12/2005 | 142.89 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/12/2005 | 63.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/12/2005 | 12.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/12/2005 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/12/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/12/2005 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/12/2005 | 13.00 | 41550112000101 | GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS COM TRANSPORTE DE ECOMENDAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/12/2005 | 459.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMNEO TIM RELATIVO A PARCELA 9/9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/12/2005 | 6762.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL PESSOAL SAUDE RELATIVO A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/12/2005 | 252.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL PESSOAL SAUDE RELATIVO A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/12/2005 | 400.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/12/2005 | 4461.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL PESSOAL SAUDE RELATIVO A 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/12/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTE REFERENTE AO 13§ SALARIO / 2005DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ENSINO FUND. FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/12/2005 | 1575.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL PESSOAL FUNDEF 40% RELATIVO A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/12/2005 | 2835.00 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL PESSOAL FUNDEF 60% RELATIVO A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/12/2005 | 2111.02 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL PESSOAL EDUCACAO RELATIVO A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/12/2005 | 3236.70 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL PESSOAL EDUCACAO RELATIVO A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/12/2005 | 360.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/12/2005 | 1300.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, LEITE E OVOS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCASDA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/12/2005 | 10.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM COM A SUB SECRETARIA DA EDUCACAO QUANDO EM VISITA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFATIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/12/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ALZENIR FIRMINA DA SILVA E OUTROS (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINACEIRO AOS ESTUDANTES CADASTRADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/12/2005 | 50.00 | 00006031662450 | LUIZ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINACEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/12/2005 | 100.00 | 00047757922453 | ALAIDE FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/12/2005 | 50.00 | 00001408306425 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO AQUISICAO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/12/2005 | 100.00 | 00091080010491 | ROSIMIRA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO AQUISICAO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/12/2005 | 100.00 | 00002584194406 | LAIZA FERNANDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO AQUISICAO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/12/2005 | 50.00 | 00003363706448 | FRANCILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO AQUISICAO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/12/2005 | 80.00 | 00005950419499 | GIVANILDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/12/2005 | 70.00 | 00091402794568 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/12/2005 | 100.00 | 00005312478482 | FRANCILENA LAURITA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/12/2005 | 100.00 | 00003363709463 | FRANCILENE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/12/2005 | 7165.20 | 00000000000000 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC DIVEESAS RELATIVO A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/12/2005 | 0.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA C/9454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/12/2005 | 10.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA C/10684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/12/2005 | 1.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA C/283142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/12/2005 | 430.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PESEP REFERENTE AS RECEITAS DO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/12/2005 | 367.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PESEP REFERENTE AS RECEITAS DO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/12/2005 | 80.00 | 00013158805472 | JOSE TRIBUTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDEDE DE SOUSA COM UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/12/2005 | 100.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA LOCOMOCAO DE PROFESSORES PARA O SITIO PIPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/12/2005 | 0.14 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/12/2005 | 380.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024