| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 9.003-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 10.565-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 12.401, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2005 | 8.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 2.140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2005 | 507.11 | 03957377000121 | RPM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo da Secretaria de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2005 | 267.20 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo pra Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2005 | 828.00 | 24502742000183 | FARMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico laboratorial destinado as atividades do setor de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2005 | 2588.00 | 99999999999999 | FOPAG - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do Programa de Saude Bucal deste Municipio, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2005 | 657.60 | 99999999999999 | FOPAG - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento salarial dos profissionais do Programa de Saude Bucal, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2005 | 25118.50 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PSF municipal, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2005 | 10762.86 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags pagas, descontado na cota do FPM do dia 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2005 | 4364.41 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito parcelado do FGTS junto a Caixa Economica Federal, atraves de desconto na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2005 | 10896.06 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2005 | 9.90 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo telefonico no acesso a internet, atraves da C/C 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2005 | 51.66 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota da CIDE, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2005 | 2225.59 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel utilizado para o abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal da Educacao e Secretaria Municipal da Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2005 | 713.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material destinado para a pintura das escolas Publicas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000019 | 17/01/2005 | 2400.00 | 02363402000186 | A F B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Aquisicao de equipamentos e material per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2005 | 7600.00 | 01610174000139 | ASSISTEME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma maquina copiadora digital Sharp AR 5015. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDIR CORREA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2005 | 240.00 | 00052661202404 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2005 | 139.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura da Escola Nsa. Sra. da Conceicao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2005 | 81.00 | 00000000000000 | GERALDO JORGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura das escolas municipais Manoel Felix e Nsa. Sra. da Conceicao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2005 | 54.00 | 00000000000000 | DAVI NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura da Escola Sebastiao Pereira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2005 | 111.00 | 00000000000000 | ADEILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura da Escola Manoel Pereira e da Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2005 | 359.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odontolaboratorial, destinado as atividades do setor de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2005 | 200.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na poda de arvores na rua Cel. Francisco Honorio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2005 | 9556.92 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica nos predios publicos do Municipio, atraves de desconto na C/C 10.956, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2005 | 1712.20 | 01081707000132 | KILAMPADAS - MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2005 | 170.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria para a anbulacia deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2005 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com infomativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, nesta data para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2005 | 1662.35 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito do FGTS, parcelado junto a CEF, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUT., SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2005 | 24.90 | 00000000000000 | CA MINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, conforme debito na C/C 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do FEP, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2005 | 0.99 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria de 1% sobre as cotas do ITR para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2005 | 512.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicaoa de material didatico destinado as Escolas Municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2005 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus para o veiculo ambulancia pertencente a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2005 | 2490.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude Programa Saude Bucal, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2005 | 21210.00 | 99999999999999 | FOPAG - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude no programa do PSF, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2005 | 4110.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude (Limpeza Urbana), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2005 | 4140.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude (Efetivos), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2005 | 3976.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (Agentes Comunitarios de Saude), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Divisao de Educacao Fisica/Desportos, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2005 | 120.64 | 00000000000000 | VANUZA DE ARAUJO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, nesta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (Comissiondados), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2005 | 25025.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (Efetivos), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura (Comissionados), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2005 | 32429.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao (FUNDEF), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2005 | 195.01 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2005 | 3169.61 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre debito judicial 03/2005 proc.: 00260.2004.0181300-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2005 | 5237.79 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre pagto. de precatorio segundo processo 00260.2004.0181300-0, na C/C 2.139-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2005 | 4100.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao (Comissionados), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2005 | 5872.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao (Efetivos), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2005 | 2162.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2005 | 183.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de consumo destinado para a Secretaria de Infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura (Comissionados), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2005 | 11552.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimantos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrura (Efetivos), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2005 | 1840.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentosda Secretaria de Acao Social (Efetivos), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social (Creches), referente ao mesde Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2005 | 1790.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social (Comissionados), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2005 | 203.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vassourao Brasil, destinado para a Secretaria da Infra-estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2005 | 1180.00 | 04252501000116 | EF - ALBUQUERQUE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao (cimento), destinado a Secretaria de Educacao, para pequenos reparos nas escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2005 | 223.10 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico destinado para secretaria de Educacao do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2005 | 600.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos da posse e das instalacoes quando foram recebidos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2005 | 1626.67 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito do FGTS parcelado junto a CEF, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito precatorio, conforme determinacao judicial, descontado na C/C 2.139, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2005 | 350.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA A REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2005 | 600.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2005 | 3632.35 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SILVANA CORREIA DA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para deslocamento a cidade de Inga-PB, para participacao de treinamento do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2005 | 2275.28 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel utilizado para o abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2005 | 560.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - DOACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilios financeiros doados a pessoas carentes do Municipio, durante omes 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2005 | 389.40 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo da Secretaria de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2005 | 130.00 | 06960073000101 | FRANCINAR DAS CHAGAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de talao de receituario pra consumo da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2005 | 289.31 | 24214058000104 | GOMES & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2005 | 1801.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel utilizado para o abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria de 1% sobre a cota do CEX, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2005 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, atraves de desconto na C/C 2.140, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2005 | 2738.32 | 00000000000000 | FEPAMA-FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito junto a SUDEMA, conforme parcelamento acordado com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2005 | 720.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CONCEBIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NOS DIAS 05,12,18,19,26 E 31 DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2005 | 6500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do prefeito municipal, ref.: 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do vice-prefeito municipal, ref.: 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio de causas judiciais ou administrativas, ralativas ao mes de janeiro do corrente, conforme consta do comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2005 | 1500.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVACACI E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica, realtivo ao mes de janeiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 10.565-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 2.140-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 2.139-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2005 | 220.10 | 05030058000100 | DEBORA LETICIA VASCONCELOS BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para doacoes a pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/02/2005 | 75.00 | 00071334785449 | ARISELIA DA SILVA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2005 | 75.00 | 00020376600497 | MARIA DA GLORIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de filtros em ceramica, destinado para os 03 (tres) Postos de Saude do PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/02/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ARNALDO FERREIRA DE M NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria de educacao e cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/02/2005 | 125.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela do Contrato de Parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2005 | 1149.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da Banda Cicatriz, em praca publica na comemoracao da posse do prefeito constitucional conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/02/2005 | 260.00 | 00070906998468 | JOAO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na quadra de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/02/2005 | 2001.06 | 09196767000102 | ATACADISTAE SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza e higiene destinado para as escolas publicas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2005 | 1047.80 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para pequenas reformas das Escolas Publicas Municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2005 | 1623.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de carteiras das escolas publicas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2005 | 2962.50 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Educacao, descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2005 | 100.00 | 00025621475100 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao e reposicao de pecas do onibus escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2005 | 100.00 | 00071334785449 | ARISELIA DA SILVA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza da Escola Municipal do Ensino Fundamental Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2005 | 9.90 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado, pelo consumo telefonico no acesso a internet, atraves da C/C 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2005 | 3781.50 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2005 | 4149.02 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito parcelado do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, atraves de desconto na cota FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2005 | 13448.58 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2005 | 160.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne bovina do Matadouro para o Mercado Publico Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com tarifa bancaria, efetuada na cota corrente n. 10.956-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 2.139-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2005 | 3781.46 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags pagas, descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2005 | 760.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com urnas funerarias completas, mais complementos para viagens, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2005 | 1750.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lampadas vapor de sodio de 250wts, destinada para esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2005 | 780.00 | 00074166476491 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento do contrato firmado com esta edilidade para coleta de lixos e entulhos das ruas desta cidade, no periodo de 16 a 31 de janeiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2005 | 780.00 | 00074166476491 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento do contrato firmado com esta edilidade, para coleta de lixos e entulhos das ruas desta cidade, relativo ao periodo de 01 ao dia 15 do mes de janeiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/02/2005 | 45.00 | 00006809687416 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PAULO SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/02/2005 | 300.00 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas para os funcionarios desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/02/2005 | 2000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2005 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinados para o veiculo saveiro (ambulancia) de placa MOQ. 1952-PB, pertencente a Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/02/2005 | 1020.10 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente destinados para as escolas publicas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/02/2005 | 210.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motor de partida do onibus escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/02/2005 | 581.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinada a pitura do predio da Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao, no sitio caxeiro, neste municipio, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/02/2005 | 2015.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados para as escolas publicas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/02/2005 | 400.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados pelos funcionarios a disposicao da Justica Eleitoral da nona zona, que compreende tambem este municipio, relaivo ao mes de janeiro do corrente, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/02/2005 | 220.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao corretiva em micro e em uma impressora da Secretaria de Administracao do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/02/2005 | 18.97 | 00000000000000 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico xerograficos destinado a Secretaria de Administracao e Financas, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/02/2005 | 100.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fiscalizacao das estradas vicinais que liga o sitio caxeiro a sede deste municipio, objetivando a informacao sobre as condicoes de trafego da zona rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/02/2005 | 9885.40 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na conta corrente 10956-8, referente a amortizacao de debitos com a SAELPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/02/2005 | 1717.24 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinado para o abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/02/2005 | 2478.88 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/02/2005 | 52.08 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas, relativo a dezembro de 2004 e janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/02/2005 | 78.88 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de Dezembro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/02/2005 | 353.05 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria Municial da Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/02/2005 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos para impressoras da Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/02/2005 | 843.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos medicos hospitalar, destinados para a Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/02/2005 | 230.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente destinados para os Postos de Saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/02/2005 | 81.75 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de toalhas e tecidos para confeccao de lencois dos Postos de Saude, ataves da Secretaria Municipal da Saude, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/02/2005 | 24.90 | 00000000000000 | CA MINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, conforme debito autorizado na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/02/2005 | 4220.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de diarios de classe e fichas, destinados para as escolas publicas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/02/2005 | 600.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recuperacao com reposicao de pecas do brec e da porteira do matadouro publico municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/02/2005 | 180.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, nesta cidade, onde funciona o Posto de Saude do PSF III, relativo ao mes de janeiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/02/2005 | 60.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Euzebio Joaquim de Melo, nesta cidade, destinado para o pernoite dos motorista desta Secretaria, relativo ao mes de janeiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/02/2005 | 1754.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de urnas funerarias, destinadas para pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/02/2005 | 27.00 | 00000000000000 | VERA LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | IRENE AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a religacao de agua para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/02/2005 | 20.00 | 00069079030406 | MARTA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para ligacao de agua para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/02/2005 | 132.00 | 02349377000186 | NILZA MAXIMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para pequenas reformas da Escola Nossa Senhora da Conceicao, no sitio caxeiro, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/02/2005 | 659.99 | 03080161000120 | AGROFRIOS - COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao lanche dos professores na semana pedagogica, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/02/2005 | 1008.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cimento, destinado para pequenas reformas nas escolas publicas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/02/2005 | 400.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema informatizado de empenhos, relativo ao mes de fevereiro do corrente, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na cota do FPM, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/02/2005 | 1004.83 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito parcelado do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, atraves de desconto na cota FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/02/2005 | 85.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel da casa do curso corte e costura, referente ao mes de janeiro no corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/02/2005 | 1780.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados para a Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/02/2005 | 2500.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos, destinados para a Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/02/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/02/2005 | 235.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos destinados para a iluminacao publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/02/2005 | 100.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos eventuais prestados a edilidade na fiscalizacao da iluminacao publica na zona rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/02/2005 | 600.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras, destinada para pequena reforma da Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao, no sitio caxeiro, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/02/2005 | 6500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Prefeito municipal, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/02/2005 | 486.50 | 09094962000121 | C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos medicos hospitalar, destinados para a Secretaria Municipa da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2005 | 30.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da parte eletrica da cacamba que faz a coleta de lixos das ruas desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/02/2005 | 1690.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS - MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados para pequenas reformas das escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal da Educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/02/2005 | 1375.71 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da primeira parcela do parcelamento firmado com a Telemar, para pagamento de contas telefonicas desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/02/2005 | 720.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, nos dias 10, 14, 16, 17, 21 e 25 de fevereiro do corrente, para tratar de assunto de interesse desta edilidade, junto a Sec. Estadual da Infra- estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/02/2005 | 75.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/02/2005 | 75.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com restauracao dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/02/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ADEILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de restauracao nos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/02/2005 | 150.00 | 00020376600497 | MARIA DA GLORIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel na Rua Ambrosio Vitorino de Pontes, nesta cidade, destinado para residencia dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de janeiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/02/2005 | 260.00 | 00021924864487 | MARIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem, no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/02/2005 | 260.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, neta cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente, conforme consta do comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/02/2005 | 130.00 | 00050448269449 | VALDIR JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de um motor da cacamba que recolhe lixos das ruas desta cidade, em seu veiculo de placa KGT 2420/PE, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/02/2005 | 43.00 | 00000000000000 | ROSILENE PEREIRA FERREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compras de alimentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2005 | 1810.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Acao Social, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2005 | 1580.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados lotados na Sec. Acao Social, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados nas Creches do Municipio, ref.; 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2005 | 11260.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2005 | 2540.37 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinado ao abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2005 | 5050.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Saude, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2005 | 570.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, contratados por EIP Sec. Saude, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.A.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2005 | 4370.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de limpeza urbana da Sec. de Saude, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2005 | 2490.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Saude, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2005 | 23510.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais medicos do PSF municipal, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG-SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do setor de Saude Bucal, desta Prefeitura, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG-COLABORADORES DO P.E.V.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradores do PEVA, deste Municipio, ref.: 01/2005 e 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (ED.FISICA/DESPORTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao, Depat. de Ed. Fisica e Desportos, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2005 | 119.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente destinados para a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2005 | 140.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP de 13Kg, destinados para a Secretaria Municipal de Educacao, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2005 | 2167.93 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2005 | 27765.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2005 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, contratos da Secretaria de Educacao, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2005 | 4300.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2005 | 270.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de pensionista da Sec. Educacao, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor complementar ao empenho n.o 58/2005, sobre pagto. da Fopag do pessoal lotado na Sec. Educacao, ref.: 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados, lotados na Sec. de Agricultura, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2005 | 2100.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao para transportar os estudantes desta cidade para Campina Grande, relativo ao periodo de 14 a 28 de fevreiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2005 | 33447.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, do Municipio, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de vice-prefeito, relativo ao mes de fevereiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de patrocinio de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de fevereiro do corrente, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2005 | 2400.00 | 02363402000186 | A F B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contabilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2005 | 1500.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVACACI E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica, relativo ao mes de fevereiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na cota do FPM, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2005 | 1545.91 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito parcelado do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, atraves de desconto da cota FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito precatorio, conforme determinacao judicial, descontaado na conta corrente 2139-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2005 | 4.52 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ICMS para formacao do PASEP, ref.: 01/2005 e 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 12.270-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2005 | 6060.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Administracao, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2005 | 3920.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/03/2005 | 600.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de Prestacao de Contas de Convenios da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/03/2005 | 1050.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas de unidades escolares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/03/2005 | 1557.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita nos postos de saude da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/03/2005 | 1800.00 | 00074166476491 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na retirada de lixos e entulhos das ruas desta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas na parte eletrica da cacamba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distibuicao de Refeicoes nas Esc. do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000234 | 02/03/2005 | 3159.50 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/03/2005 | 1000.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos de limpesa e higiene destinados para as escolas publicas municipais da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/03/2005 | 30.00 | 00004238215478 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente, destinado para compras de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | NELI ALVES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente para despesas com passagens para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/03/2005 | 20.00 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente para despesas com passagens para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/03/2005 | 484.50 | 01458357000180 | MARIA DAS GRACAS PALMEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos destinados para o fardamento dos garis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/03/2005 | 800.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de carteiras escolares da Escola Luis R. Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/03/2005 | 108.00 | 00000000000000 | WANDERLEI BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos no patio da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/03/2005 | 160.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como vigilante na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/03/2005 | 200.00 | 00085349976400 | EDMILSON TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como vigilante da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como gari, relativo ao mes de fevereiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como gari no mes de fevereiro do corrente, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/03/2005 | 260.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como gari, relativo ao mes de fevereiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/03/2005 | 260.00 | 00006372133431 | SUELI FERREIRA DO NASCIMENTO3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos, no Posto de Saude Antonio Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de Fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/03/2005 | 150.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de carnes bovina do matadouro publico para o mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/03/2005 | 2000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de Fevereiro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/03/2005 | 337.00 | 00052660753415 | EDMAR PIMENTEL MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/03/2005 | 312.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/03/2005 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do motor bomba do poco artesiano da Escola do Sitio Bebedouro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/03/2005 | 85.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) bomba destinada para o poco artesiano da Escola Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/03/2005 | 600.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de transporte de materiais de construcao para as escolas publicas da zona urbana e zona rural, no mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/03/2005 | 520.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOSPARA VEICULOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para o veiculo cacamba, atraves da Secretaria da Infra-estruturaconforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/03/2005 | 95.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinada para a cacamba, atraves da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/03/2005 | 480.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas para a cacamba, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/03/2005 | 100.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas, destinadas para a cacamba, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira a pessoa carente, para despesas com passagem para outro estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | MANOEL CAVALCANTI PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente para pagamento de contas de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/03/2005 | 1696.20 | 03080161000120 | AGROFRIOS - COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/03/2005 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de vavulas destinadapara o motor bomba do poco artesiano da Escola do Sitio Bebedouro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/03/2005 | 1704.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de quipamentos destinados para a Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/03/2005 | 440.39 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste municipio, realizados no mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de pagamento de duas horas de trator, juntando o lixo para o aterro, em minha propriedade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/03/2005 | 58.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela de 1/9 do parcelamento com a Tim Nordes Telecomunicacoes S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/03/2005 | 42.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FRANCA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente para pagamento de contas de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/03/2005 | 20.00 | 00061635839491 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente para despesas com passagens para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/03/2005 | 300.00 | 06871335000161 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de torno em eixo motor do veiculo cacamba, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/03/2005 | 125.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu veiculo transportando materiais de construcao de Campina Grande para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos onibus, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/03/2005 | 1973.65 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/03/2005 | 325.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutecao com reposicao de pecas das impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/03/2005 | 734.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas de unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Veiculo Utilitario - MDE em parceria com o Governo Federa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000277 | 10/03/2005 | 21500.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da aquisicao de 01 (um) veiculo Uno Mile Fire, destinado para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/03/2005 | 15.65 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado pelo consumo telefonico no acesso a internet, atraves da c/c 58042-2, nesta data, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2005 | 2501.10 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolehimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores lotados na Sec. de Saude atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.03.05 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2005 | 3301.20 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores lotados na Sec. de Educacao (MDE) atraves de debito automatico efetuaod na cota do FPM no dia 10.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/03/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao e notas de interesse desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/03/2005 | 816.64 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, na contga do FPM, para retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2005 | 116.16 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/03/2005 | 2882.29 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito parcelado do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, atrves de desconto na conta corrente 2139-3-FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/03/2005 | 409.99 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito parcelado do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, atraves de debito na C/C n. 2139-3 FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/03/2005 | 15306.00 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de debito parcelado junto ao INSS, atraves da conta FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/03/2005 | 2919.04 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte empresa, sobre a Folha de Pagamento, debitado na conta FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | AURICELIA DE OLIVEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente para despesas com passagens para outro estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | LUCINEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente para despesas com passagens para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente para despesas com passagens para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/03/2005 | 280.00 | 00000000000000 | FENIX EMPLACAMENTO DE VEICULOS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de emplacamento do veiculo Uno Mile Fire de placa MNF4773, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | ADERLINDO HENRIQUES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/03/2005 | 20.00 | 00002646389485 | ZILENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/03/2005 | 6500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Prefeito Municipal, ref. 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distibuicao de Refeicoes nas Esc. do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000296 | 14/03/2005 | 4236.77 | 00250065000195 | TUTTI PRONT IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados para a refeicao do alunado da rede municipal do ensino Fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/03/2005 | 24.90 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, em favor da intelig, como provedor da internet, na conta corrente 58042-2, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000302 | 15/03/2005 | 3816.87 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados para o abastecimentos dos veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000300 | 15/03/2005 | 625.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP, destinado para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000301 | 15/03/2005 | 2894.12 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados para o abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de equipamentos e material per manente - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/03/2005 | 3720.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULTI SERVI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de micro computadores destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/03/2005 | 815.50 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de toalhas e lencois destinados para a Creche Maximina Maria da Conceicao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000304 | 15/03/2005 | 1881.38 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para as Creches Maximina Maria da Conceicao e Jose Antonio de Franca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/03/2005 | 7924.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica nos predios publicos do municipio, atraves de desconto na c/c 10956-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000310 | 16/03/2005 | 362.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camaras e protetor de pneus para a cacamba, pertencente a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/03/2005 | 350.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOSPARA VEICULOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinados para a cacamba, pertencente a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/03/2005 | 19.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000306 | 16/03/2005 | 6626.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus e camaras destinados para o onibus escolar da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/03/2005 | 800.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 70 (setenta) carteiras escolares, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/03/2005 | 6918.45 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servdores do Magisterio (FUNDEF 60%) referente oa mEs de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/03/2005 | 1200.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos sevicos de conserto com reposicao de pecas do veiculo topic, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/03/2005 | 451.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinados para a merenda do alunado da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/03/2005 | 318.30 | 09094962000121 | C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de consumo destinados para os postos de saude da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municial da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000312 | 16/03/2005 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas para o veiculo ambulancia, pertencente a Secretaria Municial da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/03/2005 | 738.58 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuicao gratuita nos postos de saude da zona urbana e zona rural, atraves desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/03/2005 | 105.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao do fardamento do agentes do PEVA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/03/2005 | 1647.65 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP, relativo aos meses de Dezembro/2004, Janeiro, Fevereiro e Marco do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/03/2005 | 760.00 | 00020560036434 | JOSINALDO FERREIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada para refeicao dos policiais militares e das criancas do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/03/2005 | 440.00 | 00000000000000 | ANISIO GOMES A SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de suprimentos para os computadores para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/03/2005 | 25.00 | 00030271185449 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/03/2005 | 26.00 | 00005432525402 | VERONICA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para pessoa carentedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/03/2005 | 912.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos para confeccao do fardamento dos alunos da Creche Maximna Maria da Conceicao e Jose Antonio de Franca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/03/2005 | 200.00 | 00025621475100 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos portoes de ferro das Escolas Luis R. Coutinho e Nossa Senhora da Conceicao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/03/2005 | 5138.15 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta corrente n. 2139-3 FPM, nesta data, em favor da Justica do Trabalho, conforme mandado nr. 212/2005, expedido pela Vara do Trabalho de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUT., SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000413 | 18/03/2005 | 2400.00 | 02363402000186 | A F B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/03/2005 | 1262.90 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de produtos de higiene destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/03/2005 | 30.00 | 00003473223441 | WANDERLENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente, destinado para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/03/2005 | 480.00 | 00000000000000 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/03/2005 | 187.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel na Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, nesta cidade, relativo ao mes de Fevereiro do corrente, destinado para o Posto de Saude do PSF II, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FPE, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/03/2005 | 17.00 | 00000000000000 | RONALDO CAVALCANTI PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/03/2005 | 340.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma bateria destinada para a cacamba, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/03/2005 | 179.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta da TIM, relativo ao mes de marco do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/03/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito na conta corrente n. 8477-8 PAC, relativo a taxas de servicos bancarios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/03/2005 | 48.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita nos postos de saude do zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/03/2005 | 312.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de consumo destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/03/2005 | 1551.47 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de consumo destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000339 | 23/03/2005 | 4291.28 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinado para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/03/2005 | 420.00 | 00004224368447 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados como professora na Escola Municipal Calixto Dantas, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no conserto de pias e lavanderias das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000341 | 24/03/2005 | 72.00 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de consumo destinado para os postos de saude da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000342 | 24/03/2005 | 152.30 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo destinados para os postos de saude da zona urbana e rural deste municipio, atraves da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/03/2005 | 489.80 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo destinado para os postos de saude da zona urbana e rural deste municipio, atraves da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/03/2005 | 116.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de destribuicao gratuita destinado para pessoasm carentes nos postos de saude da zona urbana e rural, atraves desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/03/2005 | 630.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de torno e solda em geral, executados no onibus da Secretaria Municipal da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/03/2005 | 432.16 | 00000000000000 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas da SUDEMA, relativo ao mes de marco do corrente, atraves desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/03/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a taxas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/03/2005 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner destinado para copiadora xerox da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/03/2005 | 57.20 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento de destribuicao gratuita nos postos de saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como mecanico no conserto de veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/03/2005 | 105.00 | 00000000000000 | MESSIAS JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpesa de mato na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado nesta data, na cota corrente no 2139-3, relativo a Precatorios, conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2005 | 390.17 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de debito parcelado do FGTS, junto a Caixa Economica Federa, atraves do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2005 | 2743.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de debito parcelado do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, atraves do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2005 | 110.54 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/03/2005 | 777.17 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/03/2005 | 960.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias destinadas para despesas com viagens para a cidade de Joao Pessoa, durante o mes de marco do corrente, para tratar de assunto de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de subsidios do vice-prefeito, relativo ao mes de marco do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/03/2005 | 22.00 | 00022536361420 | MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/03/2005 | 21.00 | 00000000000000 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000362 | 30/03/2005 | 2436.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda de Alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2005 | 19.20 | 00003944507878 | JORGE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente para pagamento de contas de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/03/2005 | 474.00 | 00002513088476 | SEBASTIAO VALENTIM DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra (02) duas passagens para o Rio de Janeiro, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/03/2005 | 1049.25 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinado para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/03/2005 | 2870.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal efetivo lotados na Sec. de Acao Social referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/03/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados nas Creches Municipais referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/03/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | PETI BOLSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/03/2005 | 1580.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal comissionados lotados na Sec. de Acao Social referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2005 | 2060.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados para a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/03/2005 | 160.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados como artifice de obras na Secretaria da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/03/2005 | 96.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados como artifice de obras na Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/03/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ADEILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como artifice de obras na Secretaria da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/03/2005 | 100.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como artifice de obras na Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/03/2005 | 11480.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal efetivo lotados na Sec. de Infra Estrutura referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal comissionados lotados na Sec. de Infra Estrutura referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/03/2005 | 203.12 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas da Sec. de Infra Estrutura referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/03/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/03/2005 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta corrente 12.270-X - CEX, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/03/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de informativos publicitarios e divulgacao de notas de interesse da Administracao Municipal durante o mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/03/2005 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 282.142 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/03/2005 | 6080.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal efetivo lotados na Sec. de Administracao referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/03/2005 | 3920.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal comissionados junto a Sec. de Administracao referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000365 | 31/03/2005 | 3250.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/03/2005 | 412.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas em unidades escolares da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/03/2005 | 34450.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal efetivos lotados na Sec. de Educacao referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/03/2005 | 33612.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario dos professores do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/03/2005 | 96.00 | 00003471022473 | JOAO DAMIAO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reforma de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/03/2005 | 96.00 | 00000000000000 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em pequenas reformas destas escola municipais, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/03/2005 | 96.00 | 00000000000000 | CICERO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos sericos prestados em pequenas reformas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/03/2005 | 136.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em pequenas reformas nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000379 | 31/03/2005 | 550.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP de 13kg e de 45kg, destinado para as Escolas Publicas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000380 | 31/03/2005 | 3013.33 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/03/2005 | 152.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensionistas da Sec. de Educacao referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/03/2005 | 15720.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico - EIP junto a Sec. de Educacao referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/03/2005 | 4300.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal comissionados lotados na Sec. de Educacao referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal Comissionados lotados na Sec. de Agricultura referente ao mEs de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2005 | 325.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao gratuita nos postos de saude da zona urbana e rural do municipio, atraves desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2005 | 1874.60 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000381 | 31/03/2005 | 3592.11 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/03/2005 | 22540.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de profissionais do Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG-SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de profissionais do Programa Saude Bucal neste municipio, referente oa mes de Marco/2005.l | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/03/2005 | 5050.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal efetivo lotado na Sec. de Saude referente oa mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/03/2005 | 570.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico - EIP lotados na Sec. de Saude referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/03/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.A.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude PACS referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2005 | 4070.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da limpeza urbana referente aomes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/03/2005 | 2430.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal comissionados lotados na Sec. de Saude referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/03/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (ED.FISICA/DESPORTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de Coordenador de Esportes deste municipio referente oa mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/04/2005 | 996.76 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2005 | 536.64 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios pelo pagamento dos servidores municipais, atraves de contas-correntes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/04/2005 | 750.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de recuperacao de transmissor de sinal de TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/04/2005 | 617.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. E PECAS P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinados para a moto da Policia Militar, a disposicao do destacamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/04/2005 | 120.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na retirada de detritos de fossa septica das escolas publicas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/04/2005 | 700.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria contabil, prestados na Secretaria de Educacao, na elaboracao de prestacao de contas de convenios, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/04/2005 | 410.00 | 04252501000116 | EF - ALBUQUERQUE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinado para pequenas reformas de Escola Municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/04/2005 | 204.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinado para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como gari, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como gari, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/04/2005 | 260.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como gari, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 9.003, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/04/2005 | 4200.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato firmado com esta edilidade para transportar estudantes desta cidade para Campina Grande, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/04/2005 | 550.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento pela compra de material destinado a reparos em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/04/2005 | 1500.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVACACI E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato firmado com esta edilidadepara servicos de advocacia e consultoria juridica, relativo ao mes de marco do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/04/2005 | 136.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens efetuadas em seu caminhao de placa MNQ 0182-PB, transportando feirantes do sitio Gurinhenzinho, neste municipio, durante o mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato firmado com esta edilidade para patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/04/2005 | 157.00 | 00033806705453 | ALCIDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com propaganda volante durante o mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/04/2005 | 350.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao desta Prefeitura, aos municipios de Mataraca, Alagoa Grande e C.Grande, durante o mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/04/2005 | 90.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a Delegacia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/04/2005 | 250.00 | 00006637771430 | EDIJANE DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servicos Complementares, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/04/2005 | 210.00 | 00000000000000 | MANOEL DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do terreno do lixo, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JURANI PEDRO CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao para pessoa carente, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/04/2005 | 139.90 | 09221870000165 | CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de segunda via de registro de nascimento de pessoas carente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/04/2005 | 430.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de urnas funenarias destinadas para pessoas carentes, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/04/2005 | 110.00 | 00000000000000 | EWDVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao, destinado para pessoa carente, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/04/2005 | 78.02 | 00000000000000 | ENOCK DE SOUZA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia de pessoa carente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de cesta basica destinada para pessoa carente, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/04/2005 | 157.00 | 00020376600497 | MARIA DA GLORIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel destinado para a residencia dos medicos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/04/2005 | 238.58 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOPAG-COLABORADORES DO P.E.V.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores do PEAa no Municipio, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/04/2005 | 192.00 | 00001278250450 | LUANA MEONDONCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolsas (bisacos) destinadas aos agentes do PEAa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/04/2005 | 300.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fotografia destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/04/2005 | 100.00 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no retelhamento Escola Municial do Ensino Medio Jose Augusto de Lira, nesta cidade, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/04/2005 | 2149.35 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas de escolas municipais da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de equipamentos e material per manente - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/04/2005 | 2130.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 (dois) refrigeradores e 01 (um) gelagua, destinado para a Escola Luis Ribeiro Coutinho e Jose Augusto de Lira, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacaoe Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/04/2005 | 804.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas para as escolas municipais, atraves desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancarias, descontada na C/C 2.140, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/04/2005 | 2731.56 | 02685197000175 | MILTONIZIA COREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado para refeicao das criancas do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/04/2005 | 736.00 | 00020560036434 | JOSINALDO FERREIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada para refeicao das criancas do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/04/2005 | 3300.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a refeicao das criancas do PETI, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/04/2005 | 48.53 | 00000000000000 | SEVERINA GODIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para pessoa carente, atraves da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de equipamentos e material per manente - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/04/2005 | 1320.00 | 08591588000107 | L. HONORATO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 10 (dez) mesas para computadores, destinados para a Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/04/2005 | 365.00 | 00091749603420 | SERGIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Educacao, durante o mes 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/04/2005 | 3716.90 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de deducao na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/04/2005 | 150.00 | 00009496599400 | JOAQUIM LOURENCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de sementes da cidade de Guarabira para esta cidade, para distribuicao gratuita com os agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Veiculo Utilitario - MDE em parceria com o Governo Federa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000458 | 08/04/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | LUIS MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de veiculo auto motor, destinado para a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/04/2005 | 60.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de um imovel destinado para o pernoite dos motoristas, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/04/2005 | 3837.28 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito parcelado do FGTS junto a CEF, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/04/2005 | 13398.72 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/04/2005 | 7088.13 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do Fundef, atraves da deducao efetuada na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/04/2005 | 58.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento da TIM, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/04/2005 | 136.93 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do TERRA NETWORKS BRASIL S/A, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/04/2005 | 400.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/04/2005 | 250.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na digitacao e lancamento de notas de empenho, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/04/2005 | 2000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/04/2005 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de exames clinicos realizados em pessoas carentes, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/04/2005 | 25.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua dos predios pertencentes a Secretaria da Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/04/2005 | 17.76 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia dos predios pertencentes a Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de Janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/04/2005 | 15.65 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data em favor da INTELIG pelo consumo telefonico no acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/04/2005 | 500.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas em 70 (setenta) carteiras escolares, da Escola Jose Augusto de Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/04/2005 | 315.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 20 (vinte) bureaux, pertencentes a Escola Jose Augusto de Lira e Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/04/2005 | 250.00 | 00007219051450 | MARIA DE LOURDES CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Educacao, durante o mes 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/04/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | PETI BOLSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do programa PETI neste Municipio, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/04/2005 | 250.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como eletricista na Secretaria da Infra-estrutura, relativo ao mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/04/2005 | 125.00 | 00000000000000 | WANDERLY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca referente ao mes 02/2005, pelo transporte de crianca com necessidades especiais para exames de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/04/2005 | 49.49 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao de 1% sobre a cota da CIDE, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/04/2005 | 6500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de subsidios do Prefeito, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/04/2005 | 150.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de carne bovina do matadouro municipal para o mercado publico, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/04/2005 | 53.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no rosso de mato das escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/04/2005 | 55.00 | 00000000000000 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua para pessoa carente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CICERO ELVIS DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/04/2005 | 200.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de complementar da administracao, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/04/2005 | 390.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamenmto pelos servicos prestados na confeccao de adesivos para os veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/04/2005 | 420.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP de 13 Kg, destinado para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/04/2005 | 3062.47 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/04/2005 | 3133.63 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/04/2005 | 24.90 | 00000000000000 | CA MINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, conforme debito autorizado na conta corrente 58042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/04/2005 | 1912.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/04/2005 | 188.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao do predio destinado ao Posto de SAude do PSF II, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/04/2005 | 282.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto e manutecao de geladeiras das escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/04/2005 | 260.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de conserto com reposicao de pecas em duas maquinas de escrever e dois mimiografos, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/04/2005 | 362.00 | 00000000000000 | VANDERLEIA R. S. EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de ensino no PETI municipal, durante o mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/04/2005 | 2400.00 | 02363402000186 | A F B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/04/2005 | 64.20 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo destinado para o Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/04/2005 | 2219.20 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo destinados para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/04/2005 | 151.10 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/04/2005 | 65.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/04/2005 | 286.65 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos medicos hospitalares destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/04/2005 | 9244.20 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na conta corrente n.10956, referente a amortizacao de debitos com a SAELPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | DANIEL SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira a pessoa carente para aqusicao de protese dentaria, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | RITA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para despesas com passagens para pessoa carente, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/04/2005 | 675.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONCALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao de grupo musical na Festa do Padroeiro Sao Marcos, na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/04/2005 | 278.00 | 00000000000000 | JUDIVAN HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como motorista na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/04/2005 | 2085.60 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FPE, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, atraves desconto na cota do FPM, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/04/2005 | 1320.65 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do FGTS parcelado junto a CEF, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/04/2005 | 500.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo destinado para a Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/04/2005 | 172.65 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/04/2005 | 4000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinado para os onibus de placas MNU 8727/PB e MNO 5809/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/04/2005 | 3314.26 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo destinado para a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/04/2005 | 900.00 | 00000000000000 | GONCALO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em pequenas reformas da Escola Municipal Padre Azevedo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/04/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do motor do caminhao cacamba desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/04/2005 | 123.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados durante o mes 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/04/2005 | 50.00 | 00022536361420 | MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados junto a sec. de infra-estrutura durante seis dias no mes 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/04/2005 | 50.00 | 00003473020419 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bracais prestados na sec. infra-estrutura por sei dias, no mes 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Realizacao de Obras de Implant. e Exten cao de Rede de Ilumin. Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/04/2005 | 10123.60 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos destinados para a reforma da rede de iluminacao publica da Rua Getulio Vargas, nesta cidade. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/04/2005 | 800.00 | 00002389331483 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de paralelepipedos destinadas para pequenas reformas de calcamento em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de equipamentos e material per manente - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/04/2005 | 2250.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULTI SERVI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 01 (um) micro computador e 01 (uma) impressora, destinada para a Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/04/2005 | 156.00 | 00020376600497 | MARIA DA GLORIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel destinado para a residencia dos medicos, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/04/2005 | 275.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/04/2005 | 960.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para despesas na cidade de Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/04/2005 | 2.34 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/04/2005 | 22540.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PSF municipal, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/04/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG-SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais odontologos do Programa de Saude Bucal, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/04/2005 | 280.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas destinados para o veiculo Fiat Uno de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria MUnicipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/04/2005 | 186.00 | 01525233000170 | COOMAJT-COOP. MISTA AGROARTESANAL DE J.TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a manutencao nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/04/2005 | 95.00 | 00000000000000 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia de pessoa carente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/04/2005 | 400.00 | 00003470666407 | FRANCISCO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para patrocinio da Festa do Padroeiro Sao Marcos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/04/2005 | 8902.00 | 00000000000000 | SEC. EDUCACAO (SERV. PRESTADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diversos servicos prestados a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/04/2005 | 110.00 | 41138033000180 | CENTER BAT-FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de de peca para reposicao no veiculo ambulancia desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/04/2005 | 2250.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas dos veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/04/2005 | 3318.00 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/04/2005 | 1685.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais esportivos destinado para os desportistas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/04/2005 | 4770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinados para os veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/04/2005 | 300.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DISTRIBUICAO DEPECAS E MOLAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinados para os veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/04/2005 | 2300.00 | 09196767000102 | ATACADISTAE SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/04/2005 | 498.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos destinados para a refeicao de criancas do PETI, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/04/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | PETI BOLSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do programa PETI neste Municipio, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2005 | 1200.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carnes bovina destinada para a refeicao das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/04/2005 | 635.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos por servicos prestados junto ao programa PETI, neste municipio, nos meses de 02/2005 e 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/04/2005 | 615.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diversos servicos prestados na Creche Municipal, durante o mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/04/2005 | 1170.17 | 00000000000000 | SEC. SAUDE (SERV. PRESTADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos diversos servicos prestados a Secretaria de Saude, durante o periodo de 02/2005 a 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/04/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Saude, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/04/2005 | 2110.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, EIP, lotados na Secretaria de Saude, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/04/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.A.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.; 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/04/2005 | 3800.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no depto. de limpeza urbana, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/04/2005 | 2420.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Saude, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/04/2005 | 167.00 | 00000000000000 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao da estrada que liga a Comunidade do Sitio Caxeiro a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/04/2005 | 125.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao da estradas que liga a comunidade do sitio caxeiro a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/04/2005 | 125.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao da estrada que liga a comunidade do sitio caxeiro a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/04/2005 | 125.00 | 00000000000000 | PAULO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao da estrada que liga a comunidade do sitio caxeiro a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/04/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao da estrada que liga a comunidade do sitio caxeiro a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/04/2005 | 125.00 | 00000000000000 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao da estrada que liga a comunidade do sitio caxeiro a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/04/2005 | 125.00 | 00000000000000 | CICERO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao da estrada que liga a comunidade do sitio caxeiro a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/04/2005 | 125.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao da estrada que liga a comunidade do sitio caxeiro a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/04/2005 | 1170.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de 01 (um) transmissor de sinais e conserto em receptor, atraves desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/04/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, duranteo mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/04/2005 | 910.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas destinadas para refeicao na merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de equipamentos e material per manente - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/04/2005 | 2670.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de um refrigerador destinado para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/04/2005 | 170.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Agricultura, durante o mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/04/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/04/2005 | 43332.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/04/2005 | 6652.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Administracao, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/04/2005 | 3780.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/04/2005 | 36640.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/04/2005 | 15984.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, EIP, lotados na Secretaria de Educacao, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/04/2005 | 136.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas do municipio, lotadas na Secretaria de Educacao, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/04/2005 | 4700.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educacao, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/04/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (ED.FISICA/DESPORTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor municipal, lotado na Sec. Educacao, Depto. Desportos, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/04/2005 | 157.00 | 00000000000000 | GILBERTO VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudantes no Curso do Pintura, durante o mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2005 | 7635.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a diversos servidores municipais, por expedientes a Sec. Educacao e Cultura, durante os meses de 02/2005 e 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos prestados no Posto de SAude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/04/2005 | 3364.70 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de equipamentos e material permanente destinado para a Secretaria Municial da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/04/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores diversos por servicos prestados duranto mes 03/2005, nas unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, descontada na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/04/2005 | 1818.30 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito parcelado do FGTS junto a CEF, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/04/2005 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/04/2005 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria de 1% sobre a cota do CEX, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/04/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de subsidios do vice-prefeito, relativo ao mes de Abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/04/2005 | 1450.00 | 99999999999999 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Gabinete do Prefeitura, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/04/2005 | 1851.00 | 00000000000000 | CRECHES (SERV. PRESTADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nas Creches Municipais, duranteo mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/04/2005 | 3110.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Acao Social, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/04/2005 | 1580.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/04/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Acao Social-Creches, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/04/2005 | 1008.00 | 00000000000000 | SEC. INFRA-ESTRUTURA (SERV. PRESTADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diversos servicos prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/04/2005 | 12050.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/04/2005 | 203.12 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionista da Sec. de Infra-Estrutura Municipal, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2005 | 2752.16 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado para o abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2005 | 1286.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2005 | 390.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP de 13 Kg, destinado para a Secretaria Municipa de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2005 | 3911.98 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2005 | 125.00 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpesa de mato das ruas desta cidade, no periodo de 15 dias, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2005 | 125.00 | 00000000000000 | CICERO ADRIANO MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpesa de matos das ruas desta cidade, no periodo de 15 dias atraves da Secretaria Municipal da Inra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2005 | 125.00 | 00000000000000 | DAVID NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpesa de mato das ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2005 | 125.00 | 00003471022473 | JOAO DAMIAO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na estrada que liga a comunidade do sitio caxeiro a sede deste municipio, atraves da Secretaria da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2005 | 230.00 | 00000000000000 | GIL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpesa de mato das ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municial da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2005 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpesa de ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2005 | 140.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpesa deruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2005 | 230.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpesa de ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2005 | 176.00 | 00000000000000 | ELIOMAR DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpesa de ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2005 | 495.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a refeicao das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/05/2005 | 237.00 | 00003470086400 | CLEONICIE GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem ao rio de Janeiro, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/05/2005 | 328.91 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos sevicos de segunda via de registros de nascimento, destinadas para pessoas carentes atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARINETE MARIA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo na cirurgia de parto para pessoa carente deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/05/2005 | 1647.54 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 568 exames laboratorias de pessos carentes, realizados no mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000624 | 02/05/2005 | 1706.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de confeccao de carimbos destinados para a Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/05/2005 | 480.00 | 00069010560449 | ANGELA LEOLPODINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario como Nutricionista da Merenda Escolar referente ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transp orte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/05/2005 | 4200.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do onibus que transporta estudantes de Juarez Tavora a Campina Grande relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/05/2005 | 700.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de assessoria contabil prestados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura referente ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/05/2005 | 1500.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVACACI E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, objeto do contrato para prestacao de servicos de advocacia e consultoria juridica, relativo ao mes de abril do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oi pagamento pelos servicos de patrocinio ou causas judiciais ou administrativas, relativo, abril do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 9.003-4 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/05/2005 | 536.54 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria incidente de pagamento de pessoal da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/05/2005 | 715.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo concerto de cadeiras, pertencentes as Escolas Municipais, referente ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/05/2005 | 394.93 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinados para o veiculo Fiat Uno, de placa MOV 0310-PB, atraves da Secretaria Municial de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/05/2005 | 260.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Saude na digitacao e elaboracao do BPA, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/05/2005 | 1084.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no PSF de exames de ultra sonografia no mes de abril do corrente, no posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de alimentos para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/05/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro de Pessoa Carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/05/2005 | 190.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne bovina do matadouro publico para o mercado publico municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/05/2005 | 450.00 | 00045151113453 | EDMILSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de areia em seu caminhao, destinado para pequenas reformas de calcamento desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/05/2005 | 481.00 | 00000000000000 | SONIA ALEXANDRINO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento salarial referente ao mEs de abril do corrente, como Vice Diretora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/05/2005 | 53.00 | 00000000000000 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao no onibus escolar, relativo ao mEs de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/05/2005 | 5561.40 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de consumo, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/05/2005 | 190.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de areia para reformas de calcamento, nesta cidade, ataves da Secretaria Municipal da Infra - esturutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para aquisicao de madeiras para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Reaparelhamento do Setor de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/05/2005 | 1465.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de autoclave de 23 litros, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/05/2005 | 260.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como gari, relativo ao mes de Abril do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como gari, relativo ao mes de Abril do corrente, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como gari, relativo ao mes de Abril do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/05/2005 | 210.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo concerto de motor do cortador de gramas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/05/2005 | 142.00 | 00000000000000 | DAVI NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no roco de mato na estrada que liga o Sitio Caxeiro a sede deste municipio, conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CICERO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no roco do mato na estrada que liga o Sitio Caxeiro a sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/05/2005 | 150.00 | 00003471022473 | JOAO DAMIAO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato da estrada que liga o sitio caxeiro a sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no roco de mato da estrada que liga o sitio caxeiro a sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DA SILVA GONCAL;VES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato da estrada que liga o sitio caxeiro a sede deste municipio, conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato da estrada que liga o sitio caxeiro a sede deste municipio,. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato da estrada que liga o sitio caxeiro a sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/05/2005 | 380.00 | 00003472946423 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do mEs de abril do corrente, na funcao de Professora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/05/2005 | 150.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de manutencao com reposicao de pecas no onibus, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/05/2005 | 500.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cheteiras destinadas para as equipes de fultebol amadora deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/05/2005 | 98.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO HENRIQUE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagar contas de papeis de energia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pagamento de contas de energia de pessoa carente do Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/05/2005 | 140.00 | 00000000000000 | PEDRO ANTONIO CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compras de materiais de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/05/2005 | 60.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imovel destinado para o pernoite dos motoristas da Secretaria da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/05/2005 | 266.54 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas pertencente a Secretaria Muncipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/05/2005 | 15.65 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado nesta data em favor da Intelig, pelo consumo telefonico para acesso a Internet, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/05/2005 | 220.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de conserto em motor bomba, pertencente a Secretaria Municipal da Infra-estrutura, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/05/2005 | 125.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato da estrada que liga o sitio caxeiro a sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/05/2005 | 4400.00 | 03778688000123 | WAMBERTO RODRIGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao em praca publica de Grupo Musical, em comemoracao ao Dia das Maes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/05/2005 | 547.00 | 00000000000000 | MARILEIDE FREIRE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento salarial referente ao mEs de abril do corrente, como Professora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/05/2005 | 462.00 | 00000000000000 | MARIA MARTA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento salarial, referente ao mEs de abril do corrente, como Professora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do dia 10.05.2005 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/05/2005 | 4867.82 | 00000000000000 | F.G.T.S BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na cota do dia 10.05.2005 do FPM referente a amortizacao de debitos com o F.G.T.S, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/05/2005 | 12850.20 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos com o INSS atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.05.2005 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/05/2005 | 1923.39 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta Telemar, referente ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/05/2005 | 58.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta Tim, as 3 parcelas do acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/05/2005 | 800.70 | 99999999999999 | FOPAG-COLABORADORES DO P.E.V.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colbaradores do PEVA, relativo a abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/05/2005 | 1500.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Servico Mecanico de Manutencao, com reposicao de pecas no onibus de placa MMU 8727-PB, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um predio, para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco e Abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/05/2005 | 9515.87 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores do Magisterio (FUNDEF 60%) atraves de debito automatico efetuado na cota do FPM, nesta ata. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/05/2005 | 417.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio, onde o mesmo serve como consultorio odontologico, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Reaparelhamento do Setor de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/05/2005 | 472.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um dtector fetal portatil, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/05/2005 | 184.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ampicilina 500mg e cimetidina 200mg, destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretari de Saude deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/05/2005 | 212.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do compressor da Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/05/2005 | 250.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento de saude, destinado para pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/05/2005 | 90.00 | 00005958213407 | JOSICLEIDE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda na aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/05/2005 | 288.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para despesas de locomocao e alimentacao para participar de treinamentos sobre lancamentos de Notas de Empenho, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/05/2005 | 192.00 | 00000000000000 | VILMA LUCIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para despesas de locomocao e alimentacao para participar de treinamentos sobre administracao financeira, na cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/05/2005 | 250.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na lancamento de Notas de Empenho, relativo ao mes de Abril do corrente, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/05/2005 | 3368.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MANOEL DA SANTANA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestadores de servicos que desecadearam atividades junto a Secretaria de Administracao do Municipio durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/05/2005 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para despesas na cidade de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/05/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras, para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000694 | 13/05/2005 | 3201.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de consumo, para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000699 | 13/05/2005 | 4623.10 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/05/2005 | 16483.00 | 00000000000000 | MARSELMA ERNANDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestadores de servicos que desecadearam atividades junto a Secretaria de Educacao deste municipio, em diversas funcoes, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/05/2005 | 167.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestador de servicos que desencadeou ativiades junto a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000696 | 13/05/2005 | 3040.10 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado para a refeicao das criancas do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/05/2005 | 489.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras destinados para a refeicao das criancas do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARISELIA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, destinado para pessoa carente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/05/2005 | 958.00 | 00000000000000 | VANDERLEIA R. DA SILVA EVANGELISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestadoes de servicos que desecadearam atividades junto ao Programa do PETI neste municipio durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000690 | 13/05/2005 | 243.00 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/05/2005 | 169.80 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/05/2005 | 195.10 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/05/2005 | 188.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um predio para o PSF da Vila Cabral referente ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/05/2005 | 1069.30 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para os Postos de Saude da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de 02 horas de trator, no servico de aterro de lixo, em sua propriedade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/05/2005 | 24.90 | 00000000000000 | CA MINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na conta corrente 58.042-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/05/2005 | 420.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestadores de servicos que desecadearam atividades junto a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ADEILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato que liga o sitio gurinhenzinho a sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/05/2005 | 150.00 | 00003473020419 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato da estrada que liga o sitioi gurinhenzinho a sede deste municipio, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato que liga o sitio gurinhenzinho a sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CICERO ADRIANO MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato da estrada que liga o sitio gurinhyenzino a sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/05/2005 | 150.00 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato da estrada que liga o sitio gurinhenzinho a sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/05/2005 | 150.00 | 00022536361420 | MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato da estrada que liga o sitio gurinhenzinho a sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/05/2005 | 142.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato da estrada que liga o sitio gurinhenzinho a sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/05/2005 | 2403.00 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestadores de servicos que desecadearam ativiades junto a Secretraia de Infra Estrutura do municipio durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/05/2005 | 3567.10 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinads para os veiculos da Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/05/2005 | 595.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de GLP, destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/05/2005 | 2487.22 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de conbustivel, destinado ao abatecimento da frota de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MANOEL SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de um portao de ferro destinado para o Ginasio Poliesportivo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atencao a Crianca - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/05/2005 | 360.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos, destinado para a refeicao das criancas da Creches, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atencao a Crianca - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/05/2005 | 20.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de condimentos destinado para a Creche Maximina Maria da Conceicao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/05/2005 | 10342.36 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor retido na conta corrente n. 10.956-8, referente a amortizacao de debitos com a Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/05/2005 | 600.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 (SEIS) diarias para despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/05/2005 | 6500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de subsidios do prfeito, relativo ao mes de maio do corrente, conforme comproante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/05/2005 | 432.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para viagens a servicos desta Secretaria Municipal de Administracao e Financas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c .139-3 referente a tarifa sob emissao de extratp. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/05/2005 | 2400.00 | 02363402000186 | A F B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura referente ao mEs de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/05/2005 | 620.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio da tradicional Festa das Rosas, que ocorreu no Ginasio Poliesportivo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de divulgacao em veiculo de som da festa de comemoracao ao Dia das Maes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/05/2005 | 167.00 | 00000000000000 | LEVI LUNA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de confeccao de uma janela destinado para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/05/2005 | 167.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no retelhamento do Crupo Sebastiao Pereira, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/05/2005 | 3100.00 | 00095207392468 | ABINOVANEA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um motor destinado para o veiculo basculante, pertencente a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/05/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | PETI BOLSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa do Programa do PETI para os beneficiados referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/05/2005 | 102.00 | 00003472099470 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagem para Sao Paulo, de pessoa carente deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSENILDO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de aluguel atrasado de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/05/2005 | 100.00 | 00002885202467 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de passagem para Sao Paulo de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/05/2005 | 98.00 | 00079908390406 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ELIZABETH CRISTINA MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/05/2005 | 140.00 | 00064628418420 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2005 | 150.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materias de construcao para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/05/2005 | 125.29 | 00000000000000 | SABRINA DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa na quitacao de recibso de energia e agua para pessoa carente deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GIL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na restauracao das estradas vicinais do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ELIOMAR DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na restauracao das estradas vicinais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARCELO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na restauracao das estradas vicinais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na restauracao de estradas vicinais deste municipio,. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/05/2005 | 178.02 | 00000000000000 | DEPART.ESTAD.DE TRANSITO-DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do emplacamento do veiculo TOPIC, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do dia 10.05.2005 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/05/2005 | 1434.86 | 00000000000000 | F.G.T.S BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos com o F.G.T.S atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.05.2005 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 1.049-9 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/05/2005 | 96.00 | 00000000000000 | IZAIAS MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para despesas na cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de equipamentos e material per manente - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000743 | 20/05/2005 | 28000.00 | 00058573623934 | GILSON ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01(um) onibus de placa KTU 5855, destinado para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/05/2005 | 325.00 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados, preparando refeicoes para funcionarios desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000764 | 23/05/2005 | 3002.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/05/2005 | 200.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo na despesa para o time de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/05/2005 | 200.00 | 00002050189478 | ANTONIO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/05/2005 | 350.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos braacal, prestados na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000763 | 23/05/2005 | 2930.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinado para o almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | INALDO FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bracao, prestados na Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bracao prestados na Secretari de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000767 | 23/05/2005 | 2020.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lampadas de sodio destinadas para a iluminacao publica deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/05/2005 | 420.00 | 00000076330419 | SEVERINA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de fardamento para as criancas da Creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/05/2005 | 46.81 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos recibos de nergia da casa dos medicos e o PSF da Vila Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/05/2005 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos dos recibos de agua da casa dos medicos, e o PSF da vila Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/05/2005 | 472.25 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas do Posto de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/05/2005 | 167.00 | 00000000000000 | SEVERINO DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no Posto de Saude do Sitio Gurinhenzinho, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/05/2005 | 157.00 | 00014797275472 | IVANOR MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel da casa dos medicos do PSF, referente ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/05/2005 | 25140.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de profissionais do programa de Saude da Familia - PSF referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/05/2005 | 576.00 | 00000000000000 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 (seis) diarias para despesas na cidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento na Junta do Servico Militar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/05/2005 | 280.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conte Tim, referente ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/05/2005 | 52.50 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado na limpeza do colegio luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/05/2005 | 155.00 | 00080625762487 | JOAO ALVES NUNES POPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no emplacamento do veiculo KTU 5855-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/05/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do vice-prefeito, relativo ao mes de maio do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000781 | 27/05/2005 | 2200.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de taloes destinados para a Secretaria de Administracao e Financas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/05/2005 | 1800.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos tecnicos de prestacoes de contas desta Pefeitura, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/05/2005 | 5200.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lanternagem e pintura do onibus de placa MMQ 5809 - PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/05/2005 | 2000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/05/2005 | 2274.85 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para os Postos de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/05/2005 | 1380.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina para refeicao das criancas da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/05/2005 | 1400.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina para o peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/05/2005 | 600.00 | 00018575307487 | MARIA ANTONIA DE MNELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinados para a refeicao das criancas do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/05/2005 | 100.00 | 00095281410482 | NEUSA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de papeis de agua, para pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de restauracao nas estradas vicinais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na restauracao de estradas vicinais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de restauracao de estradas vicinais deste municipio, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na restauracao de estradas vicinais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de restauracao de estradas vicinais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/05/2005 | 150.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na restauracao de estradas vicinais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/05/2005 | 142.00 | 00000000000000 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na restauracao das estradas vicinais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do dia 10.05.2005 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/05/2005 | 1571.57 | 00000000000000 | F.G.T.S BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos com o F.G.T.S atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.05.2005 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/05/2005 | 481.00 | 00069010560449 | ANGELA LEOLPODINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario da nutricionista da merenda Escolar referente ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/05/2005 | 4249.07 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento da frota de carros da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/05/2005 | 370.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de GLP 13kg, destinada a secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/05/2005 | 20360.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico - EIP, junto a Secretaria de Educacao/MDE referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/05/2005 | 13972.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal efetivos da Secretaria de Educacao/MDE referente aomes de MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/05/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO / COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal comissionados lotados na Secretaria de Educacao referente ao mEs de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/05/2005 | 136.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas lotados junto a Secretaria de Educacao referente ao mEs de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/05/2005 | 1850.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto a secretaria de Educacao referente ao mEs de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2005 | 6970.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal efetivos lotados na Secretaria de Educacao referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/05/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor comissionado lotado na Sec. de Agricultura referente oa mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/05/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (ED.FISICA/DESPORTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos do Coordenador de Esportes junto a Secretaria de Educacao referente oa mEs de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/05/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 12.270-X para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/05/2005 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 283.142-2 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/05/2005 | 4020.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal comissionados lotados na Sec. de Administracao referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/05/2005 | 6240.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoa lefetivos lotados na Sec. de Administracao referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/05/2005 | 600.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 5 diarias, para deslcamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 18.20.23.25 e 27 de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/05/2005 | 1590.00 | 99999999999999 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/05/2005 | 19270.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Educac (FUNDEF 40%) referente oa mEs de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/05/2005 | 6828.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO EIP (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto a Sec. de Educacao (FUNDEF 40%) referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/05/2005 | 5900.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal comissionados lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mEs de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/05/2005 | 35742.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Magisterio (FUNDEF 60%) referente oa mEs de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2005 | 203.12 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas lotados na Sec. de Infra Estrutura referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/05/2005 | 12500.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal efetivo lotados na Secretaria de Infra Estrutura referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/05/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria deInfra-Estrutura (Comissionados), referente ao Mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/05/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados nas Creches municipais referente ao mEs de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/05/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal comissionados lotados na Sec. de Acao Social referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/05/2005 | 2090.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal efetivos lotados na Sec. de Acao Social referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/05/2005 | 3376.40 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento da frota de carros da Secretaria Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/05/2005 | 80.00 | 00002520400404 | JOSEVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma casa na Rua Agripino Cabral de Vasconcelos,atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/05/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG-SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de profissionais do programa Saudew Bucal referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/05/2005 | 4230.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude (LIMPEZA URBANA) referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/05/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.A.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de profissionais do Programa Agentes Comunitarios de Saude referente aomes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/05/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico - EPI junto a Secretaria de Saude referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/05/2005 | 5750.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal efetivo lotados na Secretaria de Saude referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/05/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude- (Comissionados) dos Servidores, referente ao Mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/06/2005 | 1289.96 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/06/2005 | 700.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamneto pelos servicos prestados de assessoria contabil prestados na secetaria de educacao e cultura, relativo ao mes de maio, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/06/2005 | 1043.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos como secretaria de administracao e financas, referente ao mes de maio do corrente, atraves do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/06/2005 | 1500.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVACACI E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento, objeto do contrato firmado com essa edilidade, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da secretaria de administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento, objeto do contrato firmado com essa edilidade, para patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da secretaria de administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico relativo ao fornecimento de extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/06/2005 | 4200.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de um onibus transportando estudantes para a cidade de campina grande, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/06/2005 | 2382.50 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de agrotoxicos destinado para os agricultores da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SAULO ALVES PESOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados no roco de matos da estrada do caxeiro no periodo de 12 dias no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO GONDIM DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados na restauracao de estradas na zona rural deste municipio no periodo de 15 dias neste mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CICERO ADRIANO MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestado na restauracao de estradas na zona rural deste municipio do mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados na restauracao de estradas deste municipio no periodo de 15 dias neste mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/06/2005 | 242.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestado no conserto da estrada do caxeiro no periodo de 25 dias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | VALDINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para o aluguel atrasado em tres meses de pessoa carente deste municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | IRENE AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela ajuda na compra de alimentos para pessoa carente deste municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LETICIA PEREIRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, ajuda de remedios para pessoa carente deste municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/06/2005 | 1850.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores das creches municipais relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutencao das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | HENRIQUE GOMES DE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no centro de convivencia desta cidade, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/06/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores complementares nas atividades da Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, objeto do contrato firmado com essa edilidade, relativo ao mes de maio do corrente, para prestacao de servicos como gari, atraves da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, objeto do contrato firmado com essa edilidade, relativo ao mes de maio do corrente, para prestacao de servico como gari, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/06/2005 | 300.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, objeto do contrato firmado com essa edilidade, relativo ao mes de maio do corrente, para prestacao de servicos como gari, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/06/2005 | 270.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos de torno e solda em geral, execultado no veiculo ford cacamba do lixo da secretarria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como atendente do dentista relativ ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/06/2005 | 300.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Secretaria de Agricultura relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/06/2005 | 6970.00 | 00000000000000 | MARINALVA AMANCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de auxiliares que prestam servicos nas unidades escolares e sec. de educacao relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/06/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | VALDEMIR SILVA MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados em decoracao nas festividades alusivas ao dia das maes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARISELMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na coordenacao de eventos durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/06/2005 | 100.00 | 00033806705453 | ALCIDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados em propaganda na radio local relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/06/2005 | 190.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de carne bovina do matadouro publico municipal para o mercado publico municipal, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/06/2005 | 209.00 | 00000000000000 | LEVI LUNA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado da estalacao do vidro e do ar condicionado da sala da tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUT., SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela locacao de sistema informatizacao de empenho do mes de maio, atraves da secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/06/2005 | 400.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela compra de material de consumo, atraves da secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/06/2005 | 167.66 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais objeto do processo 003.2004.001095-5. *** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | LUZIMAR DE LIMA CEZARIO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na junta de servico militar relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/06/2005 | 661.44 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa por lancamento de fredito em conta dos funcionarios desta Prefeitura, relativo a FOPAG de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/06/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o referido pagamento e do contrato de locomocao, firmado com a prefeitura municipal de juarez tavora, para transporte de estudantes do sitio caxeiro e sitio calixto para as escolas deste municipio, atraves da secretaria de educacao, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/06/2005 | 5000.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato firmado com esta edilidade para a execucao dos servicos de lanternagem e pintura do veiculo topik de placa mns 9560 atraves da secretaria municipal de educacao e cultura, conforme o anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/06/2005 | 99.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento e referente pela solda feita nas cadeiras pertencentes a escola municipal jose augusto de lira e luis ribeiro coutinho, atraves da secretaria de educacao e cultura, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/06/2005 | 600.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelas viagens execultados no onibus de minha propriedade, transportando equipe amadora de futebol, para as cidades de cuitegi,sape e piloes, nos dias 01, 08 e 22 de maio do corrente, atraves da secretaria de esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/06/2005 | 3600.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato firmado com essa edilidade, para execucao dos servicos prestados de lanternagem e pintura do veiculo ambulancia de placa mms 9590/pb, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao mes de maio do corrente na funcao de agente de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/06/2005 | 3240.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de impressao de material grafico de consumo e expediente para Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/06/2005 | 215.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelas viagens efetuadas em meu veiculo de placa mnq 0182/pb, transportando feirantes do sitio gurinhenzinho, neste municipio, durante o mes de maio do corrente, atraves da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/06/2005 | 125.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo servicos prestados no roco de mato das estradas deste municipio, atraves do servico municipal de rodagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio. *** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/06/2005 | 232.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, ao fornecimento de material de consumo, atraves da secretaria da infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/06/2005 | 95.00 | 00000000000000 | VANUZA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na ajuda de compras de alimentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/06/2005 | 111.60 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos de segunda via de registros de nascimento, destinadas para pessoas carentes atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/06/2005 | 63.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma casa na rua euzebio joaquim de melo,101, onde a mesma serve para o pernoite dos motoristas da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/06/2005 | 261.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela confeccao de um portao para o estadio de futebol o justinao, atraves da secretaria de educacao e cultura esporte lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distibuicao de Refeicoes nas Esc. do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000894 | 08/06/2005 | 7032.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de generos alimenticios destinado a refeicoes do alunado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/06/2005 | 318.00 | 00003467859445 | ARTEMIZA CRISTIANE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo o vencimento do mes de maio conforme o comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/06/2005 | 480.29 | 00044701802468 | JOSEFA FERREIRA DOS S. ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do vencimento da funcao de professora referente ao mes de maio, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/06/2005 | 39.53 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/06/2005 | 1556.58 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos papeis da telemar da conta da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/06/2005 | 58.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento e refernte a parcela da tim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/06/2005 | 6500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimentos de prefeito, relativo ao mes de junho do corrente, atraves do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/06/2005 | 1055.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento, na compra de mercadorias, atraves da secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa debitada na c/c 12.401-X efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/06/2005 | 8744.82 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores do magisterio relativo a competencia de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/06/2005 | 5478.48 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre a folha do FUNDEF 40% relativo a competencia de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/06/2005 | 1643.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FRANCA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento pelo os servicos prestados como auxiliar de servico na creche joaquim trajano no caxeiro relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GONCALO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestado de reformas na creche joaquim trajano zona rural deste municipio relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/06/2005 | 330.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestado de pequenas reforma no grupo escolar e na creche do sitio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/06/2005 | 249.17 | 00000000000000 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestado em pequenas reformas na creche do sitio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/06/2005 | 1042.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestado de 50 exames de ultrasonografias referente ao mes de maio dos medicos do psf, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/06/2005 | 15.65 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado nesta data como provedor dainternet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/06/2005 | 1308.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o fornecimento de pecas de reposicao destinado para o veiculo topik da secretaria de educacao, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/06/2005 | 300.00 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados no fornecimento de almocos e jantas para o dentista e mais pessoas que prestam servicos na secretaria de administracao no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/06/2005 | 175.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestado de filmagem e fotografias nas festividades do dia das maes do municipio ocorrido no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao em favor do PASEP efetuado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/06/2005 | 3310.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a Caixa Economica Federal relativo ao FGTS, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/06/2005 | 13951.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamernto de parcelamento junto ao INSS mediante desconto na cota do FPM desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/06/2005 | 232.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela compra de pecas para veiculo, atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/06/2005 | 84.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, pelo contrato firmado de aluguel do predio da delegacia deste municipio relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/06/2005 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para campina grande, em acao em que a edilidade, funciona no polo passivo, ataves do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/06/2005 | 105.00 | 00000000000000 | MARISELIA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados na escola luis ribeiro coutinho, na area de limpeza, atraves da secretaria de educacao e cultura, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/06/2005 | 188.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da casa do psf da vila cabral que corresponde ao mes de maio do corrente ano, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOMINGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento, pela ajuda nos estudo de pessoa carente deste municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/06/2005 | 2796.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a manutencao das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato firmado de aluguel de um imovel na rua presidente getulio vargas neste municipio destinado a secrearia de educacao do mes de maio, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atencao a Crianca - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/06/2005 | 300.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das verduras as creches, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/06/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | PETI BOLSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa PETI BOLSA relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/06/2005 | 200.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado do aluguel do consultorio de dentista relativo ao mes de maio do corrente, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/06/2005 | 24.90 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data para acesso a internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOANA DARCK DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do curso de professores nos dias 15 e 16 do corrente, conforme o comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/06/2005 | 520.00 | 00005908418404 | AILDEBRANDO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado como veterinario do matadouro publico, relativo ao salario do mes de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/06/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao gagamento da segunda parcela, objeto de contrato para apresentacao de grupo musical, em praca publica, em comemoracao ao dia das maes, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos de divulgacao de som, da campanha de vacinacao, contra paralisia infantil, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/06/2005 | 3365.99 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado ao abastecimento da frota de veiculos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/06/2005 | 109.60 | 00000000000000 | ROSELIA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela ajuda de papeis de energia em atraso de pessoa carente deste municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutencao das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/06/2005 | 136.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela confeccao de um portao para a creche maxima maria da conceicao, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/06/2005 | 300.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo o fornecimento de verduras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000943 | 16/06/2005 | 2800.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentos, atraves do peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/06/2005 | 150.00 | 00004819569481 | MARIA FAUSTINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda financeira para pagamento de aluguel e manutencao de pessoas carentes deste municipio. *** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/06/2005 | 130.00 | 00000000000000 | INALDO PERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para manutencao de pessoa carentes deste municipio. *** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | COSME FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para manutencao de pessoa carentes deste municipio. *** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para a manutencao de pessoa carentes deste municipio. *** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/06/2005 | 151.20 | 00000000000000 | JOSEFA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para manutencao de pessoa carentes deste municipio. *** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CALIXTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para manutencao de pessoa carentes deste municipio. *** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestado na roca de matos das estradas que liga o caxeiro no periodo de 26 dias entre o mes de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DA SILVA GONCAL;VES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados na roca de matos das estradas que liga a zona rural no periodo de 26 dias entre o mes de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados na roca de matos nas estradas da zona rural no periodo de 26 dias entre o mes de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/06/2005 | 280.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados na escola padre azevedo como servente de pedreiro na ajuda de pequenos reforcos entre o mes de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/06/2005 | 630.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LINDAELMA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela ajuda na compra de madeira de pessoa carente, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/06/2005 | 87.50 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela ajuda nos papeis de energia de pessoa carente deste municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na ajuda de uma passagem para sao paulo de pessoa carente deste municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para manutencao de pessoa carentes deste municipio. *** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/06/2005 | 50.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para a manutencao de pessoa carentes deste municipio. *** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/06/2005 | 242.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados no conserto das estradas do caxeiro durante 25 dias entre o mes de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/06/2005 | 200.00 | 00022536361420 | MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos trabalhos prestados na roca de matos das estradas da zona rural neste mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados na roca de matos das estradas da zona rural neste mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados na roca de matos das estradas da zona rural neste mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados na roca de matos da estrada do caxeiro entre o mes de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/06/2005 | 2605.15 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal n/5766, 5767 e 5780 e referente ao mes de junho, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/06/2005 | 693.10 | 08819724000173 | ALAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da nota fiscal de n/015752 e referente ao material de consumo para a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/06/2005 | 169.80 | 08819724000173 | ALAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da nota de n/015531 de materiais de consumo para a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/06/2005 | 1712.10 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo os fornecimento de materiais hospitalar e medicamentos, atraves da secretaria de saude, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/06/2005 | 105.00 | 00000000000000 | ZE DA IARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte da ambulancia de juarez tavora para campina grande ocorrido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/06/2005 | 103.95 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal de n/009106 destinada para ornamentacao do sao joao, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/06/2005 | 480.50 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a nota fiscal de n/01047 para a decoracao do sao joao, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/06/2005 | 500.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela solda e pintura feita nas cadeiras pertencentes a escola municipal jose augusto de lira e luis ribeiro coutinho, atraves da secretaria de educacao e cultura, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/06/2005 | 96.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria realizada no dia 20/06/2005 para campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/06/2005 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para diretoria de departamento de recursos demanos ocorrida conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/06/2005 | 521.85 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta da telemar do mes de junho do corrente ao ano, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do pasep, efetuado sobre o credito do F. Especial Lei 7525 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000977 | 20/06/2005 | 2400.00 | 02363402000186 | A F B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao em favor do PASEP efetuado na cota do FPM desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/06/2005 | 1288.28 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo, atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/06/2005 | 218.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilio, destinada ao Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/06/2005 | 819.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalar, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/06/2005 | 88.40 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalar, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/06/2005 | 110.30 | 01189171000173 | MEGAMED MARIA SUZANA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo material de consumo, atrves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/06/2005 | 108.00 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produto hospitalar, destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/06/2005 | 263.20 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/06/2005 | 126.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/06/2005 | 9397.85 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na conta corrente de n.10956 referente a armortizacao de debitos com a saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/06/2005 | 801.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para atender as creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/06/2005 | 200.00 | 00003143636459 | SIRLEIDE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda referente nos estudos de pre-vestibular de pessoa carente deste municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADEILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na ajuda de compras de alimentos de pessoa carente deste municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela ajuda na compra da passagem para sao joao de pessoa carente deste municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutencao das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/06/2005 | 313.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servico prestado, na elaboracao do projeto do paif, atraves da secrtaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/06/2005 | 242.00 | 00000000000000 | ELIOMAR DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos da estrada do caxeiro no periodo de 25 dias entre maio e junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | HUMBERTO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestado no roco de matos da estrada do caxeiro neste mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/06/2005 | 200.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refeente pelos servicos prestados no roco de matos da estrada do caxeiro em junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/06/2005 | 200.00 | 00003473020419 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados no roco de matos da estada do caxeiro neste mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GIL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos presrados no roco de matos das estradas do caxeiro neste mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/06/2005 | 125.00 | 00000000000000 | MARCELO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados no roco de matos nos predios do municipio neste mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/06/2005 | 125.00 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestado no roco de matos nos predios do municipio neste mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/06/2005 | 125.00 | 00000000000000 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados no roco de matos nos predios do municipios neste mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/06/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestado de doze dias no roco de matos nos predios publicos do municipio no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente,pelos servicos prestado no roco de matos na estrada do sitio calixto, neste mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/06/2005 | 200.00 | 00003471022473 | JOAO DAMIAO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, pelos servicos prestado no roco de matos do sitio calixto, neste mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADEILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, pelos servicos prestados no roco de matos na estrada do calixto, neste mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/06/2005 | 242.00 | 00000000000000 | CICERO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, pelos servicos prestados no roco de matos na estrada do caxeiro no periodo de 25 dias, neste mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | DAVID NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, pelos servicos prestados no roco de matos na estrada do sitio calixto neste mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/06/2005 | 240.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo o fornecimento de material, atraves da secretaria da infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/06/2005 | 157.00 | 00014797275472 | IVANOR MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de aluguel da casa onde fica os medicos do prograna p.s.f. localizada na rua ambrosio vitorino, neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente do servico prestado no conserto de pneus de onibus escolares, atraves da secretaria de educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de servicos prestado na decoracao das ruas no sao joao, atraves da secretaria de cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/06/2005 | 172.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de sport, atraves da secretaria cultura e lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/06/2005 | 1043.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos vencimentos como secretaria de administracao e financas, referente ao mes de junho do corrente, atraves do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/06/2005 | 1200.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a dez diaria para joao pessoa do corrente ano, com a finalidade de tratar de assunto de interesse desta edilidade, junto a secretaria estadual de educacao, infra-estrutura e tce(tribunal de conta do estado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/06/2005 | 96.00 | 00000000000000 | REJANE REINALDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria do departamento de tributacao para campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/06/2005 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para campina grande da diretoria de departamento recursos humanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/06/2005 | 2405.50 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de consumo, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/06/2005 | 3221.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/06/2005 | 2000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos medicos prestados no posto de saude manoel francisco monteiro, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Reaparelhamento do Setor de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/06/2005 | 19600.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gabinete completo, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/06/2005 | 80.00 | 00002520400404 | JOSEVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma casa na rua agripino cabral de vasconcelos, onde a mesma serve para guardar medicamentos, no periodo de 21 de maio a 21 de junho, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/06/2005 | 22540.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do PSF deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005. *** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/06/2005 | 1271.40 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/06/2005 | 126.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutancao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/06/2005 | 92.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutencao das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/06/2005 | 313.00 | 00000000000000 | VITAL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos prestado no transporte de urnas funeraria da cidade do recife/pe, a juarez tavora e da cidade de joao pessoa, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/06/2005 | 200.00 | 00005240570442 | CLEONICE CORREIA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, ajuda de uma passagem para o rio de janeiro de pessoa carente, atraves da secretaria da assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/06/2005 | 60.00 | 00005840051489 | EUNICE DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda na compra de remedio para pessoa carnte deste municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/06/2005 | 700.00 | 00028042034768 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo salario do mes de junho do corrente ano, como secretario da infra-estrutura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/06/2005 | 1354.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de consumo, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/06/2005 | 469.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da conta telefonica tim do mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/06/2005 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para campina grande para diretoria de recursos humanos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/06/2005 | 3001.80 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, ao fornecimento de materiais de construcao, atraves da secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/06/2005 | 3130.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo fornecimento de material, atraves da secretaria de educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/06/2005 | 10200.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento, de apresentacoes de grupos musicais e locacao de palco e sonorizacao eiluminacao das festejas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/06/2005 | 4506.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais didaticos,destinados a distribuicao nas escolas e consumo da secretaria de educacao. *** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/06/2005 | 646.88 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria pelo lancamento de credito nas contas dos servidores por ocasiao da FOPAG do mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001052 | 29/06/2005 | 7300.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios e materiais de limpeza para cre3ches e programas sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/06/2005 | 1572.30 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamentos paraq creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2005 | 144.83 | 00000000000000 | MARCUS OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela ajuda na compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2005 | 139.50 | 00000000000000 | JACIRA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela ajuda na quitacao de papeis de agua e energia de pessoa carente desta municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela ajuda na compra de alimentos de pessoa carente deste municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MANUEL FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela ajuda na quitacao de papeis de energia atrasado de pessoa carente deste municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutencao das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2005 | 152.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos prestados por 06(seis) viagens a cidade de guarabira para levar pessoas carentes ao inss. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2005 | 40.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, ajuda financeira na compra de medicamentos de pessoa carente deste municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2005 | 226.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, ajuda na compra de uma passagem para o rio de janeiro de pessoa carente deste municipio, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2005 | 43.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos de segunda via de registro de nascimento, destinado a pessoas carentes, atraves da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social (Creches), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores Comissionados na Secretaria de Assist~encia Social, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2005 | 2090.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2005 | 12500.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2005 | 4230.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude (Limpeza Urbana), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores comissionados da Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2005 | 3217.13 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis de veiculos, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento, objeto do contrato firmado com essa edilidade, relativo ao mes de junho do corrente, para prestacao de servicos como gari, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2005 | 300.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento, objeto do contrato firmado com essa edilidade, relativo ao mes de junho do corrente, para prestacao de servicos como gari, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2005 | 2250.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato de um veiculo f-4000, onde o mesmo faz a coleta de lixo e entulhos, referente ao mes de junho do corrente, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG-SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.A.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores contratados na Secretaria de Saude (EIP), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2005 | 5750.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores efetivos na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2005 | 435.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao das atividades do PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2005 | 700.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, pelo servico de manutencao de maquinas xerografica, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2005 | 1500.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVACACI E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento, objeto do contrato firmado com essa edilidade, relativo ao mes de junho do corrente, para prestacao de servicos de advogacia e consultoria juridica, atraves da secretaria de administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, objeto do contrato firmado com essa edilidade, para patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da secretaria de administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUT., SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato com a aserp do mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado em favor do Pasep sobre o credito do CEX nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2005 | 6240.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2005 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em informativo e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, veiculadas nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto em favor do PASEP efetuado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2005 | 2.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto efetuado em favor do PASEP na cota do ICMS desoneracao, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refente aos vencimentos de vice-prefeito, relativo ao mes de junho do corrente, atraves do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato de um veiculo fiat uno placa mnf 8824, onde o mesmo fica a disposicao do gabinete do prefeito, relativo ao mes de junho do corrente, atraves do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2005 | 1590.00 | 99999999999999 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores efetivo do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2005 | 2330.00 | 00000000000000 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudante do ensino fundamental da zona rural para a zona urbana, relativo ao mes de junho, atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2005 | 318.00 | 00003467859445 | ARTEMIZA CRISTIANE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao vencimento pelo servico prestado como professora no jose augusto de lira, atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2005 | 520.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo o fornecimento de gls de 13kg, destinado para a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2005 | 2775.46 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo o fornecimento de combustiveis, destinado ao abastecimento da frota de veiculos da secretaria muniicipal de educacao, no corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2005 | 35832.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2005 | 5900.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados (FUNDEF 60%), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2005 | 6828.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2005 | 18700.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF 40%, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2005 | 1155.48 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2005 | 1084.99 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2005 | 1354.04 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo o fornecimento de combustiveis(diesel e lubrificante), destinado ao abastecimento da frota de veiculos, atraves da secretaria de educacao, no periodo de 01 a 15 de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2005 | 260.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo fornecimento de pecas para o veiculo uno mille fire 1.0 4p de placa mnf4773, atraves da secretaria de educacao, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2005 | 700.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos de assessoria contabil prestados na secretaria municipal de educacao e cultura, na elaboracao de prestacao de contas de convenios junto ao fundo nacional de desenvolvimento da educacao, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2005 | 2100.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do onibus que transporta estudantes de juarez tavora a campina grande relativo ao mes de junho, atraves da secretaria de educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores contratados (EIP), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2005 | 20360.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (EIP), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2005 | 13972.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2005 | 6970.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (Comissionados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (ED.FISICA/DESPORTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao Fisica/Desportos, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2005 | 1015.28 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veicuos do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/07/2005 | 125.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da escola Jose Augusto de Lira no mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/07/2005 | 1168.14 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados para a Delegacia de Polilicia deste municipio, conforme convenio firmado com a Secretaria da Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/07/2005 | 170.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de carne bovina do matadouro Municipal para o mercado publico municipal, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/07/2005 | 946.90 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em exames laboratoriais prestados em pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/07/2005 | 210.00 | 00030271959487 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens efetuadas no veiculo de placa MNG 5985/PB, transportando pessoas enfermas a Campina Grande, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/07/2005 | 624.19 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela conta do telefone da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/07/2005 | 316.57 | 00097874639472 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo vencimentos de servicos prestado na limpeza urbana, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/07/2005 | 308.29 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo vencimentos de servicos prestado na limpeza urbana, relativo ao mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/07/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza das estradas vicinais que liga o sitio caxeiro a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagens para Joao Pessoa, por ser pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EDILEUZA VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagem para o rio de janeiro, atraves da secretaria de assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/07/2005 | 50.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento na compra de alimentos, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de alimentos,atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIENE DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com una ajuda financeira para pagamento de contas de agua, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/07/2005 | 2299.84 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado para o PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/07/2005 | 293.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu veiculo de placa MNQ 0182-PB, transportando mudancas de pessoas carentes da cidade de Cabaceiras a cidade de Juarez Tavora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/07/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/07/2005 | 35.00 | 00000000000000 | JOSEFA REGINA DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira na compra de medicamentos, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/07/2005 | 14.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do imovel localizado na Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, destinado para o Posto de Saude do PSF, relativo ao mes de junho do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/07/2005 | 57.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do imovel localizado na RuaAmbrosio V. de Pontes, relativo ao mes de Junho do corrente, destinado a residencia de medicos e enfermeiros do PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/07/2005 | 8.67 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia do imovel destinado para o Posto de Saude do PSF, relativo a junho do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/07/2005 | 23.49 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia do imovel destinado a residencia dos medicos e enfermeiros do PSF, relativo ao mes de junho do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/07/2005 | 920.47 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela conta do telefone, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/07/2005 | 84.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado do aluguel de umacasa, onde funciona com a Delegacia de Policia Militar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/07/2005 | 822.54 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela conta do telefone do Gabinete doPrefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/07/2005 | 208.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de suprimentos de informatica, destinado para Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/07/2005 | 31.96 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de equipamentos e material per manente - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/07/2005 | 6000.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compras de materiais permanentes para as escolas do Municipio, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/07/2005 | 921.70 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimento do mes de Junho do corrente, do pessoal do PEAA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANA PAULA FAUSTINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de medicamentos, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/07/2005 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quisicao de generos alimenticios, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LUCIA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de generos alimenticios, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/07/2005 | 2200.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal de Saude, para distribuicao com pessoas enfermas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/07/2005 | 178.00 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no preparo de rfeicoes para o dentista da Secretaria Municipal da Saude, durante o mes de Junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/07/2005 | 2480.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipagamento destinado para o Posto de Saude, Antonio Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/07/2005 | 426.50 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. E PECAS P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de pecas de reposicao para a moto da policia militar deste municipio, atraves da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo vencimento de servicos prestado, como nutricionista da merenda escolar, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/07/2005 | 163.00 | 00000000000000 | SILVANA CORREIA DA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no praparo de lanches destinados para policiais militares, durante a realizacao da Festa de Sao Joao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/07/2005 | 380.00 | 00000000000000 | GONCALO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas em Escolas da zona rural no mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/07/2005 | 300.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como pedreiro em pequenas escolas da zona rural do Municipio no mes de julho, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/07/2005 | 150.00 | 00026289920430 | JOSE ROBERVAL GUEDES ARANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma gratirficacao destinada aos funcionarios docartorio eleitoral da nona zona, Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/07/2005 | 923.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP, efetuado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/07/2005 | 15747.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao INSS, mediante desconto na conta corrente do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/07/2005 | 131.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP, nesta data, na conta corrente FPM, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/07/2005 | 1997.20 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/07/2005 | 200.00 | 00005895849440 | JOSE CARLOS HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na limpeza da escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/07/2005 | 14128.80 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/07/2005 | 63.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao do imovel destinado para pernoite dos motoristas da Secretaria da Saude, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/07/2005 | 250.00 | 00001401421423 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de confeccoes de proteses dentarias distribuidas para pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE SALES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de uma passagem para Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Assistencia Aocial, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de uma passagem para o Rio de Janeiro, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/07/2005 | 31.20 | 00003472099470 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/07/2005 | 60.00 | 00004819568400 | SEVERINA FAUSTINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento na compra de generos alimenticios, atraves da Secretaria de Assisencia Social,por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/07/2005 | 88.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento na compra de remedios, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/07/2005 | 43.00 | 00000000000000 | VANUZA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quisicao de generos alimenticios, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de medicamentos, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bracal prestado no roco de matos das estradas da zona rural no periodo de 20 dias entre o mes de junho e julho do correnteano, atraves da secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bracal prestado no roco de matos das estradas da zona rural no periodo de 20 dias entre o mes de junho e julho do corrente ano, atraves da Secretaria da Infra- Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos bracal no roco de matos nas estradas da zona rural no periodo de 20 dias entre o mes de junho e julho do corrente ano, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos bracal no roco de matos das estradas da zona rural no periodo de 20 dias entre o mes de junho e julho do corrente ano, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/07/2005 | 200.00 | 00003473020419 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos no roco de matos nas estradas da zona rural no periodo de 20 dias do mes de junho e julho do corrente anos, atraves da Secretaria da Infra- Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados em pequenas reformas de calcamento no mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO GONDIM DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados em pequenas reformas de calcamento no mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria da Infra- Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/07/2005 | 350.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas nas Escolas da zona rural do mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/07/2005 | 280.00 | 00000000000000 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como servente em pequenas reformas de Escolas da zona rural deste Municipio, no mes de junho do corrente ano, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/07/2005 | 280.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente em pequenas Escolas do Municipio no mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/07/2005 | 417.00 | 00000846511487 | OTAVIANO JAPIASSU DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestado no trabalho da maquina de esteira no aterramento do lixo, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/07/2005 | 50.00 | 00007871767453 | CICERO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagem para o recife de ida e volta, atraves da secretaria de assistencia social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/07/2005 | 100.00 | 00097842087415 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagem para sao Luis do Maranhao, atraves da secretaria de assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/07/2005 | 50.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de remedios, atraves da secretaria de assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CICERO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento na compra de materiais de construcao, atraves da secretaria de assistencia social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/07/2005 | 129.00 | 00000000000000 | INALDO PERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de medicamentos, atraves da secretaria de assistencia scial, por ser uma pessoa carente do municippio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamentos de contas de energia de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/07/2005 | 350.00 | 00000000000000 | GERUZA MENDES M. DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo vencimentos de servicos prestado como Assistente Social na creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/07/2005 | 200.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para consultorio odontologico, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/07/2005 | 500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de ultrassonografias prestados em pessoas carentes deste municipio, durante o mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/07/2005 | 15.65 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, em favor da Intelig, como provedor da internet, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/07/2005 | 150.00 | 00002473676488 | SEVERINO ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens efetuadas para Joao Pessoa, transportando pessoas enfermas, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | IRANILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas despesas de locomocao e alimentacao para participar de um curso de capacitacao de professores, na cidade de Joao Pessoa nos dias 11 e 12 do corrente, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/07/2005 | 449.38 | 00022614451487 | RITA GONCALVES DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado como professora na escola Jose Augusto de Lira, relativo ao mes de junho e aos quinze dias do mes de maio do corrente ano, atrave da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUT., SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/07/2005 | 300.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestados, como vigilante na mercado publico, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | VILMA LUCIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias para participar de treinamento no escritorio de contabilidade, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/07/2005 | 192.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias para participar de treinamentos no escritorio de contabilidade, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/07/2005 | 58.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela da tim, referente ao mes de julho do corrente ano, do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/07/2005 | 6500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimentos de Prefeito, relativo ao mes de julho do corrente, atraves do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado da locacao de um imovel na rua Getulio Vargas, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/07/2005 | 300.00 | 00007352439480 | MARIO JOSE R. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo vencimento de servicos prestado como professor, relativo ao mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/07/2005 | 400.00 | 00008908827706 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo vencimento de servico prestados na escola Jose Augusto de Lira, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/07/2005 | 96.00 | 00000000000000 | ADEILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, como servente na escola Padre Azevedo fazendo pequenas reformas, no perioodo de nove dias, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/07/2005 | 300.00 | 00006647956417 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo vencimento do servico prestado, na escola Luis Ribeiro Coutinho, onde leciona a disciplina de arte, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/07/2005 | 300.00 | 00021837295468 | HELENA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestados, como merendeira da escola Luis Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/07/2005 | 100.00 | 00033806705453 | ALCIDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestado em propaganda na radio local pelos eventos do Sao Joao deste Municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distibuicao de Refeicoes nas Esc. do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/07/2005 | 6923.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar, com recursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do Programa Recomeco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/07/2005 | 4140.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL-DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de livros destinados para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/07/2005 | 100.00 | 00000011043490 | JIELSON RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo recassimento de despesas com alimentacao e locomocao para prestacao de servicos de divulgacao da Micarez 2005, atraves da Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/07/2005 | 2270.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de cartazes para as festividades da Micarez 2005, destinado a Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/07/2005 | 52.18 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota da CIDE, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/07/2005 | 75.60 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento materiais hospitalar, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/07/2005 | 1743.16 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/07/2005 | 565.38 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalar, destinados para a Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/07/2005 | 2013.98 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalar, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/07/2005 | 2000.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de fichas odontologicas e outros materiais, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/07/2005 | 165.00 | 00000000000000 | PERCILIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para participar de treinamento na cidade de Itabaiana, durante os dias 11 a 15 de julho, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/07/2005 | 165.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela diaria para participar de treinamento na cidade de Itabaiana, durante os dias 11 a 15 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/07/2005 | 165.00 | 00000000000000 | JOSILDA NOBREGA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela diaria para participar de treinamento na cidade de Itabaiana, durante os dias 11 a 15 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/07/2005 | 165.00 | 00000000000000 | LETICIA PEREIRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela diaria para participar de treinamento na cidade de Itabaiana, durante os dias 11 a 15 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/07/2005 | 36.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONCA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 04 (quatro) bandeiras, com mastro, destinado para os Agentes Comunitarios de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/07/2005 | 50.00 | 00090357973704 | ESTELITA DE MELO AZEDO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel, atraves da secretaria de assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/07/2005 | 50.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de materiais de construcao, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quisicao de aluguel em atraso, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/07/2005 | 90.00 | 00004713769495 | ADRIANO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagens, para a cidade de Sao Paulo, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/07/2005 | 16000.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinado a iluminacao publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/07/2005 | 80.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas em bomba sapo, pertencente a Secretaria da Infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/07/2005 | 1328.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados para a iluminacao publica, atraves da Secretaria da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/07/2005 | 188.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Posto de Saude do PSF, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/07/2005 | 228.80 | 08819724000173 | ALAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/07/2005 | 290.60 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material decorativo para a ornamentacao da Micarez 2005,destinado a Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como servente em pequenas reformas de Escolas do Municipio no mes julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/07/2005 | 250.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na digitacao de notas de empenhos, rlativo ao mes de Junho do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/07/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo vencimentos de vice-prefeito, relativo ao mes de julho do corrente, atraves do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/07/2005 | 125.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na poda de arvores do mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/07/2005 | 280.00 | 00000000000000 | ELIOMAR DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nas pequenas reformas de calcamento no periodo de 28 dias entre o mes de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/07/2005 | 280.00 | 00000000000000 | GIL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados nas pequenas reformas de calcamentos no periodo de 28 dias entre o mes de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/07/2005 | 265.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural no periodo de 27 dias entre o mes de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/07/2005 | 150.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados bracal no roco de matos no periodo de 12 dias do mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CICERO ADRIANO MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no roco de matos nas estradas da zona rural no periodo de 25 dias entre o mes de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | SAULO ALVES PESOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural no periodo de 25 dias entre o mes de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE ALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural no periodo de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ROBERTO JUNIOR SILVA SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no roco de matos nas estradas da zona rural no periodo de 25 dias entre o mes de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no roco de matos nas estradas da zona rural no periodo de 25 dias entre o mes de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DA SILVA GONCAL;VES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no roco de matosnas estradas da zona rural no periodo de 25 dias entre o mes de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural no periodo de 25 dias entre o mes de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural no periodo de 25 dias entre o mes de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/07/2005 | 10.60 | 00000000000000 | BEATRIZ NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de generos alimenticios, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/07/2005 | 33.00 | 00000000000000 | JOAO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o pagamento de medicamentos, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | IVANILDA COELHO DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quisicao de generos alimentiicios, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/07/2005 | 120.00 | 00003961781460 | MARIA APARECIDA HENRIQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de refeicoes durante um treinamento de capacitacao na cidade de Maringa, estado do Parana, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/07/2005 | 24.90 | 00000000000000 | CA MINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, conforme debito autorizado na conta corrente n. 58042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/07/2005 | 4137.67 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/07/2005 | 704.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de GLS de 13kg, no periodo de 01 a 15 de julho do corrente ano, destinado para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/07/2005 | 3421.91 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o abastecimento dos veiculos, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/07/2005 | 1645.77 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, para os veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/07/2005 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a diretora do departamento de recursos humanos, atraves do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001265 | 18/07/2005 | 39800.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao de grupos musicais, palco, sonorizacao, banheiros quimicos, iluminacao, nas festividades de emancipacao politica desta cidade, Micarez 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do Programa Recomeco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/07/2005 | 2700.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de generos alimenticios para os alunos do PEJA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/07/2005 | 69.80 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de materiais hospitalar, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/07/2005 | 156.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuicao gratuita nos Postos de Saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARISELIA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quisicao de generos alimenticios, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/07/2005 | 55.00 | 00005840051489 | EUNICE DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagens para o Recife para tratamento medicos, durante dois dias, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/07/2005 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financera para pagamento de generos alimenticios, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/07/2005 | 10104.86 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, reltivo a amortizacao de debitos com a Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/07/2005 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a uma diaria da diretora do departamento de recursos humanos representando a prefeitura Municipal para junto a justica do trabalho em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/07/2005 | 1043.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de julho do corrente, atraves do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta corrente Lei, em favor do PASEP, nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/07/2005 | 50.00 | 00002012701450 | JOSEFA ZILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de medicamentos, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/07/2005 | 40.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de cimentos, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagens, para a cidade do Recife, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/07/2005 | 1833.60 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamento destinado para o Posto de Saude Antonio Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/07/2005 | 643.48 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo hospitalar, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/07/2005 | 1007.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/07/2005 | 406.85 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF, relativo ao PASEP, periodo de 30 de Junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/07/2005 | 488.48 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, relativo ao PASEP no periodo de 31 de Maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/07/2005 | 462.09 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF, relativo ao PASEP do mes de Abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/07/2005 | 2412.68 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para as equipes dos trios eletricos, nos tres dias de Micarez, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/07/2005 | 140.00 | 00067806236791 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao para execucao de servicos no preparo de refeicoes para os policiais do 4 BPM no periodo da Micarez 2005, atraves da Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/07/2005 | 800.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao e consertos de carteiras escolares do Ensino Fundamental do Municipio, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/07/2005 | 75.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados em impressora Epson Lx 300+ com manutencao corretiva e preventiva, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/07/2005 | 60.00 | 00004272219430 | ROSANA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagens e alimentacao para a cidade de Campina Grande, onde faz tratamento de fisioterapia, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carentedo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/07/2005 | 60.00 | 00007468380422 | SEVERINA ELOY DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagens para a cidade de Joao Pessoa, durante tres vezes ao mes, e tratamento medico, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/07/2005 | 200.00 | 00022536361420 | MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais que liga o sitio calixto a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais que liga o sitio calixto a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CICERO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais que liga o sitio calixto a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/07/2005 | 242.00 | 00000000000000 | MARCELO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/07/2005 | 200.00 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais que liga o sitio calisto a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/07/2005 | 431.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica tim, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/07/2005 | 232.64 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas contas telefonica da Telemar, referente aos meses em anexos, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/07/2005 | 123.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestado no onibus de placa KTU 5855, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/07/2005 | 345.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados com fotografrias durante as festividades juninas e o carnaval fora de epoca do Municipio,atraves da Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/07/2005 | 615.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de pecas e manutencao do veiculo topick de placa MNS 9560, destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/07/2005 | 92.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados de manutencao e pecas do onibus escolar de placa KTU 5855, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/07/2005 | 855.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de pecas para a Topick de placa MNS 9560, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/07/2005 | 947.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o onibus escolar de placa KTU 5855, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/07/2005 | 2000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/07/2005 | 157.00 | 00014797275472 | IVANOR MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos do PSF, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/07/2005 | 80.00 | 00002520400404 | JOSEVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma casa na rua Agripino Cabral de Vasconcelos, onde a mesma serve para guardar medicamentos, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/07/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | FOPAG-SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do Programa Saude Bucal neste Municipio, ref.: 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/07/2005 | 50.00 | 00005830132443 | JOSELIA HENRIQUE INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento na compra de remedios controlados, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/07/2005 | 581.04 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF, relativo ao PASEP no periodo de 30 de Marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/07/2005 | 36.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASE, efetivado nesta data na conta corrente FPM, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/07/2005 | 259.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao nesta data, em favor do PASEP, efetivado na conta corrente FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito relativo a tarifas pelos servicos bancarios, nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/07/2005 | 170.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a quisicao de generos alimenticios, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/07/2005 | 1410.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fornecimento de urnas funerarias,para distribuicao gratuita, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/07/2005 | 35.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento na compra de um botijao de cozinha, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | CICERO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira na compra de material de construcao, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ROSELIA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira na compra de remedios, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/07/2005 | 35.00 | 00000000000000 | INACIO FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quisicao de generos alimenticios, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/07/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Acao Social ( CRECHES ), referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/07/2005 | 2030.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/07/2005 | 2090.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/07/2005 | 737.85 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado para os veiculos da Secretaria Municipal da Infra-estrutura, reltivo ao periodo de 15 a 29 de Julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bracal no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, relativo a quatro dias trabalhados no mes de Julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/07/2005 | 95.00 | 00000000000000 | ISRAEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico no roco de matos das estradas da zona rural, no periodo de nove dias do mes de Julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/07/2005 | 200.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico bracal no roco de matos das estradas da zona rural, no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | DAVID NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico bracal no roco de matos das estradas da zona rural, no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/07/2005 | 12500.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrtura, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/07/2005 | 203.12 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos pensionistas lotados da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/07/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/07/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.A.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/07/2005 | 22540.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PSF municipal, ref.: 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/07/2005 | 4230.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Limpeza Urbana, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/07/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/07/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de servidores lotados da Secretaria de Saude EIP, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/07/2005 | 4330.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/07/2005 | 1535.63 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados para os veiculos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao periodo de 15 a 29 de Julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestados na manutencao do veiculo da Emater, atraves da Secretaria Municipal da Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/07/2005 | 370.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP, nesta data, efetivado na conta FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/07/2005 | 52.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP, efetivado na conta FPM, nesta data, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/07/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado em favor do PASEP, no credito do CEX, nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/07/2005 | 2.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta ICMS Desoneracao, nesta data, em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/07/2005 | 5990.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/07/2005 | 4360.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/07/2005 | 1511.63 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado para o Gabinete do Perfeito, no periodo de 15 a 29 de Julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/07/2005 | 1590.00 | 99999999999999 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/07/2005 | 3717.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais escolar, destinado para as escolas municipais, ataves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/07/2005 | 2062.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais escolar, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/07/2005 | 4389.20 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o abastecimento de veiculos, da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao periodo de 15 a 29 de Julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/07/2005 | 5900.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/07/2005 | 6528.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60% - EIP), referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/07/2005 | 36010.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/07/2005 | 17900.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/07/2005 | 224.50 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no preparo de refeicoes destinado para a equipe de divulgacoes da Micarez, atraves da Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/07/2005 | 269.00 | 00000000000000 | SILVANA CORREIA DA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela distribuicao de lanches para guarnicao da policia militar e as equipes das bandas que se apresentaram no palco no periodo da Micarez 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/07/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (ED.FISICA/DESPORTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de servidor lotado da Secretaria de Educacao FISICA/DESPORTOS, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do Programa Recomeco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/07/2005 | 2430.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos da Secretaria de Educacao EJA, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/07/2005 | 448.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de GLS 13KG, destinados para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/07/2005 | 18860.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE/EIP, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/07/2005 | 13212.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EFETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE/EFETIVOS, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/07/2005 | 6530.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/07/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Educacao-Contratos EIP, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/07/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/07/2005 | 136.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas lotados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/07/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento de servidor lotado da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/08/2005 | 1028.40 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento moveis para escritorio, destinado para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/08/2005 | 285.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MANOEL SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e manutencao, das portas de aco das escolas publicas municipais, atraves da secretaria municipal de educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/08/2005 | 700.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos de assessoria contabil prestados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, na elaboracao de prestacao de contas de convenio junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/08/2005 | 2100.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de locacao do onibus que transporta estudantes de Juarez Tavora a Campina Grande, relativo ao mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao eCultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/08/2005 | 3000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculacao de propaganda da Micarez, referente ao periodo de 01 a 15/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/08/2005 | 960.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 (oito) diarias, para fazer face as despesas na cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo fiat uno, relativo ao mes de Julho do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da primeira e segunda parcela do precatorio, relativo a decisao judicial da Justica do Trabalho da 13a. Regiao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/08/2005 | 1500.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVACACI E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento, objeto do contrato firmado com essa edilidade, relativo ao mes de julho do corrente, para prestacao de servicos de Advogacia e Consultoria Juridica, atraves da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/08/2005 | 800.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento, objeto do contrato firmado com essa edilidade, para patrocinio ou defesa de causas Judiciais ou administrativas, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001374 | 01/08/2005 | 2400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/08/2005 | 112.00 | 01189171000173 | MEGAMED MARIA SUZANA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/08/2005 | 319.68 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de banheiras, destinadas a manutencao das Atividades de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/08/2005 | 612.76 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos laboratoriais, destinados para pessoas carentes, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/08/2005 | 147.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/08/2005 | 149.60 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/08/2005 | 170.00 | 01189171000173 | MEGAMED MARIA SUZANA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/08/2005 | 2830.20 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/08/2005 | 142.09 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/08/2005 | 260.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado, como pedreiro em pequenas reformas de grupo escolares da zona rural, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/08/2005 | 400.00 | 00003919254406 | RICARDO ALEXANDRE CHAVES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos prestado na lubrificacao e lavagem dos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/08/2005 | 12.20 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas de n. 3267.1412 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/08/2005 | 1102.72 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica n. 3267.1121, relativo ao mes de Julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/08/2005 | 1351.53 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica n. 3267.1072, relativo ao mes de Julho do corrente, atraves da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/08/2005 | 921.70 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitarios de saude, relativo ao mes de Julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da SAude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/08/2005 | 2250.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato firmado de um veiculo, onde o mesmo faz coleta de lixo e entulhos, referente ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria da Infra- Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/08/2005 | 100.00 | 00004252022401 | JOSENITA DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de materiais de construcao, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSENILDO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social,por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/08/2005 | 350.00 | 00028783859420 | GERUZA RODRIGUES M. DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como assistente social em creche, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no roco de mato no centro de convivencia e no Peti, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/08/2005 | 300.00 | 00093001738472 | JOSETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos na Creche Jose Antonio de Franca, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DE O. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diretora na Creche Jose Antonio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/08/2005 | 300.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vigia do mercado publico, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como fiscal do matadouropublico, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/08/2005 | 300.00 | 00091826748415 | MARCONE WANDERLEY GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vigilante do centro de saude, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/08/2005 | 600.00 | 00096394153400 | ELIZABETE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza urbana, atraves da Secretaria de Saude, relativo aos meses de Maio e Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VANIA NUNES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, no periodo de 15 dias no Centro de Saude do PSF da Vila Cabral no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/08/2005 | 140.00 | 00033806705453 | ALCIDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na propaganda do carnaval fora de epoca no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/08/2005 | 750.00 | 00000000000000 | ANISIO GOMES A SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatica, nesta edilidade, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/08/2005 | 300.00 | 01610174000139 | ASSISTEME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo suplimento, destinada a maquina de xerox, atraves do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/08/2005 | 748.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado para o veiculo fiat uno, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/08/2005 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de penus destinados para o veiculo topik, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/08/2005 | 155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no alinhamento e balanceamento de pneus do veiculo fiat uno, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/08/2005 | 2015.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de penus e camaras destinados para o onibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/08/2005 | 400.00 | 00008908827706 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como agente administrativo no Colegio Jose Augusto de Lira, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como profesora do Grupo Nossa Senhora da Conceicao, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/08/2005 | 125.00 | 00002927755477 | MARIZA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora no grupo Pe. Azevedo, relativo aos 15 dias do mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/08/2005 | 300.00 | 00002335402455 | NAIDE GONDIM DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos no gupo Manoel Pereira, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de educacao ambiental no Colegio Luiz Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/08/2005 | 300.00 | 00021837295468 | HELENA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como merendeira no Colegio Luiz Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agente de Portaria no Colegio Luis Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/08/2005 | 100.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos e, locacao de uma casa onde funciona uma sala de alfabetizacao solidaria, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do Programa Recomeco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/08/2005 | 7980.00 | 02679189000116 | CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do Curso de Formacao Continuada para professores da Educacao de Jovens e Adultos, do primeiro seguimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/08/2005 | 200.00 | 00007044450423 | VANELSON CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no papel macher em carnaval fora de edpoca, realizado em Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/08/2005 | 200.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos artistico pretado no Papel Macher em carnaval fora de epoca, realizado em julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/08/2005 | 200.00 | 00007427066480 | MARIA GENILZA RODRIGUES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos no papel macher em carnaval fora de epoca, realizado em Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/08/2005 | 200.00 | 00005290077464 | ADEILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de papel macher no carnaval fora de epoca, realizado no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/08/2005 | 200.00 | 00006898309471 | TEREZINHA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico no papel macher no carnaval fora de epoca realizado em Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | AMAURY MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no pepel macher no carnaval fora de epoca, realizado em julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ELIETE ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de servico no Grupo Manuel Felix, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/08/2005 | 300.00 | 00004534216440 | JOSEFA CALIXTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servico no Grupo Municipal Calixto Santos, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARINALVA AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de ensino no Grupo Pe. Azevedo, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/08/2005 | 300.00 | 00093001827491 | ELIETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira no Grupo Manuel Felix, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/08/2005 | 300.00 | 00007219051450 | MARIA DE LOURDES CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de ensino no Grupo Municipal Flavio Ribeiro, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/08/2005 | 320.00 | 00062259334415 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do Grupo Nossa Senhora da Conceicao, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/08/2005 | 320.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no Colegio Luis R. Coutinho, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUZIMAR DE LIMA CEZARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na administracao, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como agente de servico complementar na administracao, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/08/2005 | 600.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de confeccao de pino e embuchamento de eixo do onibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/08/2005 | 1594.15 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos de higiene, destindos para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/08/2005 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas para a ambulancia da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/08/2005 | 48.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas, no veiculo ambulancia, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/08/2005 | 1500.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de confeccao de grades e portoes, destinados para o Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/08/2005 | 360.00 | 00002378601476 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutecao e reposicao do forro de gesso no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/08/2005 | 2093.30 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de materiais de construcao, destinado para pequenas reformas nos Postos de Saude da zona rural, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/08/2005 | 209.00 | 00002473676488 | SEVERINO ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelas viagens no veiculo de placa MNK 3244/PB, transportando pessoas enfermas para a Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/08/2005 | 105.00 | 00095271198472 | MARILENE CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelas viagens, no veiculo de placa MMY 8261/PB, transportando pessoas enfermas, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepicionista de dentista, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/08/2005 | 105.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA VITURINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no roco de matos da zona rural, relativo ao mes de julho no periodo de dez dias, atraves da Secretaria da Infra-Estrutra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural no periodo de 20 dias no mes de julho do corrente, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos da zona rural, no periodo de 20 dias do mes de julho do corrente, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO GONDIM DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural, no periodo de 20 dias do mes de julho do corrente, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos pprestados no roco de matos das estradas da zona rural, no periodo de 20 dias do mes de julho, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/08/2005 | 242.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural, no periodo de 24 dias do mes de julho e agosto, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/08/2005 | 242.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DA SILVA GONCAL;VES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no roco de matos da zona rural no periodo de 24 dias entre o mes de julho e agosto do corrente, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/08/2005 | 200.00 | 00003473020419 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos da zona rural no periodo de 20 dias do mes de julho do corrente, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos da zona rural no periodo de 20 dias do mes de julho do corrente, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural no periodo de 20 dias do mes de julho do corrente, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos na zona rural no periodo de 20 dias do mes de julho do corrente, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/08/2005 | 300.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitora na Creche Municipal, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/08/2005 | 300.00 | 00006647956417 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de ensino de artes no Colegio do Peti, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/08/2005 | 300.00 | 00007222006419 | MARIA IRIS DA S. R. COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitora na Creche J. Trajano de Araujo, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILBERTO VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servicos Complementar na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/08/2005 | 300.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro na Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/08/2005 | 300.00 | 00069156034415 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do Matadouro Publico, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/08/2005 | 540.00 | 00000000000000 | VITAL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de urnas funerarias, das cidade de Joao Pessoa e Campina Grande, para esta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento na compra de materiais de construcao, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/08/2005 | 35.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de 2 via de registro, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA VALDETE DO NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento de saude especializado na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/08/2005 | 370.00 | 00001401421423 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, destinadas para pessoas carentes do Municipio, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/08/2005 | 300.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitor na Creche Municipal, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitora na Creche Municipal, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/08/2005 | 300.00 | 00092843417449 | ISSAC ROSENDO R. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como zelador do Campo, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ODETE APAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de oculos, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/08/2005 | 40.00 | 00007468380422 | SEVERINA ELOY DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de alimentos, doados atraves da Secretaria de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/08/2005 | 2688.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinado a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/08/2005 | 63.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para pernoite dos motoristas da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de Julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/08/2005 | 395.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de alimentos destinados para a merenda escolar em seu veiculo de placa MNQ 0182-PB, para as escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/08/2005 | 125.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/08/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipa de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelas despesas de locomocao e alimentacao, para participar de estagio da junta de servico Militar, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria na C/C 2.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 2.140-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/08/2005 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar no Grupo Escolar Eudocia Garcia no periodo de 15 dias no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do Programa Recomeco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/08/2005 | 3300.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela supervisao e planajamento das turmas de EJA, corespondente aos meses de marco, abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/08/2005 | 170.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de carnes bovinas do matadouro para o mercado publico municipal, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/08/2005 | 84.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel, onde se localiza o Posto Policial deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel localizado na Rua Getulio Vargas, nesta cidade, relativo ao mes de Julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de equipamentos e material per manente - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/08/2005 | 2916.20 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de moveis destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de equipamentos e material per manente - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/08/2005 | 1850.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de moveis destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/08/2005 | 10171.98 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Empresa, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/08/2005 | 3769.50 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Empresa, referente ao mes de Julho/2005 FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/08/2005 | 200.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para consultorio odontologico, relativo ao mes de Julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ANTONIO CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para despesas com passagens para Joao Pessoa, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/08/2005 | 15.65 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, em favor da Intelig, como provedor da Internet, relativo ao mes de Julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/08/2005 | 15256.86 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta corrente, relativo ao parcelamento com o INSS, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/08/2005 | 911.24 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/08/2005 | 129.62 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota FPM, para formacao do PASEP, nesta data, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/08/2005 | 58.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos da tim, atraves do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/08/2005 | 78.75 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/08/2005 | 820.00 | 03916026000334 | CI ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTRA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de componentes para instrumentos da banda marcial, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/08/2005 | 61.60 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de componenetes destinados para a banda marcial, atraves da Secretaria Municipal da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distibuicao de Refeicoes nas Esc. do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/08/2005 | 998.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento verduras, destinada para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/08/2005 | 56.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelas viagens de pessoas enfermas para o sitio, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/08/2005 | 429.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas para refeicao das criancas do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSETE DANTAS DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de tijolos, doados atraves da Secretaria de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/08/2005 | 15.00 | 00003472018496 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de alimentos, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aqusicao de passagens para Joao Pessoa, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IVANILDA COELHO DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de passagens para Natal-RN, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais que liga o sitio caxeiro a sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais que liga o sitio caxeiro a sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ELIOMAR DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas que liga o sitio caxeiro a sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/08/2005 | 218.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo material de consumo, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/08/2005 | 188.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o PSF da Vila Cabral, relativo ao mes de Julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/08/2005 | 14.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua, relativo ao mes de Julho do corrente, do imovel destinado ao PSF da Vila Cabral, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/08/2005 | 9.31 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia do imovel destinado ao PSF da Vila Cabral, relativo ao mes de Julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/08/2005 | 26.54 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia do imovel destinado a residencia dos medicos, relativo ao mes de Julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/08/2005 | 24.90 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data em favor da Intelig como provedor da Internet, relativo ao mes de Julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como servente em pequenas reformas do Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | GIL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como servente em pequenas reformas no Posto de SAude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da SAude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/08/2005 | 74.00 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para o dentista, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/08/2005 | 80.00 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no preparo de comidas para professores da zona rural, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/08/2005 | 45.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicosn prestados na limpeza do radiador do veiculo topic, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/08/2005 | 6500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios de Prefeito, relativo ao mes de Agosto do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/08/2005 | 959.49 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01 a 15 de Agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/08/2005 | 505.74 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, relativo ao mes de Julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/08/2005 | 4427.61 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/08/2005 | 2370.00 | 00000000000000 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo contrato firmado para transportar estudantes da zona rural para a sede do municipio, relativo ao mes de Julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/08/2005 | 2400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/08/2005 | 836.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de GLP de 13Kg e 45Kg, destinados para as escolas publicas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito relativo a taxas de servicos bancarios, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/08/2005 | 3308.99 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal da Saude, no periodo de 01 a 15 de Agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001514 | 15/08/2005 | 127.60 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/08/2005 | 198.90 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo material de consumo, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/08/2005 | 802.99 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota de veiculos da Secretaria da Infra-estrutura, relativo ao periodo de 01 a 15 de Agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/08/2005 | 9564.53 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado nesta data, relativo a armotizacao de debitos com a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/08/2005 | 100.00 | 00006052842458 | GEOVANI PEREIRA DE FARIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/08/2005 | 100.00 | 00003470666407 | FRANCISCO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de materiais de construcao, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/08/2005 | 35.40 | 00000000000000 | MARIA DANIEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria de Assitencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/08/2005 | 28.00 | 00000000000000 | CRISTIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/08/2005 | 100.00 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com locomocao e alimentacao para participar de treinamentos na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/08/2005 | 37.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reproducao de copias xerograficas, destinadas para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/08/2005 | 400.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOSLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de pecas e acessorios para o veiculo ambulancia, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001525 | 16/08/2005 | 4500.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) eletrocardiografo, destinado para o Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001526 | 16/08/2005 | 455.84 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/08/2005 | 212.16 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distibuicao de Refeicoes nas Esc. do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/08/2005 | 5267.60 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/08/2005 | 63.35 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelas conta da Saelpa, atraves da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de pessoa carente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | PEDRO ANTONIO CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de passagem para Recife, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/08/2005 | 30.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de passagens para Joao Pessoa, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/08/2005 | 35.00 | 00000000000000 | SEVERINA HENRIQUES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de medicamento doado atraves da Secretaria de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/08/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/08/2005 | 10.66 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do predio da Secretaria Municipal da Infra-estrutura relativo ao mes de Julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/08/2005 | 150.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestado no roco de matos na estrada da zona rural no periodo de 15 dias do mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria da Infra- Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/08/2005 | 140.00 | 00000000000000 | DAVID NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos bracal no roco de matos das estradas da zona rural, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/08/2005 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentodoado atraves da Secretaria de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/08/2005 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | IRINEU AZEREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de passagens para Joao Pessoa, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/08/2005 | 78.00 | 00000000000000 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no conserto e pneus, dos onibus do Municipio, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/08/2005 | 250.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos bracal prestado como servente em pequenas escolas do Municipio da zona rural, atraves da Sectaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/08/2005 | 335.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos bracal em pequenas escolas da zona rural, atraves da Secretaria de Educaco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/08/2005 | 375.00 | 00000000000000 | GONCALO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico bracal como pedreiro em pequenas escolas da zona rural, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/08/2005 | 115.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/08/2005 | 349.38 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/08/2005 | 49.69 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao de 1% sobre a cota do FPM, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/08/2005 | 7.35 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de postagens para Brasilia-DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/08/2005 | 1200.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato de um veiculo Fiat Uno Placa MNF 8824, onde o mesmo fica a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/08/2005 | 600.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corespondente ao pagamento de uma diaria para deslocamento a Cidade de Joao Pessoa, durante o mes de agosto do corrente, com finalidade de tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretarias de Saude, Estadual, Agricultura e Acao Social nos seguintes dias 03, 09,12,16 e 19. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/08/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de subsidios do vice-Prefeito, relativo ao mes de Agosto do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota da Lei n. 7525, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/08/2005 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com locomocao e alimentacao, para participar de audiencias na Justica Trabalhista, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ARLINDO POCIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para sepultamento de um filho doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/08/2005 | 447.44 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta telefonica do Posto de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/08/2005 | 2033.88 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos de limpeza destinados para os Postos de Saude do PSF, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/08/2005 | 500.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados na confeccao de grade de ferro, destinada para o Posto de Saude Manoel Monteiro, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/08/2005 | 1590.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material didatico, destinado para a Secretaria de Saude no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | RASANE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/08/2005 | 25.97 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos de copias, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/08/2005 | 2730.15 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais didaticos destinados para os Grupos Escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/08/2005 | 3196.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um computador completo, destinado a manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-ALFAB. SOLIDARIA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Alfabetizacao Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/08/2005 | 900.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda do alunado do Programa de Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/08/2005 | 1007.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimento, destinado para pequenas reformas na escolas municipais da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/08/2005 | 3045.20 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao, destinados para pequenas reformas das escolas municipais da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 2.139-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/08/2005 | 1548.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinado para a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001565 | 24/08/2005 | 1390.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos medicos destinados para distribuicao gratuita nos Postos de Saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001566 | 24/08/2005 | 1911.28 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para os Postos de Saude da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/08/2005 | 146.00 | 00005416820403 | GLAUBER ROMERO LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servico prestados no veiculo de placa KIW 9085, com viagens de pessoas enfermas, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/08/2005 | 30.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo vencimento da conta de agua, de uma casa, onde e locada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/08/2005 | 321.48 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/08/2005 | 2000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de Julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/08/2005 | 157.00 | 00014797275472 | IVANOR MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos do PSF, relativo ao mes de Agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/08/2005 | 3180.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais graficos destinados para os Postos de Saude da zona rural e zona urbana, atraves da Secretaria Municipal da SAude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/08/2005 | 209.00 | 00030271959487 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de duas viagens, transportando pessoas enfermas, no veiculo de placa MNG 5985/PB, no mes de agosto, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/08/2005 | 302.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo vencimento da conta telefonica da Tim, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, na cota do ICMS, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Aquisicao de equipamentos e material per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/08/2005 | 4554.78 | 05206385000161 | HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de antenas e equipamentos, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distibuicao de Refeicoes nas Esc. do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/08/2005 | 2468.90 | 00250065000195 | TUTTI PRONT IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para merenda Escolar, atraves do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ISRAEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente, em pequenas reformas de grupos escolares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/08/2005 | 104.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural, no periodo de dez dias do mes de agosto, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados bracal no roco de matos nas estradas da zona rural, durante o mes de agosto do corrente ano, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/08/2005 | 200.00 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no roco de matos nas estradas da zona rural, durante o mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CICERO ADRIANO MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no roco de matos nas estradas da zona rural, durante o mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/08/2005 | 200.00 | 00022536361420 | MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados bracal no roco de matos nas estradas da zona rural, durante o mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/08/2005 | 200.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados bracal no roco de matos nas estradas da zona rural, durante o mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural, durante o mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/08/2005 | 48.00 | 00061635839491 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/08/2005 | 30.00 | 00003471396470 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas que liga o sitio caxeiro a sede do municipio, atraves da Secretaria da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SAULO ALVES PESOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas que liga o sitio caxeiro a sede do municipio, atraves da Secretaria da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADEILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais que liga o sitio caxeiro a sede do municipio, atraves da Secretaria da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CICERO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas que liga o sitio caxeiro a sede do municipio, atraves da Secretaria da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/08/2005 | 34.00 | 00002768423408 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao ressarciamento com despesas de passagens e alimentacao, para participar de reuniao na Secretaria Estadual de Saude, na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/08/2005 | 250.00 | 00003487136490 | IRENILDA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as dispesas de locomocao e alimentacao para participar de manifestacao em prol da categoria, na Cidade de Brasilia, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/08/2005 | 250.00 | 00003470124426 | CRISTIANE RODRIGUES CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as dispesas de locomocao e alimentacao para participar de manifestacao em prol da categoria, na Cidade de Brasilia, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/08/2005 | 260.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestados em pequenas reformas de escolas da zona rural, atraves da Secretaria de Eaducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/08/2005 | 500.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado, como professor de religiao, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente ano, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/08/2005 | 110.00 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela locacao da moto de placa MND 0884 PB, a disposicao da Justica Itinerante, no periodo de 22 a 26 de agosto do corrente ano, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/08/2005 | 1100.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto e manutencao de carteiras escolares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/08/2005 | 338.10 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota FPM, para formacao do PASEP, nesta data, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/08/2005 | 48.09 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota FPM, para formacao do PASEP, nesta data, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito por desconto de tarifa bancaria na C/C 10.956-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito por desconto de tarifa bancaria na C/C 10.956-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/08/2005 | 80.00 | 00002520400404 | JOSEVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma casa, onde a mesma serva para guardar medicamentos do Posto de Saude, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001605 | 30/08/2005 | 3670.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) compressor destinado para o Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/08/2005 | 3395.39 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/08/2005 | 22540.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do vencimento dos funcionarios da Secretaria de Saude do PSF, relativo ao mes de Agosto 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/08/2005 | 5650.00 | 99999999999999 | FOPAG-SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/08/2005 | 4230.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/08/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.A.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Saude (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE), relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/08/2005 | 4480.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Saude (EFETIVOS) , relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/08/2005 | 2440.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Saude (CONTRATOS-EIP), relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/08/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Saude (COMISSIONADOS), relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/08/2005 | 194.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/08/2005 | 942.90 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/08/2005 | 12500.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/08/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/08/2005 | 203.12 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Pensionistas da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ADERLINDO HENRIQUES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/08/2005 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota CEX, nesta data, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/08/2005 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 283142-2, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/08/2005 | 300.00 | 70113824000153 | KIDS CENTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/08/2005 | 5840.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/08/2005 | 4360.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/08/2005 | 1112.99 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis, deestinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/08/2005 | 1590.00 | 99999999999999 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/08/2005 | 65538.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/08/2005 | 8250.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60% - COMISSIONADOS), referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/08/2005 | 12886.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60% EIP), referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/08/2005 | 17300.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Convenio assinado com o ministerio publico, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/08/2005 | 750.00 | 00000000000000 | ANISIO GOMES A SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas em micros computadores da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/08/2005 | 640.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de GLS de 13kg, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/08/2005 | 5464.20 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/08/2005 | 13482.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EFETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao MDE/Efetivos, referente ao Mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/08/2005 | 19050.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Educacao- MDE/EIP, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/08/2005 | 136.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoda folha dos Servidores, da Secretaria de Educacao- Pensionista, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/08/2005 | 6530.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores, da Secretaria de Educacao-Efetivos, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/08/2005 | 2170.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATOR EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao - Contratos EIP, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/08/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao- Comissionados, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/08/2005 | 300.00 | 00021837295468 | HELENA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de Merendeira prestado no Colegio Luis Ribeiro Coutinho, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na distribuicao da Merenda Escolar, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/08/2005 | 470.00 | 00008908827706 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de agente administrativo no Colegio Jose A. de Lira, relativo ao mes de Agosto de 2005, atraves da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente no CCI, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/08/2005 | 320.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Vigia do CCI, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/08/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de servidor lotado da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do Programa Recomeco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/08/2005 | 3150.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Educacao de Jovens e adultos-EJA, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do Programa Recomeco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/08/2005 | 590.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Coordenacao do Curso Profa, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/08/2005 | 300.00 | 00002335402455 | NAIDE GONDIM DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como auxiliar no Grupo Escolar Manuel Paiva, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/08/2005 | 150.00 | 00033806705453 | ALCIDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado em propaganda das atividades do dia da patria, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de agente de portaria no Colegio Luiz R. Coutinho, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/08/2005 | 320.00 | 00000000000000 | PAULO SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia no Luiz Ribeiro Coutinho, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/08/2005 | 300.00 | 00006366613427 | CRISTINA O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com auxiliar de ensino no Grupo Manoel felix, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao patrocinio da Prefeitura, para a turma organizadora da festa dos filhos de Juarez, nesta Cidade, atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/08/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (ED.FISICA/DESPORTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao-ED.FIS/DESPOTOS, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/08/2005 | 300.00 | 00093001738472 | JOSETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico prestado como auxiliar na Creche Jose de Franca, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DE O. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de diretoria da Creche Jose Antonio de Franca, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/08/2005 | 2090.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/08/2005 | 2030.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/08/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Acao Social (CRECHES), referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/08/2005 | 300.00 | 00093099550400 | MONICA OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de auxiliar de ensino no PETI, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROBSON VICTOR DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Coordenacao do Fome Zero, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/08/2005 | 337.00 | 00028783859420 | GERUZA RODRIGUES M. DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assistencia Social na Creche Municipal, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/09/2005 | 40.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo material de consumo, destinado para a banda macial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/09/2005 | 24.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de consumo, destinado para a banda macial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/09/2005 | 240.10 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo material de consumo, destinado para a banda macial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/09/2005 | 110.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo fornecimento de material de consumo, destinado para a banda macial, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/09/2005 | 298.05 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinada para a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/09/2005 | 1051.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, conforme acordo da reclamacao trabalhista 00772.2004.009.1300-0, quitando as duas ultimas parcelas em favor de Eliane Trajano Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/09/2005 | 1424.83 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames destinados para pessoas enfermas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/09/2005 | 300.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitora da Creche Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitora da Creche Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/09/2005 | 300.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitora na Creche Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na Creche de Bebedouro, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenrte ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos nas esradas da zona rural, no periodo de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos nas estradas da zona rural, no periodo de 20 dias do mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/09/2005 | 200.00 | 00003473020419 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural, no periodo de 20 dias do mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ELIOMAR DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados como servente em consertos de calcamento nas ruas, durante o mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/09/2005 | 1500.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVACACI E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento, objeto do contrato firmado com essa edilidade, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/09/2005 | 800.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento, objeto do contrato firmado com essa edilidade, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUZIMAR DE LIMA CEZARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servico na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/09/2005 | 2370.00 | 00000000000000 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato firmado do veiculo de placa MNS 4716, transportando estudantes da zona rural para a sede do Municipio, relativo ao mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distibuicao de Refeicoes nas Esc. do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/09/2005 | 6909.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela merenda escolar, destinado para o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/09/2005 | 300.00 | 00092843417449 | ISSAC ROSENDO R. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como zelador do Campo O Justinao , referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/09/2005 | 788.00 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Secretaria de Coordenacao de Cultura e Eventos, referente ao mes de Julho de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/09/2005 | 200.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no papel macher, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no papel macher, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | AMAURY MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado no papel macher, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/09/2005 | 200.00 | 00007427066480 | MARIA GENILZA RODRIGUES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no papel macher, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/09/2005 | 200.00 | 00006898309471 | TEREZINHA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no papel macher, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/09/2005 | 200.00 | 00006892898475 | VALDEMIR SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no papel macher, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/09/2005 | 200.00 | 00005290077464 | ADEILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no papel macher, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/09/2005 | 200.00 | 00007044450423 | VANELSON CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no papel macher, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LEONICE DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servico no Colegio Pe. Azevedo, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar no Setor de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/09/2005 | 320.00 | 00062259334415 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia no Nossa Senhora da Conceicao, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ELIETE ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado como auxiliar de servico no Grupo Escolar Manoel Felix, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/09/2005 | 320.00 | 00000000000000 | PAULO SALVINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no Grupo Escolar Luis Ribeiro, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/09/2005 | 300.00 | 00002984691466 | ELEONICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servicos Complementares no Grupo Escolar Manoel Pereira, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/09/2005 | 300.00 | 00007222006419 | MARIA IRIS DA S. R. COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitor na Creche J. Trajano de Araujo, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/09/2005 | 320.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no Colegio Luis Ribeiro, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/09/2005 | 300.00 | 00069156034415 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILBERTO VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servico na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARINALVA AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de ensino no Grupo Pe. Azevedo, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/09/2005 | 72.90 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela conta telefonica do telefone da Secretaria de Educacao e Cultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/09/2005 | 542.00 | 00055458700406 | SOLANGE RODRIGUES ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo vencimento como professora, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/09/2005 | 430.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo o vencimento como professor de educacao ambiental, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/09/2005 | 163.00 | 00003919254406 | RICARDO ALEXANDRE CHAVES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento como servico prestado na lubrificacao e lavagem dos veiculos, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/09/2005 | 270.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo transporte de merende escolar para a zona rural e urbana, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/09/2005 | 1079.00 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela conta telefonica da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/09/2005 | 172.80 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo transporte de carne do matadouro publico Municipal, relativo ao mes de agosto, atraver da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/09/2005 | 10.80 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta telefonica de numero 32671412, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/09/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUT., SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/09/2005 | 300.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado para a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/09/2005 | 953.03 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela conta telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/09/2005 | 47.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela poda de arvores na praca, deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/09/2005 | 650.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo matrerial de consumo, destinado para o Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/09/2005 | 86.34 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela conta telefonica, destinada a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/09/2005 | 50.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para locomocao e alimentacao, para tratamento medico especial que nao temos em nosso Municipio, por ser uma pessoa carente, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de material de construcao, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/09/2005 | 120.00 | 00003470905401 | IVETE GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de material de construcao, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de material de construcao, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/09/2005 | 60.00 | 00004272219430 | ROSANA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de locomocao e alimentacao, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/09/2005 | 25.00 | 00000000000000 | INES MARCELINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagem, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSENILDO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de generos alimenticios, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma passoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/09/2005 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARCOLINO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de botijao de gas, atraves da Secreyaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/09/2005 | 60.00 | 00098074938468 | JOSEFA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de locomocao a Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamnento de remedio, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/09/2005 | 40.00 | 00006633680490 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/09/2005 | 620.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de exames em pessoas carentes, no Postos de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de Julho do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/09/2005 | 921.70 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/09/2005 | 300.00 | 00002768423408 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo ressaciamento de locomocao e alimentacao para participar de treinamento na Secretaria de Saude, na Cidade de Joao Pessoa, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/09/2005 | 365.00 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado de pinturas dos moveis do posto de Saude, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/09/2005 | 705.37 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/09/2005 | 1952.56 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/09/2005 | 4349.50 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/09/2005 | 530.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo fornecimento de pecas e manutencao do veiculo uno mille de placa MNF 8824 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/09/2005 | 84.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma casa, onde se localiza a Delegacia de Policia Milatar, deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifas de servico bancario, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/09/2005 | 1096.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo material de consumo, destinado para o Departamento de Esporte do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/09/2005 | 454.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo o material de consumo, destinado para o Departamento de Esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/09/2005 | 628.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras, destinado para as escolas do Municipio, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/09/2005 | 3458.70 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre pagamento de precatorios junto ao TRT. Debitado na C/C 2.139-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/09/2005 | 556.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas e legumes, destinado para as creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/09/2005 | 40.00 | 00004819569481 | MARIA FAUSTINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para pagamento de aluguel em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/09/2005 | 25.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quisicao de generos alimenticios, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/09/2005 | 587.30 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/09/2005 | 200.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado ao Consultorio Odontologico, relativo ao mes de Agosto do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/09/2005 | 188.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo contrato de locacao do imovel destinado para PSF da vila cabral, relativo ao mes de Agosto do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/09/2005 | 63.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato de um imovel, onde a mesma serve de pernoite dos motoristas da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/09/2005 | 639.60 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagametno pelo fornecimento de medicamentos, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/09/2005 | 1915.20 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do setor de saude, atraves desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUAIS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela parcela dos servicos prestados com os casamentos e as certidoes de nascimento e casamento, durante o multirao da Justica Itinerante, no periodo de 22 a 26 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/09/2005 | 372.70 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos de segunda via de registros de nascimento, destinadas para pessoas carentes, atraves da Secretaria de Assistencia Socal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/09/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MARIZETE MARGARIDA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no roco das estradas da zona rural, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos nas estradas da zona rural, durante 20 dias de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no roco de matos nas estradas da zona rural, durante 20 dias do mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO GONDIM DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos nas estradas da zona rural, no periodo de 20 dias do mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no roco de matos nas estradas da zona rural, durante 20 dias do mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DA SILVA GONCAL;VES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos nas estradas da zona rural, durante 20 dias do mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/09/2005 | 128.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no conserto do veiculo, cacamba que transporta o lixo do Municipio, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/09/2005 | 3952.86 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/09/2005 | 300.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos prestados no lancamento de notas de empenho desta prefeitura, nos meses de agosto/2005 e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servico prestado, como nutricionista da merenda escolar, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANUEL RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato firmado de um imovel, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao apagamento pela locomocao e alimentacao, para Cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto relacionado a Junta Militar de Juarez Tavora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, a cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/09/2005 | 14440.29 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/09/2005 | 2100.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelom contrato de locacao do onibus, que transporta estudantes de Juarez Tavora para a Cidade de Campina Grande, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/09/2005 | 6500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo vencimento do Prefeito, relativo ao mes de setembro, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/09/2005 | 40.00 | 00014195186404 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagem para a Cidade de Fortaleza, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/09/2005 | 10.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagem para a Cidade de Campina Grande, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/09/2005 | 1260.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos de segunda via de registros de nascimento, destinadas a pessoascarentes, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/09/2005 | 100.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento medico, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/09/2005 | 15.00 | 00000000000000 | ADERALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quisicao generos alimenticios, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EDSON AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagem para o Rio de Janeiro, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quisicao de generos alimenticios, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/09/2005 | 588.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado para a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/09/2005 | 15.65 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado em favor da INTELIG como provedor da Internet, relativo ao mes de Agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/09/2005 | 58.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta telefonica Tim,relacionada ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no curso de capacitacao para educadores do Municipio, nesta Cidade, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados, no curso de capacitacao para educadores do Municipio, nesta Cidade, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/09/2005 | 100.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato de um imovel, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/09/2005 | 700.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados como assessoria contabil, na Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/09/2005 | 25.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quisicao de generos alimenticios, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento na compra de material de construcao, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/09/2005 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de oculos de grau, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA VITURINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagem para ao Pernambuco, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/09/2005 | 48.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | GIL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico bracal, em pequenas reforma de calcamento, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/09/2005 | 250.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo servico bracal como servente em pequenas reforma de calcamento em nosso Municipio, durante 25 dias entre agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/09/2005 | 250.00 | 00005222511456 | SIMONE TRAJANO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de refeicoes e passagens para participar de treinamento da vacina BCG, na cidade de Itabaiana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/09/2005 | 375.00 | 00000000000000 | GONCALO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo servico bracal em pequenas reforma do centro de saude,durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/09/2005 | 88.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento a viagens para a Cidade de Campina Grande, transportando pessoas enfermas, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/09/2005 | 24.90 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado em favor da Telemar, pelo acesso a internet, relativo ao mes de Agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo servico bracal prestado como servente em pequena reformas de escola na zona rural, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/09/2005 | 145.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO C. D. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo ressaciamento de despesas com locomocao e refeicao para participar de treinamento na Secretaria de Educacao, na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/09/2005 | 42.00 | 00006669691408 | MARILENE KARLA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo preparo de refeicoes para o PETI, desta Cidade, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/09/2005 | 156.00 | 00099103389472 | IVONALDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico de serigrafia do fardamento da banda macial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/09/2005 | 380.00 | 00008636494400 | JOSEFA LIMA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico de registro de atas e estatutos das Associacoes dos Artesoes de Juarez Tavora, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/09/2005 | 260.00 | 00099104148487 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na confeccao de bolos para a festa de casamento coletivo realizado nesta Cidade, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/09/2005 | 1639.70 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/09/2005 | 390.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP de 13 KG, destinado para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/09/2005 | 4572.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-ALFAB. SOLIDARIA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Alfabetizacao Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/09/2005 | 900.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado para a alfabetizacao solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/09/2005 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/09/2005 | 2531.56 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/09/2005 | 125.00 | 01458357000180 | MARIA DAS GRACAS PALMEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de tecidos para confeccoes de lencois, destinado para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/09/2005 | 1227.55 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado para a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um ajuda financeira para pagamento na compra de remedio, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, relativo aos servicos bancarios, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/09/2005 | 427.15 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, mes 08/2005, atraves de guia DARF, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/09/2005 | 6000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela apresentacao da banda afrodite em praca publica, no dia 17 de setembro de 2005, na realizacao da festa da padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distibuicao de Refeicoes nas Esc. do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/09/2005 | 1975.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas, destinado para as escolas do Municipio, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/09/2005 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela locomocao e alimentacao para a Cidade de Campina Grande, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/09/2005 | 3540.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de carnes bovina, para os alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | WANDERLEI BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CRISTIANE DA SILVA CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagem para a Cidade de Joao Pessoa, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/09/2005 | 7920.00 | 11895125000143 | COMERCIO DE PECAS MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos deterraplenagem nas estradas da zona rural, relativo a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/09/2005 | 10362.90 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, em favor da SAELPA relativo a amortizacao de parcelamento, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, a cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/09/2005 | 60.00 | 00092888844400 | JACQUELINE PONTES DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelas despesas de locomocao e alimentacao, para a Cidade de Joao Pessoa, para participar de um seminario relativo ao FUNDEF, no dia 21 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/09/2005 | 260.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela fabricacao de um portao, destinado para a Escola Municipal Olival Berlamino da Silva, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota da Lei, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/09/2005 | 22.79 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da conta da saelpa, onde e localizado o posto policial, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/09/2005 | 11.79 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da conta da saelpa, onde funciona a Secretaria da Infra-Estrutura desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/09/2005 | 10.92 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da conta da saelpa, onde e localizado a Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagem para a Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/09/2005 | 23.00 | 00000000000000 | ADEILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia, atraves daSecretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/09/2005 | 57.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do imovel locado para residencia dos medicos, relativo ao mes de Agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/09/2005 | 29.61 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia do imovel locado para a residencia dos medicos, relativo ao mes de Maio do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/09/2005 | 13.49 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia do imovel locado para residencia dos medicos, relativo ao mes de Setembro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/09/2005 | 10.69 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da conta da saelpa, onde funciona o posto medico, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutencao das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/09/2005 | 192.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de paes para sanduiches, destinado ao centro de convivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/09/2005 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre cota do ITR para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/09/2005 | 900.00 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo material de consumo, destinado para a banda macial, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/09/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BARNABE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de medicamentos, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BRUNO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/09/2005 | 15.00 | 00004746788499 | CARLOS ROBERTO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua em atraso, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SANDRELI BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de material didatico, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda fimnanceira para pagamento de generos alimenticios, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por seu uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/09/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | PETI BOLSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do programa PETI, neste Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ISRAEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados noroco de matos das estradas da zona rural, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados noroco de matos nas estradas da zona rural, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/09/2005 | 197.00 | 00000000000000 | SAULO ALVES PESOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural, durante 19 dias do mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/09/2005 | 197.00 | 00000000000000 | CICERO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural, durante 19 dias do mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/09/2005 | 197.00 | 00000000000000 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/09/2005 | 26.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do imovel locado para o PSF III, relativo aos meses de Agosto e Setembro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/09/2005 | 14.20 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia do imovel locado para o PSF III, relativo aos meses de Agosto e Setembro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/09/2005 | 11.79 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia do imovel locado para residencia dos medicos, relativo ao mes de Setembro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/09/2005 | 204.65 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/09/2005 | 119.20 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento, destinado para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/09/2005 | 437.04 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica de n. 3267.1122, relativo ao mes de Setembro do corrente, conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/09/2005 | 1500.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos de limpeza, destinados para a Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/09/2005 | 2136.00 | 02583263000104 | FREITAS - COMERCIO E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de micro computador destinado para a Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/09/2005 | 379.00 | 02583263000104 | FREITAS - COMERCIO E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado para Secretaria municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutencao das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/09/2005 | 2005.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de generos alimenticios, destinado para a casa dos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/09/2005 | 6980.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para os alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/09/2005 | 2020.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado para as creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/09/2005 | 2420.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado para a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/09/2005 | 370.00 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela pintura do carro que transporta carne do matadouro para o mercado publico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo ressaciamento de despesas com alimentacao e locomocao dos arbitros de futebol, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/09/2005 | 2000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/09/2005 | 157.00 | 00014797275472 | IVANOR MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos do PSF, relativo ao mes de Setembro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/09/2005 | 660.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de exames em pessoas carentes no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/09/2005 | 80.00 | 00002520400404 | JOSEVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato de um imovel, onde a mesma serve para guardar medicamentos, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela gratificacao, relativo ao convenio de cooperacao mutua, entre a Secretaria de Seguranca Publica e a Prefeitura de Juarez Tavora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/09/2005 | 1709.90 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cadeiras e tendas destinadas para a Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/09/2005 | 50.00 | 00002718408464 | RIVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de locomocao para a Cidade de Sao Paulo, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/09/2005 | 200.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/09/2005 | 200.00 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/09/2005 | 242.00 | 00000000000000 | EDVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado, como servente em pequenas reformas no calcamento das Ruas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/09/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | PETI BOLSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da bolsa mae do PETI, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/09/2005 | 4184.99 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado para a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CICERO ADRIANO MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2005 | 200.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados em pequenos concertos de calcamento nas ruas do Municipio, relativo ao mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO HENRIQUE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no roco de matos da sestradas da zona rural, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2005 | 200.00 | 00022536361420 | MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2005 | 125.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2005 | 11810.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2005 | 203.12 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Pensionista da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2005 | 37.00 | 00000000000000 | MANUEL JOSE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de alimentos, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2005 | 70.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira na compra de material de construcao, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MANUEL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagem, para o Rio de Janeiro, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2005 | 40.60 | 00000000000000 | LUZIA FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de papeis de energia, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2005 | 50.00 | 00099104849434 | IVONISE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2005 | 2030.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2005 | 2090.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Acao Social (CRECHES), referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/09/2005 | 25.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo material de consumo, para confecoes de lencois, destinado para aSecretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2005 | 60.00 | 01458357000180 | MARIA DAS GRACAS PALMEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo material de consumo, destinado para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2005 | 2424.99 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2005 | 22540.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PSF, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2005 | 4230.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude (Limpeza Urbana), referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.A.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2005 | 5800.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos contratados da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2005 | 6170.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude (SAUDE BUCAL), referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/09/2005 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota CEX, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2005 | 1419.97 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2005 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, a cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2005 | 16510.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2005 | 9356.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60% - EIP), referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2005 | 6380.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2005 | 44620.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/09/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo vencimento de Vice-Prefeito, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipio, lotados no gabinete do prefeituro, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/09/2005 | 1715.46 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2005 | 480.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de de GLP de 13 kg, destinado para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2005 | 440.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas de escolas da zona rural, relativo ao mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados em pequenas escolas da zona rural, relativo ao mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2005 | 15710.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE/EIP), referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2005 | 12722.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EFETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE/EFETIVOS), referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2005 | 136.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Pensionistas da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2005 | 6530.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATOR EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos contratados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do Programa Recomeco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2005 | 2810.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (EJA), referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2005 | 5840.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2005 | 4360.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de comissionado da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (ED.FISICA/DESPORTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao (ED. FISICA/DESPORT.), referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/10/2005 | 90.80 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela compra de material de consumo, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/10/2005 | 1181.60 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela compra de medicamentos, destinado para a Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/10/2005 | 204.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela compra de medicamentos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/10/2005 | 801.50 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela compra de medicamentos, destinado para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/10/2005 | 419.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela compra de material de consumo, destinado para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/10/2005 | 94.43 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta telefonica, destinada para a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutencao das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/10/2005 | 649.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina, destinado para o centro dos idosos, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/10/2005 | 908.25 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de paes, destinado para o peti do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/10/2005 | 870.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de paes, destinado para as creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/10/2005 | 1590.33 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos exames laboratoriais para pessoas carente do Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente ano, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/10/2005 | 683.78 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de medicamentos, para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/10/2005 | 321.70 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo vencimento de agente de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JAMILTON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo vencimento de agente de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo vencimento de agente de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/10/2005 | 695.78 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta telefonica, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/10/2005 | 1043.01 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta telefonica, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por conta de tarifa bancaria, descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/10/2005 | 260.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servico bracal, prestado em pequenas reformas de calcamento desta cidade, atraves da Secretaria da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/10/2005 | 90.00 | 00004289628400 | JOAO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro em pequenas reformas de calcamento, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/10/2005 | 285.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimento destinado para a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado nesta data, relativo a tarifas bancaria, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/10/2005 | 8.80 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data em favor do Banco Real, relativo a tarifas de servicos bancarios, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/10/2005 | 475.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinado para pequena reforma do Grupo Escolar Calixto Dantas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | COSMA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira par aquisicao de generos alimenticios, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/10/2005 | 35.00 | 00000000000000 | TEREZINHA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/10/2005 | 60.00 | 00004272219430 | ROSANA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagens para Joao Pessoa, durante tres viagens para submemnter-se a tratamento medico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/10/2005 | 300.00 | 00007222006419 | MARIA IRIS DA S. R. COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de monitora da Creche Joao Trajano, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/10/2005 | 300.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de monitora na Creche Maximina Maria, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/10/2005 | 300.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de monitora na Creche Maximina Maria, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de monitora na Creche Maximina Maria, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/10/2005 | 300.00 | 00093001738472 | JOSETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de auxiliar de servicos na Creche Jose Franca, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigia no Centro de Convivencia, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROBSON VICTOR DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de digitador na Sec. Assistencis Social, ref.: 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DE O. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de diretora na Creche Jose Antonio Franca, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/10/2005 | 350.00 | 00028783859420 | GERUZA RODRIGUES M. DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de assistente social na creche Maximina Maria, ref.; 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de atendente de dentista, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/10/2005 | 300.00 | 00003077267462 | ADRIANA PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de auxiliar de servicos no Posto de Saude Francisco Monteiro, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de atendente no Centro de Saude Francisco Monteiro, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de atendente no consultorio odontologico municipal, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/10/2005 | 60.73 | 00000000000000 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reproducao de copias xerograficas destinadas para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUZIMAR DE LIMA CEZARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de auxiliar de servicos na Sec. Adminitracao, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/10/2005 | 300.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens nos veiculos desta Prefeitura, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos complementares na Sec. Administracao, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/10/2005 | 300.00 | 00007220402457 | JADSON FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Escola Jose Augusto de Lira, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/10/2005 | 300.00 | 00093001827491 | ELIETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de merendeira no Grupo Escolar Manoel Felix, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/10/2005 | 300.00 | 00004534216440 | JOSEFA CALIXTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar no Grupo Calixto Dantas, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/10/2005 | 300.00 | 00002335402455 | NAIDE GONDIM DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar no grupo Manoel Pereira, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ELIETE ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar no Grupo Manoel Felix, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/10/2005 | 300.00 | 00002984691466 | ELEONICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como diretora no Grupo Manoel Felix, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/10/2005 | 300.00 | 00093099550400 | MONICA OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de ensino, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/10/2005 | 300.00 | 00006647956417 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de professora de artes no Colegio Jose A. de Lira, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/10/2005 | 300.00 | 00021837295468 | HELENA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de merendeira no colegio Luis Ribeiro, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vigia no Colegio Luis Ribeiro, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de distribuicao da merenda escolar nos Grupos, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/10/2005 | 300.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de vigia no Colegio Luis Coutinho, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARINALVA AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como professora no Colegio Pe. Azevedo, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/10/2005 | 542.05 | 00055458700406 | SOLANGE RODRIGUES ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peloa funcao de professora no Grupo Nsa. Sra. da Conceicao, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vigia no Grupo Nsa. Sra. da Conceicao, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/10/2005 | 470.00 | 00008908827706 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de agente administrativa no Colegio Jose Augusto de LIra, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/10/2005 | 600.00 | 00092843417449 | ISAAC ROSENDO R. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de zelador do campo de futebol, nos meses de agosto/05 e setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas da zona rural, no periodo de 20 dias do mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ELIOMAR DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado em pequenas reformas de escolas da zona rural, no periodo de 25 dias da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estrads da zona rural, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DA SILVA GONCAL;VES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas da zona rural, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANUEL ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas da zona rural no periodo do mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas da zona rural no periodo de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/10/2005 | 300.00 | 00069156034415 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de servente em calcamentos, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de fiscal no matadouro publico, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/10/2005 | 300.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de vigia no mercado publico, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/10/2005 | 300.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de servente em calcamentos junto a Sec. Infra-Estrutura, ref.; 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILBERTO VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pintor, na Sec. Infra-Esturutra, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/10/2005 | 170.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de impressora epson, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/10/2005 | 40.00 | 00003471022473 | JOAO DAMIAO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado pela Secretaria de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/10/2005 | 25.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos, doado pela Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de medicamentos, por ser uma pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, por ser uma pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ELIETE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento com passagens para a Cidade de Joao Pessoa, por ser uma pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/10/2005 | 45.00 | 00098074903400 | JOSEFA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado pela Secretaria de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/10/2005 | 63.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo contrato de locacao do imovel destinado para o pernoite dos motoristas da Secretaria Municial da Saude, relativo ao mes de Setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e locomocao do arbitro de fultebol no campeonato municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/10/2005 | 250.00 | 00003473020419 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos no centro de convivencias dos idosos, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/10/2005 | 520.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado, na elaboracao de Projetos Tecnico, para a construcao de pracas, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/10/2005 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MANOEL SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda eletrica das traves e portoes do estadio municipal, O JUSTINAO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/10/2005 | 90.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo material de consumo, destinado para a banda macial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/10/2005 | 100.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de uma casa destinada para uma sala de aula do Programa Alfabitizacao Solidaria, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/10/2005 | 700.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria contabil, na elaboracao de prestacao de contas de convenios, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/10/2005 | 315.00 | 00025120875491 | MARCUS ALVES PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos tecnicos prestados na elaboracao de projetos educacionais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/10/2005 | 2100.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao para transportar estudantes da zona rural para as Escolas desta cidade, relativo ao mes de Setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/10/2005 | 2370.00 | 00000000000000 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo contrato de locacao de veiculo para transportar estudantes da zona rural para a sede do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/10/2005 | 750.00 | 00000000000000 | ANISIO GOMES A SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas em computadores da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/10/2005 | 3182.03 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS pare empresa, sobre fopags pagas, descontado na cota do FPM do dia 10/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/10/2005 | 12889.74 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos parcelados com o INSS, atraves de desconto na conta FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/10/2005 | 970.28 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota FPM para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/10/2005 | 1940.08 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos parcelado com o INSS, atraves de desconto na cota FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/10/2005 | 138.01 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota FPM, para formacao do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUT., SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico de locacao de sistema informatizado de empenho, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/10/2005 | 84.00 | 00000000000000 | COSMA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para Delegacia de Policia, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/10/2005 | 284.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato firmado com edilidade, para patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativo, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/10/2005 | 1500.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVACACI E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato firmado com essa edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente ano, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de convenio assinado com o Ministerio Publico, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/10/2005 | 937.10 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com passagens destinada para Brasilia para tratar de assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/10/2005 | 1390.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado para a Secretaria de Saude do Municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/10/2005 | 188.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacaol da casa onde funciona o PSF da Vila Cabral, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/10/2005 | 200.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel onde funciona o consultorio odontologico, relativo ao mes de setembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/10/2005 | 15.65 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data em favor da Intelig pelo acesso a internet, relativo ao mes de Setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/10/2005 | 1720.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela compra de material permanente, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/10/2005 | 490.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas desta cidade para Joao Pessoa, para receberem tratamento medico hospitalar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/10/2005 | 2724.28 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo a parte patronal dos servidores da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/10/2005 | 100.00 | 00002434143407 | JOSINALDO DA LUZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de material de construcao, por ser uma pessao carente do Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/10/2005 | 35.00 | 00000000000000 | SIMONE BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de alguel em atraso,doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/10/2005 | 721.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimentom de generos alimenticios,destinado para o peti do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/10/2005 | 827.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/10/2005 | 112.00 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para os dentistas da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/10/2005 | 180.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne bovina do matadouro publico para o mercado publico municipal, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/10/2005 | 80.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Departamento de Desportos, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/10/2005 | 195.00 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para o pessoal do DER, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/10/2005 | 511.00 | 00000846511487 | OTAVIANO JAPIASSU DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado, pelo trabalho na maquina de esteira no aterramento do lixao, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distibuicao de Refeicoes nas Esc. do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/10/2005 | 6990.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo generos alimenticios, destinado para as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/10/2005 | 52.07 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota CIDE para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/10/2005 | 491.54 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/10/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/10/2005 | 125.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Jose Agusto de Lira, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no curso de capacitacao para educadores, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/10/2005 | 750.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados na divulgacao em carro de som, da Campanha de vacinacao Infantil, realizada em agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/10/2005 | 310.00 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de pessoas enfermas para a cidade de Joao Pessoa para receberem tratamento medico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/10/2005 | 3500.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado para as creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/10/2005 | 984.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras, destinado para as creches do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/10/2005 | 150.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/10/2005 | 50.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/10/2005 | 100.00 | 00054904692420 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de material de construcao, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | IRINEU AZEVEDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de conta de energia, por ser uma pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/10/2005 | 36.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/10/2005 | 2464.80 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina, destinado para as creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/10/2005 | 403.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/10/2005 | 231.60 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/10/2005 | 364.20 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/10/2005 | 750.05 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/10/2005 | 197.89 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento pelo medicamento, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/10/2005 | 65.85 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/10/2005 | 12.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do imovel locado para o Posto do PSF III, localizado nesta cidade, relaativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/10/2005 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do imovel destinado para o PSF III, relativo a faturas do mes de Julho e Agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/10/2005 | 3.20 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia do imovel locado para sala de aula de alfabetizacao solidaria, relativo a fatura do mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/10/2005 | 500.00 | 11895125000143 | COMERCIO DE PECAS MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado, em bombas de agua, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/10/2005 | 665.28 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado para Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/10/2005 | 320.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de glp de 13kg, destinado para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/10/2005 | 3894.18 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para os veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/10/2005 | 1164.77 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/10/2005 | 863.10 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/10/2005 | 2919.52 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado para Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/10/2005 | 2750.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de serigrafias prestados para a Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/10/2005 | 24.90 | 00000000000000 | CA MINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, pelos servicos prestados como provedor da Internet, relativo ao mes de Setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de atendente no Centro de Saude Francisco Monteiro, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSENILDO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/10/2005 | 6500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo vencimento de prefeito, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/10/2005 | 1480.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado, na confeccao de material de consumo, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/10/2005 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Contabilidade, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/10/2005 | 165.00 | 00000874967473 | ISABEL CRISTINA DE V. MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de abono pela funcao de diretora escolar, referente aos meses de maio, junho e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/10/2005 | 300.00 | 00093141661472 | JOSE ANTONINO PAULO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de agente operacional na quadra de esportes, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/10/2005 | 200.00 | 00006898309471 | TEREZINHA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na comeracao do dia das criancas, no trabalho de papel macher, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/10/2005 | 200.00 | 00006892898475 | VALDEMIR SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagemento palo servico prestados na comenoracao do dia das criancas, no trabalho com papel macher, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GEOVA JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na comemoracao do dia das criancas, no trabalho com papel macher, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/10/2005 | 200.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na comemoracao do dia das criancas, no trabalho com papel macher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na comemoracao do dia da criancas, no trabalho com papel macher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pelo servico prestado na comemoracao do dia das criancas, no trabalho com papel macher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no papel macher, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/10/2005 | 200.00 | 00007044450423 | VANELSON CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de decoracao nas comemoracoes do Dia das Criancas, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/10/2005 | 200.00 | 00007427066480 | MARIA GENILZA RODRIGUES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na decoracao das ruas para comemoracoes do Dia das Criancas, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/10/2005 | 300.00 | 00009924637771 | JOAO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor da banda marcial, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de agente de portaria no Colegio Luis Ribeiro, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, por ser uma pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de auxiliar de servicos no Centro de Convivencia de Idosos, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/10/2005 | 300.00 | 00006366613427 | CRISTINA O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de monitora ca Creche co Caixeiro, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/10/2005 | 1911.28 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/10/2005 | 407.00 | 00004534216440 | JOSEFA CALIXTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados para os motoristas que fazem a terraplenagem de estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/10/2005 | 12131.89 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data em favor da SAELPA, relativo a amortizacao de parcelamento, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/10/2005 | 2000.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado para os Postos de Saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/10/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia do imovel locado para o PSF III, relativo a fatura do mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/10/2005 | 3.17 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia do imovel locado para o PSF III, relativo a fatura do mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/10/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.A.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/10/2005 | 1200.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de veiculo destinado para o Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/10/2005 | 58.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas pertencentes ao Gabinete do Prefeito, relativo a fatura do mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do Fundo Especial Lei 7525, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/10/2005 | 153.22 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/10/2005 | 31.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua da residencia dos policiais militares, rlativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/10/2005 | 52.83 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia da residencia dos policiais militares, rlativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/10/2005 | 21.79 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao de 1% sobre a cota do FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/10/2005 | 825.00 | 01610174000139 | ASSISTEME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo destinado para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/10/2005 | 53.53 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, relativo a fatura do mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/10/2005 | 433.00 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta telefonica da Secretaria de Saude do Muncipio, relativo ao mes de Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/10/2005 | 24.99 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia do imovel locado para o consultorio odontologico, relativo a fatura do mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/10/2005 | 100.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA SA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de material de construcao, por ser uma pessoa carente do Muncipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/10/2005 | 22.00 | 00000000000000 | GERUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de papel de energia, por ser uma pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/10/2005 | 25.00 | 00071015388787 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conte de energia, por ser uma pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento com exames, por ser uma pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ADILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagens para a Cidade de Joao Pessoa, por ser uma pessoa carente do Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo ressaciamento de despesas com alimentacao e locomocao dos arbitros de futebol da copa Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/10/2005 | 3.55 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na conta Diversos, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/10/2005 | 980.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinado para pequena reforma na Escola Municipal Calixto Dantas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/10/2005 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento, pelo ressaciamento de despesas com alimentacao e hospedagens, na Cidade de Brasilia, atraves do Gabinete do Prefeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/10/2005 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela diaria, para a Cidade de Joao Pessoa, no mes de outubro do corrente ano, para tratar de assuntos relacionado a Secretaria de Educacao e Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/10/2005 | 2272.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagmento pelo fornecimento de material de consumo, destinado para as escolas do Municipio, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/10/2005 | 778.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutencao das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/10/2005 | 1980.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado para o centro dos idosos, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um ajuda financeira para quitacao de conta de energia, por ser uma pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/10/2005 | 21.00 | 00000000000000 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de conta de agua, por ser uma pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/10/2005 | 24.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento com passagens para a Cidade de Joao Pessoa, por ser uma pessoa carente do Municpio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/10/2005 | 20.00 | 00003341179410 | EDERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de contas de energia, por ser uma pessoa carente do Municpio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE ILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de generos alimenticios, por ser uma pessoa arente do Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/10/2005 | 188.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MANOEL SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 02 portoes de ferro para o Gabinete Odontologico, atraves da Secretaria da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/10/2005 | 2200.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/10/2005 | 14.06 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta de energia, atraves da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/10/2005 | 950.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento do material de construcao, destinado para a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/10/2005 | 245.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro, na reforma de Posto de Saude do sitio caxeiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/10/2005 | 157.00 | 00014797275472 | IVANOR MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel onde a mesma funciona como a residencia dos medicos do PSF, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/10/2005 | 2000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos medico prestado no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/10/2005 | 680.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestado em exames de Ultrassonografia, para pessoas carentes do Municipio, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/10/2005 | 25.47 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta de energia, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/10/2005 | 18.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta de energia, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/10/2005 | 380.00 | 00000000000000 | GONCALO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na reforma de posto de saude do sitio caxeiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/10/2005 | 22540.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal do PSF, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/10/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | FOPAG-SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Saude Bucal, relativa ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/10/2005 | 201.60 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo forneimento de paes, destinado para as creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/10/2005 | 1050.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos cartoriais prestados atraves da Justica Intinerante, no fornecimento de segunda via de registro de nascimento para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/10/2005 | 960.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUAIS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em fornecimento de segunda via de casamentos durante mutirao da Justica Intinerante, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-ALFAB. SOLIDARIA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Alfabetizacao Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/10/2005 | 900.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado para Alfabetizacao Solidaria do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de mini parque infantil no dia das criancas, em praca publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/10/2005 | 30.00 | 00077549627720 | GILBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela locomocao e alimentacao, para a banda macial do Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/10/2005 | 90.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelas copias, encadernacao e plotagens, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/10/2005 | 317.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativo a fatura do mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/10/2005 | 27.60 | 00004495391488 | LUCIENE SANTIAGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de conta de energia, por ser uma pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | MARINEZ AMELIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de conta de agua, por ser uma pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/10/2005 | 80.00 | 00002520400404 | JOSEVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma casa onde a mesma funciona para aguarda de medicamentos, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/10/2005 | 300.00 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelas viagens de pessoas enfermas, para a Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/10/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente pelo pagamento da conta da cagepa, relativo ao mes de Outubro do corrente ano, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/10/2005 | 97.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta da cagepa, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Reaparelhamento do Setor de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/10/2005 | 840.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de estantes destinadas para a Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/10/2005 | 460.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como pedreiroem pequenas reformas de postos de saude no sitio caxeiro, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/10/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro, em pequenas reformas de postos de saude do sitio caxeiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/10/2005 | 422.93 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao de 1% sobre a cota do FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/10/2005 | 60.16 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao de 1% sobre a cota do FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo ressaciamento de despesas com alimentacao dos arbitros de futebol da copa Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/10/2005 | 150.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como jardineiro na praca central desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/10/2005 | 893.25 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado para Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/10/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados da Sec. Infra-Estrutura, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/10/2005 | 11810.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/10/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (ED.FISICA/DESPORTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores lotados no setor de educacao fisica, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/10/2005 | 5265.82 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado para Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/10/2005 | 708.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de glp 13kg e glp 45kg, destinado para Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANUEL RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/10/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais-comissionados, lotados na Sec. Educacao, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/10/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores EIP, lotados na Sec. Educacao, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/10/2005 | 6530.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores evetivos da Secretaria de Educacao, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/10/2005 | 9790.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos servidores da Educacao MDE/EIP, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/10/2005 | 10322.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EFETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da educacao MDE/Efetivos, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do Programa Recomeco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/10/2005 | 2810.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Educacao Jovens e Adultos, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/10/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados da Sec. Agricultura, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/10/2005 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota ICMS, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/10/2005 | 1227.27 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo forneimento de combustivel, destinado para Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/10/2005 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota CEX para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/10/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados da Sec. Administracao, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/10/2005 | 5540.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos da Sec. Administracao, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/10/2005 | 2067.06 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios, pela movimentacao da Fopag nos meses de 07/2005, 08/2005, 09/2005 e 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/10/2005 | 493.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios pela movimentacao da fopag nos meses de 05/2005 a 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/10/2005 | 16210.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais da Educacao - Fundef 40%, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/10/2005 | 9356.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%-EIP, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/10/2005 | 44540.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipas, Fundef 60%, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/10/2005 | 5980.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do Fundef 60% - Comissionados, ref.; 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/10/2005 | 942.98 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de combustivel, destinado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/10/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo vencimento de vice-prefeito, relativo ao mes de outubro do corrente ano, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/10/2005 | 120.00 | 08717761000170 | EDSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinado para os Postos de Saude, atraves da Secretaria Municial da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/10/2005 | 417.00 | 00001401421423 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela confeccao de proteses dentarias para pessoas carente do Municipio, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/10/2005 | 172.65 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela compras de medicamentos, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/10/2005 | 6804.04 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente pelo pagamento de medicamentos, destinado para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/10/2005 | 4196.08 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela compra de medicamentos, destinado para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/10/2005 | 5777.33 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo forneimento de combustivel, destinado para os veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/10/2005 | 85.00 | 00093149069491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado transportando pessoas para a Cidade de Campina grande, atraves da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/10/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/10/2005 | 4230.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados na Sec. Saude - Limpeza Urbana, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/10/2005 | 10120.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores contratados da Sec. Saude, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/10/2005 | 9170.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos da saude, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA VALDETE DO NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento com exames, por ser uma pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/10/2005 | 47.00 | 00004819568400 | SEVERINA FAUSTINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, por ser uma pessoa carente do Municpio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/10/2005 | 25.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de generos alimenticios, por ser uma pessoa carente do Municpio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de generos alimenticios, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/10/2005 | 25.00 | 00000000000000 | SANTIAGO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento com passagens para a Cidade de Joao Pessoa, por ser uma pessoa carente do Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | PEDRO ANTONIO CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de medicamento doado atraves da Secretaria de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/10/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados nas Creches da Sec. Assist. Social, ref.; 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/10/2005 | 2030.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados da Sec. Acao Social, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/10/2005 | 2090.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos da Sec. Acao Social, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/11/2005 | 100.00 | 00006673346450 | IRECE MUNIZ DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de passagens para o Rio de Janeiro, doado atraves da Sec. de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ANTONIO CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSELIA AIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagens para Joao Pessoa, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/11/2005 | 1492.88 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas enfermas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/11/2005 | 300.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimeno de tintas, destinadas para pintura do Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/11/2005 | 1195.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cadeiras destinada para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/11/2005 | 81.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela gratificacao na funcao de fiscal no cemiterio boa esperanca, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/11/2005 | 110.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela gratificacao na fuuncao de fiscal no cemiterio boa esperanca, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/11/2005 | 27.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas de documentos da sec. administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/11/2005 | 645.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias pela movimentacao da Fopag atraves do Bco. Bradesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | APOLONIO DELFINO DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto com reposicao de pecas em rolamentos do onibus pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/11/2005 | 402.98 | 01630115000475 | WL. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enfeites para ornamentacao da praca publica, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/11/2005 | 235.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos para ornamentacao da praca publica na noite de natal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/11/2005 | 55.50 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de aviamentos destinados para ornamentacao natalina em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/11/2005 | 260.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado como pedreiro em pequenas reformas de calcamento no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUZINETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados servido cafe aos garis da prefeitura, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de vigia no Colegio Luis R. Coutinho, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/11/2005 | 115.00 | 00000000000000 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na organizacao de brinquedos do dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/11/2005 | 835.00 | 00002378601476 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em forro de gesso do Posto de Saude do PSF, no sitio caxeiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/11/2005 | 230.00 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para o dentista, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/11/2005 | 2100.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens efetuadas para Campina Grande e Joao Pessoa, transportando pessoas enfermas desta cidade, para tratamento medico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/11/2005 | 921.70 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos colaboradores do Aedes Aegipty, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/11/2005 | 110.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado, levando cocumentos da Secretaria de Saude para a Cidade de Itabaiana, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/11/2005 | 100.00 | 00003919254406 | RICARDO ALEXANDRE CHAVES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na lavagem dos carros da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/11/2005 | 105.00 | 00002405455404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado como auxiliar de servico na Secretaria de Saude, no periodo de 15 dias de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de passagem para o Rio de Janeiro, doado atraves desta Secretaria, por uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/11/2005 | 25.00 | 00000000000000 | LUIS PEDRO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagens para Joao Pessoa, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/11/2005 | 25.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagens para Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/11/2005 | 35.00 | 00003473168408 | VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/11/2005 | 60.00 | 00004272219430 | ROSANA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagens para Joao Pessoa, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de vigia no Centro de Convivencia dos Idosos, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/11/2005 | 300.00 | 00007222006419 | MARIA IRIS DA S. R. COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de monitora na Creche J. Trajano de Arauj, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/11/2005 | 300.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de monitora na Creche Maximina Maria, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/11/2005 | 300.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de monitora na Creche Maximina Maria, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de monitora na Creche Maximina Maria, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROBSON VICTOR DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de digitador, nas atividades do Fome Zero neste Municipio, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/11/2005 | 180.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas em motor de partida e instalacao eletrica na ambulancia da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/11/2005 | 150.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpesa do Posto de Saude do PSF III, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/11/2005 | 2370.00 | 00000000000000 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de materiais de construcao destinados para reformas dos Postos de Saude do Sitio Gurinhenzinho e Caxeiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de atendente de dentista, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/11/2005 | 300.00 | 00046844198434 | MARIA JOSE F. BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Posto de Saude Francisco Monteiro, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003077267462 | ADRIANA PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de auxiliar de servicos no centro de saude Francisco Monteiro, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de auxiliar de enfermagem no Centro de Saude, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo ressaciamneto de despesas com alimentacao e locomocao dos arbitros de futebol da copa do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/11/2005 | 300.00 | 00092843417449 | ISAAC ROSENDO R. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de zelador do Campo de futebol, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/11/2005 | 470.00 | 00008908827706 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de agente administrativo na Escola Jose Augusto de Lira, ref.: 10.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/11/2005 | 320.00 | 00062259334415 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de vigia na escola Nsa. Sra. da Conceicao, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/11/2005 | 300.00 | 00007219051450 | MARIA DE LOURDES CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de auxiliar de ensino no Grupo Flavio Ribeiro, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/11/2005 | 300.00 | 00002984691466 | ELEONICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de diretora no Grupo Manuel Pereira, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/11/2005 | 300.00 | 00002335402455 | NAIDE GONDIM DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de auxiliar de servicos no Grupo Manuel Pereira, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIANA PEREIRA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de auxiliar de servicos na Escola Luis ribeiro, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ELIETE ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de auxiliar de servicos no Grupo Manuel Felix, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/11/2005 | 300.00 | 00001444268708 | ADELSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de vigia no Colegio Luis R. Coutinho, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/11/2005 | 300.00 | 00021837295468 | HELENA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de merendeira no Colegio Luis R. Coutinho, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003472529407 | MARLUCE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de auxiliar de servicos no Grupo Calisto Dantas, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LEONICE DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de auxiliar de servicos no Grupo Pe. Azevedo, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/11/2005 | 300.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de agente de servicos na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/11/2005 | 300.00 | 00033806705453 | ALCIDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no anuncionde notas do interesse local, atraves de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de agente complementar na sec. administracao, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de auxiliar de servicos, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de agente operacional da Sec. Infra-Estrutura, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de lavador dos carros da Sec. Educacao, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de fiscal no matadouro municipal, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILBERTO VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de pintor junto a Sec. Infra-Estrutura, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/11/2005 | 300.00 | 00069156034415 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de servente nas pavimentacoes, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/11/2005 | 300.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de servente nos servicos de pavimentacoes, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/11/2005 | 288.00 | 08825804000131 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo contrato firmado com esta edilidade para patrocinio ou defesa de causas judiciais, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de convenio de cooperacao mutua com o Ministerio Publico, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/11/2005 | 111.50 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reproducao de copias xerograficas destinadas para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JAILSON DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio para a Festa da Padroeira do sitio independencia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/11/2005 | 300.00 | 00006647956417 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de auxiliar de ensino de artes no Colegio Jose Augusto, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/11/2005 | 63.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado ao pernoite dos motoristas da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/11/2005 | 650.00 | 00001302939467 | DEOCELIO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu veiculo transportando pessoas enfermas para Campina Grande e Joao Pessoa para receberem assistencia medica hospitalar, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/11/2005 | 650.00 | 00001302939467 | DEOCELIO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu veiculo transportando pessoas enfermas para C. Grande e Joao Pessoa, para receberem assistencia medica hospitalar, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/11/2005 | 460.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos viagens efetuadas em seu veiculo transportando moveis da cidade de C. Grande e Joao Pessoa para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FERNANDA SOUZA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestadores como coordenadora do Posto de SAude do PSF, localizado no Sitio Caxeiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel,doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/11/2005 | 1420.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pel fornecimento de generos alimenticios destinados para as Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CICERO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distibuicao de Refeicoes nas Esc. do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/11/2005 | 6920.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar, atraves de convenio PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/11/2005 | 700.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos de assessorias contabil na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/11/2005 | 11893.45 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/11/2005 | 1500.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVACACI E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refente ao pagamento pelo contrato firmado com essa edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/11/2005 | 290.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinado para o veiculo da Emater, atraves de convenio de cooperacao tecnica firmado com esta edlidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/11/2005 | 10766.94 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a amortizacao de debitos parcelados junto ao INSS, atraves de desconto na cota FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/11/2005 | 1966.60 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a amortizacao de debitos parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/11/2005 | 1129.16 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/11/2005 | 160.61 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao bancaria a cota do FPM para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/11/2005 | 4232.55 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do mes 10.2005, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/11/2005 | 15.65 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, pelo acesso telefonico a internet, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/11/2005 | 3331.64 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento pelo fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/11/2005 | 2400.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo material de consumo, destinado para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/11/2005 | 2028.10 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo material de construcao, destinado para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/11/2005 | 1114.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimentos de pecas destinados para ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/11/2005 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na manutencao da ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/11/2005 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela manutencao na ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/11/2005 | 955.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de pecas, para ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULA FRANSSINETTE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens efetuadas em seu veiculo, transportando pessoas enfermas para a cidade de Alagoa Grande, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/11/2005 | 138.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/11/2005 | 1174.74 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos medicos, destinado para o Programa de Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/11/2005 | 33.30 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimetno de material hospitalar, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de alimentos doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complemento na compra de uma botijao de GLP, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutencao das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/11/2005 | 84.00 | 00004289628400 | JOAO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos no centro de convivencia para os idosos, no periodo de nove dias do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/11/2005 | 699.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestados no onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/11/2005 | 2269.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinado para o onibus escolar, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no curso de capacitacao de educadores do municipio, atraves da Sec. Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/11/2005 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestados no conserto com reposicao de pecas da topik, pertencente a Sec. Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/11/2005 | 4258.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para a topik pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades de Desenvolvim ento do P.D.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/11/2005 | 3240.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo destinado para o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/11/2005 | 750.00 | 00000000000000 | ANISIO GOMES A SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato para prestacao de servicos de manutencao dos computadores da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/11/2005 | 90.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda em carteiras escolares pertencente a Escola Jose Augusto de Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/11/2005 | 1590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e camaras destinados para os veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/11/2005 | 1284.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de moveis destinados para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/11/2005 | 415.24 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, pertencente a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/11/2005 | 172.23 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, relativo a fatura do mes de outubro do corrent, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/11/2005 | 509.95 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas que ficaram a disposicao da Justica intinerante, relativo a fatura do mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/11/2005 | 967.98 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/11/2005 | 84.00 | 00000000000000 | COSMA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para Delegacia de Policia, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/11/2005 | 604.02 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/11/2005 | 80.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao do imovel destinado para o Departamento de Desporto e Lazer, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo ressaciamento de despesas com alimentacao e locomocao dos arbitros de futebol da Copa Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/11/2005 | 60.42 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/11/2005 | 100.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para sala de aula do Programa Alfabetizacao Solidaria, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/11/2005 | 158.28 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas pertente a Secretaria de Assistencia Social, relativo a fatura do mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/11/2005 | 188.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o PSF III, nesta cidade, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/11/2005 | 748.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado para os veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/11/2005 | 221.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento pelas pecas, destinado para os veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/11/2005 | 12.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela peca, destinado para o veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/11/2005 | 2398.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos de limpesa e generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/11/2005 | 125.00 | 00030271819472 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da parte externa do Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/11/2005 | 300.00 | 00002768423408 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e locomocao, para participar de treinamento junto a Secretaria Estadual da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/11/2005 | 200.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como carpinteiro, em pequenas reforma do Posto de Saude do Sitio Caxeiro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/11/2005 | 24.90 | 00000000000000 | CA MINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, como provedor da Internet, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/11/2005 | 200.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o gabinete odontologico, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Reaparelhamento do Setor de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/11/2005 | 10450.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de moveis destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/11/2005 | 85.00 | 00000000000000 | INALDO PERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico na limpeza da parte externa do posto do PSF da vila cabral, no periodo do mes de outubro do corrente ano, atraves de Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/11/2005 | 3802.91 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado para o abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/11/2005 | 450.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de gls de 13kg e gls de 45kg, destinado para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/11/2005 | 4403.09 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para a frota da Secretaria Municipal da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/11/2005 | 300.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na digitacao de notas de empenho, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. do Programa de Auxilios-Estagiari os Prefeitura/CIEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/11/2005 | 5060.00 | 00000000000000 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das bolsas-auxilios dos estudantes/estagiarios de nivel medio lotados na Prefeitura de Juarez Tavora, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/11/2005 | 210.00 | 00022614451487 | RITA GONCALVES DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimeno de picole destinado para doacao no Dia das Criancas, atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/11/2005 | 2000.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de lanternagem e pintura do veiculo ambulancia, pertencente a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/11/2005 | 12385.49 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data em favor da SAELPA relativo a amortizacao de parcelamento, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/11/2005 | 30.00 | 00002883366403 | JAILSON CARDOSO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente oa pagamento pelo servico prestado no conserto e manutencao do talaba, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/11/2005 | 570.00 | 04774802000100 | ELAINE MEDEIROS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau, destinados para pessoas carentes, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/11/2005 | 727.50 | 24293847000170 | CENTRO OTICO COMERCIOI DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de armacoes de oculos destinados para doacoes a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/11/2005 | 19.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/11/2005 | 26.00 | 00000000000000 | ADILSON CICERO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/11/2005 | 36.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimeto de material de consumo, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/11/2005 | 1200.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de capacitacao e treinamento de pessoal em sistema de informatica, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/11/2005 | 800.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de capacitacao de pessoal em sistemas de informatica, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/11/2005 | 365.94 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/11/2005 | 52.05 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, a cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/11/2005 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/11/2005 | 1200.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato do veiculo fiat uno placa mnf 8824, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/11/2005 | 58.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento da conta telefonica, relativo a nona parcela, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/11/2005 | 3400.00 | 02583263000104 | FREITAS - COMERCIO E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo destinados para escolas publicas municipais, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/11/2005 | 53.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpesa do Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/11/2005 | 210.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de gradeado de ferro destinado para o Posto de SAude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequena reforma do Posto de Saude do Sitio Caxeiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | WANDERLY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado como auxiliar de pedreiro em reforma do posto de saude do caxeiro, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/11/2005 | 188.00 | 00000000000000 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura de gradeado do Posto de Saude do Sitio Caxeiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/11/2005 | 348.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND. E COMERCIO DE VIDROS E DOLDURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo material, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/11/2005 | 960.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUAIS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em segunda vias de Certidoes de Casamento e Nascimento, durante mutirao da Justica Intinerante, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/11/2005 | 25.00 | 00000000000000 | PAULO OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento na compra de gas GLP, doado atraves da Sec. de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/11/2005 | 26.00 | 00000000000000 | ANA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de exame cardiologico, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/11/2005 | 1050.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos de segunada via de registros de nascimento, atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao de 1% sobre a cota Fundo Especial Lei 7525, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/11/2005 | 175.00 | 01610174000139 | ASSISTEME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo material, destinado para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/11/2005 | 150.00 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma webcam para o computador da Sec. Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na cota CEX, em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/11/2005 | 0.74 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota DIVERSOS, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data em favor do Banco do Brasil, rlativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distibuicao de Refeicoes nas Esc. do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/11/2005 | 2124.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carnes bovina destinada para a merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/11/2005 | 100.00 | 00003471396470 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/11/2005 | 1264.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carnes destinado para refeicao das criacas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data em fafor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/11/2005 | 474.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina, destinada para refeicao das criancas das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/11/2005 | 264.80 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/11/2005 | 356.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas para refeicao das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimeno de frutas e verduras destinadas para refeicao das criancas das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada C/C 13.008, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANUEL RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/11/2005 | 5520.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado para refeicao das criancas do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | PEDRO ANTONIO CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de passagens para Joao Pessoa, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/11/2005 | 81.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do imovel destinado para residencia dos medicos do PSF, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/11/2005 | 14.52 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia do imovel destinado para residencia dos medicos, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/11/2005 | 2000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/11/2005 | 393.35 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, relativo a fatura do mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/11/2005 | 157.00 | 00014797275472 | IVANOR MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e dentistas do PSF, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/11/2005 | 760.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografias, no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/11/2005 | 80.00 | 00002520400404 | JOSEVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de imovel destinado para distribuicao de medicamentos, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/11/2005 | 200.00 | 00030271959487 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens efetuadas em seu veiculo para C. Grande e Joao Pessoa, transportando pessoas enfermas para receberem assistencia medica hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/11/2005 | 50.00 | 00004984115408 | EDES MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu veiculo transportando pessoas enfermas para Campina Grande atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/11/2005 | 209.00 | 00025621475100 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto e manutecao de pecas dos veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/11/2005 | 1273.80 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/11/2005 | 1350.80 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material hospitalar, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/11/2005 | 320.88 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material hospitalar, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/11/2005 | 132.80 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimeto de material hospitalar, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/11/2005 | 2669.30 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/11/2005 | 460.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/11/2005 | 328.00 | 04358477000102 | COMERCIAL CO BOM PRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao, para pequenas reforma no Posto de Saude do PSF III, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/11/2005 | 1590.70 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de equipamentos para o setor de saude do municipio. 1 destruidor de agulhas 1 otoscopio 1 tensiometro + estetoscopio 1 nebulizador | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/11/2005 | 2180.00 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de equipamento para o setor de saude municipal. 1 destilador de agua, cap.: 5 lts. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/11/2005 | 105.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu veiculo, transportando a Promotora de Justica para a cidade de Joao Pessoa, durante o mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/11/2005 | 509.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. E PECAS P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/11/2005 | 25.00 | 00006633680490 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/11/2005 | 9875.00 | 00000000000000 | PETI BOLSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Bolsa Mae do PETI, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/11/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto com reposicao de pecas do compressor do Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/11/2005 | 320.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu veiculo transportando pessoas enfermas para Joao Pessoa, para receberem assistencia medica hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/11/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto com reposicao de pecas em veiculo da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/11/2005 | 171.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/11/2005 | 505.74 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/11/2005 | 229.04 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Realizacao de Obras de Construcao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/11/2005 | 31136.01 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a medicao dos servicos de construcao da Secretaria de Saude Municipal. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/11/2005 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, relativo a fatura do mes de Novembro do corrente, atraves da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/11/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUT., SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do sistema de informatizacao de empenhos, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/11/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUT., SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do sistema de informazacao de empenhos, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/11/2005 | 374.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, relativo a fatura do mes de outubro do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/11/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos como vice-prefeito, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2005 | 866.09 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2005 | 440.18 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da GPS, relativo a Reclamacao Trabalhista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2005 | 374.26 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao bancaria a cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2005 | 53.23 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na cota FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2005 | 478.64 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2005 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao de 1% sobre a cota CEX, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2005 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre o ICMS-DESON., para formacao do PASEP, conforme comproante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2005 | 44540.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2005 | 5980.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao FUNDEF 60% - COMISSIONADOS, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2005 | 8946.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao FUNDEF 60% - EIP, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2005 | 16210.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao FUNDEF 40%, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2005 | 950.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas para o veiculo fiat uno, pertencente a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos na escola Luiz Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2005 | 448.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de gls 13 kg, destinado para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2005 | 4202.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado para os veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2005 | 6530.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2005 | 2280.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos CONTRATADOS EIP da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos COMISSINADOS da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2005 | 10322.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EFETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE/EFETIVOS, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2005 | 9790.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao MDE/EIP, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos COMISSIONADOS da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2005 | 5540.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2005 | 4360.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao, ref.: 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do Programa Recomeco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2005 | 2810.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do EJA referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (ED.FISICA/DESPORTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao (ED. FISICA/DESPORTOS), referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2005 | 10120.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Saude (CONTRATOS EIP), referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2005 | 4230.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Saude (LIMPEZA URBANA), referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos COMISSIONADOS da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2005 | 9170.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2005 | 1040.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelas viagens efetuadas, para as Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, transportando pessoas enfermas para receberem assistencia medica hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2005 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados preparando lanches para funcionarios da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na parte externa do posto de saude do caxeiro, durante o mes de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2005 | 390.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado como pedreiro em pequenas reformas do posto de saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado como servente de pedreiro em pequenas reformas no posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2005 | 380.00 | 00000000000000 | GONCALO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado como pedreiro em pequenas reformas do posto de saude do PSF da vila cabral, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2005 | 130.00 | 00052660753415 | EDMAR PIMENTEL MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela despesas de ressaciamento e alimentacao, transportando pessoas enfermas para as Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, no periodo de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2005 | 3500.34 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2005 | 22540.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais medicos do PSF, ref.: 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | FOPAG-SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do programa de saude bucal, ref.: 11.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.A.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.: 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2005 | 550.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de digitacao de documentos da Sec. Saude, ref.: 09/2005 e 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JULIO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de uma cirurgia, doado atraves da Sec. de Assist. Social, por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutencao das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CICERO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos no Centro dos Idoso do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2005 | 2090.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2005 | 2030.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos COMISSIONADOS da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ACAO SOCIAL (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Acao Social CRECHES, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2005 | 260.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado em pequenas obras de calcamento, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2005 | 150.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na regacao de plantas da praca publica, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2005 | 1593.71 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado para a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2005 | 203.12 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos pensionistas da Sec. Infra-Esturutra, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2005 | 136.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos pensionistas da Sec. Educacao, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2005 | 136.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos PENSIONISTAS da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2005 | 11810.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos COMISSIONADOS da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2005 | 203.12 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (PENSIONISTAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos PENSIONISTAS da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/12/2005 | 780.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carrinhos de lixo destinados para a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na lei Lei 7525, referente a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/12/2005 | 26.00 | 00000000000000 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de papeis de agua, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/12/2005 | 15.00 | 00005120432484 | MARIA APARECIDA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de papeis de energia em atraso, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, referente a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FINF, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na conta FMAS, relativo a faturas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota PNAC, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota PAC, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota API, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetado nesta data na cota PETI, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Reaparelhamento do Setor de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/12/2005 | 4367.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de centrifuga destinada para o Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/12/2005 | 1200.36 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos medicos hospitalar, destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/12/2005 | 2778.40 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos medicos hospitalar, destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/12/2005 | 3997.02 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos medicos hospitalar, destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/12/2005 | 114.90 | 02581717000108 | J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos medicos hospitalar destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/12/2005 | 10124.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos medicos hospitalar, destinado para o Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/12/2005 | 2390.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos medicos hospitalar, destinado para o Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/12/2005 | 105.00 | 00003470666407 | FRANCISCO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na limpeza de mato do posto de saude do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FMS, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota PEJA, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICEMS relativo tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CEX, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por conta de tarifa bancaria, efetuado na conta 12.979-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/12/2005 | 6500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do prefeito, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo ressaciamento de despesa e locomocao para cidade de Joao Pessoa, a servico da edilidade, junto a instituicao de policia cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagam,ento pela locomocao e alimentacao dos arbitros de futebol da copa municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/12/2005 | 209.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado em limpeza do posto de saude do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/12/2005 | 26.00 | 00000000000000 | RITA GERMINA LEONILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento com passagens para a Cidade de Joao Pessoa, por ser um apessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/12/2005 | 22.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de contas de energia em atraso, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, por ser uma pessoa carente do municpio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/12/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/12/2005 | 200.00 | 00004289628400 | JOAO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas da zona rural do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/12/2005 | 244.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de vassouras destinadas para Secretaria da Infra-estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/12/2005 | 30.00 | 00003063090417 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/12/2005 | 321.70 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao vencimento, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JAMILTON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao vencimento, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao vencimento, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/12/2005 | 178.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela locacao do onibus que transportou a banda macial para outra localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato firmado com esta edilidade relativo ao mes de novembro do corrente, para os servicos de advocacia e consultoria juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VILMA LUCIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela despesa de locomocao e alimentacao para a Cidade de Joao pessoa, no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Banco do Brasil por conta de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | ANISIO GOMES A SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de prestacao de servicos na manutencao de computadores desta edilidade, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/12/2005 | 1000.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao, destinado para pequenas reformas em Postos de Saude da zona rural, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/12/2005 | 1000.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato de locacao do veiculo, transportando pessoas enfermas para outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/12/2005 | 2200.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela compra de materiais, destinado para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/12/2005 | 2100.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do onibus que transporta pessoas enfermas para Joao Pessoa e Campina Grande, para receberem tratamento medico hospitalar, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/12/2005 | 1000.00 | 00004120053440 | JOBSON STENIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de veiculo para transporte de pessoas enfermas para receberem assistencia medica hospitalar, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/12/2005 | 420.00 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo transporte com pessoas enfermas para outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio de cooperacao mutua firmado entre esta edilidade e o Ministerio Publico, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/12/2005 | 700.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Educacao do municipio, pela elaboracao de prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/12/2005 | 2370.00 | 00000000000000 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato de locacao do veiculo de placa mms4716/pb, transportando estudantes para as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela despesa com alimentacao e locomocao dos arbitros de futebol da copa municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/12/2005 | 520.00 | 00003270626495 | DAJAN ADJARDE DOS S. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na instalacao da antena e rede de distribuicao de transmissao da internet, para todas as salas desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/12/2005 | 270.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de transporte de carnes bovina do matadouro para o mercado municipal, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao bancaria na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/12/2005 | 1992.55 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a amortizacao de debitos parcelados com o INSS, atraves da cota FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/12/2005 | 390.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de merenda escolar em seu veiculo F-4000, para as escolas municipais da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/12/2005 | 230.00 | 00001401421423 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como como auxiliar de servicos no Posto de Saude do sitio caxeiro, neste municipio, atraves da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/12/2005 | 48.00 | 00000000000000 | WANDERLEI BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado em limpeza no posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/12/2005 | 53.00 | 00000000000000 | RITA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na limpeza do posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/12/2005 | 63.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato firmado de um imovel, onde a mesma serve para a pernoite dos motoristas da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/12/2005 | 157.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na limpeza do podto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | CRISTIANE DA SILVA CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de contas em atraso de energia, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/12/2005 | 25.00 | 00004238215478 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento com passagens, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/12/2005 | 27.00 | 00000000000000 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de contas de agua em atraso, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de aluguel em atraso, por seu uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/12/2005 | 20.50 | 00003472018496 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de contas de energia em atraso, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao com aluguel em atraso, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CICERO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas da zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/12/2005 | 125.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamentom pelo servico prestado napoda de arvore da praca central do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/12/2005 | 340.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico de conserto com reposicao de pecas da bomba do poco artesiano da comunidade do sitio sao marcus, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/12/2005 | 200.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas da zona rural, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/12/2005 | 200.00 | 00022536361420 | MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas da zona rural, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MOYSES MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas da zona rural, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/12/2005 | 200.00 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas da zona rural, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/12/2005 | 200.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no roco de matos das estradas da zona rural, destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/12/2005 | 25.00 | 00000000000000 | PEDRO ANTONIO CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento com passagens para a Cidade de Joao Pessoa, por ser uma pessoa carente do municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/12/2005 | 40.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de tijolos, por ser uma pessoa carente do municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de contas de energia em atraso, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma jauda financeira para compra de generos alimenticios, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/12/2005 | 25.00 | 00006633680490 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de aluguel, por ser uma pessoa carente do municpio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GERUZA CALIXTO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de telhas, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/12/2005 | 25.00 | 00000000000000 | TEREZINHA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/12/2005 | 15.65 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo ao acesso telefonico para conectar a internet, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/12/2005 | 750.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de veiculo de som para divulgacao da campanha de vacinacao, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/12/2005 | 3457.41 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinada para o abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no curso de capacitacao de professores, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. do Programa de Auxilios-Estagiari os Prefeitura/CIEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/12/2005 | 5885.00 | 00000000000000 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de balsas auxilios dos estudantes/estagiarios de nivel medio, lotados na Prefeitura Municipal de Juarez Tavora, referente ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/12/2005 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta de agua de imovel da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/12/2005 | 3.51 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta de energia de imovel da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/12/2005 | 3.51 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela conta de energia de imovel da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/12/2005 | 10.47 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela conta de energia de imovel da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/12/2005 | 13.21 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta de energia de imovel da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/12/2005 | 3.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta de imovel da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato firmado com essa edilidade, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | EDVAN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo para transporte de pessoas enfermas, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULA FRANSSINETTE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de pessoas enfermas para receberem assistencia medica hospitalar em seu veiculo de placa KFW 7524-PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/12/2005 | 1000.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato firmado na elaboracao de projeto tecnico da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/12/2005 | 33.00 | 00000000000000 | JOAO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de contas de energia em atraso, por ser uma pessoa carente do municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento com passagens para a Cidade do Recife, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/12/2005 | 35.00 | 00000000000000 | SIMONE BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/12/2005 | 35.00 | 00007468380422 | SEVERINA ELOY DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de contas de agua e energia em atraso, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/12/2005 | 28.00 | 00004924167452 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de tijolos, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/12/2005 | 468.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na elaboracao de projeto tecnico do programa de aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/12/2005 | 60.00 | 00004272219430 | ROSANA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento com passagens para a Cidade de Joao Pessoa, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/12/2005 | 30.00 | 00004986755480 | GRACILEIDE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA REGINA DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de custo na compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/12/2005 | 28.59 | 00003472288442 | MARIA JOSE NUNES DA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de contas de energia em atraso, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/12/2005 | 2000.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o peti do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/12/2005 | 2500.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carnes destinadas para a refeicao das criancas das Creches, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/12/2005 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Posto de Saude do PSF II, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/12/2005 | 40.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca do contrato de locacao do imovel destinado para o Posto do PSF II, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/12/2005 | 1371.30 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos de limpeza destinados para os Postos de Saude da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na limpeza do posto de saude do psf da vila cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/12/2005 | 135.00 | 00002473676488 | SEVERINO ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela viagens transportando pessoas enfermas para hospitais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/12/2005 | 800.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de veiculo para transportar pessoas enfermas desta cidade para Campina Grande, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | EDVAN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de veiculo destinado para o transporte de pessoas enfermas para a cidade de Campina Grande, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/12/2005 | 300.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma gratificacao pelos servicos de digitacao de notas de empenho, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/12/2005 | 65.00 | 00000000000000 | ISAAC ROSENDO BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches para os funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/12/2005 | 380.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado de manutencao e consertos com reposicao de pecas para cadeiras das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distibuicao de Refeicoes nas Esc. do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002714 | 14/12/2005 | 5920.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar, atraves de recursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/12/2005 | 265.50 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelas compra do material, destinado para o Departamento de Esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUT., SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico de locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/12/2005 | 24.90 | 00000000000000 | CA MINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, como provedor da Internet, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/12/2005 | 5188.22 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/12/2005 | 110.00 | 09369877000129 | BATERIAS JOTALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela compra de pecas, destinada para a ambulacia da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutencao das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/12/2005 | 2005.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela compra de generos alimenticios para o Centro de Convivencia dos Idosos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/12/2005 | 2147.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinada para pequenas reformas em predios desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/12/2005 | 217.00 | 00003471022473 | JOAO DAMIAO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato de estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/12/2005 | 275.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato de estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/12/2005 | 275.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato de estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/12/2005 | 275.00 | 00000000000000 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato de estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/12/2005 | 474.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina, destinada as creches do municipio, para a alimentacao dos alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/12/2005 | 10.00 | 00099104849434 | IVONISE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira com passagens para a Cidade de Campina Grande, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/12/2005 | 1975.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina, destinada para o peti do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/12/2005 | 100.00 | 00071015388787 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/12/2005 | 300.00 | 00002768423408 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela locomocao e alimentacao para a Cidade de Joao Pessoa para participar de treinamento na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/12/2005 | 100.00 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na limpeza de posto de saude de saude do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Realizacao de Obras de Construcao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002738 | 16/12/2005 | 35016.77 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao, pelos servicos executados na Construcao do predio da Secretaria de Saude do Municipio. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/12/2005 | 360.40 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria Municipal da Saude, relativo a faturas do mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/12/2005 | 144.44 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, relativo a faturas do mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/12/2005 | 32.00 | 00098074903400 | JOSEFA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de aluguel em atraso, por ser uma pessoa carente do municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/12/2005 | 23.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma juda financeira para pagamento com passagens para a Cidade de Joao Pessoa, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/12/2005 | 75.00 | 00005274278450 | ANA PAULA BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/12/2005 | 954.20 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, relativo a faturas do mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao bancaria na cota FEP, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/12/2005 | 432.68 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, atraves do Gabinete do Prefeito relativo a faturas do mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/12/2005 | 97.30 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas relativo a faturas do mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/12/2005 | 1395.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado para a Seceretaria de E ducacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato de um imovel, onde a mesma funciona a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/12/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (EFETIVOS), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/12/2005 | 1725.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATOR EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (CONTRATOS EIP), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/12/2005 | 1916.66 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (COMISSIONADOS), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/12/2005 | 9912.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EFETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (MDE/EFETIVOS), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/12/2005 | 7706.67 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (MDE/EIP), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/12/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Agricultura (COMISSIONADOS), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (ED.FISICA/DESPORTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (ED. FIS/DESPORT), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do Programa Recomeco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/12/2005 | 2430.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do EJA-Educacao de Jovens e Adultos, relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | BRUNO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados na decoracao das ruas no periodo natalino, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados na decoracao das ruas no periodo natalino, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | AMAURY MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados na decoracao das ruas no periodo natalino, relativo a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados na decoracao das ruas no periodo natalino, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/12/2005 | 200.00 | 00006898309471 | TEREZINHA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados na decoracao das ruas no periodo natalino, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/12/2005 | 200.00 | 00098074938468 | JOSEFA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados na decoracao das ruas no periodo natalino, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/12/2005 | 639.00 | 99999999999999 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/12/2005 | 2400.00 | 00046720103415 | SILVONEIDE ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de acao de execucao por titulo extra judicial, processo n. 0320030002624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/12/2005 | 4900.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Administracao (EFETIVOS), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/12/2005 | 2875.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Administracao (COMISSIONADOS), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/12/2005 | 40204.67 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/12/2005 | 4206.66 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%-COMISSIONADOS), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/12/2005 | 6285.33 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%-EIP), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/12/2005 | 15200.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/12/2005 | 40.00 | 00004819569481 | MARIA FAUSTINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajude financeira para compra de cimentos, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/12/2005 | 40.00 | 00004819568400 | SEVERINA FAUSTINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de tijolos, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ESTELINA FERREIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compras de materiais de construcoes, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/12/2005 | 2000.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de pessoas enfermas para a cidade de Joao Pessoa, em seu onibus de placa MMP 8744-PB, atraves da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/12/2005 | 1200.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de implantacao de sistema de gerenciamento na Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/12/2005 | 1575.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ISAAC ROSENDO BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches para os medicos do posto de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/12/2005 | 8816.67 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/12/2005 | 7483.33 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude (CONTRATOS/EIP), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/12/2005 | 4145.83 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/12/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude (COMISSIONADOS), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/12/2005 | 12845.81 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data, relativo a amortizacao de parcelamento com a SAELPA, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/12/2005 | 1875.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Infra Estrutura (COMISSIONADOS), relativo ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/12/2005 | 180.00 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no preparo de refeicoes para o pessoal do DER, que estao trabalhando no asfalto fazendo quebra molas, relativo ao mes de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/12/2005 | 200.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato de um imovel, onde a mesma funciona o consultorio odontologico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/12/2005 | 125.00 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no preparo de refeicoes para os dentistas, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/12/2005 | 170.00 | 00000000000000 | IVONETE MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento com exames de ultrasonografia, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/12/2005 | 4850.00 | 00000000000000 | PETI BOLSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das gratificacoes aos bolsistas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/12/2005 | 84.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de um imovel, onde a mesma funciona o posto policial, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/12/2005 | 100.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato de um imovel, onde funciona uma sala de aula da solidaria, destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distibuicao de Refeicoes nas Esc. do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/12/2005 | 1006.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras destinada para a merenda escolar, atraves de convenio PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/12/2005 | 80.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo contrato de um imovel onde a mesma funciona o Departamento de Esporte e Cultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | ANISIO GOMES A SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de prestacao de servicos na manutencao de computadores desta edilidade, relativo ao mes de dezembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutencao das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/12/2005 | 209.50 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras, destinado para o Centro de Convivencia dos Idosos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/12/2005 | 364.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para as creches do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira com passagens para a Cidade de Joao Pessoa, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/12/2005 | 25.00 | 00000000000000 | ELIANE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento com passagens, para a Cidade de Joao Pessoa, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/12/2005 | 157.00 | 00014797275472 | IVANOR MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para residente dos medicos do PSF, relativo ao mes de dezembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/12/2005 | 300.00 | 00045793069453 | ALBAGEAN CANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no posto de saude,relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/12/2005 | 300.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelas viagens transportando pessoas enfermas para tratamento hospitalar em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/12/2005 | 621.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao vencimento e decimo terceiro salario, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JAMILTON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento e decimo terceiro salario, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao vencimento e decimo terceiro salario, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/12/2005 | 22540.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-PSF, Saude, referente ao m6es de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/12/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Saude Bucal, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/12/2005 | 80.00 | 00002520400404 | JOSEVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de um imovel, onde a mesma funciona para guardar medicamentos dos postos de saude do municipio, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/12/2005 | 262.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos da estradas da zona rural, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/12/2005 | 260.00 | 00003473020419 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/12/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CICERO ADRIANO MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/12/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos das estradas da zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/12/2005 | 270.00 | 00000000000000 | ADEILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em pequenas reformas de calcamento, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/12/2005 | 157.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA VITURINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas que ligam o sitio caxeiro a sede deste municipio, atraves desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/12/2005 | 270.00 | 00000000000000 | EDIVALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em pequenas reformas de calcamento, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/12/2005 | 1250.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo F-4000, para fazer a coleta de lixos e entulhos no periodo de 15 dias, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/12/2005 | 500.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas em postos de saude da zona rural, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/12/2005 | 133.00 | 00000000000000 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpesa na parte externa do Posto de Saude do PSF III, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/12/2005 | 50.00 | 00003301309437 | MARCONDES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da parte externa do Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/12/2005 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta telefonica da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/12/2005 | 6500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de prefeito, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/12/2005 | 663.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta telefonica da tim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/12/2005 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para fazer face as despesas com alimentacao e hospedagem na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/12/2005 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para fazer face as despesas com alimentacao e hospedagem na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de dezembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/12/2005 | 270.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em pequenas reformas na Escola Luis R. Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/12/2005 | 183.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE ANGELO DE S.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na confeccao do bolo da festa de formatura da escola jose augusto de lira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/12/2005 | 600.00 | 00012345678909 | MARIA SOARES DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na coordenacao das campanhas de vacinacao, relativo ao mes de outubro a dezembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FERNANDA SOUZA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na coordenacao do PSF III, no sitio caxeiro, neste municipiol, relativo ao mes de dezembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/12/2005 | 5500.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos medicos hospitalar, destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/12/2005 | 30.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de matos do posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/12/2005 | 35.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo ambulancia, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/12/2005 | 150.00 | 00093149069491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelas viagens transportando pessoas para tratamento hospitalar em outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/12/2005 | 1960.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinado para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/12/2005 | 880.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de exames de ultrassonografia, realizada no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/12/2005 | 9170.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/12/2005 | 10120.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude (CONTRATOS EIP), relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/12/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FOPAG-P.A.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2005, e l3o Salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/12/2005 | 4230.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/12/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Realizacao de Obras de Construcao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002863 | 28/12/2005 | 10000.00 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do predio da Secretaria de Saude. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/12/2005 | 15.00 | 00097874639472 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compras de medicamentos, por ser uma pessoa carente do municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente do municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/12/2005 | 285.00 | 00000000000000 | MARIA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compras de material de construcao, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/12/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO FEITOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, agua e aluguel, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | GONCALO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na reforma de escolas da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/12/2005 | 6530.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EFETIVOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/12/2005 | 710.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (EIP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (CONTRATOS EIP), relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/12/2005 | 10322.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EFETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (MDE/EFETIVOS), relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/12/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (MDE/EIP), relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/12/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e desenvolvimento das Ativida des do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/12/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (ED.FISICA/DESPORTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (ED.FIS./DESPORT), relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do Programa Recomeco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/12/2005 | 2810.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao e desenvolvimento das ativida des do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/12/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao vencimento de vice-prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/12/2005 | 2100.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de confeccao de formularios e capas de processos destinados para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/12/2005 | 9.30 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao bancaria na cota CEX, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/12/2005 | 44540.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/12/2005 | 3620.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60% - COMISSIONADOS), relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/12/2005 | 8414.00 | 99999999999999 | FOPAG-SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60% - EIP), relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Desenv. das Atividades do Ensin o Fundamental - FUNDEF - Outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/12/2005 | 15920.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SAULO ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no roco de mato das estradas do sitio da zona rural do munuicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DE O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado na fiscalizacao das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT. DAS ATIVIDADES SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des da Sec. de Infra-estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/12/2005 | 1430.40 | 00000572675453 | JOSE WALDERDO CAVALCANTI FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado no aterro sanitario com 30 horas de maquinas (trator), atrves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/12/2005 | 31.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta da cagepa de um imovel, onde a mesma o posto policial, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/12/2005 | 23.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta de agua de um imovel, onde funciona o posto policial, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/12/2005 | 77.28 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conta da saelpa de um imovel, onde funciona o posto policial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manutencao e desenvolvimento das ativida des da Administracao e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/12/2005 | 72.91 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta de energia, onde funciona o posto policial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/12/2005 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao bancaria na cota do ICMS, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/12/2005 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao bancaria na cota CEX, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/12/2005 | 23.78 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta de energia do imovel local da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/12/2005 | 3.63 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta de energia do imovel da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/12/2005 | 3.65 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela conta de energia de imovel da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/12/2005 | 26.07 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta de energia de imovel da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/12/2005 | 19.25 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta de energia de imovel da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO E CULTURA - M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/12/2005 | 5.92 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela conta da embratel do telefone 32671072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUTENCAO E REVIT. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSINETE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para quitacao de aluguel em atraso, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/12/2005 | 75.00 | 00000000000000 | PETI BOLSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da bolsa do PETI a Benedita Albino Vicente, referente a mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutencao e Desenvolvimento das Ativida des de Atencao a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/12/2005 | 54.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo conta de agua de um imovel da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024